涉密业务保密风险评估(模板)-附件2

1序号123456性988888性111411值98888低中项是是是是是是2序号789责任工作风险部门流程类型制度制度建设风险档案档案管理风险查性868876严重性121111值88876低密制是是是是是是序号123456部性688747性111124值68878中学育形是是是是是是789书643866123111689866低育，提升教育培训员保密知识技能掌人资行政部定期对出国(境)照出国(境)审批手续发放证是是是是是是68566111126856低人资职行是是是是是63.1涉密载体管理序号1234风险潜在的风险描类型述性7685性1113值768低载体台账》，各部门编制《部门涉期限和使用状态等信息，做到帐物查，做到底数清晰、个人涉密载体情况进行检查，对用户需密协议、验密或者属于的，由项目涉密事项知、定密责任人要严格按照残存风是是是是75678风险潜在的风险描类型述续体性8869性1111值8869悉范围的流制发机关、单位定各部门知悉该人填写《确定国或者《涉密载体知目自查与部门自非密人员不得接触涉表，并且公司每半年(涉密业务部门季度自查)强监督检查，发措施落实部残存风人员可控是是是是8序号9载体体险述性784787性112111值788787别的标识。国家密；不具备部门审查批登记手续，并在，提交分管是是是是是是9风险潜在的风险描类型述性888性111值888认载体交接情况，由发送人(携带人)后带回好作，须采用机要交通或者专人取送方全的交通工具和交通路线，并采取施，严禁使用普通邮政、快递等方进行了宣贯，未落实措施者予以处载件单位名称，封口及中缝处应当加行。借阅和使用手续，载体管理措施落实部残存风人员可控是是是序号风险潜在的风险描类型述求督点性98888性11111值98888文件柜中个人涉密载涉密载体(挪移硬盘、挪移U盘、存储部件)》，经部门公室审批同记表》，由止私自销毁保密管理办授权的销毁公司保密员残存风是是风险风险潜在的风险描类型述值责任工作部门流程性性3.2信息设备管理序号1234567室晰性9988666性1114111值998666低低中供应商提供符合目前公品均为目前涉新加强教育，做到是是是是是是是序号89室息性7699458性1111211值7699858低有有效防联网计算机的，对责任人进格设备上使用过安是是是是是是是序号室用设备涉密计算机未定风险期更改密码性866456性111211值866856设备进行外出的前未涉及最高、设置保密管理员和计算安全保密管理员的专项培训，保证其是是是是是是序号用未定期对涉密计算机进行安全审计印、刻录等输出未相对集中、有效控制涉密信息输出未经过审批涉密信息输入未经过涉密输入机杀毒未定期对信息设备进行保密检查未落实保密检查整改要求未对保密检查发现的违规行为进行处罚性6677655性1111111值6677655实对涉密计算新病毒和恶意应用要够保证都将保持检查周期公室，并按要是是是是是是是修室设备变更废件涉密信息设备改作非涉密信息设备使用或者淘汰储部件拆除风险按照国家秘密载体销毁性78888性12112值7值7低低要求，并落实，严并指定由行制度要或者淘处理。公以上措施责登记，履行审批手续后指定专人送国家保密局销毁中心销毁。2、对保密制度中关于设备销毁的部份进行修订，明确了送销人员和监销人员的职责，并在《涉密信息设备报废/销毁审批表》中加入“销毁过程”的描述，详细记录销毁过程，分别由送销人员和监销人员签字。是是是是是序号1234567性6749987性1421111值689987中低低施运行时联系厂控区域覆