非常实用中央空调清洗工程程序文件

xxxxxxxx-G02-xxx程序文件版次：A/1 页次：1—69 日期：xxx年x月x日 日期：xxx年x月x日 x日受控印章：持有人：. .. .. .. .............xxx年x月x日公布 xxx年x月x日实施xxxxx公司 公布xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02-xxx169主题：修订页A1序号 对应的章、节、条号修订容xxxxx批准人 批准日期文件编号：QM/RZ-G02-xxx269主题：名目A1目 录修订页… 1名目… 2QM/RZ-G02.01-xxx文件把握程序 3QM/RZ-G02.02-xxx记录把握程序… 11QM/RZ-G02.03-xxx 部审核程序……… 13QM/RZ-G02.04-xxx治理评审程序… 18QM/RZ-G02.05-xxx不合格工作把握程序… 21QM/RZ-G02.06-xxx订正和预防措施程序… 24QM/RZ-G02.07-xxx人力资源治理程序… 28QM/RZ-G02.08-xxx仪器设备治理程序… 32QM/RZ-G02.09-xxx设施与工作环境条件把握程序… 37QM/RZ-G02.10-xxx选购效劳与供给把握程序… 40QM/RZ-G02.11-xxx清洗废弃物处理程序… 42QM/RZ-G02.12-xxx合同评审程序… 44QM/RZ-G02.13-xxx清洗效劳筹划治理程序… 48QM/RZ-G02.14-xxx清洗效劳工作实施及过程把握程序… 51QM/RZ-G02.15-xxx清洗效劳作业安全与质量治理程序… 54QM/RZ-G02.16-xxx清洗效劳效果评价程序… 56QM/RZ-G02.17-xxx顾客满足把握程序… 58QM/RZ-G02.18-xxx持续改进治理程序… 61QM/RZ-G02.19-xxx仓库治理程序… 64QM/RZ-G02.20-xxx保护客户财产的把握程序… 67xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件把握程序

369A1xxxxx目的应文件的有效版本，确保与治理体系有关的全部文件处于受控状态，制定本程序。围适用于本公司与质量、环境和职业安康安全治理体系有关的文件、资料把握。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义工程打算：对特定的工程、产品、过程或合同，规定由谁及何时应用程序和相关资第三层次文件：是指支持治理体系程序文件的文件。参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。职责总经理批准质量手册的公布和更改；副总经理审核质量手册；负责所管业务系统的文件审批；负责本程序文件的制定、修改和执行监控。其他公司领导负责所管业务系统的文件审批行政部(2)负责质量手册、程序文件的发放与治理；(3)负责本程序文件的编制、更改和分级监控。行政部负责其他支持性治理文件和外来文件的治理。技术部负责电脑应用软件的把握。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx469主题：文件把握程序 第A版第1次修订xxxxx其他有关部门(2)识别、分发并把握相关方供给的文件。工作程序《质量手册》和《程序文件》的把握批准《质量手册》由公司副总经理审核，经公司总经理审批后公布实施；体系程序文件公布令由公司总经理签署。发放(1)对全部受控版本由公司行政部进展统一编号；公司行政部负责发放到相关领导、部门，并做好发放记录(R01-1)；削减时应准时上交公司行政部，以便统一调剂。评审、更改《质量手册》和《程序文件》更改的批准参照6.1.1条执行；放围进展发放，并做好发放及回收记录；由持有人按通知要求进展更改，更改方式有手写更改、换页、换版等；录；假设仍有其他保存价值时要加盖作废标识，防止混用；任何部门、个人不得擅自更改文件，有更改意向时应书面对公司行政部提出，说明相应的授权人批准后公布实施。工程打算的把握工程打算由公司工程部负责治理。编制与审批要时提请公司有关部门予以指导。文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx569主题：文件把握程序A1条件之一的工程打算须上报公司行政部、工程部审核会签，公司总工程师批准。发放有关人员，做好发放记录，并保存到打算有效期满。号，需要时加盖印章。当客户或地方主管部门要求供给工程打算时，一般应供给非受控(没有受控号)版本；假设供给受控版本，要留意修改时准时通知客户和地方主管部门。式把相关要求予以交底。更改知要求进展更改。合同条件发生重大变更；工程组织机构进展重大调整；d.其他需更改的状况。文件局部更改时，可将更改局部重换页或手写更改。更改容应得到工程主管批准，并书面通知到全部受控文本持有者。工程主管应保存好批准更改的原始依据(如更改通知单)。持有者，收回作废版本予以销毁；需要保存原版本时，应加盖作废标识。工程技术文件的把握准、规、规程等。国家、行业和地方的标准、规、规程、标准图集的把握公司工程部负责编制现行国家和行业强制性标准、规、规程、标准图集等文件名目通知要求组织更改，但清单经过屡次更改影响使用时，工程部应准时编制下发的xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件把握程序

669A1xxxxx清单，同时各技术部门组织处理作废版本，购置和配备版本。技术部应依据现行国家和行业强制性标准、规、规程、标准图集等文件名目的变规程以及标准图集名目，发放前需经总工程师批准。其他工程技术文件清单。公布的文件名目和清单应有文件编号、公布时间和执行时间。编号，填写发放记录。除用于争论和作为历史资料保存外(该状况下应加盖作废标记)，其它任何场所均盖作废标记。施工方案、施工方案会审记录、设计变更的把握索取。做好接收登记，并依据批准的发放围发放。施工方案会审记录和设计变更的把握工程主管负责施工方案会审记录的整理，经客户签字或盖章前方为有效。统一编号。件。废时，由工程主管负责收回并换发施工方案，做好记录。施工方案的把握施工方案的编制与审批(2)施工方案的更改xxxxx主题：文件把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx769A1xxxxx要求的更改时，必需经原审批部门或人员批准。批准后做好以下工作：工程主管拟定文件更改通知；c.由持有人按通知要求进展更改；其它保存价值时，要加盖作废标记。作业指导书、技术交底的把握放至相关部门，并抄送公司工程部。并组织发放实施。行政性治理体系文件的把握公司行政性治理体系文件的把握公司行政性治理体系文件由行政部统一治理，每年末组织对以往印发的文件进展发至相关部门。印发的行政性治理体系文件时，通知各部门列入受控清单。公司行政性治理体系文件由各职能部门拟稿，经部门负责人核稿、编号后，报公起草，或用微机打印，前面附有统一格式的审批拟稿纸。*字(****)第**发的时间挨次编号，*——部门代号。(****)——年度代号，**——文件编号。文件公布一般在公司的信息平台上公布，各部门应乐观主动查阅。也可承受当面字样及邮寄人。各部门收发文件应做好登记记录并妥当保存。行政性治理体系文件的更改由原拟稿部门提出意见并起草更改文件，经分管领导或更改围较大时，应重印发文件，并注明原文件作废。文件持有人接到更改补充文件或函件后，应准时在原文件的相应局部手写更改，件注明原文件作废时，应准时撤出原文件，或加盖“作废”标记，以免混用。外来行政文件的治理xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx869主题：文件把握程序 第A版第1次修订xxxxx发的各种与治理体系有关的规定性文件。包括跟踪公布动态、获得文件文本、组织贯彻实施。上级主管部门下发的文件由行政部做好收文登记，并依据文件容做好传阅批办。5.4.1法律、法规及其他要求的文件的把握文件执行过程中的治理进展更改，保证受控文件清单的适宜性和有效性。公司原文件发放部门统一办理，加盖原发放部门印章，并做好发放记录。持有的文件，更改原发放记录。相关文件7.1QM/RZ-G02.02-xxx记录6.1发文编号表 G02.01-016.2收文登记表 G02.01-026.3有效文件清单 G02.01-036.4受控文件清单 G02.01-04文件更改通知书 G02.01-05文件领用申请表 G02.01-06文件摘抄记录表 G02.01-078.8收文回执 G02.01-088.9文件销毁记录表 G02.01-09文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx969主题：文件把握程序A1附录《文件和记录编码治理方法》文件的编码标识QM/RZ－GXX.XX－XXXX年月号文件挨次号文件类别名企业名称代号企业手册代号文件类别名03——作业指导书文件版次和修订状态及受控分发号文件版次用英文字母代表，如第一版为A、其次版为B、第三版为C，以此类推。12推。受控文件盖“受控”章，并按分发挨次编号。无关文件记录编号质量治理体系记录按如下编码标识：G02.XX—XX记录挨次号XX程序文件治理文件类别xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.01-xxx主题：文件把握程序

1069A1xxxxxG03.XX—XX部门代码

记录挨次号XX作业指导书治理文件类别的均应承受代码。公司所属各部门编码为：01—行政部 02—工程部 03—工会04—财务部 05—技术部 06—市场部xxxxx主题：记录把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.02-xxx1169A1xxxxx目的系运行的有效性以及实行必要的订正、预防措施供给证据。围适用于为证明清洗效劳符合要求和质量治理体系有效运行中全部记录的把握。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义记录：说明所取得的结果或供给所完成活动的证据的文件。客观证据：支持事物存在或其真实性的资料。参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。职责行政部负责治理体系、外部审核和治理评审记录的整理、归档、保存和治理。公司行政部负责按《档案文件资料治理细则》对归档记录进展治理。把握。工作程序记录的把握围与分类的其他记录(包括声像、磁带、照片、软盘、文字资料等)，也包括来自相关方的记录。记录的分类包括：各项治理记录和操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。记录的收集(生成)号规定的记录应按以下规章统一编号整理。得用铅笔填写。有编号规定的记录应按以下规章统一编号整理。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.02-xxx主题：记录把握程序

1269A1xxxxx得用铅笔填写。应尽量使用原始件(包括记录表格本身规定的复写件)，客户供给的记录可使用复印件。不得后补、伪造。性和证明作用，并为制定订正/预防措施供给依据。如系笔误或经证明原有记录不准确，刮等方式改动的记录一律作废。记录的贮存与保管全部记录由公司、工程部实施治理。各层次部门和工程部应将记录的生成(收集)、(1)竣工工程技术资料；(3)部审核报告；第三方审核的有关资料；其它需要归档保存的记录。记录归档时由档案室按《档案治理实施细则》执行。记录应贮存在通风、枯燥、安全且便于查找的地方。记录应保存的期限参照《公司记录治理总清单》(见附录9.1)记录的借阅/查阅记录保存期满后，保管人请示本部门负责人，由本部门负责人做出处理打算。仍有参考价值予以保存时，由保管人员在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。相关文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》记录《记录借阅登记表》 G02.02-01《过期记录销毁记录》 G02.02-02xxxxx主题：部审核程序

文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx1369A1xxxxx目的实行措施持续改进公司治理水平和提高治理绩效，制定本程序。围适用于公司部对治理体系的审核。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》《质量手册》4术语和定义的、独立的并形成文件的过程。审核员：被委派实施审核的人员。(审核员应在个人的综合素养、教育、培训、工作经受、审核经受等方面具有相应资格)。他资料。参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。职责命审组长，并指派审员。报副总经理批准后帮助审核组长组成审组；落实订正措施打算的跟踪检查。代表审核组与受审核方接触。组长工作。工作程序审核的筹划和预备年度审核打算环境或治理体系发生重大变化，或出于持续改进等目的认为有必要时，可以追加审核；xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx1469主题：部审核程序 第A版第1次修订(2)当年度审核打算不适宜时，行政部应准时调整审核打算；(3)审核打算经副总经理批准。核围。副总经理确定审核组长、审核员，审核组长布置审核分工和要求。下容：(2)明确审的目标、围、持续时间、依据以及所需的资源和方法；(3)明确审核日程安排、受审区域、审核要素和分工协作事宜。的资料，以保持审核工作有打算地进展。实施审核首次会议由审核组长主持。责人、联络员、有关部门及工程主管；(4)审核组长明确审核的目的和围；(6(7)确定联络、伴随人员；(8)确定末次会议的时间、地点及参与人员；审核按审核实施打算的分工开展审核工作；录保存；搞好审核进度、审核活动、审核结果的把握，使审核顺当地按预期安排完成；核时所得到的证据，将确定为不合格/不符合项的记录在“不合格项/不符合报告”上；文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx1569主题：部审核程序A1(5)全部的现场审核完毕后，审核组应与受审核方沟通沟通，包括受审核方确认不合不合格/不符合类型消灭以下几种状况状况可判为严峻不合格/不符合项:实行有效的订正措施加以消退，形成系统性失效；现象；消灭严峻工程质量、安全、环境事故或给公司信誉造成严峻不良影响的；时间。消灭以下现象判为一般不合格/不符合项:对满足体系文件要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质略微的问题；c.消灭一般的不符合。末次会议参与会议。参与末次会议人员在会议签到表上签名。审核组介绍审核状况,包括符合和不符合状况，使受审核方能够清楚理解审核结果。审核组对不符合要求的向受审核方供给“不合格项/两份，受审核方、审核组各一份。审核组宣布审核结果和审核结论。审核组向受审核方提出实行订正措施的要求。今后打算。审核组长宣布末次会议完毕。部审核报告“审核报告”一般包括:审核依据、审核时间、审核围、审核组成员、审核容、现场审核状况综述、现场审核结论等。组织编写并在1周送达行政部，经治理者代xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx主题：部审核程序

1669A1xxxxx表审批后，原件由行政部留存，复印件分送公司有关领导和受审核方。将审核报告提交治理评审。订正措施的跟踪订正措施的跟踪原则：形成闭环；不合格项。经各部门负责人审批后，由责任部门或工程部组织实施。并做好记录；涉及行政部本身的订正措施，由副总经理跟踪验证。(1)审核组的责任确认不合格/不符合项；c.进展订正措施的跟踪。(2)受审核方的责任；/不符合项的缘由；b.进展订正措施需求评价；e.认真记录，不断改进体系。部审核资料的整理(1)部审核实施打算表；会议签到记录表；(4)不合格/不符合项报告；(5)审核报告。行政部依据审核状况进展统计分析，并写出全公司审通报，通报中应明确哪些要xxxxx主题：部审核程序

文件编号：QM/RZ-G02.03-xxx1769A1素是薄弱环节，通报经副总经理审批后发放给公司有关领导、部门。部审核员的治理从事部审核的人员必需经过审培训且经考试合格；审员必需具有大专以上学历或中级以上职称，具有较强的沟通表达力气；7相关文件xxx-G02.02-xxx《记录把握程序》xxx-G02.06-xxx《订正和措施把握程序》记录部审核实施打算表 G02.03-01会议签到记录表 G02.03-02部审核检查清单及审核记录 G02.03-03不合格/不符合项报告 G02.03-048.5审核报告 G02.03-05xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx1869主题：治理评审程序 第A版第1次修订xxxxx目的通过定期对公司的治理体系进展有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断持续改进治理体系,使运行的绩效不断提高。围适用于本公司质量、环境、职业安全安康体系组成的治理体系的评审。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责查和报告工作。评审所需要的资料；落实评审中提出的订正和预防措施的实施工作。本部门有关的订正和预防措施。工作程序治理评审打算时，总经理可临时打算进展评审。6.1.2“治理评审打算”由副总经理负责组织，行政部编制，经副总经理审核和总经理审员在“治理评审打算”中明确。文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx1969主题：治理评审程序A1入。在治理评审会议召开七日前交副总经理审核后供给应总经理。的人员对治理评审输入做出评价，对于已存在或潜在的不合格/不符合提出订正和预防措施并争论，争论后由总经理做出决策。治理评审由行政部负责记录。治理评审输入治理评审的具体输入在评审打算中明确，通常应包括以下方面的信息和分析：决的问题；、外部审核状况；(4)部职工和相关方的投诉、埋怨和建议；客户信息反响,包括客户满足度的测量结果；(7)订正和预防措施的落实状况；(9)可能影响治理体系的筹划的变更；(10)题。治理评审输出(1)治理体系的运行绩效；(3)与客户、相关方要求有关过程的改进；治理体系有效运行的资源需求；对治理方针、治理目标、组织构造、过程把握、效劳质量的评价结论。踪并记录，需实行订正和预防措施的，按《订正和预防措施程序》执行。治理评审方法xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.04-xxx主题：治理评审程序

2069A1xxxxx在总经理主持下，组成评审组，召开评审会议。评审报告主要容有：(2)治理评审的目的和容；治理评审的主要结论；对评审后订正指令的要求等。治理评审后的改进管领导审批后，送交行政部。各有关部门负责组织实施经批准的订正措施打算,副总经理负责组织对实施效果进展验证。治理评审的全部记录7相关文件xxx-G02.02-xxx《记录把握程序》xxx-G02.03-xxx《部审核程序》xxx-G02.06-xxx《订正和预防措施程序》8记录8.1治理评审打算 G02.04-018.2治理评审报告 G02.04-02xxxxx主题：不合格工作把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx2169A1xxxxx目的本程序。围资的把握，不合格物资按《选购效劳与供给把握程序》的有关规定执行。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义不合格：未满足要求。户和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。)严峻不合格工作：影响构造、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格工作。是由于其中有法律涵。因此，术语“缺陷”应慎用。)让步：对使用或放行不符合规定要求的工作的许可。订正：为消退已觉察的不合格所实行的措施。其缘由所实行的措施。返工：为使不合格工作符合要求而对其所实行的措施。返修：为使不合格工作满足预期用途而对其所实行的措施。参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责该程序由公司技术部总工程师审批和分管。公司工程部负责本程序文件的编制和更改，负责环境、职业安康安全治理体系不合和处理工作。公司质量治理体系掩盖的全部工程工程都应执行该程序。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx2269主题：不合格工作把握程序 第A版第1次修订xxxxx工作程序不合格工作的分类不合格工作按严峻程度分为以下三类：不合格工作；c.重大不合格工作：指构成质量及伤亡事故的不合格工作。不合格工作的标识和隔离一般状况下，可实行以下方法对不合格工作进展标识和隔离：分步分项验收中觉察的不合格工作在验收表和分步分项质量台帐中作出标识；连续施工或转入下步过程；不合格工作的处置总则2当觉察一般不合格工作时，由检查人员向工程部或施工班组下达不合格工作通知措施。当觉察严峻不合格工作或重大不合格工作时，由工程主管填写“严峻(重大)不合发生重大不合格工作时，应报请公司总工程师组织处理。评审后可能有以下结果：b.经授权人员批准让步使用、放行或接收；人员组织制定处理方案，经总工程师批准后组织实施。承受让步方式时，必需符合有关法律法规和规的规定，征得客户的同意，并办文件编号：QM/RZ-G02.05-xxx2369主题：不合格工作把握程序A1理书面认可手续。方案，经公司总工程师批准后由工程主管组织实施。对严峻不合格工作或重大不合格工作处理后应重按规定进展检验，并将处理结措施，并做好记录。工程部应妥当保存不合格工作处理记录，包括所批准的让步记录，并将有关信息求。需实行订正措施时，按《订正和预防措施程序》执行。订正措施当要求制定订正措施时，由工程技术负责人按《订正和预防措施程序》要求进展缘由缘由分析主要从人员、设备、法律、环境四个方面进展：b.施工设备选择不当，不能满足要求；施工记录、操作人员的述；d.施工环境不适宜。相关/支持性文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.02-xxxxxx-G02.03-xxx《部审核把握程序》xxx-G02.04-xxxxxx-G02.06-xxx记录不合格工作通知单 G02.05-01严峻(重大)不合格工作处理记录 G02.05-02不合格工作台帐 G02.05-03xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx主题：订正和预防措施程序

2469A1xxxxx目的不符合的缘由，防止不合格或不符合的再发生，制订本程序。围定和实施把握。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义订正：为消退已觉察的不合格所实行的措施(包括返工、返修等)。缘由所实行的措施。的措施。循环、处理、过程更改、把握机制、资源的有效利用和材料替代等。参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责制定和实施。。及客户的投诉，实施订正措施。责任部门负责制定本部门的订正与预防措施，并有效实施。工作程序订正措施以下状况应实行订正措施：xxxxx主题：订正和预防措施程序

文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx2569A1a.部、外部审核所觉察的不合格和不符合状况；治理评审中觉察的治理体系问题和缺陷；不合格、不符合屡次重复消灭时；e.政府要求时。治理体系审核觉察的不合格、不符合项施由其主管领导批准后实施，并跟踪验证，保存订正措施记录。对认证机构进展的第三方审核审核所觉察的不合格、不符合状况，当其要求实行并按要求做好相关记录。对部治理体系审核所觉察的不合格、不符合状况，当审组在“不合格报告”中要公司在下次部审核时验证其有效性。5.1.3订正措施的制订、贯彻实施，行政部负责效果验证，并做好记录。订正措施，发至各有关部门并监视实施。实现，影响合同的履行，屡次发生或具有普遍性时，应实行订正措施。当实行订正措施涉及体系文件更改时，按《文件把握程序》执行。订正措施的跟踪验证xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx2669主题：订正和预防措施程序 第A版第1次修订织有关部门对订正措施进展修改或制订的订正措施。6.1.10预防措施实行预防措施的时机以下状况应实行预防措施：部、外部审核提出的意见和建议；治理评审打算实行预防措施的问题；特别过程施工前；效劳过程中觉察潜在不合格、不符合时；气候、天气、环境等条件可能影响工程质量或可能消灭事故时；工程回访中觉察的质量问题及客户的投诉；重大危急源、环境因素；客户或政府提出要求时。措施；需要时，组织相关部门分析缘由，制定措施，并组织实施和跟踪验证。需要时，组织相关部门分析缘由，制定措施，并组织实施和跟踪验证。年年底将“预防措施记录”传递行政部。施应在工程施工组织设计中说明或单独编制施工方案。分析：工程部负责调查客户满足状况(调查表见《客户满足把握程序》)；负责调查与施工要求的符合性(分部质量验收状况)；是否需实行预防措施；工程部负责调查物资供方的状况。觉察潜在的不合格、不符合时，应分析确定缘由公司数据分析及相关预防措施记录报公司行政部。工程工程特别过程施工前，由工程主管组织相关人员分析可能发生的问题及其缘由对预防措施进展调整。制定和实施的相关“预防措施记录”应妥当保存。文件编号：QM/RZ-G02.06-xxx2769主题：订正和预防措施程序A1大危急源和重要环境因素，并制定预防措施进展把握。评价实行预防措施的需求，制定预防措施，发至各有关部门并监视实施。相关部门帮助。以保持预防措施的有效性。当实行预防措施涉及体系文件更改时，按《文件把握程序》执行。公司行政部每年将实行预防措施的有关信息汇总整理，提交治理评审。相关文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.17-xxx《客户满足把握程序》记录8.1 订正措施记录 G02.06-018.2 预防措施记录 G02.06-02xxxxxxxxxx文件编号：QM/RZ-G02.07-xxx主题：人力资源治理程序2869A1xxxxx目的制订本程序。围培训的把握。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义组织构造：人员的职责、权限和相互关系的安排。参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责公司总经理主管人力资源治理，负责审批本程序。行政部负责编制、更改和监控本程序；负责制定人力资源规划,编制年度人力资源需求打算；(4)指导、实施治理人员资格和力气鉴定；(5)负责制订和组织实施公司年度培训打算，并对其结果进展考核与评价。其他部门(2)协作行政部实施培训打算；组织本部门、本业务系统人员的相关业务培训；绩效鉴定，提出培训需求。工作程序岗位工作人员资格要求及人员力气、意识鉴定xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.07-xxx2969主题：人力资源治理程序 第A版第1次修订xxxxx据。6.1.2行政部组织鉴定，并填写、保存。职工培训培训打算15和总经理审批后下发，行政部、有关部门组织实施。职工培训的教学与教务治理并要求教师认真备课，做好授课前的预备工作。按上级要求执行。象、培训时间和地点、培训形式和要求等，发放至有关部门。安排，以及主办部门和培训班负责人。执行状况以及教学效果的考核与评价。考试和考核。培训班完毕时，视具体状况，由主办部门打算对学员进展考试或考程容及讲师的教学评估与否。文件编号：QM/RZ-G02.07-xxx3069主题：人力资源治理程序A1岗位培训与取证安全员、试验员、测量员。合格后，统一由行政部审核并上报有关材料，办理和颁发岗位证书。放岗位证书。教育按年度打算由有关部门组织实施。定参与培训，符合上岗条件方可转岗。6.2.4.2特种作业人员培训员的培训、取证、复检，由行政部组织，各相关部门提出需求并协作实施。招收的大、中专毕业生和操作人员，应承受岗前培训，由行政部组织实施。专业技术人员的连续教育施，相关部门和行政部协作。申报，经公司总经理审批通过后，由行政部备案，方可参与出国培训。工程分承包施工筹划的安排，对其进展必要的培训。培训效果与培训过程把握人一卡，以保存有查考价值的培训记录。公司人员的培训登记卡由行政部负责记录。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.07-xxx主题：人力资源治理程序

3169A1xxxxx人员的选聘与上岗供给有关证明材料。力气要求的，由行政部调整该人员工作岗位，仍不适应工作的，下岗待业承受再培训。鼓舞方法定了相关的奖罚方法，具体实施时按相应文件规定执行。绩效考核定期对岗位工作人员进展专业学问、工作态度、工作力气、工作业绩的监测，对不能胜任本职工作的人员，准时安排再培训或转岗，直到使岗位工作人员与其从事的工作相适应。6.7〔劳动合同书、员工、专业文凭、证书等文件的复印件等、考评记录〔即《员工工作表现评估表》等、出勤记录、奖惩记录、职级变更。具体相关文件《岗位工作人员任职资格》《职责与权限》《记录把握程序》记录人员资格、力气鉴定表 8.2训打算表 训班教学打算表 G02.07-03员工外出培训申请表 G02.07-04员工培训登记卡 G02.07-05员工工作表现评估表 G02.07-06xxxxx主题：仪器设备治理程序

文件编号：QM/RZ-G02.08-xxx3269A1xxxxx目的制定本程序。围的进展。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。职责本程序文件由公司工程部经理审批和实施监控。工程部负责编制、修改本程序文件；负责按法律法规和其它要求对设备进展治理；d.负责设备的使用，修理治理环节的监视检查指导。行政部选购员负责设备选购，建帐立卡，建档等。工程部施工组负责人负责施工现场的设备治理及租用选型,并按本程序要求做好与工程部的信息沟通,监视所用设备的安全使用，修理、保养和治理等工作。工作程序仪器设备的标识6.1.1编码如下示意图：RZ.ZY－X(字母) - XX(数字)仪器设备所包含附属体仪器设备的主体瑞泽专用工具xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.08-xxx3369主题：仪器设备治理程序 第A版第1次修订xxxxx选在明显且不易磨损脏污之处。标识例图如下：xxxxx公司设备编号：RZ.ZY-A-01 负责人：非移动作业的仪器设备要悬挂该设备的操作规程。仪器设备的购置批后由工程部负责人选型、询价、签订合同及执行索赔等工作。设备购置对5000元以上价格的仪器设备，选型由工程部在清洗效劳筹划过程中确有关规定执行。购设备必需有使用说明书和合格证。料交公司工程部，验收并建立设备固定资产档案。仪器设备使用治理设备使用治理包括安装调试、走合和在用设备的技术条件、安全操作等。备制止进入施工现场。应符合有关工程安全标准的规定。风险评价和把握程序》执行。作业指导书》和原机说明书操作使用仪器设备，实习人员不得独立操作。工程部应建立“工程仪器设备台帐”，并依据实际状况而变动，保持其有效性。隐患应准时报告部门负责人,并马上停顿使用。仪器设备修理文件编号：QM/RZ-G02.08-xxx3469主题：仪器设备治理程序A1工程部经理审核，副总经理批准后组织实施。设备事故的报告与处理由于设计、安装、操作、修理、保养、治理、指挥、实施方案等措施不当，或由故。设备事故分为以下三级：1000)—50005000(含)—2023020230设备事故直接损失价值,按仪器设备损坏后修复至原正常使用状态所需的工、料、费用的合计值；如事故造成仪器设备报废,损失价值按设备净值计算。事故损失虽缺乏上述金额，但性质恶劣，影响严峻者，可以升级处理。备案。1224对于发生的仪器设备事故，一律按“四不放过”原则进展处理(即：事故缘由没有防措施不放过)。租用外部仪器设备的治理a.客户供给的施工设备；c.分承包方自带或租赁的仪器设备。师批准后报工程部备案。施工设备由工程部治理，依据仪器设备治理容实施治理。由我方人员xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.08-xxx主题：仪器设备治理程序

3569A1xxxxx对环境产生不良影响。的容一般应包括：对进场仪器设备的规格型号进展检查验收，确认能满足施工的需要；检查设备生产厂家的生产许可证、设备出厂合格证、设备的使用说明书(仅限于大型施工仪器设备和进口仪器设备)等资料，确认有效；检查仪器设备的安全保护装置是否齐全有效；假设随机配有操作人员和修理人员，应检查其上岗书；改状况进展验证；妥当保存监视检查和验收记录，以及相关证明文件的复印件。6.5.3实施治理。予以撤消。临时编号应与自有设备的编号区分开来，避开造成混乱。仪器设备的安全治理监视检查各设备使用部门要坚持对操作人员进展常常性的安全使用及防护学问的培训教育。仪器设备的安全检查应严格依据标准执行。等进展监测和检查，并做好测试记录，催促操作人员进展维护和保养。施工现场仪器设备的安全防护设施必需结实牢靠。工程部设备主管人员应建立仪器设备总台帐，把握仪器设备的动态治理状况。程度，检查的围包括自有设备和租用的外部设备。闲置设备的治理设备报废报废设备应由设备使用部门提出报废申请，报工程部经理，工程部按设备报废有关规xxxxx主题：仪器设备治理程序

文件编号：QM/RZ-G02.08-xxx3669A1xxxxx定办理具体手续。仪器设备档案的建立设备档案容应包括如下(2)安装位置、施工图；使用说明书，合格证等；设备图纸、易损件、备件、附件等清单；操作运行条件、周期和主记录；(7)设备技术鉴定记录及技术台账。(1)主要设备的验证资料；设备技术状况汇总表(设备完好率、泄漏率和设备主要缺陷)；际完成检修工时、修理费用等)；(5)设备备品备件、材料消耗汇总表。相关文件xxx-G02.10-xxx《选购与供给把握程序》xxx-G02.02-xxx《记录把握程序》记录8.1设备需用打算 G02.08-018.2设备安装验收记录 G02.08-028.3工程设备台帐 G02.08-038.4租用设备调查记录 G02.08-048.5设备修理打算 G02.08-058.6设备修理记录 G02.08-068.7设备总台帐 G02.08-078.8设备整改通知书 G02.08-08xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.09-xxx第37页共69页主题：设施与工作环境条件把握程序 xxxxx目的处于良好的使用状态，确保清洗工作符合客户的质量要求。围本程序使用于中心空调清洗作业过程和日常生活的设施和环境条件的治理。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责总经理批准各部门环境把握目标。工程部负责根底设施中仪器设备的配备及正确的使用和日常保养。工程部仪器设备治理人员负责记录、监控环境把握参数及工作环境、设施的维护。工程部施工监视组对环境把握进展必要、有效的监视。工作程序根底设施仪器设备(包括环境监控设施)购置打算，执行《仪器设备治理程序》。5.1.2的要求。各部门配备必要的消防设施，并放置于醒目易取地点。制造良好的工作气氛，从而更好发挥人员的潜能。保证排水系统工作正常，对上述容供给必要的检修和维护。环境条件的要求文件编号：QM/RZ-G02.09-xxx3869主题：设施与工作环境条件把握程序A1/校准/检定环境目标确实立各部门负责人应组织有关人员依据仪器设备的最高使用限制要求，执行的检测/校准/检定方法对物品检测/校准/检定、储存、保管的最高限制要求和消耗品保管、储存的限制要求提出物品(包括消耗品)贮存、保管的环境把握目标，由部门负责人审核批准。监控目标应包括以下容：b.场地要求监控方式c.监控设备/校准/指导书/方案/大纲中作出明确规定。检测/校准/检定工作环境的监控与维持/校准//校准/与记录设施。/校准/检定工作所需各种设施的日常维护，不定期检查设施的完好性、环境条件的符合性。/校准/部门协同分别监控环境条件。/校准//校准/检定人员应马上/校准//校准/检定结果造成不良影/校准/检定数据的有效性应作分析和推断处理，对数据进展重复核，必要时重检测/校准/检定。质量是否发生变化。对涉及检测/校准/检定安全参数、设施也应进展把握。施工监视组不定期对检测/校准/检定环境条件进展必要、有效的监视，并记录。检测/校准/检定区域的隔离各部门应实行检测/校准/与办公区域的分别，防止对检测/校准/检定工作的质量产生不利影响。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.09-xxx主题：设施与工作环境条件把握程序

3969A1xxxxx在防护(隔离)措施达不到规定的要求时，应暂停工作，待条件具备时，再开头工作。检测/校准/检定区域的把握/校准/部门负责人批准。/校准/客户或其代表为了解为其所送物品进展检测/校准/检定的质量，要求进入检测/校准/检定区域的，经该部门负责人认可后，方可进入；不允许客户或其代表观看和了解本部门为其他客户所进展的检测/校准/检定工作。各部门的务治理/校准/相关文件xxx-G02.20-xxx《保护客户财产的把握程序》xxx-G02.08-xxx《仪器设备治理程序》xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》记录环境条件记录表G02.09-01xxxxx主题：选购效劳与供给把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.10-xxx4069A1xxxxx目的为确保所选购的物资在质量、价格、交付和效劳等方面符合需要，制定了本程序。围本程序适用于治理处全部物资的选购，以及外部合作单位选择或招标活动的治理。相关文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责工程部负责招标选购工程的打算，并上报行政部选购员。行政部选购员负责选购工程治理工作6工作程序选购程序选购申请类别、式样、性能、数量、用途、质量要求及适用技术标准规、环保指标、安全性能等。合格供给商确实定b.供给商调查评价的证据资料，由选购员负责保存。选购合同的签订式、质量要求、验收标准和违约责任等项容，具体条款与供给商协商确定。选购物品的验收xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.10-xxx第41页共69页主题：选购效劳与供给把握程序 xxxxx意见在验收单据上注明，由选购人员办理退换货或索赔事宜。外部合作单位的监视依据各部门治理的相关文件规定执行。各部门可依据本程序的规定，细化制定本部门的选购治理制度，但不得与本程序的规定相冲突。相关文件xxx-G02.06-xxx《订正和预防措施程序》记录设备需用申请表 G02.10-018.2选购验收记录 G02.10-028.3办公用品需用申请表 G02.10-03xxxxxxxxxx文件编号：QM/RZ-G02.11-xxx4269主题：清洗废弃物处理程序A1xxxxx目的害化。围适用于效劳过程中的全部清洗废弃物的治理与处置。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责工程部施工监视组负责清洗废弃物的监视治理，并制定出清洗废弃物存放方式。工程部施工监视组负责对各施工组清洗废弃物治理工作进展监视检查指导。工程部各施工组负责施工过程中和生活场所产生的清洗废弃物的处置和治理。工作程序清洗废弃物的收集清洗过程中，产生的废弃物均设置废弃物临时存放点，并在临时存放点配备有标识向工程部提出申请，待批复后向指定场所排放。与一般废弃物，有害废弃物单独处理。清洗废弃物的处置清洗废弃物处理前首先应考虑能否作为二次资源加以利用。放。定存放场地，并分类放置。各施工组的清洗废弃物排放时，应提出申请，待正式批复前方可向指定场所排放。撒的现象必需准时清理。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.11-xxx主题：清洗废弃物处理程序

4369A1xxxxx依据以下几种方法处理废弃物：(2)一般清洗废弃物应集中统一处理；(4)制止将有害有毒废弃物用作土方回填。监视检查工程部应定期检查全公司清洗废弃物的治理状况，每季度至少检1执行《不合格工作把握程序相关文件xxx-G02.05-xxx《不合格工作把握程序》xxx-G02.06-xxx《订正和预防措施程序》记录固体废弃物分类治理表 G02.11-01固体废弃物检查、处置记录 G02.11-02xxxxx主题：合同评审程序

文件编号：QM/RZ-G02.12-xxx4469A1xxxxx目的益，制定本程序。围该程序适用于本公司对工程投标、签约和履约的把握。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》《质量手册》4术语和定义要求：明示的、通常隐含的或必需履行的需求或期望。喻的。评审：为确定主题事项到达规定目标的适宜性、充分性和有效性所进展的活动。参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责该程序由总经理审批，副总经理和各部门负责人按分工权限分管本程序的执行。市场部、技术部、工程部按分工权限负责本程序的编制、修改和监控执行。6工作程序市场跟踪及投标文件的评审市场部报公司副总经理同意前方可与客户进展联系。参与投标。投标可行性分析报告应说明以下容：(2)工程地点、规模、特点及客户对本工程施工部门的资质要求，当地的社会环境、交通运输条件、经济兴盛程度及该地的市场前景，由市场局部析，公司副总经理审核。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.12-xxx4569主题：合同评审程序 第A版第1次修订xxxxx量及其他要求的力气及投标优势，由工程局部析，公司总工程师审核。客户资金方面要求，由财务局部析，公司会计审核。件、奖罚条件、违约责任、风险，由市场局部析，公司副总经理审核。报公司副总经理批准，交技术部编制标书。投标可行性分析报告和可行性分析记录由公司市场部保存。投标文件的编制及评审单交公司行政部，并由技术部相关人员编制商务和技术标书。由相关部门供给物资询价表。(1)综合说明；主要施工进度表；主要分项工程施工方案；(6)施工网络打算；施工现场平面布置图；工打算；各项保证措施(工期、质量、安全、文明施工等招标文件要求的保证措施)。投标文件的评审市场部应依据招标文件要求打印出完整的标书清样，由市场部牵头，公司总经理(或其授权托付人)组织评审，公司副总经理、工程师、会计师进展评审，评审容包括：客户在招标文件中的要否得到了满足；(3)公司是否有力气满足规定要求。文件编号：QM/RZ-G02.12-xxx4669主题：合同评审程序A1相关人员在客户规定的限期之前送到客户指定的送标地点。开标后由公司参与人员填写“投标工程开标状况报告书”,并将“投标工程开标状况报告书”报公司副总经理和市场部。投标报价治理工作(2)全部投标文件属商业。在公司经做的工程，投标文件由市场部保管、归档。中标后的合同评审可组织签订合同。合同签订规定的容。主管领导签字前方可盖章。专用章的治理，并妥当保存。合同更改评审公司总经理审批。续。更改补充合同或协议的发放与保存同原合同文件。合同文件的发放与保存公司市场部负责保存合同正本，并将副本发放给财务部、工程部。公司市场部按年度将竣工工程合同正本及结算资料移交档案室保管。合同履行过程中的治理公司市场部要把握所评审工程的合同履约状况，建立合同治理台帐。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.12-xxx主题：合同评审程序

4769A1xxxxx实行措施，保证履约。作，并保存好相关记录。相关文件xxx-G02.02-xxx《记录把握程序》xxx-G02.06-xxx《订正和措施把握程序》记录投标可行性分析报告 G02.12-01投标报价申请单 G02.12-028.3定标会签记录 G02.12-03投标工程开标状况报告书 G02.12-04投(议)标工程状况季(年)报表 G02.12-05合同评审记录表 G02.12-06xxxxx主题：清洗效劳筹划治理程序

文件编号：QM/RZ-G02.13-xxx4869A1xxxxx目的财、物等资源，编制本程序，以确保清洗效劳治理目标的实现。围适用于清洗效劳工程的质量、环境、职业安康安全筹划和治理。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-xxx《质量手册》术语和定义参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责工程部负责监视工程得打算实施，对工程运行过程进展监视检查。工程部负责帮助工程部与政府有关部门或业主联系工作。工程主管是工程治理的责任人，负责组织落实工程体系，主持编制工程打算。(1)帮助工程主管编制工程打算和有关文件；检查工程执行状况，对工程实施治理；并对施工现场实施治理；工。总结本职工作围治理的阅历教训，持续改进。公司副总经理负责批准工程实施程序。技术质量部负责程序文件的编制和修订。工工程筹划的组织和实施。工程安全工程师监视工程实施程序的实施。，对存在问题实行订正措施。工作程序xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.13-xxx第49页共69页主题：清洗效劳筹划治理程序 xxxxx筹划的原则和形式治理筹划应全面、具体。以表达。工程筹划的容工程工程根本概况(2)工作量(5)工程打算安排等。工程初始阶段(2)编制并批准治理打算(6)编制并批准环境保护实施治理程序(1)编制施工方案(2)实施设计审核程序工程选购阶段(2)选购仪器设备运输安全，防止选购仪器设备、损坏和丧失；工程施工前阶段进开放工前安全检查，批准开工；核对和汇总承包商供给的人员、设备安全统计数据；(6)建立必要的会议、记录制度；文件编号：QM/RZ-G02.13-xxx5069主题：清洗效劳筹划治理程序A1工程治理组织机构及职责满足工程治理需要时，应重编制。治理指标的量化方针、目标和治理承诺，并对以下治理指标进展量化：(1)事故频率(4)安康和环境保护目标等。工程的风险识别、评估和把握措施和事故预防措施。工程筹划治理和实施系文件的要求进展编制与审批，经工程主管审核后由副总经理批准实施。工程治理筹划的实施。工程治理筹划由工程公司各职能机构按岗位责任制分工实风险。检查和指导。相关文件7.2xxx-G02.01-xxx《文件治理程序》7.2xxx-G02.02-xxx《记录把握程序》记录工程筹划状况表 G02.13-01工程协调治理安排表 G02.13-02xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.14-xxx主题：清洗效劳工作实施及过程把握程序

5169A1xxxxx目的安康标准的根底上，确清洗产品符合规定要求，向客户供给满足的效劳，制定本程序。围适用于本公司全部清洗效劳工程的实施及过程把握。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义以实现治理目标。包括工程质量打算、环境和职业安全安康方案。参照本公司《质量手册》(QM/RZ-G01-xxx)中的术语解释。5职责本程序由公司工程师审核和分管。工程部负责本程序的编制、更改和组织实施、监控；负责施工全过程治理和工程回访保修等效劳工作；d.行使质量、安全、环境奖惩权和重大问题停工处置权。负责监视、检查、指导工程治理体系运行状况;f.负责工程活动的治理；g.按分工权限监视检查工程计量治理及计量检测状况，处理部的计量纠纷。行政部负责工程治理人员的配备。6工作程序施工过程的筹划总要求xxxxx主题：清洗效劳工作实施及过程把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.14-xxx5269A1xxxxx划，经分管领导确认后写入投标书。工程中标后，由工程主管组织工程治理人员，依据客户要求、相关法律法规和投请公司有关部门予以指导。明确工程的质量、环境、职业安全安康和计量的治理目标，以及为确保该目标的施工组织设计中具体规定。施工过程筹划的输出针对特定的工程工程或合同，实现筹划的输出可以是工程打算、施工组织设计或现过程的有效把握和治理体系的有效运行为准。筹划输出文件的把握按《文件把握程序》的有关规定执行。档保存。施工预备容、负责人及完成期限，并催促执行。施工预备工作一般包括以下容：的职责和权限；施工生产的要求；的标准、规、规程、图集等技术文件，编制必要的施工方案；组织施工仪器设备进场，配备满足施工要求的测量设备，为正式施工做好预备；物资预备：按《物资把握治理方法》组织建筑材料进场，确保满足施工需要；设仪器备进场：按施工预备工作打算和施工组织的要求，组织各种仪器设备进场。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.14-xxx第53页共69页主题：清洗效劳工作实施及过程把握程序 xxxxx依据施工过程筹划的结果，做好其他相关预备工作。施工过程的取样试验验取样记录。数量进展，确保满足质量评定的需要。技术复核技术交底应做出样板，其质量应由工程主管、技术负责人鉴定。技术复核的问题，由专业施工员组织处理，并经再次复核合格前方可进展后续施工。技术复核由工程技术负责人按当地主管部门统一规定的格式填写记录,并列入技术档案妥当保存当地无统一规定时,按该程序规定的格式填写。相关文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.07-xxx《人力资源治理程序》文件编号：QM/RZ-G02.15-xxx5469主题：清洗效劳作业安全与质量治理程序A1目的的实现，并使安全活动得到持续改进。围本程序适用于本公司清洗效劳安全和质量上的治理。引用文件3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义5职责工程部部负责操作规程的审核，并负责组织实施。撤除和报废治理。种作业人员进展治理。各部门负责执行安全操作规程以及设备和安全设施的维护、检修。。工作程序治理档案，做好记录。各部门应对仪器设备安全设施进展安全治理，并按规定要求做好相应记录。安全检修运行把握。仪器设备的检修参看《仪器设备治理程序》。消防设施安全治理按《消防安全治理制度》执行。职业卫生的治理按《职业卫生治理制度》执行。对紧急状况的处理按《应急预备与响应把握程序》执行。施工现场的用电安全按《施工用电治理方法》执行。清洗的质量必需到达公共场所卫生标准(GB9663-9673,GB16153)。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.15-xxx主题：清洗效劳作业安全与质量治理程序

5569A1xxxxx相关文件《仪器设备治理程序》《消防安全治理制度》《职业卫生治理制度》《应急预备与响应把握程序》《施工用电治理方法》xxxxx主题：清洗效劳效果评价程序

文件编号：QM/RZ-G02.16-xxx5669A1xxxxx目的效劳的效果进展评价，制定本规。围适用于本公司集中空调通风系统清洗效劳的效果评价工作。引用标准《公共场所集中空调通风系统卫生规》《公共场所集中空调通风系统清洗规》3.3(GB9663-9673，GB16153)术语与定义5职责工程部应确保集中空调通风系统清洗效劳到达卫生规。6工作程序清洗效果的要求清洗效果风管清洗后的积尘量应到达每平方米风管外表小于1.0染物检出。消毒后的风管壁细菌总数、真菌总数的去除率应大于90%，致病菌不得检出。清洗效果的检查自检。必要时由卫生学评价机构对清洗消毒效果进展检验。清洗效果的影像资料光盘等影像资料。安全措施施保证清洗施工人员及建筑物人员的安全，并保护好环境。清洗效果评价通风系统卫生规》的有关要求执行。xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.16-xxx第57页共69页主题：清洗效劳效果评价程序 xxxxx评价结论和建议的地方进展改进。评价报告相关容评价分析的根底上，全面、真实地反映卫生学评价的全部工作，文字要求简洁、准确。评价报告应包括工程的根本状况、评价依据、评价容和方法、评价结论和建议。相关文件《文件把握程序》《记录把握程序》文件编号：QM/RZ-G02.17-xxx5869主题：顾客满足把握程序A1目的客户投诉处理等方面进展把握，旨在增加客户满足，制定本程序。围本程序适用于公司对客户供给的效劳。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义客户满足：客户对其要求已被满足的程度的感受。客户满足度：客户感知的其要求已被满足的程度。客户满足率：全部被调查客户中，满足度到达规定要求的客户所占的比例。参照公司《质量手册》中的术语解释。职责该程序文件由公司市场部审核和分管。市场部负责对工程回访和效劳工作进展监视治理；c.负责接待和处理客户投诉；d.负责客户满足度的测量和分析。市场部和相关部门负责将与客户有关的信息传递到工程部。工程部负责实施工程期间的效劳工作。负责工程的治理，处理好与客户的关系，增加客户满足；6工作程序总则工程回访和客户满足度调查由市场部组织。施工期间的效劳工程部通过客户沟通、合同商定、公司要求及其他相关规定，识别客户xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.17-xxx主题：顾客满足把握程序

5969A1公布日期：xxxxx要求，确认满足客户要求的途径和方法，并组织实施。满足度调查表。各项调查容的权重和不同等级的分值如下：在调查容中工程质量占施工进度占现场治理占效劳态度占客户关心的其他问题占10% 。在评价等级中，很满足按100分计，满足按80分计，根本满足按60分计，不满足40市场部年末依据客户满足度调查计算客户综合满足度和客户满足率。客户综合满足度计算各项综合分值=∑PiXi/∑Pi Pi为单位工程个数；Xi为各项分值。客户综合满足度=工程质量×25%+施工进度×25%+现场治理×20%+效劳态度×20%+其他×10%。客户满足率=60分以上单位工程个数÷调查单位工程总数。对调查结果满足度确实定。假设得分80(含)分以上则为满足；60—7960分以下为不满足。市场部将调查的综合结果输入公司治理评审会议。并填写“客户满足度汇总表”订正措施并实施。工程回访工程回访时限竣工工程一年应回访一次。工程回访打算报公司市场部备案。工程回访的形式及实施并做好“回访记录。的收集保管。题的缘由和责任。属我方责任造成的质量问题，实行无偿保修。xxxxx公司程序文件主题：顾客满足把握程序

文件编号：QM/RZ-G02.17-xxx60页共69A1xxxxx在回访完毕一个月将工程回访记录报工程部,自存复印件一份。年底工程部依据工程回访记录计算出客户满足度和满足率。当结果未能满足公司质量目标要求时,工程部应入治理评审会议。工程保修工程保修的围和期限按合同规定的要求执行。修理完毕提请客户验收并签署意见。工程师批准后组织实施。客户投诉的处理部，由工程部提出处理意见并催促实施。必要时，由其直接委派人员现场组织处理。相关文件xxx-G02.01-xxx《文件把握程序》xxx-G02.06-xxx记录客户满足度调查表 G02.17-01年度工程回访实施打算 G02.17-028.3工程回访记录 G02.17-038.4工程回访报表 G02.17-048.5工程修理记录 G02.17-058.6客户投诉台帐 G02.17-06客户投诉处理记录 G02.17-07客户满足度汇总表 G02.17-08xxxxx公司程序文件 文件编号：QM/RZ-G02.18-xxx6169主题：持续改进治理程序 第A版第1次修订xxxxx目的的有效性和效率。围本程序适用于公司对持续改进活动的把握。引用标准3.1 GB/T19001-2023idtISO9001：2023《质量治理体系要求》GB/T24001-2023idtISO14001：2023《环境治理体系要求及使用指南》GB/T28001-2023《职业安康安全治理体系规》xxx-G01-xxx《质量手册》术语和定义效劳为主要目标的活动。改善--对不合理的工程进展合理的安排,重组。参照本公司《质量手册》中的术语解释。职责各责任部门负责实施相应的改进、订正和预防措施。副总经理负责监视、协调改进、订正和预防措施的实施。6工作程序持续改进的筹划和治理量方针和目标的活动过程中，持续改进质量治理体系的各个过程；改进活动a.改进工程的目标和总体要求；c.实施改进并评价改进的结果。文件编号：QM/RZ-G02.18-xxx6269主题：持续改进治理程序A1实施、治理评审的结果，乐观查找体系持续改进的时机，确定需要改进的方面(如技术更、资源配置及环境质量的改善等)，组织各部门进展筹划，制定《改进打算》报副总经理审核，总经理批准后，予以实施。订正措施措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。识别不合格a.质量治理体系过程消灭重大质量问题；c.治理评审觉察不合格时；e.审觉察不合格时；f.供方产品或效劳消灭严峻不合格；g.其他不符合质量方针、目标，或质量治理体系文件要求的状况。缘由分析、措施制定、实施与验证可承受统计技术或试验的方法来确定主要缘由跟踪验证明施效果；6.2.2b，工程部填写《订正和预防措施处理单》中“不合格事