管理体系表格汇总

附表1法律法规及其要求获取登记表附表1体系获取日期：序号名称出处生效日获取单位：获取人：附表2体系法律、法规及其他要求清单附表2日期：序号名称生效日出处备注编制人：审批人：附表3管理者岗位评价表附表3编号：日期：被评价人姓名年龄职务职称评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分工作业绩专业能力（10%）好10开拓能力（10%）强10较好8较强8一般6一般6敬业精神（10%）强10合作态度（10%）好10较强8较好8一般6一般6组织能力（10%）强10政治素质（10%）强10较强8较强8一般6一般6决策（计划）能力（10%）强10掌握岗位的法律法规知识（10%）强10较强8较强8一般6一般6组织（协调）能力（10%）强10学历（10%）大专10较强8中专8一般66合计得分此表适用于总经理、副总经理、分公司（项目管理公司）经理、总工程师、部门经理、在职项目经理和项目工程师。

附表4管理人员岗位评价表附表4姓名岗位职务性别年龄评价内容评价项目评价项目概述文化程度培训考核专业职称业务技能合作态度敬业精神组织协调能力工作经历（摘要描述）评价结论：评价人：年月日培训记录表附表5培训时间年月日附表5培训目的：参加培训人员：教员：培训内容培训考核：考核人：年月日培训效果评价：评价人：年月日记录人：附表6培训记录台账附表6城（单位名称）序号起止日期培训班名称培训对象参加人数培训效果教员备注此表一式二份，自留一份，报人事劳资部一份。填表人：附表7（工伤）事故月报表附表71、填报日期年月事故次数人次数歇工日数损失金额（元）死亡重伤轻伤机械火灾交通中毒职业病2、本月平均人数（人），频率3、发生事故的类别及经过：4、发生事故的主要原因分析：5、主要措施：6、填报单位（公章）填报人：单位负责人签名：安全员签名：附表8信息联络处理单附表8序号：发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述（如另附其他资料，请注明工程名称和层次、数量）：处理意见：签字：日期：处理结果：签字：日期：发出单位负责人意见：接收单位负责人意见：附表9投诉记录表附表9投诉单位投诉人被诉单位（人）记录人时间投诉内容：处理意见：批准人：年月日处理结果：验证人：年月日附表10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日附表10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日附表10：文件与资料复制及发放范围审批表文件名称文件编号复印份数发放范围：审批人：年月日文件和资料发放登记表文件名称文件编号发文部门收文部门份数序号签收人发放时间备注12345678910111213141516171819202122填表人：年月日附表12：工程承包合同台账序号合同编号建设单位（业主）工程名称结构层次建筑面积m2造价工程地点开竣工日期合同签订日期项目经理备注

附表13：工程分包、劳务分包合同台账序号原合同号现合同号工程名称工程地点分包造价施工部位结构层次合同签订日期进场日期分包负责人施工人数总包负责人备注

附表14：物资采购合同台账序号合同编号采购物资名称规格数量价格质量标准其它要求签订人批准人合同持有人附表15文件更改申请单附表15更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因：需更改内容：更改后内容：更改人：年月日更改审查意见：审查人：年月日批准意见：批准人：年月日附表16文件更改通知单附表16编号：文件名称及编号页码修改内容附表17作废文件登记表附表17作废文件名称编号作废原因处理方式处理日期处理人填表人：年月日附表18丢失文件登记表附表18丢失文件名称编号丢失份数序号丢失部门丢失时间备注填表人：附表19文件和资料借阅登记表附表19借阅部门借阅人借阅时间借阅文件名称借阅理由批准意见批准人：年月日记录人：年月日附表20文件和资料控制清单附表20序号文件名称/编号发文部门发布日期主控部门备注填表人：年月日附表21收文登记表附表21序号附表22供方评价表附表22序号：供方名称供方地址联系人联系电话产品名称规格、型号产品价格样品质量信誉履约能力图文资料产品检验结论生产能力（对厂家）评价结论：（有关依据资料附后）评价人：年月日此表由材料员填写并保存。附表23合格供方名册附表23单位（名称）年月日编号供方名称物资名称规格、型号供方地址联系人电话备注注：此表由材料员负责填写、保存。整理人签字：批准人签字：年月日年月日附表24物资采购计划表附表24工程名称：年月日序号物资名称规格、型号计量单位数量计划到货时间质量环保、安全要求填表人：批准人：附表25供方复评表附表25供方名称供方地址联系人联系电话产品名称规格、型号合作情况：复评结论：复评人：年月日此表由材料员负责填写保存。附表26监测、计量器具台账附表26（单位名称）序号名称型号规格制造厂出厂日期来源状态检定日期检定方式备注附表27机械设备购置申请表附表27年月日申请购置设备名称型号规格生产厂家数量预计价格///合计金额申请原因申请单位：年月日审批栏财务科审批意见：总经理审批意见：本表一式二份，安全设备部、财务部各一份。附表28大型设备厂家评价表附表28设备名称规格型号生产厂家评价日期厂家地址联系电话评价项目生产资质生产规模产品质量服务质量价格本公司现有该厂设备情况以往履行合同情况其它评定结论参评人员附表29机械设备交接清单附表29交接日期年月日设备名称统一编号型号移交单位接受单位现场目测工具附件交接名称规格数量名称规格数量技术资料交接名称份数备注移交方：负责人：年月日接受方：负责人：年月日此表一式两份，移交方和接受方各执一份。附表30机械设备台账附表30类别：序号统一编号名称型号规格制造厂出厂日期设备来源调入日期备注附表31机械设备调拨通知单附表31机调第号调出单位：接收单位：下列机械决定由调拨给使用，希双方接到本通知后于月日前办理交接手续。序号统一编号机械名称型号规格生产厂状态备注签发单位：经办人：年月日注：本通知单一式四份，调出单位、接收单位、安全设备部、财务部各一份。附表32-1安全（文明）检查记录附表32-1检查性质：年月日工程名称形象进度施工单位检查人员存在的隐患及整改要求：：整改人（工地负责人）签字：年月日整改复查情况：复查人：年月日附表32-2隐患整改反馈表附表32-2检查性质：年月日工程名称项目经理检查单位（负责人）检查时间整改时间隐患条数隐患整改实施措施情况：有关实施人员签名项目经理签名安全员签名注：针对检查性质，向相应主管部门、单位反馈附表33易燃、易爆、油品及化学品管理清单附表33编号：序号物品名称物品性质管理方式填表人：年月日附表34机械设备报停申请表附表34申报单位：（盖章）年月日序号设备名称统一编号规格型号封存地点月租金报停日期是否已保养保养责任备注申请原因申请人：会签栏安全设备部分管领导本表一式三份，公司安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表35机械设备启用申请表附表35申请单位（盖章）年月日序号设备名称统一编号规格型号启用地点月租金启用日期备注申请原因申请人：安全设备部审批意见：本表一式三份，安全设备部、财务部、申报单位各一份。附表36固定资产报废申报表附表36年月日资产编号资产名称规格型号生产厂购置日期规定用年限已使用年限原值（元）已提折旧（元）净值（净值）残值（元）合计//////报废原因可利用部件处理意见可利用部分估价申报单位：申报人：负责人审批意见：注：此表一式三份，财务部、安全设备部、申报单位各一份。附表37不合格品记录附表37序号：项目名称不合格品名称不合格品数量不合格品规格不合格品分布状况不合格品状态：项目经理确认项目工程师确认记录人：年月日附表38不合格品评审记录附表38项目名称不合格品名称及标识对应《不合格品记录》序号责任单位不合格品的范围及数量评审记录参加评审人员签字：年月日处置方法：批准人：年月日记录人：年月日附表39物资降级使用记录附表39工程名称材料名称规格型号数量降级使用原因可追溯性措施会签意见上级主管负责人项目经理项目工程师材料员材料会计（保管员）供应商业主及监理负责人记录人：年月日附表40不符合、事件报告单附表40序号：年月日单位（部门）名称负责人不符合、事件描述：不符合、事件性质：严重：随时可能发生事故、须停工整改（）一般：存在重大隐患，应随时整改（）轻微：存在隐患，整改后即可达到要求（）判定性质在相应项目（）内打“√”应上报部门：批准人：年月日报告人：

不符合、事件评审表附表41单位（部门）名称附表41不符合、事件描述：不符合事件性质对应《不符合事件记录》序号不符合、事件评审记录：记录人：年月日参加评审人员会签：处置记录：处置责任人：年月日处置结果验证：验证人：年月日附表42纠正措施控制表附表42内容不合格情况（描述具体）填写人：日期：原因分析记录人：日期：纠正措施批准人：日期：实施记录负责人：日期：效果验证验证人：日期：附表43预防措施控制表附表43潜在不合格品（不符合）填写人：日期：原因分析记录人：日期：预防措施批准人：日期：实施记录负责人：日期：效果验证验证人：日期：附表44管理体系运行记录登记台账附表44体系序号记录名称编号页数保存期登记者登记日期备注附表45会议签到表附表45地点：时间：姓名职务（职称）部门附表46内部审核现场记录表附表46受审核单位负责人联络员审核员时间编号观察情况记录初步判断初步判断：A：体系性不合格；B：实施性不合格；C：效果性不合格附表47内部审核不合格报告附表47第页共页审核区域审核报告编号受审核部门负责人审核员不合格编号不合格内容不合格性质标准条款审核部门负责人：审核员：附表48纠正措施计划表附表48编号纠正措施完成日期负责人：管理者代表：附表49内审员评价表附表49内审员姓名审核性质受审核单位内容结果（在符合项后打“√”表示）1审核过程中的工作态度好（）一般（）差（）2审核方法是否恰当是（）否（）3对公司体系文件是否熟悉熟悉（）一般（）不熟悉（）4是否编制审核检查表是（）否（）5充分（）一般（）不充分（）6是否具备相关性的知识、经验和审核技巧好（）一般（）差（）7在审核过程中有没有认真记录好（）一般（）差（）8开具的不符合项描述是否准确好（）一般（）差（）其它建议：工程负责人：年月日审核组其它审核员的评价：年月日审核组长：年月日附表50纠正措施完成情况附表50受审核部门负责人对应不符合报告编号不符合条款采取的纠正措施及完成情况：完成日期：签名：（受审单位负责人）纠正措施验证情况：签名（审核员）日期附表51-1附表51-1序号重大危险源目标、指标方案（措施）经营预算责任单位主管部门监督部门启动日期完成日期注：应附部门、岗位人员职责附表51-2附表51-2序号环境目标指标方案（措施）责任部门及单位协助部门及单位检查人负责人启动日期完成日期附表52附表52编号：年月日单位名称目标指标1完成情况2345678910管理方案实施情况：不符合记录：纠正措施：单位负责人：检查人：附表53相关方名录附表53单位名称：序号相关名称类别签订协议情况施工影响情况联系人合作评价制表人：年月日附表54噪声监测报告表附表54被测单位地址声源种类工作时间昼夜、夜间声源个数所处功能区一类、二类、交通干线两侧、施工、厂房运行状况气象条件噪声标准测量标准项目序号测点位置声值leqdb（A）结论声源及测点位置平面示意图：使用仪器型号器号校准测前测后偏差监测单位（章）年月日附表55能源使用统计表附表55月序号能源类别统计对象备注统计：日期：审核：日期：附表56废弃物处置统计表附表56月序号废弃物种类排放量处置方法备注统计人：批准人：附表57污染监测记录表附表57监测对象：受测单位：（法律法规）标准值：序号监测点部位监测值监结果判别备注审核：日期：附表58垂直度监测记录表附表58序号监测对象对象总高监测时间判定备注注：偏差超标准的应及时处理，并形成记录附表59接地电阻测试记录附表59序号测试对象测量值判定备注附表60应急准备和响应报告书附表60报告时间：年月日时分发生状态1、发生时间：年月日时分2、发生所在场地：3、发现人：原因采取对策永久对策结论填表人签名：确认签名：年月日附表61招投标信息台账附表61单位：序号工程名称建设单位招标时间工程规模招投标信息评审结果投标负责人备注制表人：年月日附表62合同（招标信息）评审记录表附表62顾客名称工程名称评审阶段填表人批准人评审内容及意见：评审结果参加投标签订合同评审日期参加人员签字：负责人意见签字：年月日注：评审阶段，分为招标信息、招标文件、合同评审。附表63工程变更、洽商台账附表63项目部序号变更、洽商项目名称签证编号顾客（监理）确认人确认时间签证单传递情况签证负责人备注附表64分包商评价表附表64序号条件项目基本内容要求备注1资质A、成建制分包商能出具相应的资质证书和营业执照，法定代表人及法定代表的授权委托书，项目部收集其盖有红色印章且有效的资质证书和营业执照复印件。B、私营分包商必须有相应资质的法定代表人担保，项目部收集其担保书，其余同A。2信誉能出示管级主管部门颁发的奖状、证书等，项目部收集其复印件。3以往业绩A、以出示以往工程合格率100%的有效证明；B、能出示与本公司合作的历史证明材料或其他承包方合格的历史证明（合同、工程等级证明等）；C、项目部收集以上的证明材料和复印件。4资源A、施工技术人员与职工比例要满足施工需要，其中工程项目经理、施工员、质检员、安全员必须持证上网，配备适宜的持证特殊工种、职工工种比例要适应工程需要；B、拥有一定的资金能力，能出示银行证明；C、能出示现场的项目经理、施工员、质检员、安全员从事过类似的工程1个以上的有效证明；D、机械设备能满足施工需要。5质量、环境职业健康安全体系审核特殊工程，项目部可对分包商的组织结构、制度、职责，在建工程实物质量现场环境、安全情况进行审核，并写出审核报告。评定结论参评人注：此表由项目经理负责填写、保存，并把所有调查资料附于表后，备注栏内只填符合或不符合要求。附表65合格分包商名册附表65序号分包商名称资质历史业绩通讯地址联系方法代表人填表人：年月日批准人：年月日附表66分包商考核表附表66序号工程名称建筑面积结构层次合同价款开、竣工日期分包商名称合同编号工程负责人技术负责人职称合同履行情况管理水平技术资料施工人员素质质量机械设备环境、安全综合考核意见：分公司（项目管理公司）（盖章）：负责人：日期：注：考核意见中，应说明能否成为合格分包商或停止分包工程合同的原因。附表67班（组）长岗位评价表附表67编号：日期：姓名工种性别年龄文化程度工作年限评价内容说明分值得分评价内容说明分值得分专业技能25%强22～25工作态度25%积极22～25一般19～21一般19～21差15～18差15～18组织能力25%强22～25一般19～21差15～18工作业绩25%好22～25一般19～21差15～18合计得分评价人注：满分100分，合计得分85分以上为满足要求。附表68特种作业人员名册附表68序号姓名性别年龄文化程度工种发证日期证号复审日期发证单位备注附表69整改记录附表69工程名称：序号：分部、分项或部位存在问题班组长：质检员：年月日整改措施施工员：年月日验收结论质检员：年月日此表一式三份，施工员、质检员、班组长各一份。附表70保修记录表附表70顾客保修单位工程名称竣工日期保修内容：签发人：日期：处理方法：制订人：日期：顾客意见：顾客代表：日期：保修日期实施人签名保修效果再确认确认人签名注：此表一式二份，顾客一份，分公司（项目管理公司）自留一份。附表71工程质量回访计划表附表71序号工程名称工程地点计划回访日期实际回访日期回访内容回访人制表人：批准人：附表72工程质量回访记录表附表72工程名称回访人工程地点回访时间回访记录：回访人：日期：顾客意见：顾客代表：日期：附表73履约信息调查表附表73（单位名称）年月日项目名称顾客名称结构层次建筑面积质量目标施工日期工程造价监理设计本季度分项或分部或单位工程预期质量目标：实际质量目标：原因简述：本季度计划进度：实际进度：原因简述：回访保修情况概述：填表人：年月日注：1、此表由分公司（项目管理公司）组织有关人员填写。2、质量、进度及回访保修情况，应附证明材料。附表74进货产品验收记录表附表74编号：进货日期：年月日物资名称生产厂型号规格数量价格验收内容验收结论材料会计：日期：材料员：日期：质检员：日期：随行文件记录人：日期：附表75物资放行申请表附表75编号：工程名称品名进货日期数量型号、规格产地使用部位申请理由：申请人：年月日审批意见：批准人：年月日检验结果：送检员：年月日注：此表一式四份，分公司（项目管理公司）经理、项目经理、施工员、送检员、材料会计各一份。附表76工种交接检查表附表76工程名称交接部位交方组长接方组长要求交接时间上月日午下实际交接时间上月日午下交接内容交方意见接方意见备注施工员意见：质检员意见：例外放行审批表附表77工程名称附表77例外放行名称例外放行施工班组例外放行的内容：范围、标识及理由：施工员：年月日审批意见：项目经理：年月日检验结论：质检员：年月日附表78顾客（监理）满意程度调查表附表78工程名称工程造价内容顾客简要评价监理单位简要评价好较好一般差好较好一般差工程质量基础结构装饰屋面安全生产环保、文明施工现场管理水平项目部信誉状况保修、售后服务盖章注：在好、较好、一般、差中打“√”。附表79环境因素调查评价表附表79序号分项工程或活动部位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态与法律法规及其它要求符合性评价内容与得分是否重大环境因素影响范围影响程度发生概率社区关注度万元产值年消耗量可节约程度综合得分附表80环境因素台账附表80序号分项工程或活动部位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控备注附表81重大环境因素清单附表81序号环境因素活动部位或工序环境影响时态/状态管理方式注：及时上报安全设备部附表82职业健康安全危险源识别和危险评价表附表82序号分项工程或活动部位危险源时态状态直接判断发生可能性（L）发生频率（E）附表83职业健康安全重大危险源清单附表83序号重大危险源活动部位或工序时态/状态管理方式注：及时上报安全设备部附表84合规性评价记录附表84日期：序号活动/产品/服务法律法规和其它要求现状符合性判断符合不足不符合备注编制人：审批人：

企业自我评估表一、贵公司为整合进行的准备程度如何？在本练习中，您将从八个方面对贵公司进行自我评估。评估表中所列项目是您有效地制订整合营销传播计划的核心所在。根据贵公司目前的实际情况，对下列各项描述分别指出你同意或不同意的程度。请运用“1到5”这样一个等级指标来评分，其中得分“5”代表该项描友谊述非常符合贵公司的情况：相反，得分“1”表示相当不符合。在每条陈述后的空白处填写您的评分，然后将所有分数累加，从而可以知道贵公司为开展整合营销传播准备的程度。⒈顾客信息及理解a)我们的市场研究能为公司提供可靠的顾客需求信息。b)我们利用数据库技术来有效地跟踪顾客行为及顾客消费模式。⒉有说服力的、以顾客为中心的信息a)我们能使据顾客的偏好、态度、需求和购买习惯来对顾客进行有效的、有说服力的传播。b)我们总是通过测试不同信息和传播方式来确定最有效的、能获得最大顾客反应的信息及传播方式。⒊传播活动的综效和一致性a)我们能使各种传播方式传达一致的信息。b)我们所有的营销传播人员能协调彼此的工作，以获得最大限度的综效（synergy）和投资回报。⒋媒体传播规划a)我们了解我们的顾客经常接触及偏爱的传播媒体。b)我们使用“零基”方法来选择媒体（包括传统的接触点和非传统的接触点）。⒌以顾客为中心的组织结构a)我们围绕研究院和顾客细分市场（而不是内部职能）来建立组织结构。b)我们的销售、营销、传播和客服人员能密切合作来拟订以顾客为中心的销方案。⒍相应的薪酬体系a)我们将部分员工的薪资与公司收入和利润的增加相挂钩。b)我们将部分员工的薪资与顾客满意度目标的达成情况相挂钩。⒎封闭回路投资系统a)我们建立了相应的系统来跟踪顾客对营销传播活动的反应。b)我们根据预期顾客回报来做营销传播投入决策。⒏财务投资和财务回报a)我们建立了一个财务模型来评估营销和传播方案的实际效果。b)我们了解自己品牌的价值。得分：二、营销传播现状评估（整合传播第一阶段评估）根据贵公司目前的实际情况，就下面所列的各项描述，指出您同意或不同意的程度。请运用“1到5”这样一个等级指标，其中得分“5”代表您认为该项描述非常符合贵组织的情况，相反，得分“1”表示相当不符合。在每条陈述后面的空白处写下您的评分，然后将所有分数累加，就可以确定贵公司为新世纪营销传播所作的准备程度。我们的对外传播方案是整合一致的、互动的。我们的营销传播方案能整合各项传播活动，从而可以统一、协调地向渠道顾客和最终使用者传达信息。我们的顾客已经迅速实现了信息化（采用具有互动性的信息技术），并且希望我们也能通过电子和无线方式来和他们进行联系。我们不但使用电子的、互动的方式来接触顾客，而且也使用传统的传播媒体。我们致力于聆听顾客的意见，并且使他们容易与我们联络、向我们提供反馈信息以及帮助我们获知他们的需要。我们格外重视顾客维系。得分：

三、评价贵公司在整合品牌第二阶段的状态这6条内容是否充分描述了贵公司的实际情况？5=非常赞同，1=完全不赞同在自我评估表的末尾填写累加得分。最高得分：30关于整合品牌传播第二阶段的评估我们设计了有效的方案来训练营销人员、从而使他们知道如何描述我们的品牌、产品和服务。通过市场研究和顾客满意研究，我们对顾客偏好和产品品质驱动因素有了透彻的理解。3、营销传播人员定期与那些和顾客有接触的人中进行沟通（如销售人员、客服务人员等）。4、广泛地发布市场研究和顾客满意度资料，从而使员工对顾客的态度和行为有更好的理解。5、我们努力使