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某公司关于办公用品采购、申领的规定一、目的：为了加强公司办公用品采购管理，进一步规范行政工作，提高工作效率，降低不必要的成本支出。二、受控对象：广州XX公司广佛仓三、适用范围：适用于本公司的办公用品、低值易耗品、各种表单的印刷品、工具用具等四、职责总经办：总助负责审核各部门提交的采购需求单的合理性；行政部：负责收集各部门的采购需求单办公用品、采购、发放及控制等管理工作。五、内容5.1计划与审批流程5.1.1计划：办公用品每月集中采购两次，时间分别为月初（每月1-5号）及月中（每月15-20号）。请有需求的部门填写附件的《办公用品采购需求申请单》于每月1-5号或15-20号提交，内容必须填写完整并写清楚用途，未写明用途的物资总经办不予以审批。5.1.2审核：各部门负责人审核《办公用品采购需求申请单》→总助审批《办公用品采购需求申请单》→行政部汇总各部门《办公用品采购需求申请单》，形成《办公用品采购需求汇总表》并实施采购。5.2采购：5.2.1小型或零星办公用品的采购要由行政部到南国小商品统一采购。5.2.2采购时，行政工作人员要做好货比三家，选择性价比高、质量合格的办公用品进行采购。5.2.3各部门员工的办公用品不可自行购买，未经审批的办公用品不予以报销。5.2.4各分仓的办公用品按实际工作需要自行采购报销。5.2.5采购时如商家不能提供正式发票，采购人员必须自行找到对应的发票，以便于财务报销。5.4保管5.4.1办公用品采购到位后，由行政部指定专人对所采购物品必须一一登记造册，如：名称、规格型号、数量、价格及用途等。5.4.2行政助理必须清楚地掌握办公用品库存情况，库存低于实际用量时，必须及时补充库存。5.4.3办公用品应定期盘点，原则上每半月盘点一次，盘点要求做到账物一致，账物不一致必须查找原因，改进工作方法。5.4.5印刷品的订购：必须对表单试用一段时间，待表格内容稳定后，再进行印刷订购，同时必须考虑实际用量与采购的起订量。5.5发放与控制流程5.5.1已经申购办公用品的部门，在规定的时间可到行政部办理领用手续，在领用记录上签字确认。5.5.2办公用品领用之后，使用人员应尽量节约，严禁浪费或假公济私。5.5.3对于计算器、钉书机、剪刀等工具类物品，采取以旧换新的惯例，禁止无限制发放领用（首次领用除外）。5.6费用报销行政部采购人员根据核准的计划统一采购、核对数量，凭相应的发票，经行政经理审核后，到财务部进行费用报销。六、规定自

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