食品安全自查管理制度附自查检查表

食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度页脚内容页脚内容食品生产安全自查治理制度一、目的特制定食品安全自查治理制度，保证落实质量安全企业主体责任。定期对公司的食品生产安全状况进展自我检查评价，准时觉察危害食保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查治理制度，保证落实质量安全企业主体责任。二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、治理制度和质量记录。三、职责11质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、治理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查治理制度文件的编制、修改、更。向公司治理层报告食品安全自查结果。自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。依据食品安全自查打算实施自查，起草自查报告。对不合格工程的整改、实施效果进展确认。自查小组成员：依据食品安全自查打算准时实施自查，提交自查报告。44受检部门：在职责范围内，帮助自查，负责本部门不合格工程的整改措施的制定和实施。四、实施程序要求食品安全自查的筹划自查频次：每年不少于112初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进展的安全自查，并掩盖全部的相关部门。当有以下状况时，需追加食品安全自查。a〕发生了严峻产品质量问题或外界有重大投诉；b〕组织的内部机构、生产工艺、质量方针和目标等有重大转变。食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。食品安全自查的预备的食品安全自查实施打算表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。自查小组成员不检查自己的工作。质管部负责向自查小组成员供给自查时所需的质量手册和程序文件检部门负责供给其他支持性文件和相关标准。自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点品安全自查查表，供检查时使用。食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度食品安全自查的实施召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、打算和自查人员分工及日程安排，澄清自查打算中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。场观看、查阅资料、提问等方法进展抽样调查。查找客观证据，在自查表中记录质量治理体系是否符合规定的要求的事实。假设觉察不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。帮助受检核部门制定并评价订正措施。对自查结果进展汇总分析，确定不合格项，取得受检部门签字认可。检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。提交自查报告。4订正措施依据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进展确认外，还要分析不符合产生的缘由，由问题的责任部门在5个工作日内提出订正措施，并规定完成订正措施的期限。页脚内容食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度页脚内容页脚内容订正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必需向质量负责人说明状况，恳求延期。受检部门在预定期限内完成订正措施的实施后，通知质保部确认完成状况，并报质量负责人认可。对期限较长的订正措施，可在下一次食品安全自查时由自查小组确认。食品安全自查结果提交治理评审。食品安全自查的记录由办公室负责保存。五、食品生产安全自查检查规程要求〔一〕现场检查规程原辅料进货查验原辅料进货查验生产过程把握出厂检验标签标注担忧全食品召回销售台帐1、原辅料〔包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品〕选购进货查验落实状况，检查工程：原辅料存放；专库治理；标签标识；索证索票；制度具备状况；现场记录。原辅料存放10cm20cm有防止虫害侵入的装置。仓库是否符合卫生要求。原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。生产过程中用到的危急化学品，存放是否符合要求。污染。专库治理食品添加剂是否专库或专柜保存，并有专人治理。内包装材料是否有专库或特地区域存放。标签标识原辅料〔除农副产品〕标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和〔或〕经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。件。索证索票取原辅料生产商有效的许可证复印件〔指依据相关法律法规规定，应当取得许可的〕和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。位信息的每笔购物的凭证。对无法供给合格证明文件的食品原辅材料及包装材料安全标准进展自行检验或托付检验，并保存检验记录。制度具备状况：企业是否具备进货查验记录治理制度、生产过程把握治理制度、出厂检验记录治理制度、食品安全自查治理制度、从业人员安康治理制度、担忧全食品召回治理制度、食品安全事故处置治理制度等根本制度，并认真执行。现场记录企业是否有仓库温湿度记录〔对于有贮存条件要求的原辅料〕、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保存相关证件、票据及文件。企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容全都。1.6.4.食品添加剂使用是否有记录。〔二〕生产过程把握厂区环境更衣室厂区环境更衣室加工场所设备设施投料关键把握点人员卫生防护设备设施运行人流物流1、厂区环境清洁卫生状况厂区内垃圾是否密闭存放，是否散发出异味,是否有各种杂物堆放。厂区设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。企业的生活区和生产区是否分别。查看是否有清洁记录，是否按卫生制度执行。2、更衣室人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。更衣室内空气是否进展杀菌消毒。更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要依据使用说明和制度要求。3、生产加工场所清洁卫生状况车间及仓库设置的防蝇、防鼠设施是否正常运行。物料是否离地离墙堆放。生产车间内垃圾是否密闭存放。各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生状况。4、生产加工设施、设备清洁卫生状况生产加工设施、设备外表是否清洁，无积垢。企业是否记录生产加工设施、设备的清洁卫生状况。5、企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒查阅设施、设备维护保养记录。查阅清洗消毒记录。6、产品投料记录企业是否能供给产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。7、生产加工过程中关键把握点的把握记录，是否与制度中制定的全都，否是食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度按要求记录。8、生产中人流、物流穿插污染状况。9、原料、半成品、成品穿插污染状况原料是否经脱包或承受其他清洁外包处理后进入生产车间半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清楚原料、半成品及成品是否存放于特地区域，是否存在穿插污染。贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。10、设备、设施运行状况温湿度把握设备是否正常开启。清洗消毒设施是否正常开启。空气净扮装置是否正常开启，压力是否符合规定。产必备设备、设施有无增减。11、现场人员卫生防护状况2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。承受挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进展消毒。是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。是否佩戴首饰。现场人员持安康证、培训等状况是否符合要求〔三〕出厂检验现场检查设备试剂化验员出厂检验页脚内容设备试剂化验员出厂检验页脚内容产品留样食品安全自查治理制度食品安全自查治理制度页脚内容页脚内容 1、检验室设施、设备、化学试剂状况检验室场地等根本设施是否保持干净。检验室中的必备化学试剂是否在有效期内。。天公正计量器具的放置是否符合要求检验室中的出厂检验必备化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定〔压力表为半年一次，其他设备一般一年一次〕。检验室中的出厂检验设备、关心设备是否正常使用2、应具备相应力气的检验员并获得相应的食品检验职业资格证书。3、出厂销售成品是否进展出厂检验出厂检验工程与食品安全标准及产品许可审查细则规定的工程是否保持全都，出厂检验工程是否齐全。出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录。出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号等信息。2年4、自行出厂检验企业试验室是否具有测量比对出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进展检验力气比对检验。是否建立并保存比对记录。5、托付出厂检验状况企业是否和有资质的检验机构签订托付检验合同。合同书中应载明：检验工程是否符合食品安全标准。托付出厂检验报告是否与企业生产产品批次全都。6、产品留样状况产品留样样品是否有记录。是否具有留样样品存放区域。7、成品库成品存放是否符合要求10cm20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。仓库是否符合卫生要求。有贮存条件要求的成品是否依据规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否到达要求。成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。(四)食品标识标注规定：名称、配料表、净含量和规格、生产者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、养分成分表，法律法规或者食品安全标准规定必需标明的其他事项。〔五〕食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。〔六〕担忧全食品召回状况1、特地区域1、特地区域担忧全食品召回2、召回记录企业消灭担忧全食品的，是否有担忧全食品召回制度和记录。企业消灭担忧全食品的，是否有担忧全食品销毁记录六、相关表单1、《食品生产加工企业食品安全状况自查表》2、《食品安全自查报告》1：食品生产加工企业食品安全状况自查表编号：自查工程序号自查工程序号自查不符企业资质变化进货1.42.12.22.3条件变化后报告状况不符合规定〔符合规定〔〕〕状况选购选购食品原料索证〔〕选购食品添加剂索证〔〕选购食品相关产品索证〔〕查验实际使用食品原料、食品添加剂、食品〔〕落实2.4相关产品的品种不符合规定〔〕过程3.5产品投料记录〔〕把握状况自查状况1.1工商营业执照符合规定〔〕1.2食品生产许可证符合规定〔〕1.3实际生产方式和范围符合规定〔〕状况2.5存放、使用回收食品状况符合规定〔〕3.1厂区内环境清洁卫生状况自查记录符合规定〔〕3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查符合规定〔〕3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查符合规定〔〕生产3.4符合规定〔〕不符合规定〔〕3.6 生产加工过程中关键把握点的把握记录符合规定〔〕3.7 生产中人流、物流穿插污染状况符合规定〔〕3.8 原料、半成品、成品穿插污染状况符合规定〔〕3.9 设备、设施运行状况符合规定〔〕3.10 现场人员卫生防护状况符合规定〔〕4.1 用于检验的设备状况符合规定4.1 用于检验的设备状况符合规定〔〕4.2 检验的关心设备及化学试剂状况符合规定〔〕4.3 检验员应具备相应力气符合规定〔〕4.4 出厂检验工程状况符合规定〔〕4.5 出厂检验的原始数据记和检验报告符合规定〔〕4.6 产品留样记录符合规定〔〕4.7 自行进展出厂检验企业试验室测量比对符合规定〔〕4.8 托付出厂检验状况符合规定〔〕5.1 选购不合格食品原料的处理记录符合规定〔〕5.2 选购不合格食品添加剂的处理记录符合规定〔〕5.3 选购不合格食品相关产品的处理记录符合规定〔〕5.4 生产不合格产品的处理记录符合规定〔〕状况6.1名称、规格、净含量、生产日期状况6.1名称、规格、净含量、生产日期符合规定〔〕6.2成分或者配料表符合规定〔〕6.3生产者的名称、地址、联系方式符合规定〔〕6.4保质期符合规定〔〕6.5产品标准代号符合规定〔〕6.6贮存条件符合规定〔〕食品标识标注符合状况 6.76.86.96.106.117.2数量符合规定〔7.2数量符合规定〔〕7.3生产日期/生产批号符合规定〔〕7.4检验合格证号符合规定〔〕7.5购货者名称及联系方式符合规定〔〕7.6销售日期符合规定〔〕7.7出货日期符合规定〔〕7.8地点符合规定〔〕8.1企业标预备案符合规定〔〕销售台帐记录标准

所使用的食品添加剂在国家标准中的通QS标志专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营专供其他特定人群的主辅食品标签应标法律、法规或者食品安全标准规定必需标明的其他事项产品名称

符合规定〔〕符合规定〔〕〔〕〔〕〔〕不符合规定〔〕〔〕8.2收录执行最标准符合规定〔〕9.1产品名称符合规定〔〕9.2批次及数量符合规定〔〕9.3担忧全工程符合规定〔〕9.4产生的缘由符合规