采购课规范化流程

艾美特电器(深圳)有限公司AIRMATEELECTRICAL(SHENZHEN)CO.,LTD采购课规范化作业流程文件编号：FI-WP-032 编制日期：2003.10.15编制：王蕊审核：__________________________批准：__________________________EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WP-0DATE日期200PAGENO页数第1页共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文件名称文件编号版本备注1采购课流程图框架表FI-WP-032-11.02采购课组织架构图FI-WP-032-21.03采购课各组工作分类明细表FI-WP-032-31.04新料件资料及BOM档建立流程FI-WP-032-41.05新开模具管制流程FI-WP-032-51.06零件编号作业流程FI-WP-032-61.07色板确认流程FI-WP-032-71.08物料零件分类准则FI-WP-032-81.09设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-91.010供应商评审流程FI-WP-032-101.011交货配合通知书FI-WP-032-111.012设备仪器分供方评估方法FI-WP-032-121.013订单发放流程FI-WP-032-131.014设备仪器采购作业指导书FI-WP-032-141.015交货计划流程FI-WP-032-151.016设备类进口流程FI-WP-032-161.017FI-WP-032-171.018成本分析及决价流程FI-WP-032-181.019来料品质异常处理流程FI-WP-032-191.020特采作业流程FI-WP-032-201.021采购件退货作业流程FI-WP-032-211.022各岗位职务代理制度FI-WP-032-221.0235S管理制度FI-WP-032-231.024固定资产清单和保管责任制度FI-WP-032-241.0EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WP-0DATE日期200PAGENO页数第1页共2页艾美特电器（深圳）有限公司采购课规范化文件总目录序号文件名称文件编号版本备注25月请购标准FI-WP-032-251.026电话管理作业标准FI-WZ-032-261.027采购人员职务操手规定FI-WZ-032-271.0批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1一、采购课流程图框架表DATE日期200PAGENO页数第1页共1页物料零件分类准则物料零件分类准则料件及BOM档建立流程料件及BOM档建立流程采购职务操手规定设备仪器仪器仪器来料品质异常处理流程设备仪器仪器仪器采购件退货作业流程设备仪器仪器仪器特采流程设备仪器仪器仪器品质管理采购制度管理采购类成本分析与决价流程成本管理订单及交货管理订单发放流程设备仪器仪器仪器设备进口流程设备仪器仪器仪器新产品开发管理理采购管理采购行为规范设备仪器仪器仪器5S管理制度设备仪器仪器仪器电话管理作业标准设备仪器仪器仪器职务代理制度设备仪器仪器仪器转厂核销及进口料件备案加签流程设备仪器仪器仪器供应商管理交货计划流程设备仪器仪器仪器印刷部品确认流程设备仪器设备仪器仪器仪器设备仪器供方评估法设备仪器仪器仪器供应商评审流程交货配合通知书零件编号作业流程色板确认流程设备仪器采购作业指导书新开模具流程采购职务操手规定设备仪器仪器仪器来料品质异常处理流程设备仪器仪器仪器采购件退货作业流程设备仪器仪器仪器特采流程设备仪器仪器仪器品质管理采购制度管理采购类成本分析与决价流程成本管理订单及交货管理订单发放流程设备仪器仪器仪器设备进口流程设备仪器仪器仪器新产品开发管理理采购管理采购行为规范设备仪器仪器仪器5S管理制度设备仪器仪器仪器电话管理作业标准设备仪器仪器仪器职务代理制度设备仪器仪器仪器转厂核销及进口料件备案加签流程设备仪器仪器仪器供应商管理交货计划流程设备仪器仪器仪器印刷部品确认流程设备仪器设备仪器仪器仪器设备仪器供方评估法设备仪器仪器仪器供应商评审流程交货配合通知书零件编号作业流程色板确认流程设备仪器采购作业指导书新开模具流程批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1二、采购课组织架构图DATE日期200PAGENO页数第1页共1页公务类采购担当OEM采购工程师模具类采购担当设备类采购担当工程类采购工程师包装组资料管理员五金类采购工程师电子类采购担当五金类采购担当电热类工程师电子类采购工程师电热类采购担当塑胶加工采购工程师塑胶原料采购工程师塑胶加工采购担当塑胶原料采购担当色粉房调色技师色粉房配料员塑胶组资料维护员彩盒类采购担当包装类采购工程师印刷类采购担当包材类采购担当包装组组长塑胶组组长综合组组长五金组组长文员（副）课长文员（副）经理公务类采购担当OEM采购工程师模具类采购担当设备类采购担当工程类采购工程师包装组资料管理员五金类采购工程师电子类采购担当五金类采购担当电热类工程师电子类采购工程师电热类采购担当塑胶加工采购工程师塑胶原料采购工程师塑胶加工采购担当塑胶原料采购担当色粉房调色技师色粉房配料员塑胶组资料维护员彩盒类采购担当包装类采购工程师印刷类采购担当包材类采购担当包装组组长塑胶组组长综合组组长五金组组长文员（副）课长文员（副）经理批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1三、采购课各组工作分类明细表DATE日期200PAGENO页数第1页共1页1.塑胶组1．1．原料担当：塑胶原料、塑胶抽粒、色粉、复合料及其它塑胶原料1．2．加工担当：厂内厂外塑胶加工、塑胶五金喷油、热转印、塑胶电镀、吹塑、软管、玻璃杯2:包装组 2．1彩印担当：彩盒、外箱2．2印刷品担当：说明书、电压标、面板、贴纸、铝薄纸2．3包材担当：保尼龙、纸托、收缩袋、胶带、PE袋、滤网、活性碳、HAPA3.五金组3．1大五金担当：大五金件、管材、冷扎钢板、铁扇叶、铜条、拉网、粉沫晶格网、铝制品、3．2小五金担当：小五金、螺丝、弹簧、华司、合铜、转子、轴心、端子、油漆、前处理剂、去渍油、氩气、石油气、凡立水、磁铁3．3电子类担当：保险丝、温控器、定时器、同步马达、电池、温镀断路器、液晶显示屏3．3电子元器件担当：IC、电子元器件、负离子发生器、开关、3．4电热类担当：电热管、云母板、发热丝、发热组、抗红外管、石英管、氖灯灯泡、卤素管、PTC、铁心、转子仁、陶瓷、加重底盘3．5电器类担当：铜线、股线、单股线、电源线、绝缘材料、PVC套管、整流器端子台，棉纱线，手柄，BS插头3．6其它类担当：轴承、牛油、导热油、锡油、环氧树脂、锡丝、电镀、丝带、风豉、橡胶、碳刷、油棉、手柄4综合组4．1：固定资产类担当：工程制作、设备购买、检具的委外制作、五金工具及配件、电工用品请购、电子零件、喷枪、油封、油管4．2：模具钢材类担当：模胚、钢材、委外加工、脱模剂、防锈油、印刷用油墨、办公桌椅、热熔胶条、502胶水、企划印刷品、纯净水、液化气4．3：公务类担当：厨房食品、大宗原料、塑胶料、铝锭、海外来料、客人供料、电脑耗材、文具、电脑纸4．4：OEM产品担当：电饭煲、电火锅、吊扇批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1四、新料件资料及BOM档建立流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共1页1、目的：依据编号原则针对非研发标准档的零件或客户特别要求零件建立编号，以便区分、识别及追塑新、旧零件以满足客户及生产要求。2、适用范围：适用于系统中所有料件的建立。3作业流程：3．1、新料件资料申请流程3．1．1生管拆单人员依业务交制单提出新零件建立需求。3．1．2生管员、采购员依需求填写料件资料清单（其中品名品号必须依照编码原则填写，类别、采购代号、厂商代号、单重、计划来源、库存单位、库别、前置天数、补货政策等栏位必须填写）。3．1．3料件资料清单交课级以上主管审核。3．1．4交由研发建立电脑档案（包材及印刷品由采购自行建立电脑资料）。3．1．5交生管建入客户别BOM档中。3．2、新BOM档建立流程3．2．1生管拆单人员提出建立需求。3．2．2采购及生管担当填写BOM档申请表（塑胶射出用料由采购自行建立）。3．2．3各担当参照研发标准档用量建立BOM档。3．2．4反馈给生管拆单人员审核后开始拆单。4．注意事项：4.1一般材料清单中内容档必须按要求建立完全。4.2料件资料建立（除包装材料外）必须由研发部门统一在电脑中建立资料。4.3所有建立权限只有组长级或指定专人才可享有，决不可以转借权限5、支持文件：《料件资料清单》《BOM档资料清单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-24四、新料件资料及BOM档建立流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共2页6.流程图：业务交制单业务交制单参照研发标准档及品保实验课认证要求参照研发标准档及品保实验课认证要求 生管拆单人员提出新零件编号建立零件详细要求及新零件结构档、零件明细要求交由课以上主管审核针对有结构档的依生管拆单人员需求，采购及生管担当填写BOM档申请表塑胶射出所用料及包装材料由采购负责建立BOM档交研发人员建立并将建立资料反馈生管生管拆单人员审核待建立资料建立完成后进拆单动作生管拆单人员提出新零件编号建立零件详细要求及新零件结构档、零件明细要求交由课以上主管审核针对有结构档的依生管拆单人员需求，采购及生管担当填写BOM档申请表塑胶射出所用料及包装材料由采购负责建立BOM档交研发人员建立并将建立资料反馈生管生管拆单人员审核待建立资料建立完成后进拆单动作生管、采购担当填写料件资料清单交研发建立电脑档案并将资料反馈生管交研发建立电脑档案并将资料反馈生管批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-25五、新开模具管制流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共2页1、目的：最大限度控制新模具投入的成本及交期、品质各项指标的合理性。2、适用范围：适用于所有新模具及旧模新开产品。3、作业流程：3．1新开模具评估流程3．1．1新产品由研发填立开模申请单，旧模新开由采购或研发提出开模申请。3．1．2采购接到总办审批后的开模申请单，开始做开模评估。3．1．3五金模具先转冲压评估自制可行性，可以则转冲压开模。3．1．4转冲压不能达成的模具转厂外评估。3．1．5采购收集至少三家的模具及产品报价。3．1．6交由冲压审核工序机台及产能的合理性。3．1．7与厂商议价。3．1．8将仪价结果呈报采购课长或经理及经理以上干部会签。3．1．9与厂商签订模具订购合同。3．1．10呈总经理签核。3．1．11执行开模动作。3．2新模具入库流程3．2．1厂商打样给研发确认。3．2．2研发确认OK，厂商填立部品承认书给品保（依部门承认流程）。3．2．3部品承认OK后，列印模具入库清单转固定资产。3．2．4量产第一批后，由采购安排临厂盘点模具。3．2．5采购凭部品承认书、发票、合同及固定资产单办理付款动作。4、注意事项：4．1五金模具必须经厂内生产单位评估会签后方可执行。4．2塑胶开模必须经厂内生产单位及研发共同评估会签后方可执行。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-26五、新开模具管制流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共2页5、支持文件《开模申请单》《模具订购合同》《部品承认书》开模申请单6、流程图采购文员填写开模申请追踪一览表采购文员填写开模申请追踪一览表 研发样品确认合格后后执行付款动作厂商提供方案临厂盘点模具办理模具固定资产量产一批会签各部门（依部品承认流程）写部品承认书模具完成后打样合同一式二份，一份交厂商、一份交采购文员转交财务呈总经理签核OK签定模具订购合同交采购课级以上干部会签转冲压课课级干部会签并核定成本分析（机台大小、下料尺寸、产能等）、转模具厂、研发会签五金件塑胶件厂商资料资开模时间模具成本分析厂商资料转外厂开模部分由采购担当收集各厂商开模资料（必须在三日内完成）厂内直接转厂内冲压厂发文采购担当执行开模评估研发样品确认合格后后执行付款动作厂商提供方案临厂盘点模具办理模具固定资产量产一批会签各部门（依部品承认流程）写部品承认书模具完成后打样合同一式二份，一份交厂商、一份交采购文员转交财务呈总经理签核OK签定模具订购合同交采购课级以上干部会签转冲压课课级干部会签并核定成本分析（机台大小、下料尺寸、产能等）、转模具厂、研发会签五金件塑胶件厂商资料资开模时间模具成本分析厂商资料转外厂开模部分由采购担当收集各厂商开模资料（必须在三日内完成）厂内直接转厂内冲压厂发文采购担当执行开模评估批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4六、零件编号作业流程DATE日期200PAGENO页数第2页共2页目的有条理的排序，简单，易学，易编，符合电脑快速动作，容易摄取之原则。方法：2.1以矩陈方式规范。2.2位数规范：2.2.1位数1234567大小零件多价颜色分分材质化学类类(流水)(特殊)处理2.2.2规范2位：英名字母。4位：数字流水号。5位：表示多阶加时，用英文字母A起最低阶。表示材质区分，在此指塑胶类用数字表示。1表示PP5表示AS、K胶2表示PP防火6表示塑钢3表示ABS7表示尼龙、复合材料0无材质、无规格。6-7位：表示颜色（化学处理）。色系以英文字母表示（第6位）。A兰B绿C灰D白E黑F红H银I黄J咖啡K铜色L紫M橙2.2.3技术变更若经确定有必要重新编号时不管现况几位数再其后加：“一“。如“-1”第一次变更，第在二次变更时将必为“一”。2.2.4P类开头之大分类，不做库存管理，库存报表也不出现，但BOM时要有列印。3.1零件建档3.1.1零件建档时须填基本资料如“料件资料建立作业”。3.1.2品号为唯一性，同一料件不可有两种以上品号，品号不得更改，若发现错误须删除再重新建立。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3七、色板确认作业流程DATE日期200PAGENO页数第1页共2页目的：确保公司产品色系能保持稳定和统一，并有一定规则执行。适用范围：2.1旧产品新色系。2.2新产品新色系。2.3旧产品旧色系新厂商。作业流程：3.1旧产品新色系由采购委托外厂制作色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.2新产品新色系由研发委托外厂制做色板10-15PCS并开立色板确认单，经研发或业务确认合格后，由采购将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、研发、业务和制造等部门。3.3旧产品旧色系要转换新厂商制作时，由采购委托该厂制作色板10-15PCS并开立色板确认单经品保确认合格后，将签有合格章的色板和色板确认单发给品保、制造等部门。相关表单：《色板确认书》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-2八、物料零件分类准则DATE日期200PAGENO页数第1页共1页目的规范物料及零部件的分类管理适用范围各种物料及零部件分类准则一般以A、B、C三大类来区分。3.1A类：表示金额大，单价高，重要性大之物料零件，管制严格，储存在一厂仓库。如：IC板，同步马达，定时器，电源线等。3.2B类：表示单价次高，也占重要性，一般性零件，也是管制之重点，储存在一厂，二厂四楼仓库区域。如：纲子、脚台、前后壳等。3.3C类：金额低，重要性不大，但不能表示没有，管理上与A、B类有差异，储存在一厂仓库，以箱制或架制来做欠料管理。如：螺丝、华司类及副材料等。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3九、设备仪器采购作业指导书DATE日期200PAGENO页数第2页共2页目的规范设备及仪器的采购作业。适用范围制造部门于生产作业上所需的设备及检测仪器；品保部门的的检测仪器；品保部门的检测仪器；模具厂设备及检测仪器。作业流程3.1采购担当根据总办批示同意之《商品请购单》或《固定资产请购单》执行采购动作。3.2采购担当在购入设备仪器前会同相关技术部门进行设备仪器分供方评估及相关比价、议价动作，选择供应商。具体风《设备仪器分供评估方法》。3.3经领导批示后,即可按议定价格与选定的厂商购入相关设备.3.4对重要设备,需签定合同的,按合同执行的程序进行.3.5对有保修等服务项目的设备,在我方需分供方提供服务的情况下(如维修,提出供配件等),由采购通知厂商执行,或采购委托使用部门直接与供应商联系。相关表单《商品请购单》《固定资产请购单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-2十、供应商评审流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页目的：选择在质量、价格、交货能力和配合度等方面均能满足艾美特要求的供应商。适用范围：适用于艾美特所有供应商的选择、评审作业。作业流程：3．1供应商评审申请流程3．1．1采购员根据工作需要建立及搜集新厂商资料。3．1．2提出审厂申请，并先将财务资料交由财务部部门确认合法性。3．1．3交由部门主管核准后，预约审厂时间。3．2审厂流程3．2．1生产类旧零件新厂商会同品保评审工程师完成临厂评估。3．2．2生产类新零件会同品保、研发部门评审工程师完成临厂评估。3．2．3综合类材料会同审计及相关技术部门完成临厂评估。3．2．4评估完成后采购负责填写厂商资料表及评估报告，品保负责在评估表中打分，研发负责技术签定，审计及相关技术部门负责综合类材料的评定。3．2．5评估表完成后交由采购及品保经理审核。3．2．6评估合格的厂商呈总经理核准。3．2．7评估不合格的厂商由采购将评估表退厂商。3．2．8与合格厂商签定合同并将相应财务资料表转财务存档。3．2．9转入合格厂商一览表中并将相应资料建入电脑资料中。注意事项4．1一般材料的评估至少由采购组长级以上人员会同品保专门工程师以上人员参与评估。4．2电子类及电机上使用的新零件或旧零件新厂商，必须会同研发电子工程师及机电工程师共同评估。4．3新产品中的新零件研发部门必须参与厂商评估。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共3页4．4市购类产品采购必须会同审计人员参与评估。4．5市购类的专属材料必须要有相关技术鉴定部门参与评估。4．6当各部门评估意见不一致时，必须交由总经理同意后才可例为交易厂商。4．7任何未经评估的厂商交易前必须通过资材部及品保部经理级人员同意后方可执行采购动作。4．8评估合格的厂商，采购担当必须负责将所有资料建立完成，并交文员存档。4．8．1财务资料：营业执照、税务登记证、一般（或小规模）纳税资格证明等。4．8．2交易条件：币别、月结天数、发票类型等资料。4．8．3设备能力：机台、模具、设备材料来源等。4．9有外发模具的厂商必须填写模具使用合同。4．10所有合同的签订期日必须为年底，第二年重新签订。5、支持文件：《审厂申请》ISO资料《协力厂商评估表》《协力厂商资料表》《厂商资料》财务资料 《购销合同》 《委外加工合同》 《模具使用合同》批准：曾昭汀审核郑爱萍：编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十、供应商评审流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页厂商目录简介6、流程图：厂商目录简介财务资料ISO9000认证资料报价资料提出新厂商审厂申请财务资料ISO9000认证资料报价资料提出新厂商审厂申请采购担当搜集新厂商基础资料财务资料交财务审核 财务资料交财务审核综合类采购厂商建立电脑厂商资料，填写ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估临厂评估会同品保部门预约时间采购课及以上主管核准审厂申请会同研发、品保部门预约时间合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商采购同厂商签订购销合同采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同呈总经理签核会同各审厂部门会签采购填写评估报告呈总经理签核退厂商退回采购NGOK采购及品保经理签核品保在协力厂商评估表中打分采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集新零件新厂商商品经济零件零件零件旧零件新厂商综合类采购厂商建立电脑厂商资料，填写ISO厂商资料，纳入合格厂商一览表会同审计、相关技术鉴定部门临厂评估临厂评估会同品保部门预约时间采购课及以上主管核准审厂申请会同研发、品保部门预约时间合同一式二份，一份交采购文员给财务留存，一份交厂商采购同厂商签订购销合同采购同委外厂商签定委外加工合同及模具使用合同呈总经理签核会同各审厂部门会签采购填写评估报告呈总经理签核退厂商退回采购NGOK采购及品保经理签核品保在协力厂商评估表中打分采购填写厂商评估报告及厂商资料表的收集新零件新厂商商品经济零件零件零件旧零件新厂商批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十一、交货配合通知书DATE日期200PAGENO页数第1页共2页尊敬的各协力厂商：为配合本公司的作业标准，盼您特别注意以下事项。请在进货的包装上明确标示，详填写《特料识别卡》，贴于纸箱封口外，（特料识别卡请详填交货日、单据序号、厂商代号、机种品名、材质规格、数量）。请随货附上《收料单》，以利收料人员辩识，否则一律以本公司的制度为准（转下月货款）。《收料单》上请详填进货日期，厂商编号，订单号码（制令编号），计划来源（母制令号），零件编号，品名规格，数量及单价。进货时《收料单》上的订单号码栏请勿同时填写两个号码，即相同品名规格的零件，若有两个不同时期开出的订单请依确切的订单号码，数量分开填写。上一层的托外加工厂商送货至下一层加工厂商时，也须详填收料单，但单价栏不用填写，生产制作之零件图面或样品等按实际状况由本公司负责提供，但完成后需收回，模具发放凭“模具转移单“。寄货运交时，为免零件受损或有所损失，请特别注意包装的安全，同时若于十五日内未收到本公司寄出的请款联，请立即主动与本公司采购人员相互联络，以免丧失贵公司请款的权益。为配合本公司作业时间，请尽量于上班时间进货，（上午7：30-11：30下午13：05-17：00晚上18：30-21：00）。主款联于隔月五日以前送达会计课，（以邮电戳为凭超过两天即不受理）。请款时请先行注明请款总金额，以利核账。请款一律以本公司的请款联为准。每月收货至当月最后一天的上午12：00截止，以后账款全部转下月账，收料日期以收料当日为准。收料单填写含糊不清者，一律扣除当批货款的百分之零点五。所有之收料单及物料识别卡将以出售方式，由资材统计每月各厂商领取之数量，扣贵厂之货款。为了您的权益及本公司的作业上的方便，希望贵厂商配合实施，若有疑问，欢迎提出，经双方认可后，将特别记载对待，若无疑问，即视同意，则敬请按此须知要求配合。以上，交易成立随时传达。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4十二、设备仪器分供方评估方法DATE日期200PAGENO页数第1页共2页目的为确保采购人员能在合理的价格上购得品质合适的设备及优质的售后服务。适用范围厂内各部门请购的设备及仪器作业流程3.1分供方应为正规厂商或正规销售网点。3.2分供方应随设备、仪器提供相应的仪器设备使用说明书、合格证等相关资料。3.3通用的仪器设备应选择2-3家供应商,从价格、技能、信誉、售后服务等方面进行比较，经评估后选定为分供方。3.4对于价值较高及精密要求高的机器设备仪器，分供方应保证提供较好的售后服务。相关表单《分供方的报价单》《决价单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-8十三、订单发放流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确完成订单发放在避免呆料产生及库存合理控制的前提下保障材料的及时提供。2、适用范围：采购课所有订单的发放。3、作业流程：3．1生产用料3．1．1生管依交制单产生物料需求。3．1．2采购对供应商进行选择与数量维护及交维护。3．1．3旧零件直接发放，新零件需先走决价流程再下单发放。3．1．4交课长审批。3．1．5周五打印未交明细与厂商核对订单发放。3．2工务类1各部门提出商品请购单。3．2．2主管签字后交总办审批。3．2．3请购单经总办批下后交资材部文员登记。3．2．4采购主管签字3．2．5将请购单交相关采购处理。4、注意事项：4．1订单发放必须按最低价格给供应商，特殊情况必须资备给课级以上同意方可执行。4．2不可发放地需求无制令别规属的订单。如需备安全库存或提前预算下单，必须报备课长能以上同意方可执行。4．3要发放给《合格厂商一览》中的厂商，未经厂商评估的厂商订单发放前必须经采购品保课课级以上干部同意方可执行。4．4有物料在订单发放前需完成部品承认流程。如遇特殊状况需得到组长级以上干部和品保IQC课级以上干部同意方可执行。4．5有订单必顺经课级干部审核方可传真如遇急件也必须经组长级以上干部签核后方可传真。订单传真完成后，必顺经课级以上干部重新审核。5、支持文件：《采购订购单》《委外加工订购单》《商品请购单》《固定资产请购单》《固定资产合同》《采购厂商状况表》 批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-10十三、订单发放流程(二)DATE日期200PAGENO页数第2页共3页6、生产类物料流程图：生产用料生产用料 生管依交制单产生物料需求生管依交制单产生物料需求采购维护批次次数批次数购维护批次供应商选择 采购维护批次次数批次数购维护批次数量维护 数量维护交期维护交期维护新零件走决价流程再下单发放旧零件直接发放新零件走决价流程再下单发放旧零件直接发放 订单维护订单维护 课长级以上干部审核 课长级以上干部审核 发放FAXORE-MAIL 发放FAXORE-MAIL 每周五打印未交明细经厂商核对订单发放每周五打印未交明细经厂商核对订单发放批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-6十三、订单发放流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页7.公务类物料流程图：工务类工务类零件零件零件各部门提交商品请购单各部门提交商品请购单 资材部文员登记 资材部文员登记 采购主管签字采购主管签字 交采购担当处理交采购担当处理 新规格走决价流程发放旧规格直接发放 新规格走决价流程发放旧规格直接发放 订单维护订单维护 课长级以上干部审核课长级以上干部审核依据请购需求安排进料依据请购需求安排进料批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3十四、设备仪器采购作业指导书DATE日期200PAGENO页数第1页共1页目的规范设备及仪器的采购作业。适用范围制造部门于生产作业上所需的设备及检测仪器；品保部门的的检测仪器；品保部门的检测仪器；模具厂设备及检测仪器。作业流程3.1采购担当根据总办批示同意之《商品请购单》或《固定资产请购单》执行采购动作。3.2采购担当在购入设备仪器前会同相关技术部门进行设备仪器分供方评估及相关比价、议价动作，选择供应商。具体风《设备仪器分供评估方法》。3.3经领导批示后,即可按议定价格与选定的厂商购入相关设备.3.4对重要设备,需签定合同的,按合同执行的程序进行.3.5对有保修等服务项目的设备,在我方需分供方提供服务的情况下(如维修,提出供配件等),由采购通知厂商执行,或采购委托使用部门直接与供应商联系。相关表单《商品请购单》《固定资产请购单》 批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-19十五、交货计划流程(一)DATE日期200PAGENO页数第1页共2页1．目的：选择在质量、价格、交货能力和配合度等方面均能满足艾美特要求的供应商。2．适用范围：适用于艾美特所有供应商的选择、评审作业。3．作业流程：3．1采购根据月生产排程对物料进行评估，并将结果回馈给生管。3．2生管对进度进行调整，并安排周排程。3．3采购根据进度表跑周排程物料需求，如有异常及时反馈给生管。3．4生管依周排程作日进度给采购。3．5采购安排日排程，并跟踪厂商交货状况。4、注意事项：4．1生产排程的异常回复要求必顺在3日内完成。4．2生产排程的异常回复要求必顺在20日内完成。4．3日生产排程的异常回复要求必顺在1日内完成。4．4生产排程的交货计划要求采购担当安排经厂商后一定要请厂商明确回传。4．5管通知进度变更进度异常重新做进料安排。4．6种物料交货提前天数严格按照各类物料要求进行。包装、塑胶、五金类依日进度前天进料，电子、电热、电器类零件依日排程前天进料（需备安存库物料除外）。5、支持文件：《采购订购单》《委外加工订购单》《商品请购单》《固定资产请购单》《固定资产合同》《采购厂商状况表》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-22十五、交货计划流程(二)DATE日期200PAGENO页数第2页共2页6、流程图：月生产排程月生产排程印刷资料印刷资料瓶颈物料产评估采购评估瓶颈物料产评估采购评估特殊物料交期评估回馈生管做进度调整特殊物料交期评估回馈生管做进度调整 生管做异常调整跟踪厂商交货状况异常反馈采购安排日排程生管依周排程作日进度采购异常反馈采购跑周排程物料需求生管安排周排程周生管做异常调整跟踪厂商交货状况异常反馈采购安排日排程生管依周排程作日进度采购异常反馈采购跑周排程物料需求生管安排周排程周批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-6十六、设备类进口流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确提供进出口相应文件满足进出口业务需要。2、适用范围：所有进出口物件。3、作业流程：3．1设备类进出口申请流程3．1．1采购提供设备进口申请资料（如合同、发票、包装资料、产品目录、说明书）。3．1．2报关自海关申请征免税证明。3．1．3海关核准征免税证明。3．2设备类进口操作流程1HKWAON办理通关手续（商检及卫检）。3．2．2托柜到厂内。3海关到厂验收拆件。3设备课验收后入库并将资料转报关。3。4财务入固定资产。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-7十六、设备类进口流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共3页4、注意事项：4．1每次进口时必须提供给报关物料的发票、保险单原件，方可办理进口。4．2HKWAON接清单后约柜需24H。5、支持文件：《料件加签申请表》《厂商交货汇总表》《仪器设备验收单》《采购大订单》（中、英文）《无木质包装证明》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-7十六、设备类进口流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页6、流程图．设备类进口作业设备类进口作业做固定资产资料转报关艾美特设备验收后入库拆单（海关到厂验收）托柜到厂内HK—WAON办理通关手续（设备类进口清单）输办亘办理卫检办理商检到达HK—WAON海外装柜海关核准征免证明报关申请征免税证明产品说明书产品目录包装资料（含价格）发票合同做固定资产资料转报关艾美特设备验收后入库拆单（海关到厂验收）托柜到厂内HK—WAON办理通关手续（设备类进口清单）输办亘办理卫检办理商检到达HK—WAON海外装柜海关核准征免证明报关申请征免税证明产品说明书产品目录包装资料（含价格）发票合同批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-5十七、转厂核销及进口料件备案加签流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共3页1、目的：及时准确提供进出口相应文件满足进出口业务需要。2、适用范围：所有进出口物件。3、作业流程：3．1新零件加签流程3．1．1参照规格书及样品收集新零件商品编码、单价、单重、产地及预估需求量。3．1．2填写加签申请单。3．1．3主管审核。3．1．4提供料件备案申请给进出口课5审核资料后递申请给主管海关。1。6合同审批。3．2转厂核消流程3．2．1采购每月月初打印电脑交货汇总表（交货重量多的需每月至少提供2次给报关）。3．2．2主管审核。3．2．3传真厂商并提供给进出口课。3．2．4进出口课安排转厂事宜并每月提供周转数量给采购。3．3物料进口流程3．3．1采购搜集产品包装单、提货单、无木质包装证明及发票给报关。3．3．2由报关申请进口清单。3．3．3由HKWAON安排运输。3．3．4货柜组安排到厂御货转资材做物料点收。3．3．5与资材签定收货单回执给香港威昂。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-5十七、转厂核销及进口料件备案加签流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共3页4。注意事项：备料单价依购买的实际单价为准。一般料件加签时间需至少提前7—10天。厂商提供的商品编码、单重必须要与我方一致，单价误差必须在海关允许范围内。转厂的费用由转出方支付。报关转厂作业时间一般以一月办理一次转厂为周期，报送备案周转重量以2个月生产量为循环周转量。如有特殊作业方法必须事先报备部门主管及报关组。未办理转厂厂商不得进行付款动作。进口料件如是属于第一类强制3C认证的产品类别，采购必须提供给报关相应资料（如：第三方的技术认证资料或我司实验室测试报告、厂商的出口声明书、采购填写免强制认证申请书），使用在出口产品上必须办理免3C证明申请。消耗性材料（如：油漆、天那水、凡立水、锡油、胶水等），第二次备案的时候由采购提供制造商或代理商的营业执照、厂商出口声明、产品标识，采购填写进口涂料备案申请表，厂商提供样品基本成份表、图片、技术签定书。每次进口时必须提供给报关物料的发票、保险单原件，方可办理进口。J）HKWAON接清单后约柜需24H。5、支持文件：《料件加签申请表》《厂商交货汇总表》《仪器设备验收单》《采购大订单》（中、英文）《无木质包装证明》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-5十七、转厂核销及进口料件备案加签流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共3页6、流程图：物料类进口作业物料类进口作业 新零件旧零件新零件旧零件对应产品型号需求量产地国家单价（USD）商品编码单重采购提出料件加签申请报关递申请海关合同审批收料流程物料进口HKWAON安排运输报关申请进口清单进口厂商提供IVOICE、无木质包装、提货单、包装单报关组安排转厂备月累计交货重量提供给报关组物料进货海关合同审批提出合同备料申请提供给报关依据业务成品预算计算材料用量对应产品型号需求量产地国家单价（USD）商品编码单重采购提出料件加签申请报关递申请海关合同审批收料流程物料进口HKWAON安排运输报关申请进口清单进口厂商提供IVOICE、无木质包装、提货单、包装单报关组安排转厂备月累计交货重量提供给报关组物料进货海关合同审批提出合同备料申请提供给报关依据业务成品预算计算材料用量批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-十八、成本分析及决价流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共4页1、目的：用最透明的管理方式，透过合理的成本分析，追求成本、品质、交期三者最有效的结合以满足公司发展需要。2、适用范围：适用于除固定资产以外的各类物料。3、作业流程：3.1直接采购类3.1．1有计价公式旧零件新规范3.1．2依计价公式套入规格核算新价格并建立到电脑决价系统中。3.1．3填写手工决价单，并呈总9理核准。3．1.4将审批下来的决价单交审计确认。3．1．5.将决价单存档。3.2新零件新规格3．2．1评估厂商并让厂商提交成本分析。3．2．2对厂商的成本分析进行落实。3．2．3交采购课级以上干部审核，然后建立电脑决价资料。3．2．4填写手工决价单，并呈总经理核准。3．2．5将审批下来的决价单交审计确认。3．2．6将决价单存档。3．3工务类零件3．3．1先找至少三个厂商比价，并写比价分析资料。3．3．2呈课长级以上干部审核。3．3．3在电脑决价系统中建立决价资料。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-十八、成本分析及决价流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共4页3.3.43.3.53.3.63．4塑胶加工件3．4．1依研发成型资料模管组建立模具基本资料。3．4．2采购建立BOM档。3．4．3电脑依模具标准费用计算出价格。3．4．4转入决价资料中。4、注意事项：4．1厂商报价资料必须经课长级以上干部签核，方可填写决价单。4．2新零件决价单必须附厂商报价及成本分析。4．3决价零件不可进行采购动作，特殊情况必须经课长及以上干部核准。4．4决价单未经审计核准不能生效。5、支持文件《采购成本分析表》《采购决价单》《模具成型资料》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-17十八、成本分析及决价流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共4页6．采购类和公务类决价流程图工务类零件直接采购类：工务类零件直接采购类定期依材料行情涨幅调整原材料计价基准经总经理核准决价单存档交审计确认填写手工决价单建立电脑决价系统中课长级以上干部审核比价分析资料至少找三个厂商比价采购课级以上干部审核加工工序落实合理产能原材料成本落实采购审核厂商提出成本分析评估厂商新零件新规格依计价公式套入规格核算新价格有计价公式旧零件新规范定期依材料行情涨幅调整原材料计价基准经总经理核准决价单存档交审计确认填写手工决价单建立电脑决价系统中课长级以上干部审核比价分析资料至少找三个厂商比价采购课级以上干部审核加工工序落实合理产能原材料成本落实采购审核厂商提出成本分析评估厂商新零件新规格依计价公式套入规格核算新价格有计价公式旧零件新规范批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-18十八、成本分析及决价流程（四）DATE日期200PAGENO页数第4页共4页7．塑胶加工类决价流程图依采购管制办法执行更改动作IQC填写成型资料单批量生产后由IQC协辅核实转入决价资料中电脑依模具标准费用计算出价格采购建立BOM档及托外发料价格模管组建立模具基本资料依研发成型资料塑胶加工件依采购管制办法执行更改动作IQC填写成型资料单批量生产后由IQC协辅核实转入决价资料中电脑依模具标准费用计算出价格采购建立BOM档及托外发料价格模管组建立模具基本资料依研发成型资料塑胶加工件批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-27十九、来料品质异常处理流程（一）DATE日期200PAGENO页数第1页共5页1、目的：及时有效的针对来料不良做出快速准确的判断和处理，保障生产畅通，并请厂商提出分析改善策略及追踪改善结果。2、适用范围：所有生产用物料。3、作业流程：3．1进料不合格处理流程3．1．2来料判定不合格由IQC填写厂商改进报告。3．1．3采购传真供应商并追踪厂商改进报告的回复。3．1．4针对生产急用的物料与IQC协商可否特采。3．1．5执行特采流程。3．2制程中发现不良处理流程3．2．1制造部依据各物料允许不良率判定，超过规定不良率时通知现场PQC。3．2．2现场PQC羊定属来料不良造成的需第一时间通知IQC及采购，对于属装配尺寸问题应通知研发、生技处理。3．2．3采购及IQC应在最快时间内到生产线了解情况。3．2．4采购首先知会厂商前来处理。3．2．5厂商不能及时赶到时，由采购协调厂内处理并算出处理费用。3．2．6PQC针对不良开出异常处理通知单。3．2．7采购及IQC追踪厂商改善并总结改善结果。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-28十九、来料品质异常处理流程（二）DATE日期200PAGENO页数第2页共5页4、注意事项：4．1针对来料不良，采购必须在第一时间内处理完成，确保生产不受影响。4．2对于生产紧迫却又无法使用的物料，采购及时通知生管安排生产调整。4．3对于因来料不良而产生生产停顿，采购负责追溯厂商赔偿责任。4．4购有责任协助品保完成厂商改进报告，在规定时间内追踪回复及下批改善的执行情况。5、支持文件《厂商改进报告》《品质异常追踪处理单》《客户抱怨单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-29十九、来料品质异常处理流程（三）DATE日期200PAGENO页数第3页共5页6、来料不良处理流程图来来料判定不合格IQC填写厂商改进报告IQC填写厂商改进报告回复厂商改进报告采购担当支会厂商处理回复厂商改进报告采购担当支会厂商处理 退货特采退货特采合格后入库发料挑选后IQC重新判定采购协调制造部门支援人遇线外挑选，IQC指导方法采购执行扣款动作生产线统计人工费用不良品退货良品允收IQC指导挑选方法，挑选后重新判定采购请厂商派人挑选非急用急用降级使用挑选使用合格后入库发料挑选后IQC重新判定采购协调制造部门支援人遇线外挑选，IQC指导方法采购执行扣款动作生产线统计人工费用不良品退货良品允收IQC指导挑选方法，挑选后重新判定采购请厂商派人挑选非急用急用降级使用挑选使用批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-29十九、来料品质异常处理流程（四）DATE日期200PAGENO页数第4页共5页7、出货不良处理流程图确认OK后关闭问题点填写部品承认书品保再验证追踪改善效果厂商提出改善措施品保QA做原因分析业务开出客户抱怨出货后因物料不良造成品质抱怨确认OK后关闭问题点填写部品承认书品保再验证追踪改善效果厂商提出改善措施品保QA做原因分析业务开出客户抱怨出货后因物料不良造成品质抱怨批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-29十九、来料品质异常处理流程（五）DATE日期200PAGENO页数第5页共5页8、制程不良处理流程图采购执行扣款动作生产线统计全检或换线费用通知生管换线由采购协调厂外或厂内支援线外挑选批量大批量小厂商回复处理对策及改善方法研发生技处理知会厂商装配尺寸问题厂商来料不良PQC通知采购和IQC制程中发现品质变异采购执行扣款动作生产线统计全检或换线费用通知生管换线由采购协调厂外或厂内支援线外挑选批量大批量小厂商回复处理对策及改善方法研发生技处理知会厂商装配尺寸问题厂商来料不良PQC通知采购和IQC制程中发现品质变异批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司二十、特采作业流程（一）EDITIONNO版本2．1DOUMENTNO文件编号FI-WQ-001DATE日期200PAGENO页数1/2目的：规定特采物料之使用适用范围：当IQC判定不合格物料，生产线急需使用该物料。作业流程：3.1采购人员根据生管课《制造命令》之生产日期，对不合格物料需特采时，填写《特采申请单》，注明交制单、客户、写明使用理由。3.2申请特采之物料，属轻缺点、外观面不良，由IQC根据客户别的情况（如需业务确认的，送业务确认）判定可使用的，同意申请特采，再送品保部经理直接裁定；如果IQC根据客户别的情况判定不可使用的，不同意申请特采，判退回厂商。3.3申请特采之物料，属于结构、性能方面的不良，由IQC，研发确认，能够符合相关电气特性以及安全性能等检验标准，能满足客户要求，判定可使用，送品保经理裁定OK后，再送总经理批准；如果经IQC、研发确认不能使用。不同意特采，判退回厂商。3.4批准后的《特采单》分发相关单位，IQC品管员收到《特采申请单》后，在该批物料上加贴特采标识（黄色圆形标识），收料单上加盖特采章。此批物料方可入库。3.5附特采作业流程参照支特表单《特采申请单》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-1二十、特采作业流程（二）DATE日期200PAGENO页数第1页共1页入库存厂商5.、特采作业流程：入库存厂商IQCOKIQC采购 NG采购轻缺点：外观品保部经理裁决IQC申请特采轻缺点：外观品保部经理裁决IQC研发部结构、性能研发部结构、性能 NG外观轻缺点外观轻缺点特采标识总经理室结构、性能特采标识总经理室批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-3二十一、采购件退货作业流程DATE日期200PAGENO页数第2页共2页目的：规范采购件退货作业。适用范围：进料检验不合格退货，特采不良品退货。作业流程：3.1进料检验不合格退货采购部门接到品管送来的《厂商改进报告》，如决定退货，则由相关人员在《厂商改进报告》上标明处理方式为“退货”并签名，一份传送厂商，一份回馈品管，采购员开立《进货判定不良退货通知》，经采购部主管核签后交资材收料人员退货。3.2特采不良品退货3.2.1采购部接到品管送来的《厂商改进报告》，如按特采程序决定特采并全数允收，则由相关人员在《厂商改进报告》上标明处理方式为“特采”并签名，一份传送厂商，一份回馈品管，生产线上剔除出的不良品退回资材，由资材知会采购，采购员开立《进货判定不良品退货通知》，经采购部主管核签后交资材收料人员退货。3.2.2采购部接到品管送来的《厂商改进报告》，如按特采程序决定特采并要求供应商派人到厂全检时，则由相关人员在《厂商改进报告》上标明处理方式为“特采”并签名，一份传送供应商并电话通知，一份回馈品管，由IQC监督供应商进行全检，全检后，由采购开立《进货判定不良退货通知》，经采购主管核签后交资材收料人员，将不良品退给供应商。相关表单：《厂商改进报告》《进货判定不良退货通知》批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4二十二、各岗位职务代理制度DATE日期200PAGENO页数第1页共2页1．目的：规范课内职务代理流程；2．职责：明确课内职务代理及工作交接内容3．适用范围：采购课内所有职务代理4．课内职务代理流程4-1、职务人因请假、出差或异动，在课内指定职务代理人负责其工作；4-2、职务代理人须提前1个星期对其代理职务进行交接；4-3、各职务代理原则：4-3-1、课长代理人：副课长或经副理4-3-2、副课长代理人：课长或组长4-3-3、组长代理人：相关担当4-3-4、担当代理人：组内相关人员（课内指定）4-4、交接内容：4.4.1、日常工作内容4.4.2、工作重点及其他4.4.3、交接内容必须用书面形式4-5、确认签名，一式两份，各存一份；4-6、职务代理人待遇按公司人资政策；5．交接人必须负责交接内容的详实可靠，因交接人员交接不清而产生的原有工作责任由交接人负全责，职务代理人在代理期间对已交接清楚原职务之工作负全责。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-4二十三、5S管理制度DATE日期200PAGENO页数第2页共2页的：规范5S管理制度，提升公司的整体竞争力。责：确保办公环境整洁明快、员工精神焕发、节约成本，减少浪费，提高工作仕气。适用范围：采购课所有组别（五金、塑胶、包装、综合）。5S管理制度4-1、成立采购课5S推动管理领导小组，其架构为：课长：（或代理）各小组组长：（或代理）4-2、5S推动管理领导小组工作内容：4-2-1、制定5S检查评分表；4-2-2、5S检查及评比；4-2-3、制定各组五S责任区；4-3、5S检查项目：4-3-1、办公室基本环境（地面、桌面、门窗等清洁）4-3-2、基本设备的维护（打印机、电脑、电话、桌椅、音响等）4-3-3、资料的整理规范（依各组别应建立资料明细为准）4-4、5S检查及评比：5S推动管理领导小组采取不定期之检查，检查频次4次/月，每次记25分4-5、奖惩办法：每月总评一次，总分为100分，取得第一名组别奖金100元，但总分必须在95分以上，取得最后一名扣奖金100元，在绩效中扣除，全体在90分以上不扣绩效奖，第一名奖励由课内出；4-6、各组“5S”责任区按行政区域划分。批准：曾昭汀审核：郑爱萍编制：王蕊艾美特电器（深圳）有限公司EDITIONNO版本1.0DOUMENTNO文件编号FI-WZ-022-5二十四、因定资产清单和保管责任制度DATE日期200PAGENO页数第1页共5页的：确保采购课内固定资产帐物相附，操作、保养制度规范。责：延长使用寿命，降低成本。适用范围：采购课内（包装组、综合组、五金组、塑胶组）。操作规范化流程：4-1、采购制定《固定资产及责任人清单》。4-2、以课为单位，提供固定资产保养人名单。4-3、做好固定资产安全和保养规划，并落实到相关责任人。4-4、待报废固定资产经设备课确认后填写，<<固定资产报废单>>并呈现公司领导审核。4-5、财务根据<<固定资产报废单>>进行减账。5．固定资产清单和责任制度规范流程图：填写报废单，财务冲账待报废处理正常使用定期做核查人员异动时重新更换制定采购课内<<固定资产及责任人清单>>填写报废单，财务冲账待报废处理正常使用定期做核查人员异动时重新更换制定采购课内<<固定资产及责任