双重预防体系建设实施方案参考

xx字[]14号山东xx有限公司双重防止体系建设实施方案一、目的为了加紧推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重防止体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推动“双重防止体系”建设，特制订本方案。

二、任务目的7月20日前，完毕全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点拟定和危险源辨识，全方面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评定、分级管控使安全隐患始终处在受控状态，杜绝和减少公司生产安全事故的发生。从8月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不停更新、沟通、提高。

三、组织管理（一）公司成立“双重防止体系”建设领导小组：组长（重要负责人）：江照海（总经理兼技术总监） 副组长（分管负责人）：谢树华（安环部长兼生产部经理）成员：周新华、白道凤、刘纪镇、郭学功、段志强、李波、郑述华、孔健、刘霞、张伟、白如良、孟淑萍、武光礼、何臣后（二）双重防止体系”建设领导小组职责组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项方法的贯彻。传达学习和贯彻有关安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文献、精神和规定。组织编制符合规定、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。全方面展开工作，明确各单位进度和质量规定，适时指导和调度，并制订考核方法。定时召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专项会，固化成果、健全档案，持续减少事故风险。对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业环节确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识拟定重大风险，完毕“一企一册”。按照“分级管理、分层负责”、各组员具体贯彻安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完毕各自区域内和本业务范畴内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价成果负责。制订风险点分级管控方法，并按规定制作有关公示栏等。10.建立常态机制、加强动态管理，每年最少一次对风险点进行调节，遇有法规变动、重大人事调节、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评定，确保风险点的安全。11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及有关参加部门应推行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承当的职责。并将职责分工规定纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。组长职责（重要负责人）：1、负责拟定各级人员、各部门的双重防止体系职责，组织建立、健全双重防止体系建设责任制，贯彻双重防止体系责任制考核奖惩工作；2、制订、督促贯彻双重防止体系建设体系文献；贯彻双重防止体系各项规章制度，督促有关人员按规定及时完毕双重防止体系建设，做好各部门互相协调工作；组织风险识别，同意公司重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；确保风险管控、隐患治理资金投入，审核双重防止体系投入费用的使用状况，确保风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；5、定时组织全方面的事故隐患排查，按规定频次参加公司级安全检查6、组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患治理效果进行评定；7、同意重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；8、及时掌握重大隐患治理状况，治理重大隐患前督促有关部门制订有效的防备方法，组织重大事故隐患应按有关规定上报9、同意双重防止体系的考核奖惩意见，并监督其实施副组长职责（分管负责人）协助组长建立、健全并督促贯彻风险管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制贯彻状况进行考核奖惩；组织建立公司双重防止体系建设领导小组，同意公司风险管控小组和专业技术组名单，组织开展双重防止体系各项工作；协助组长组织制订并督促贯彻事故风险管控的各项规章制度；组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制订、使用管理和效果评价，并根据权限同意或审核有关费用的支出使用；组织公司和各部门进行事故隐患排查，发现重大事故隐患立刻上报组长；组织制订、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；7、组织制订重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；8、组织进行事故隐患年度统计分析，并同意分析报告。9、组织对各部门风险管控工作进行监督检查，并提出考核奖惩意见；10、组织制订培训计划，并按期组织进行培训。双重防止体系管理办公室（安环部）职责：1、具体组织并参加拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安全生产隐患排查自查原则》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安全操作规程等文献；涉及组织制订文献、组织文献评审和修订等；2、具体组织各部门开展风险识别工作，拟定本单位应当重点防备、监控的风险，拟定本单位事故隐患排查重点部位；3、组织公司和各部门定时开展事故隐患排查工作，发现重大事故隐患立刻上报总经理，同时涉及各类事故隐患排查和上报、公示，制订公司级安全检查和专业安全评定的计划方案、制订重点部位隐患排查检查表、保存安全检查统计，下达隐患告知单等工作；4、协助组织各部门及车间进行隐患治理，及时排查隐患事故，提出改善安全生产管理的建议，督促贯彻本单位事故风险管控整治方法。并协助组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报政府主管部门；6、具体负责建立公司重大、重点事故风险管控台账，并定时进行统计分析，涉及台账更新及台账内资料的保存；7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控进行监督检查，并提出考核奖惩建议。各部门负责人职责：1、完毕对职责范畴内责任制的分解，对责任制贯彻状况进行考核奖惩；2、负责本单位风险点排查治理的具体工作，定时对作业场合进行风险点排查，及时发现隐患并报有关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的对的性3、结合本车间生产经营活动特点，开展风险识别工作，涉及具体组织危险源辨识和风险评价、拟定本单位重点危险源和重点监控部位、制订风险控制方法；4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制订、使用管理和效果评价，并根据权限同意或审核有关费用的支出使用；5、组织本车间员工安全培训，使员工掌握风险识别、控制方法制订、隐患排查治理的方式办法；6、组织开展本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本车间隐患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按公司规定实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作；7、组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评定；8、参加审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告9、制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行风险识别和隐患排查的岗位、人员进行部门内的考核奖惩双重防止体系班组长职责：具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的鉴定，并制订管控方法；设备、设施及作业活动有变动时，及时进行风险点登记，鉴定风险级别、管控级别，制订管控方法，并及时上报至有关人员及部门。具体实施本班组的事故隐患日常检查；负责本班组岗位人员双体系培训教育工作；发现事故隐患后应立刻组织现场整治；短时间无法整治的隐患应采用临时安全方法；负责将风险管控状况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长立刻上报安环部；负责组织及配合安环部，以及车间的事故风险管控工作；负责对作业人员日常隐患检查和整治状况进行监督检查；建立本班组事故隐患台账，按规定定时进行事故风险管控统计分析。重要岗位员工“双重防止体系”有关职责按规定参加公司双体系建设活动，参加风险分级管控建设和隐患排查活动。按规定参加公司双体系有关培训活动，主动学习风险管控方法和事故应急方法。严格贯彻岗位风险点管控方法，按规定佩戴有关的劳动防护用品。熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；掌握本岗位的应急处置方法等事故预案内容，对的掌握急救办法及应急解决方法。不违章作业，并劝阻或制止别人违章作业，对劝阻或制止不听者，应立刻上报领导或有关部门；对违章指挥有权回绝执行，同时及时向上级领导及安环部报告。员工职责：遵照执行公司制订的各项安全管理制度，提出对双重防止体系建设的合理化建议；2、辨识本岗位存在的风险点，以及可能发生的伤害状况，统计本岗位已有的管控方法，并提出有关的建议；3、参加车间隐患排查，参加车间隐患整治，提出合理建议；4、主动参加公司组织的双重防止体系建设有关知识的安全培训；三、实施环节和工作任务

（一）动员布署与培训学习阶段：由江照海、谢树华、李波负责

（.5.10-.5.13）1、公司“双重防止体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时运用多个形式进行进一步的宣传发动，使公司人人懂得“双重防止体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司聘任外部人员（中介公司或专家）对公司中层以上进行全方面系统培训，通过培训使中层以上懂得“双重防止体系”建设的目的和意义、体系建设的办法和规定、最后要达成的目的和收获。第二阶段：系统学习体系文献，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆公司体系建设的成果。第三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工解说“双重防止体系”建设的重要性，系统学习双重防止体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的办法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案”，准备多个材料、文献及表格。（二）风险分级管控实施阶段

：由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责（.5.15-.6.5）1、编制体系作业指导书。编制符合公司本身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），根据通则和细则规定，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术原则”2、拟定风险点、分辨危险源根据统计和识别的作业活动对风险点时行拟定，然后辨识危险源。具体任务：全员参加，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别拟定本岗位、班组、车间的风险点。拟定风险点和危险源的办法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公司领导小组指定专门人员进行整顿，形成公司的风险点、危险源清单。4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制订管控方法。从工程技术方法、管理方法、培训教育方法、个体防护方法、应急处置方法五个方面制订具体管控方法。（三）隐患排查治理实施阶段：由江照海、谢树华、李波、周新华、白道凤、郭学功、段志强、郑述华、张伟、白如良、刘霞负责（.6.7-.6.27）1、拟定风险分级控制层级。针对风险评价成果和在指南中公司自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查原则。根据风险控制方法，编制公司的隐患排查原则。形成隐患排查多个查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查原则明晰，解决以往隐患排查粗放的缺点。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和原则检查表开展隐患排查；组织有关部门和单位开展全方面排查；按照风险控制方法进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查统计信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南拟定的整治告知、整治反馈、整治验收等程序对隐患进行治理，填写多个表格，建立台账。（四）整顿巩固体系成果：由江照海、谢树华、李波负责完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控统计、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整顿、归档、上报。完毕“双重防止体系文献”汇编及“一企一册”阶段性成果。五、保障方法和有关规定

（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重防止机制，要提高到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好贯彻。（二）配合联动、主动推动。各级各部门单位要按照“谁负责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内双重防止体系建设工作，要亲密配合，形成合力，共同推动。公司安环部及各部门要动员全方面职工参加风险分级管控和隐患排查治理工作，贯彻职工岗位安全责任，推动群防群治。

（三）细化原则，建立考核机制。双重防止体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等有关专业的职工全方面参加，双重防止体系建设，确保有关工作的科学性、实效性。同时安环部要建立责任考核机制，发现在双重防止体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。六、工作环节及时间安排序号环节工作内容实施方式工作规定完毕时间责任单位双体系学习双体系理念、概念、程序及工作规定学习。公司全部人员（最少）学习双体系。培训、文献发放等。懂得什么是双体系，是干什么的，怎么做。5月12日安环部编制双体系实施方案编制双体系创立实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作规定、责任部门、负责人及考核规定等。5月12日安环部编制两个指南编制符合公司本身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。根据通则和细则规定，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术原则”5月13日安环部排查风险点按照原则规定，对风险点进行排查。按规定实施。分工，贯彻到人。建立公司风险点排查档案。5月13日安环部辨识危险源按照原则规定及事先设计的统计表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用品体办法全方面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立公司危险源辨识清单5月14日安环部开展风险评价按照LEC或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按规定实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。5月15日安环部制订风险控制方法对危险源风险评价基础上逐个制订风险控制方法。按规定实施。按照工程技术方法、管理方法、个体防护及应急方法逻辑层次制订的危险源控制方法。用于指导隐患排查原