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文档简介
JD薜JD薜#附件四：工程情况统计表（）年（）季度行政部门管辖工程情况统计表填报部门：填报时间：填报人:序号机构名称工程名称合同名称合同编号合同金额采购方式工程实施情况预计结算额度项目地址计划报送审计时间备注注：i机构名称填写各区域分公司名称；2、工程名称按照合同约定的名称填写；3采购方式按照招标、比价、议价、年度框架供应商填写；4、工程实施情况按照正在施工、已完工未验收、验收合格填写；5、填写范围：已签订工程合同（含协议、采购单）且未完成审计或备案的所有工程项目，包括仓储库房、分拣中心、站点、自提点等改造、职场装修、监控采购和安装等工程项目；6、此报表按季度填写，每个季度第一个月10日前以邮件形式报送至内控合规部。
附件五：工程结算审批表工程结算审批表（适用物流地产事业部）商应供如模等规个楚、清m苗2対m侦价时他承其□口缴商代包申承••付式支方口清结否是否口是口项目部权限内日日项目部权限外日日:坐监部经总本本木成成成日日••OCC日总主日
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