风险评价管理制度

Word第第页风险评价管理制度平安生产风险评价管理制度

为实现公司的平安生产,实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,到达消退削减危害、掌握预防的目的,结合公司实际,特制定本制度。

一评价目的

识别生产中的全部常规和特别规活动存在的危害,以及全部生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,采纳科学合理的评价方法进行评价。加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避开人身损害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。

二评价范围

(一)项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;

(二)常规和异样活动;

(三)事故及潜在的紧急状况;

(四)全部进入作业场所的人员活动;

(五)原材料、产品的运输和使用过程;

(六)作业场所的设施、设备、车辆、平安防护用品;

(七)人为因素,包括违背平安操作规程和平安生产规章制度;

(八)丢弃、废弃、撤除与处置;

(九)气候、地震及其他自然灾难等。

三评价方法

(一)工作危害分析法、平安检查表分析法

1.工作危害分析法:从作业活动清单项选择定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定掌握措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。

2.平安检查表分析法:平安检查表分析法是一种阅历的分析方法,是分析人员针对分析的对象列出一些项目,识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的担心全因素,然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成挨次编制成表,以便进行检查或评审。平安检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。

四评价时机

常规活动每年一次,特别规活动开头之前.

五评价准则

采纳风险度r=可能性l×后果严峻性s的评价法,详细评价准则规定为:

事故发生的可能性l推断准则

等级

标准

5

在现场没有实行防范、监测、爱护、掌握措施,或危害的发生不能被发觉(没有监测系统),或在正常状况下常常发生此类事故或大事。

4

危害的发生不简单被发觉,现场没有检测系统,也未发生过任何监测,或在现场有掌握措施,但未有效执行或掌握措施不当,或危害常发生或在预期状况下发生。

3

没有爱护措施(如没有爱护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行,或危害的发生简单被发觉(现场有监测系统),或曾经作过监测,或过去曾经发生类似事故或大事,或在异样状况下类似事故或大事。

2

危害一旦发生能准时发觉,并定期进行监测,或现场有防范掌握措施,并能有效执行,或过去间或发生事故或大事。

1

有充分、有效的防范、掌握、监测、爱护措施,或员工平安卫生意识相当高,严格执行操作规程。极不行能发生事故或大事。

大事后果严峻性s判别准则

等级

法律、法规及其他要求

人员

财产损失/万元

停工

公司形象

5

违背法律、法规和标准

死亡

>50

部分装置(>2套)或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违背法规和标准

丢失劳动力量

>25

2套装置停工、或设备停工

行业内、省内影响

3

不符合上级公司或行业的平安方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丢失、慢性病

>10

1套装置停工或设备

地区影响

2

不符合公司的平安操作程序、规定

稍微受伤、间歇不舒适

50

装置(>2套)或设备停工

重大国际国内影响

4

潜在违背法规和标准

丢失劳动力量

>10

2套装置停工、或设备停工

行业内、省内影响

3

不符合上级厂或行业的平安方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丢失、慢性病

>1

1套装置停工或设备

地区影响

2

不符合厂的平安操作程序、规定

稍微受伤、间歇不舒适

320

极其危急,不行能连续作业

ⅰ

160~320

高度危急,要马上整改

ⅱ

70~160

显著危急,需要整改

ⅲ

20~70

一般危急,需要留意

ⅳ

100

造成区域性管道燃气用户停气、脱压或超压在1000户以上的事故

重大环境污染

2

4

造成人员重伤

>50

公司形象受到重大负面影响

3

3

造成轻伤

>20

管道故障或泄漏造成50户(约一幢楼)管道用户停气

造成环境污染

4

2

造成人员稍微伤

>1

造成稍微环境污染

5

1

无人员伤亡

r≥50

三级

50>r≥10

四级

r320极其危急,不能连续作业5

160~320高度危急,要马上整改4

70~160显著危急,需要整改3

20~70一般危急,需要留意2

;320极其危急，不行能连续作业ⅰ160~320高度危急，要马上整改ⅱ70~160显著危急,需要整改ⅲ20~70一般危急，需要留意ⅳ;50

部分装置(>;2套)或设备停工

大规模、

本公司外

重大国际、国内影响

4

潜在违背法规和标准

丢失劳动力量

>;25

2套装置停工、或设备停工

本公司内严峻污染

行业内、集团本公司内

3

不符合本公司的平安方针、制度、规定等

截肢、骨折、听力丢失、慢性病

>;10

1套装置停工或设备

本公司范围内中等污染

地区影响

2

不符合本公司的平安操作程序、规定

稍微受伤、间歇不舒适

<10

受影响不大，几乎不停工

装置范围污染

本公司及周边范围

1

完全符合

无伤亡

无损失

没有停工

没有污染

形象没有受损

3〕风险的等级判定准则及掌握措施和实施期限参照表3来制定

表3

风险等级判定准则及掌握措施

风险度r

等级

应实行的行动/掌握措施

实施期限

20－25

巨大风险

在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改良措施进行评估

立即

15－16

重大风险

实行紧急措施降低风险，建立运行掌握程序，定期检查、测量及评估。

马上或近期整改

9－12

中等

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

2年内治理

4－8

可容忍

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理

<4

稍微或可忽视的风险

无需采纳掌握措施，但需保存记录

〔4〕风险等级确实定

1〕在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三方面的可能性和严峻程度分析，重点考虑以下因素：

①火灾和爆炸；

②冲击和撞击；

③中毒、窒息和触电；

④有毒有害物料、气体的泄漏；

⑤其他化学、物理性危害因素；

⑥人机工程因素；

⑦设备的腐蚀、缺陷；

⑧对环境的可能影响等。

2〕在确定重大风险时，应考虑：

①有关法规、标准的要求；

②风险发生的可能性和后果的严峻性；

③企业的声誉和社会关注程度等。

3〕按风险度r=可能性l×严峻性s，计算出风险值。

风险值r≤8确实定为一级风险；

风险值r在9～12确实定为二级风险；

风险值r在15～16确实定为三级风险；

风险值r在20～25确实定为重大风险。

3.7危害的分级管理

〔1〕危害管理分为二级：

对判定为一级风险和二级风险的危害，作为一般危害，由其所在单位制定相应的掌握措施进行掌握管理；

对判定为三级风险和重大风险的危害，由其所在单位制定相应的掌握措施，并报公司平安办备案，平安办负责对各单位上报的掌握措施进行整理、汇总，形本钱公司《重大风险及掌握措施清单》，报本公司评审小组组长批准。并将批准后的本公司《重大风险及掌握措施清单》反馈到各单位。

〔2〕对确定为重大风险的应制定《重大风险及掌握措施清单》。

重大风险及掌握措施清单

序号

危害

潜在大事及后果

风险等级

部门、装置、工艺、设备

改良措施

操作、技术人力资源需求限制

评估

负责人

备注

1

2

〔3〕对确定为重大隐患的项目的风险，本公司应制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、技术方法、资源、时间表，并定期对方案的实施状况进行检查，确保隐患治理方案的有效实施。重大隐患项目治理结束后，有关部门应进行验收，形成报告。

本公司对重大隐患的项目应建立档案，对项目的立项、治理、竣工验收等过程进行管理。档案应包括以下内容：评价报告与技术结论；评审看法；隐患治理方案，包括资金概预算状况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。

3.8风险的掌握

〔1〕本公司应依据风险评价的结果及经营运行状况等，确定优先掌握的挨次，实行措施消减风险，将风险掌握在可接受的程度，预防事故的发生。

本公司在选择风险掌握措施时，应当先考虑消退危害，再考虑抑制危害，修订或制定操作规程，最终采纳削减暴露的措施掌握风险；同时还应考虑：掌握措施的可行性和牢靠性、掌握措施的先进性和平安性、掌握措施的经济合理性及企业的经营运行状况、牢靠的技术保障和服务。

〔2〕掌握措施的选择应包括：

1〕工程技术措施，实现本质平安；

2〕管理措施，规范平安管理；

3〕教育措施，提高从业人员的操作技能和平安意识；

4〕个体防护措施，削减职业危害。

3.9风险信息更新

本公司应不断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患。应定期评审或检查风险掌握结果。

〔1〕识别、评价的时机

1〕对于常规的活动每隔一年应组织一次危害识别和风险评价。

2〕对于特别规性〔如撤除、新改扩建设项目、检修理项目、开停车、较重要的隐患治理项目和较重要的工艺变更、设备变更项目等〕的危急性较大的活动，在活动开头之前进行危害识别风险评价，在此基础上编制实施方案〔施工方案、施工组织设计等〕，并经有关领导严格审批。假如有发生严峻事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且要在活动或施工之前进行演练。

3〕当以下状况发生时，应准时进行风险评价：

1〕新的或变更的法律法规或其他要求；

2〕操作改变或工艺转变；

3〕新建、改建、扩建、技改项目；

4〕有对事故、大事或其他信息的新熟悉；

5〕组织机构发生大的调整。

〔2〕危害〔风险〕的更新按以下原则进行：

1〕各部门将更新的《工作危害分析〔jha〕记录表》和《平安检查〔scl〕分析记录表》交所在部门领导审核后，交本公司平安办。平安办负责组织人员〔或评价小组〕在15个工作日内审核判定，修改后发放至各相关部门。

2〕平安办、对口部门分别保存危害更新所产生的记录。

平安危害因素识别与风险评价管理制度

1、目的：

为明确公司施工范围内平安危急因素的识别、掌握内容和要求，提出平安危急因素的评价方法，确保平安重要危急因素有效的识别和评价，以到达平安第一，预防环境污染，爱护人身健康的目的，特制定本管理制度。

2、范围：

本制度适用于本公司锅炉安装改造和压力管道安装项目工程施工〔以下简称项目工程施工〕范围内的平安危急因素的识别、评价和重要危急因素的掌握管理。

3、平安危急因素识别与掌握的内容

——项目工程施工过程中可能对平安造成影响的各种平安危急因素；

——物资、设备的选购、接受、验收、保管和发放过程中，可能对平安造成影响的各种平安危急因素；

——施工、生活暂设和物资的存放及使用过程中，可能对平安造成影响的各种平安危急因素；

——项目工程施工范围内可能对平安造成影响的各种相关方的平安危急因素；

4、平安危急因素识别与掌握的类型

本公司在项目工程施工过程中，对以下类型的平安危急因素实施识别与掌握：

——有毒有害物质；

——火灾、爆炸；

——电击、触电及电弧辐射烧伤；

——物体和人员的高处坠落；

——吊装设备或吊装物的跌落损坏；

——脚手架或构筑物的跨塌；

——高温、高压等异样环境；

——粉尘及烟尘；

——塌方；

——交通事故；

——射线及辐射；

——噪声；

——固体废弃物；

——化学危急物品；

——废气〔汽〕和废液排放；

——油品泄漏及渗透；

——机械损害；

——能源消耗；

——其它平安危急因素。

5、平安危急因素的识别与掌握管理

〔1〕识别平安危急因素的时间

——首次实施平安管理体系时；

——平安目标或指标变更或修改时；

——平安打算书或平安管理方案制订或修改时；

——现行平安法律法规或其它平安要求发生改变时；

——施工作业的内容或施工作业的环境发生改变时；

——相关方的平安管理条件或管理要求发生改变时；

——平安管理体系审核后，需重新进行平安危急因素识别时。

〔2〕识别平安危急因素应遵循的原则

1〕对平安危急因素进行以下三种时态下的识别：

——过去曾经发生过，而且对当前的平安管理仍存在影响的识别；

——目前正在对平安管理产生影响的识别；

——到目前尚未发生过，但可意料到将来可能发生，并对平安管理睬产生影响的识别。

2〕对平安危急因素进行以下三种状态的识别：

——正常施工状态下可预期发生的状况的识别；

——非正常施工状态下可预期发生的状况的识别；

——人为过失或自然灾难状态下施工不行预期发生的状况的识别。

6、平安危急因素的识别与风险评价

〔1〕施工活动分析和平安危急因素调查

本公司平安危急因素的识别工作，由施工经理负责组织质量平安科和技术科，依据施工作业实际状况，结合以往的施工阅历，采纳工作危害分析法，进行项目工程施工作业活动分析和平安危急因素调查、收集和记录，填写《平安工作危害分析记录表》；

〔2〕平安危急因素的风险评价

1〕将某项目工程的全过程存在的危害按工序逐一列出，对危害发生的严峻性和可能性作出评估，并计算其风险值，然后，依据风险值提出掌握风险的方法，最终列出经过风险掌握后的剩余危急。

r＝l×s

式中：——r：风险值；

——l：事故发生的可能性；

——s：发生事故后的严峻性。

危急源辨识、风险评价和环境因素掌握管理制度

1目的

为辩识、评价唐山市西北片区bt建设项目在施工活动中存在的职业健康平安危害，评价其危急程度，实现对职业健康平安、环境因素的全面管理和有效掌握，制定本制度。

2范围

本制度适用于唐山市西北片区bt建设项目全部施工活动中的危害辩识、风险评价和环境因素掌握。

3规范性引用文件

《环境管理体系规范及使用指南》gb/t24001－2023

《职业健康平安管理体系规范》gb/t28001－2023

4职责

4.1工程项目管理部负责工程项目管理合同范围内危急源辩识、风险评价和环境因素掌握的组织、管理工作。

4.2工程项目管理督查部为工程项目管理部的职能管理部门，负责工程项目管理部危急源辩识、风险评价和环境因素掌握工作。对各bt承包商危急源辩识、风险评价和环境因素掌握工作进行监督，负责对其危害辩识、风险评价的结果进行分析、评价。

4.3各bt承包商执行工程项目管理部发布的《危害辩识与风险评价实施打算》，负责本单位作业范围内的危害辩识、风险评价和环境因素掌握工作。

5内容及要求

5.1工程项目管理部结合项目生产活动的详细状况，组建危害辩识、风险评价和环境因素掌握评价小组，组织制定《危害辩识与风险评价实施打算》。

5.2各bt承包商按《危害辩识与风险评价实施打算》的要求，对本年度全部作业活动，全部进入作业现场人员的活动，以及机械设备进行危急源辩识、环境因素和风险评价。

5.3危害辩识、风险评价的重点：

a)工作场地特点：如高空、井下、洞口、容器内、带电作业、交叉作业，作业场地狭小，平安装备无法使用等可能给作业带来危急的因素。

b)工作环境的状况：如高温、高压、易燃、易爆、辐射、有毒有害气体、粉尘、缺氧等可能给工作人员的身体健康和人身平安造成的危害。

c)工作中使用的机械、设备、工具、材料等