公司内部餐厅管理制度

PAGEPAGE1公司内部餐厅管理制度第一篇：公司内部餐厅管理制度公司餐厅管理制度为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境，提高员工餐厅的管理水平和服务质量，结合员工餐厅实际用餐情况，特制定本规定。厨师岗位职责1、按照公司餐单标准，列出菜单。负责厨房烹调制作，增加花色品种。2、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。3、做好厨房工作，参与每周菜谱的制定。4、虚心听取员工对伙食的意见，研究改善伙食的措施。5、每天定时清洗炉灶、工作台、盛器、落水池。设施干净、光亮、无杂物、无滑腻。6、原材料的验收、核对数量及品质，并在发票上签字。7、搞好饮食卫生，不得在厨房、餐厅工作间内吸烟、随地吐痰8、定期检查食堂仓库物品质量，荤菜不变质，防止食物中毒。定期做好安全防范工作，定期消毒。9、调料符合规格要求，在保质期内。10、每天由厨房负责人专门验收，确保不短斤少两，蔬菜感观好、新鲜。11、完成办公室临时交办的其他任务。12、保证员工能按时开饭，保证工地工人工作餐按时开饭。洗刷勤杂工岗位职责1、负责蔬菜类原材料的挑选、清洗及餐厅卫生的保洁2、负责全部餐具及公用餐具的清洗、消毒。3、负责餐厅的卫生工作。4、搞好个人卫生并协助厨师搞好厨房的卫生。5、负责餐厅餐具、座椅的摆放。6、负责厨房传菜餐厅上菜的工作。7、剩余食品能继续食用的必须存放在冰箱内，不得随意倒掉。8、各种器具和抹布用后及时洗净，定位安放保洁；必须生、熟专用，并有明显标志。9、废弃物及时入专门盛器内并加盖，泔水及时清理。10、保证食堂周边地方清洁，工具定点摆放，不乱堆杂物。11、按照办公室的安排，完成临时性工作。食堂管理制度1、公司职员不得提前就餐，违者处以50元/次罚款。2、公司职员工作期间不得进入厨房及用餐区域，违者处以50元/次罚款。3、服从行政管理部安排，按时就餐，违者处以50元/次罚款。5、保持就餐安静，不得大声喧哗，违者处以20XX次罚款。6、除正常招待客人外，未经许可，不得在员工餐厅喝酒，违者处以50元/次罚款。7、就餐人员应自觉维护公共卫生，保持餐厅干净整洁；不得抽烟，不乱扔垃圾，违者处以20XX次罚款。8、用餐应在三十分钟内完成，就餐完毕应及时离开餐厅，以便食堂工作人员及时清理。9、自觉爱护餐厅财产，严禁损坏餐厅餐具及各种设施，违者除照价赔偿外还将受到相应的行政处罚。早餐:00:60——06:20XX餐:12:10——12:30晚餐:18:00——19:00第二篇：公司内部管理制度参考公司内部综合管理制度参考范本现代企业的一个重要标志就是企业管理的规范化和制度化。作为一名企业经营者，首先要考虑制定科学的、可操作的企业管理制度，进而使企业不断发展壮大。另外，企业管理制度的健全与否，对于一个企业的成败具有至关重要的影响，现将企业内部综合管理制度简易范本归纳、整理如下，仅供参考。一、管理大纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、纪律。2、公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产，损害公司的形象和声誉。3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性，提高全体员工的技术和经营管理水平，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。4、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者公司予以奖励、表彰。6、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。二、员工守则7、遵纪守法，忠于职守。8、维护公司声誉，保护公司利益。9、服从领导，关心下属，团结互助。10、努力学习，提高水平，精通业务。11、积极进取，勇于开拓，创新贡献。三、人事管理制度（一）总则12、公司执行国家有关劳动保护法规，在劳动人事部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。13、公司对员工实行合同化管理，员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。（二）定编14、公司各职能部门用人实行定员、定岗。15、因生产及业务发展原因、各部门需要增加用工的，必须按要求履行手续后方准实施，特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。（三）员工的聘用16、各部门对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才有德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。17、各级员工的聘任程序如下：（1）总经理，由董事长提名董事会聘任；（2）副总经理、总理经助理、总会计师等高级职员由总经理提请董事会聘任；（3）部门主任等由总经理聘任；（4）其他员工，经总经理批准后，由人事部门聘任。上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘。18、新聘员工经人事部门审查考核，符合聘用条件者，先签试用合同，试用期满经人事部门审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘用合同；决定不录用者在试用期满后予以解聘。（四）工资及待遇19、公司全权决定所属员工的工资和待遇。20XX司执行董事会批准实行的工资标准。21、公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、工作量大小和技术含量等情况综合考虑决定其工资。22、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。23、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取和发放。（五）假期及待遇24、员工按国家法定节假日休假，因工作生产需要不能休假的，按国家法规执行相应的工资标准或安排补休。25、员工按国家规定享有探亲待遇。26、员工婚假按照法定婚假执行，异地结婚可适当另给路程假，假期内工资照发。27、员工产假期间，工资照发，不影响原有福利待遇。28、员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，按法定丧假执行，异地奔丧的适当另给路程假，假期内工资和津贴照发。（六）辞职、辞退、开除29、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由，但均须按本制度规定履行手续。30、试用人员在试用期内辞职的应向人事部门提出辞职报告，并到人事部门办理辞职手续。31、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，经原批准聘用的领导批准后，由人事部门办理辞职手续。32、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。33、辞退员工，必须提前1个月通知被辞退者。34、聘用期满，合同即告终止，员工或公司不续签聘用合同的，需到人事部门办理终止合同手续。35、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。36、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料。否则，给公司造成损失的，应负赔偿责任。（七）考勤37、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。38、员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开工作岗位，外出办事须经本部门负责人同意。39、严格请、销假制度。员工因私事请假XX天以内的，由主管部门的领导批准，XX天以上的，报上一级领导批准，公司部门主任请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。40、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查。四、行政管理制度（一）文件收发规定41、公司文件由指定的拟稿人拟稿，属董事会文件的由董事会秘书拟稿，属公司文件的由办公室主任拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。42、文件由办公室负责报送，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项记录清楚，并报告报送结果。43、经签发的文件原稿送档案室存档。44、外来的文件由办公室专人负责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后及时报送。（二）办公用品领用规定45、公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购臵，各部门按实际需要领用。46、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费。47、购臵日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购臵高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后再行购臵。（三）电话使用规定48、电话为办公配备，私事打市内电话不得妨碍联系公务。49、禁止员工为私事挂发长途电话，违者除补交长途电话费外，给予罚款处理。50、联系业务时应尽量减少挂发长途电话，降低费用。（四）车辆使用管理规定51、公司车辆必须为公司业务服务，各部门公务用车，由部门领导先向办公室（车队）报告，说明用车事由、地点和时间，办公室（车队）根据需要统筹安排派车。52、公司领导出差外地时，车辆应统一使用。53、车辆驾驶专人专车，专车专管。54、车辆在下班后或节假日应按指定的地点停放，并采取必要的防盗措施。55、车辆如需送厂修理，须事前报主管领导批准。56、使用车辆应办的各项手续由司机本人负责办理，否则，由此所引起的罚款、处理、损失等由本人负责。五、财务管理制度（一）总则57、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。58、公司财务部门的职能是：（1）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度；（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况；（3）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益；（4）厉行节约，合理使用资金；（5）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用；（6）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料；（7）完成公司交给的其他工作。59、公司财务部由财务经理、会计、出纳组成。60、公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。（二）财务工作岗位职责61、财务经理负责组织本公司的下列工作：（1）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;（2）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;（3）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议；（4）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;（5）负责建立和完善公司已有的财务核算体系、生产管理控制流程和成本归集分配制度;（6）承办公司领导交办的其他工作。62、会计的主要工作职责是：（1）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账；（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋；（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；（4）完成总经理或财务经理交付的其他工作。63、出纳的主要工作职责是：（1）认真执行现金管理制度；（2）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效；（5）积极配合银行做好对账、报账工作；（6）配合会计做好各种账务处理；（7）完成总经理或财务经理交付的其他工作。（三）财务工作管理64、会计自一月一日起至十二月三十一日止。65、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。66、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。67、财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。68、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。69、财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。70、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。71、财务工作应当建立内部稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。72、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由行政办公室主任、主管副总经理监交。（四）支票管理73、支票由出纳员或财务经理指定专人保管，支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。74、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。75、支票借款应在签发支票之日起XX个工作日内清算，超期的财务人员月底清账时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。76、对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。77、凡XX元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应报告财务经理。78、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理共同签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。（五）现金管理79、公司可以在下列范围内使用现金：（1）职员工资、津贴、奖金;（2）个人劳务报酬;（3）出差人员必须携带的差旅费;（4）结算起点以下的零星支出;（5）总经理批准的其他开支；（6）钱款结算起点定为XXX元，结算规定的调整，由总经理确定。80、除本规定第79条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。81、公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。82、日常零星开支所需库存现金限额为XXX元，超额部分应存入银行。83、财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。84、财务人员从银行提取现金，应当填写现金支票，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。85、公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交财务经理、总经理批准签字后方可借用。86、符合本规定第79条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。87、发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。88、工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员应按时发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。89、差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。90、无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。91、出纳人员应当建立健全现金、银行存款账目，逐笔记载现金、银行款项支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。（六）会计档案管理92、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。93、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。94、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。95、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。（七）处罚办法96、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并处以罚款：（1）超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;（2）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;（3）未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的;（4）利用账户替其他单位和个人套取现金的;（5）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;（6）保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;（7）违反本规定条款认定应予处罚的。97、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：（1）违反财务制度，造成财务工作严重混乱的;（2）拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的;（3）伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的;（4）利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;（5）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的;（6）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;（7）有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第三篇：公司内部管理制度内部员工管理制度一、（总体）员工岗位责任制度1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。5、按流程工作，做到认真严谨。6、要加强学习，提高思想和业务水平。二、办公室纪律1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人QQ及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款20XX，以示警告。8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款20XX。11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。三、环境与卫生为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20XX3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20XX4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违者罚款20XX四、考勤制度1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从20XX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业QQ考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资(未超规定4天休班者），并处100元以上罚款。4、在规定时间内有未完成的工作任务原则上不允许请假，公司本着人性化管理，请假者可将手头工作交接给部门其他人，前提是确保他（她）能把工作完成好，不影响工作进度，未安排好强行休班，影响工作者，罚款20XX，因其休班对公司造成重大影响者，公司予以辞退处理，免发当月员工工资。5、公司规定月全勤为26天，超出规定天数的扣罚当日工资；连请两天以内（包括两天者）可向部门经理申请，超过两天，必须由公司总经理亲自批准方可奏效。未经批准强行连休者，公司给予辞退处理，造成严重影响者，公司依法追究其法律责任。按照以上制度公司中层领导可以越岗监察，行政部不定时抽检，发现任何一个部门员工违反制度者，通知所处部门经理，并给予开具罚款单据，由受罚本人签字确认交至财务部，罚款从本人本月工资中一并扣除。五、出差借款与报销制度1、各部门因公出差者，由所在部门经理到行政部领取出差申请单填写仔细签字，交至财务，办理借款手续，现金借款应严格按现金使用范围借支。不按规定办理者，财务部不予办理。2、公司各部门为经营或管理而取得正规单据后，需支付或应支付的各种款项，也包括借款冲账的款项。报销人应及时整理好各类单据，并进行分类，将同一事项的单据归集并编制报销单，经部门经理签字，送至财务按金额大小分情况分别报销。不按规定办理者，财务部不予办理。六、辞职、辞退管理制度（一）辞职管理：1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，经批准后转送行政部审核，高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准。2、收到员工辞职申请报告后，行政部门负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关部门,以保证及时进行有针对性的工作改进。3、员工填写《离职手续办理清单》，办理工作移交和财产清还手续。4、行政部门统计辞职员工考勤，交财务计算应领取的薪金，办理相关事宜。5、员工到财务部办理相关手续，领取薪金。6、人事部门将《离职手续清单》等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。（二）辞退管理；1、公司提前一个月通知员工本人，并向员工下发《离职通知书》，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金。2、员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常生产、工作秩序的，本公司将提请公安部门按照《治安管理处罚条例》的有关规定处理。行政部门在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料信息置换。不按规定办理辞职手续的，财务部可拒绝办理工资领取手续。四、具体业务岗位职责：1、办公大厅市场人员的职责A、加强学习、熟练掌握公司业务，不断丰富知识，提高讲解水平。B、负责大厅的管理与维护，发现不安全隐患，要及时报告。C、积极向客户推荐、讲解我公司的主要业务，增强宣传效果。D、收集客户和社会各界对我公司的建议及看法，耐心解答客户所提出的问题。E、做好办公区卫生保洁工作。F、服从领导安排，认真完成好领导交办的一切工作。2、财务部职责A、办理银行存款和现金收付、做银行账和现金账，编制日报表并负责保管财务章。B、负责支票、汇票、发票、收据等有关财务票据的管理。C、公司各项费用的缴纳、核对、报销工作。D、员工工资的核算发放。E、组织和开展公司各项会计核算。F、合理调配资金，保障资金供给。G、编制各类有关公司财务报表。3、运营部职责A、协助大厅人员为客户办理开户手续。B、负责订单农业系统、公司网站的维护运营工作，新上合约的前期准备工作。C、网站供求信息、政策新闻、农产品供养殖技术及有关农业方面的信息发布。D、负责每天的开盘、收盘、结算以及风险监控工作。F、负责系统出入金管理以及入金审核、无卡支付操作。4、行政助理职责A、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。B、负责整理公司各类规章制度、协助其他各部门完成所需要的文字性的工作。C、负责报送各政府部门需要的文件，配合政府部门对我公司的工程开展情况进行调度报送。E、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录以及公司文件的起草、发布工作。F、负责公司员工的考勤工作，工作中各种表格的制定。G、制作公司所需宣传材料及各类参展展板，协助其他部门完成好所需工作。各部门之间各负其责，相互之间绝对不允许相互打听，运营、财务、行政助理直接由王总监督调配。如有违反，公司会按照保密制度给予严厉的处罚。以上制度公司全体员工须认真执行，行政部将组织不定期进行督查，违者一律按制度办事寄语：责任感是一种心态，它将员工与公司的命运紧密联系在一起，一荣俱荣，一损俱损。生命中的大事是由小事累计而成的，只有培养一丝不苟的品德才能保证细节的完美。第四篇：公司内部管理制度江苏沃能光伏科技有限公司内部管理制度一、目的为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于本公司所有员工。三、管理规定1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20XX30分钟以上罚款50元）。3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20XX民币）。4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20XX民币）。6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20XX民币）。7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电