建筑行业质量管理手册-

编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码00目录1-201质量手册颁布实施令302管理者代表任命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图112.2质量体系要素及职能分配表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量目标194.0质量管理体系20-255管理职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟通315.6管理评审32-336资源管理6.1资源提供346.2人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境38编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节00目录共2页第1页第0次修改章节内容页码7产品实现7.1产品实现的策划397.2与顾客有关的过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供45-477.6监视和测量装置的控制48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测量59-618.2.4产品的监视和测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0程序文件清单7910.0质量手册更改记录80附录A质量记录控制清单81-84编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节01质量手册颁布实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实施令本手册是依据GB/T19001﹕2000标准，结合集团公司所付诸的管理方式和有效管理经验编制而成。它是实施与保持质量体系有效运行的纲领性文件和企业法规，手册覆盖了本集团公司涉及贯标的公路工程项目，通过手册的贯彻落实，以确保集团公司质量方针、质量目标的实现，增强全员质量意识，提高质量管理水平，进一步促进集团公司的全面发展。经审核，质量手册完全符合所选用质量保证模式的要求，现批准予以发布并于2003我保证，从发布之日起，不作出与质量手册相违背的指令和行动。董事长：200聘书兹聘请金江东任管理者代表聘期贰年特授予此证二○○二年一月一日编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节03公司简介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司是一家立足道路、桥梁、交通基础工程施工为主，多元化经营的股份制集团企业，具有国家公路一级资质，是浙江省公路施工的骨干企业。集团有限公司源于萧山市交通工程公司和萧山市临浦公路建设工程公司强强联合组建，公司经过8年的创业，逐步发展到目前占地19万平方米，总资产5亿元，员工1200人（其中工程技术人员225人），2000、2001、2002年三年分别完成工程总产值3.61亿元、4.1亿元和4.5亿元。集团拥有国内先进施工机械设备，如美国（TM-50）、意大利产（玛连尼）等大型沥青砼拌和楼五台套；美国（PF-510）和德国（ABG）摊铺机六台套；日本产小松挖掘机六台；WCQ500、WCQ300稳定土拌和设备五套；国产大中型水泥砼拌和楼（含自动进料设备）16台套；水泥砼输送车二辆；反击式碎石机二台套；大吨位工程（斯太尔）自卸车80余辆；机制砂设备一台套。集团中心试验室取得乙级资质；还利用集装箱改装成省内首创的具有检测和试验能力的整体式流动试验室，这些试验室均经工地所在地交通工程质监站批准取得“临时资质证书”，公司除了每年不断充实各级工程技术人员外，对在岗职工强化职业技术培训，提高职工岗位技能，共进行培训35次，累计受训206人次，发证227张，合格率达100%，和省厅工程质监站合编“浙江省公路建设项目施工统一用表”共5册，并已制成“浙江省公路建设项目施工统一用表管理系统”（电脑软件）。凭借集团雄厚的软硬件实力，已跨入大中型企业集团的行列。集团自96年以来，为激发企业活力，适时转换经营机制，牢牢抓住市编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节03公司简介共2页第2页第0次修改场这个契机，将企业直接推向市场，使企业能在激烈的市场角逐中生机勃发。一条重要的经验是，一个施工企业在建设市场的立足、生存、发展、和壮大靠的是企业的实力、工程质量和信誉。公司在近三年中分别承建了杭州绕城公路，萧山机场路四、九合同段、104国道萧山段、11省道湖州段路面工程、04省道余杭段路面工程、320国道嘉兴段改建工程、杭宁高速公路二期二合同段、09省道余杭段路面工程、杭金衢高速公路三合同段等14项工程的30个合同段的路基、路面和桥梁工程，合格率100%，27项被评为优良工程，在二00年度全国公路施工企业优质工程劳动竞赛中杭金衢高速公路三合同段被评为优质工程，公司还被评为“二000质量年”活动先进单位，充分体现了企业的良好形象。为进一步扩大企业规模，拓展领域积累了资本。随着国家对国有企业改革的进一步深化，集团公司经萧山区人民政府批准正在进行进一步转制工作，我们将完全按照国企深化改革的思路，在既定方针下、在企业全面改制的前提下努力完成两个转变，下一步将解决以内部经济责任制为基础的企业重组工作，以适应不断拓展的市场需要。通过贯彻GB/T19001∶2000标准，建立、实施和保持交通工程质量体系，将进一步促进集团公司的全面发展，随着国家“十五”计划的实施，我们将一鼓作气，奋斗三至五年，使企业有一个质的发展和飞跃。为浙江省交通事业和社会主义建设作出更大贡献。集团总部地址：浙江省杭州市萧山区通惠中路155号邮政编码：311201编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第1页第0次修改1概述本节对《质量手册》所采用的基本术语的来源、公司习惯用语及公司、有关部门的缩写进行了描述。2基本术语《质量手册》基本术语采用GB/T19001-2000idtISO9000﹕2000《基础与标语》定义。3定义3.1业主合同指公司与业主之间的工程承包合同3.2文件本手册的文件是指和质量体系有关的文件和资料。3.3部门文件这里所指的部门文件是由各部门形成的与质量有关的文件资料。3.4第三层次支持性文件指部门文件、作业指导书、标准、规范等。3.5缺陷责任期：工程交工鉴定后一年为缺陷责任期。3.6三相符，一落实指机械设备登记台帐、设备卡及设备编号标志的相一致，并落实到专人使用、保管和保养。3.7严重不合格指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题（特别是关键、特殊过程中产生的不合格）。3.8一般不合格编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节04术语和缩写共2页第2页第0次修改指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复的、不影响工程内在质量和使用功能的质量问题。3.9QMS指质量管理体系4公司和有关部门缩写及习惯称呼浙江登峰交通集团有限公司浙登交、浙登交集工程管理科工程科党政办公室办公室质量监督科质监科安全保卫科安保科编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节1.0质量手册说明共1页第1页第0次修改一、主题内容和适用范围1．本手册依据GB/T19001∶2000质量管理体系而编写。2．本手册的目的是证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品。3．本手册适用于本公司道路、桥梁、交通基础工程建设的生产全过程。4．本手册删除了7.3设计和开发，因从法律、法规的要求和顾客要求来说本公司无设计的责任。二、手册的编、审、批1．手册编制：质监科2．手册审核：金江东（管理者代表）3．手册批准：汤建祥（总裁）三、手册的控制管理1．手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不同分发号，发放给企业领导、各部门、项目经理部负责人和认证机构，并作好发放登记，确保受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2．在质量体系运行中如需修改手册，可向质监科提出，质监科办理相关手续，经总裁批准后可进行更改，具体见《文件控制程序》。手册经多次修改或重大修改时，可进行换版，版本号以A、B、C为序。四、本手册由质监科负责解释。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.0组织机构图共1页第1页第0次修改公司组织机构图总裁总裁总经理总经理副总经理总师室副总经理总师室总工程师总会计师总经济师总工程师总会计师总经济师财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心试验室财务科机料科安保科质监科工程科办公室中心试验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工程项目经理部工程项目经理部编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.1质量管理网络图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集团有限公司公路工程质量管理网络图总裁总裁总工程师管理者代表总经理总工程师管理者代表总经理质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室质量监督科工程管理科安全保卫科机料科党政办公室机具站第一工程处机具站第一工程处第二工程处第二工程处第三工程处第三工程处工程项目经理部工程项目经理部第四工程处第四工程处第五工程处第五工程处第六工程处第六工程处第七工程处第七工程处编号：Q/ZDJ-SC质量手册第B版章节2.2质量体系要素及职能分配表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T19001/2000)及职能分配表序号体系要素职能部门机料科安保科项目经理部14.0质量管理体系△▲△△△△△△△△24.2.3文件控制△△▲▲▲△△△△△34.2.4记录控制△△▲△△△▲△▲▲45.1管理承诺▲△△△△△△△△△55.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△65.3质量方针▲△△△△△△△△△75.4策划△▲△△△△△△△△85.5职责、权限与沟通▲▲△△△△△△△△95.6管理评审▲△△△△△△△△△106.1资源提供▲△△△△△△△△△116.2人力资源△△△△▲△▲▲△△126.3基础设施△△△△△△▲△▲▲136.4工作环境△△△△△△△△▲▲147.1产品实现的策划△△▲△△△△▲▲157.2与顾客有关的过程△△△▲△△△△▲▲167.3设计与开发177.4采购△△△△△△△▲▲187.5生产与服务提供△△▲▲△▲△▲▲197.6监视与测量装置的控制△△△△▲▲△▲▲208.1总则△▲△▲△△▲△▲△218.2监视和测量8.2.1顾客满意△△△▲△△△△△△228.2.2内部审核△▲△△△△△△△△238.2.3过程的监视和测量△△△▲▲△▲▲▲△248.2.4产品的监视和测量△△△△▲△△△▲▲258.3不合格品的控制△△△▲▲△△▲▲▲268.4数据分析△△△▲▲△▲▲▲▲278.5改进8.5.1持续改进△▲△△△△△△△△8.5.2纠正措施△△△▲▲△▲▲▲▲8.5.3预防措施△△△▲▲△▲▲▲▲注：“▲”主要职能部门，“△”相关职能部门。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量职责1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文件中规定的其它职责。（二）管理者代表职责1.负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。2.定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。4.负责策划内审工作所需资源，选拔审核员,任命审核组长；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。5.对公司所属各部门、项目经理部实施质量体系情况有监督和奖罚权。6.负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。（三）总工程师质量职责1.对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第2页第0次修改2.负责领导、贯彻实施质量体系的正常运行，指导项目经理部制订工程质量保证计划，争创“形象工程”活动。3.组织召开生产质量例会，对出现的严重质量不合格品的工程进行评审、分析和鉴定，责成有关部门提出和实施纠正或预防措施。4.对技术和质量事宜经总裁授权有进行仲裁的权利。5.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。（四）机料科科长质量职责1.负责组织机电设备质量体系运行的贯彻落实，工作做到有章可循、有序进行。2.建立和健全各项规章制度，抓好各项设备控制程序、操作规程（作业指导书）和设备维护保养工作，并做好相应记录。3.保证设备的完好率和提高设备利用率，确保设备随时“拉得出、用得上”，坚持“一切围绕工程服务”的思想。4.负责做好各部门、项目经理部质量体系要素“相关职能”的协调工作。（五）试验室负责人质量职责1.贯彻执行国家及主管部门有关质量政策法令、法规、条例和制度。2.在总工程师的领导下，对试验室各项工作负全面的领导和质量责任。3.负责试验室的工作，以确保试验、检验质量要求。4.指导、督促试验人员，严格按照检测工作流程的检验、校验计划规定，做好各项检验、试验工作。5.严格执行各种试验、检测设备标定、校验工作及制订非标检测仪器校验的方法。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第3页第0次修改6.负责编写试验检测设备维修类文件，建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定计划并实施。7.组织试验人员的培训及技术考核工作。8.按国家有关规定，确定并批准试验档案资料的建档及销毁工作。（六）内审员职责1.审核组长组织开展内部质量体系的审核，制订年度内部质量体系审核计划，协助管理者代表确定审核组人员，并编写内部质量体系审核报告。2.编制《审核检查表》并开展工作，做好审核记录。3.根据现场审核情况，给不符合项开具《不合格报告》，配合有关部门提出相应的纠正、预防措施。4.按规定时期对纠正（预防）措施进行验证，并做好内审记录。（七）党政办主任质量职责1.协助总裁贯彻落实公司质量方针、目标和质量体系文件。2.协调、监督各质量体系的职能部门行使管理职能，协助管理者代表、质监科组织好质量体系持续有效运行。3.负责公司质量体系文件传递，保证信息反馈畅通。4.建立公司内部有关质量体系文件管理机制，对文件、资料管理的有效性和规范性负责，做好文件、资料的收发记录及编制受控文件目录和归档工作。（八）工程处处长质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2000标准，并做好对所属项目经理部的组织实施工作。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第4页第0次修改2.监督管理项目经理部对实施性施工组织设计和质量计划的编制和实施，严格按质量体系标准进行施工。3.对项目经理部施工项目的安全、质量、进度、费用全面负责。4.当项目经理部施工项目出现不合格时，应按纠正和预防措施，及时实施改正和持续提高。5.对项目缺陷责任期工作应作监督管理。6.对各项目经理部主要物资采购和顾客提供产品的归口管理。（九）项目经理质量职责1.不折不扣贯彻执行GB/T19001∶2000标准，并做好组织、实施的各项工作。2.参与实施性施工组织设计和项目质量计划的编制和实施，采购计划的制订和实施，做好产品标识和进货检验、试验等工作，严格按质量体系标准进行施工，并对施工全过程有效地监督管理。3.切实加强工序管理，特别是关键过程和特殊过程的质量控制与管理，正确处理质量与进度的关系，把好安全、质量关。4.对项目经理部的工程质量负全面技术和管理责任，确保工程质量和质量目标的实现。5.对出现的不合格根据纠正措施组织人员实施改正。6.组织工程的过程、最终检验，试验状态标识并负责保护。7.负责对生产所需主要物资、次要物资的采购和对供方的调查及工艺能力评价。8.项目经理部负责顾客满意的具体实施。（十）质监科科长质量职责编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第5页第0次修改1.在总裁和管理者代表的领导下，负责对质量体系的正常运行进行指导、协调、监督、管理工作。2.参于编写、修订公司质量体系文件、手册等。3.负责向管理者代表报告质量体系日常运行情况。4.负责对质量手册、程序文件、管理性文件（部分）的归口管理。5.负责质量体系纠正预防措施的归口管理。6.严格执行国家颁布（有效版本）各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法律、法规、条例、规定。7.负责技术质量方面的文件和资料的控制和管理。8.根据生产经营和质量活动的需要编制员工教育培训年度计划，并组织实施。9.负责会同国家鉴定部门和各工区、部门组织好特殊工种、机械操作人员的培训、考核、发证工作；对一时无法取得国家鉴定部门资格认可的工种，负责内部培训、考核，持证上岗。10.建立员工培训档案和培训台帐记录。12.负责产品标识和可追溯性的监督和管理工作。13.负责对项目经理部施工全过程的检查、监督、管理。14.负责对不合格品处置结果（包括纠正预防措施）进行验证的归口管理。15.参于公司的内审工作和质量体系要素相关职能的协调工作。（十一）工程科长质量职责1.负责组织市场调研和工程信息跟踪，负责省内外市场的各种招投标工作。2.负责公司对招标文件、施工合同的评审和组织有关人员编制投标文件，并参加投标的各项工作，包括合同的修订事宜。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节2.3质量职责共6页第6页第0次修改3.负责对业主提供产品的归口管理。4.严格执行国家颁布（有效版本）的各种工程施工规范、规程、标准和国家有关工程质量的法令、条例、规定。5.负责项目经理部实施性施工组织设计审批，提出审核意见，并对工程质量计划进行审批。6.负责工程的回访、处理顾客意见的工作。（十二）安保科科长质量职责1.对工程处项目经理部安全生产进行监督管理。2.对安全类不合格品进行归口管理。3.组织工程项目安全生产不合格原因进行数据分析。4.负责对安全员及高危作业人员的专业培训，组织、管理及员工安全生产教育管理。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节3.0质量方针和目标共1页第1页第0次修改质量方针以科技为先导，引入市场竞争机制，增强全员工程质量意识和整体素质，确保质量体系的有效运行，创建形象工程，为社会（顾客）提供优质、满意的工程，并保持质量管理体系的持续改进。质量目标诚信为本，创立登峰品牌，保证工程合格率100%，优良率85%以上。质量承诺以最佳的施工质量，创最佳的工程质量。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第1页第0次修改1目的确定和建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。2范围适宜于组织依据GB/T19001∶2000标准的要求建立形成文件的质量体系并对文件进行有效控制。3职责3.1最高管理者职责3.1.1领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。3.1.2领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.1.3确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。3.1.4任命管理者代表。3.1.5为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。3.1.6审批质量体系的结构设计，主持管理评审。3.1.7质量体系文件中规定的其它职责。管理者代表职责3.2.1负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制《质量手册》，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。3.2.2定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。3.2.3负责向总裁报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第2页第0次修改3.2.4负责策划内审工作所需资源，选拔审核员；向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。3.2.5对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况有监督和奖罚权。3.2.6负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联络工作。文件/记录管理部门职责3.3.1办公室负责对上级主管部门及公司发放文件提交总裁批准后进行控制和管理，并建立受控文件目录,负责过期质量记录的销毁工作。3.3.2质监科负责质量体系类文件和资料的控制和管理并编制受控文件目录。3.3.3工程科和质监科负责技术方面文件和资料的控制和管理。3.3.4各部门负责管理本部门使用的一次性文件等并编制受控文件目录。3.3.5机料科负责公司机械设备的质量记录控制。3.3.6工程处负责所属工程项目和机械设备的质量记录控制。3.3.7质量记录的使用部门对质量记录进行标识、编目、保管、收集，按规定的时间提交质量记录。3.3.8质量记录的归档部门，负责相应的质量记录的归档、编目、保存、查阅、销毁。4程序概要4.1质量管理体系总要求公司按GB/T19001∶2000标准的要求，建立适宜于公路工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。确保公司有能力持续满足顾客要求和法律、法规要求并增强顾客满意。为此公司的质量管理体系应满足如下要求：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第3页第0次修改4.1.1对质量管理体系的管理职责、资源管理、产品实现、测量分析改进的四大过程进行充分的识别。4.1.2确定这些过程的顺序和相互作用。4.1.3确定为确保过程有效运行和对其实施控制的方法。编制适用的程序文件和接收准则。4.1.4识别并确保可以获得必要的资源与信息，以支持Qms过程的有效运行和对这些过程进行监视。4.1.5P：策划D：实施C：监视和测量A：改进4.1.6影响产品符合要求的外包过程：本公司承接的工程不允许外包。4.2文件要求4.2.1本公司的体系文件包括：a、质量手册，包括形成文件的质量方针和质量目标。b、形成文件的程序共22份。c、为确保Qms过程有效策划、运行和控制所需的文件。d、为完成的活动或达到的结果提供客观证据的记录。本公司的质量管理体系文件结构详见质量手册9.0“程序文件清单”附录A“质量记录控制清单”质量手册本公司已编制和保持质量手册。4.2.34.2.3.1公司制定ZDJ-CX-4.1-00《文件控制程序》4.2.3.2本公司暂无电子媒体4.2.3.3文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的编制、审核、批准的职责和程序规定如下：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第4页第0次修改a、《质量手册》和《程序文件》及其它管理性文件由管理者代表组织编写，管理者代表审核，总裁批准。b、与产品质量有关的技术文件由相关部门编写，总工审核，管理者代表批准。c、采购文件由项目经理部组织编写，项目经理审核，工程处长批准。d、公司的机械使用维修保养类文件由机料科组织编写，机料科长审核，总裁批准。工程处的机械使用、维修、保养文件由工程处主管部门编写，主管负责人审核，工程处长批准。4.2.3.44.2.4.1时机：a、内审时安排文件内审。b、纠正/预防措施有效性针对文件评价。c、管理评审对Qms持续性、适宜性、有效性、评价时。更改：a、文件的更改由原审批部门审批。4.2.3.4.1a、文件更改批准后，由原文件管理部门按《图纸发文记录表》的原发文的名单予以更改。b、领用部门在《图纸文件收发记录表》上签字并建立本部门《受控文件目录》，作好本部门发放记录，确保对质量体系有效运行重要作用的场所都使用有效文件。4.2.3.6为确保在使用处可获得适用文件的有效版本，规定文件的发放程序如下：编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第5页第0次修改a、公司发放的文件由文件起草部门填写《发文稿》，由文件起草部门负责人审核，总裁批准并对发放的范围确认。b、受控文件的发放由文件起草部门填写《图纸文件收发记录表》和《审批单》，由文件审核批准人对该文件进行适用性审核批准，签署审批意见，并对发放范围予以确认。4.2.3.7外来文件的控制要求、识别和发放。a、组织适用的外来文件控制详见《文件控制程序》5.7.1。b、对外来文件适用性评审及分发的职责：外来文件由办公室在《文件传阅单》上签发处理意见，对分发范围做出控制，并做出评审，必要时总裁决定。4.2.3.8作废文件的处理规定由文件归口管理部门将作废文件销毁。4.2.3.9电子媒体文件和管理措施：本公司暂无电子媒体文件通过上述措施，确保文件清晰、适用、易于识别并在使用时能得到有效版本。4.2.4记录控制4.2.4.1公司制订和实施Q/ZDJ-4.2-00《质量记录管理程序》，有效控制质量记录的标识、贮存、保护、和作废记录的处理。4.2.4.2各部门应按规定要求填写质量记录，确保质量记录清晰、真实、有效。质量记录的主管部门应采取适宜的措施予以控制。4.2.4.3质量记录的档案管理：a、规定保存期；b、规定质量记录收集、装订、标识编目、保存的职责和程序；c、质量记录贮存环境；d、易于识别和检索；e、处置；编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节4.0质量管理体系共6页第6页第0次修改4.2.4.4本公司暂无电子媒体质量记录。5相关文件《文件控制程序》Q/ZDJ-4.1-00《质量记录控制程序》Q/ZDJ-4.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.1管理承诺共1页第1页第0次修改管理承诺本公司总裁确定按GB/T19001∶2000标准建立，实施和保持质量管理体系，确保稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品，增强顾客满意。为此，总裁履行如下职责：1.领导和带领集团员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。2.领导建立实施和保持符合GB/T19001∶2000标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。3.确定组织机构，规定各岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。4.任命管理者代表。5.为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。6.审批质量体系的结构设计，主持管理评审。7.质量体系文件中规定的其它职责。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.2以顾客为关注焦点共1页第1页第0次修改5.2以顾客为关注的焦点公司总裁充分识别和确定。a、本公司的顾客为建设单位。b、顾客当前的和未来的要求是：充分满足建设单位合同要求。c、确定为满足顾客当前的和未来需求所必要的资源和能力。d、确保满足顾客要求，增强顾客满意。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.3质量方针共1页第1页第0次修改目的确定组织统一的宗旨和方向职责总裁负责制订公司的质量方针公司的质量方针应形成文件，并在组织内得到沟通和理解。在持续适宜性方面应得到评审。详见《质量手册》3.03.1最高管理者确定质量方针提供制定和评审质量目标框架。3.1.1工程处：保证所属工程处工程合格率100%，优良率90%。3.1.2机料科：为保证公司整体质量目标实现，保持机械利用率达到75%，完好率达到90%。3.2.3安保科：按《二00二年浙江登峰交通集团有限公司安全生产综合目标管理责任书》所规定的内容，监督公司各职能部门达到安全目标。3.2.4质监科：积极收集政府主管部门对质量的新要求、新政策、新信息，专研新技术、新工艺，确保在质量体系运行中使用最新的规范、标准。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.4策划共2页第1页第0次修改1目的确定策划的程序和方法，使质量管理体系能更有效地实现质量目标。范围适用于公司质量目标和质量管理体系的策划。职责总裁确保充分的资源，确定机构人员，确定质量目标。管理者代表负责组织建立、实施和保持质量体系。3.3各部门负责人确保质量方针、质量目标在本部门得到正确的理解和实施，并对质量体系的实施负责。3.4各部门根据组织的质量方针、质量目标制定本部门可测量的质量目标。程序概要公司的质量目标详见《质量手册》3.0。管理者代表组织相关部门进行质量管理体系策划。质量管理体系策划的时机。4.3.1按GB/T19001∶2000标准的要求建立质量管理体系，形成文件。4.3.2质量管理体系持续改进。4.4为持续改进Qms，在对Qms的变更进行策划时，公司将安排好Qms新老过程接口或规定适宜的过渡期限。以确保保持Qms的完整性。4.5质量管理体系策划所涉及内容及建立的形成文件的质量管理体系应满足《质量手册》4.0中的4.2要求。4.6组织将按如下程序进行Qms的策划、建立形成文件的Qms。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.4策划共2页第2页第0次修改4.6.1组织学习GB/T19001∶2000标准，掌握标准要求（或与94版比较，了解标准要求的变化）。4.6.2识别Qms所需的过程，决定质量管理体系的应用，删减的细节及理由。评估现有的Qms，识别现有体系文件的适宜性。按GB/T19001∶2000标准要求修订Qms文件。按Qms文件运作。内审、自我评价。4.6.7申请认证、注册。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.5职责、权限与沟通共1页第1页第0次修改1目的沟通可以促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进Qms的有效性和持续改进。2范围适用于Qms有效性的内部沟通3职责3.1总裁应确保在公司内建立适当的沟通过程。3.2各部门按规定的程序就质量管理体系的有效性进行沟通。3.3质量管理部门负责各职能和层次之间的工作协调；收集、分析有关信息作为持续改进Qms的基础。4程序概要4.1体系文件应明确各职能、层次及过程之间的接口。4.2组织确定的沟通方式和过程一般包括质量例会、简报、会议、布告栏，内部刊物等。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第1页第0次修改目的按计划的时间间隔评审Qms，以确保其持续关键的适宜性、充分性和有效性。范围适用于对公司最高管理者（总裁）的质量管理体系的现状、适宜性和有效性进行评审。职责总裁负责管理评审活动。3.2管理者代表向总裁报告质量体系运行状况；负责组织收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。3.3各相关科、处负责准备提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。3.4质监科负责管理评审后的跟踪检查和验证工作。4程序概要4.1公司制订并执行《管理评审控制程序》总裁主持管理评审，管理评审的时间间隔不超过一年。以确保Qms持续的适宜性、充分性、有效性。评审应包括评价Qms改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。4.2管理评审的输入包括如下信息：4.2.1按《内部审核控制程序》进行的年度内部质量体系审核报告及纠正和预防措施的验证。4.2.2质量体系对当前生产经营环境或内外部文件变化的适应性分析。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节5.6管理评审共2页第2页第0次修改4.2.3质量信息分析报告其来源包括业主反馈意见处理情况，内部质量异常、过程控制及资源状况和工程质量等。4.2.4其它与本次评审要求有关的资料。4.3管理评审由管理者代表组织相关部门予以实施。管理评审的输出包括如下住处并形成文件。4.4.14.4.2质量体系对实现质量方针、目标的有效性结论；4.4.3质量体系对外部市场环境的适应性结论；4.4.4内部质量审核情况结论；4.4.54.4.6预防措施实施情况结论；4.4.7工程质量对比分析结论；4.4.8施工合同执行情况结论；4.4.9相关文件《管理评审控制程序》Q/ZDJ-5.1-00《内部审核控制程序》Q/ZDJ-8.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.1资源提供共1页第1页第0次修改6.1公司总裁通过Qms策划；产品实现过程的策划，测量、分析、改进过程的策划，确定资源需求并充分地提供所需资源。这些资源主要应用于：a、为实现和保持现有Qms的有效性和持续改进Qms；b、满足顾客要求从而增强顾客满意。识别Qms内外环境的变化和顾客要求的变化，确保组织的资源与变化的要求相适应。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第1页第0次修改目的从教育、培训、技能和经验四方面确保从事影响产品质量的工作人员是能够胜任的。范围适用于对从事影响产品质量的工作人员的能力的识别、管理。3职责质监科对该程序归口管理并具体负责工程技术人员的培训管理。机料科负责操作人员对机械设备使用的培训、组织、管理。3.3安保科负责对安全员和高危人员安全知识的培训组织、管理。4程序概要4.1公司制订并执行《人员能力培训和资格控制程序》，以明确影响产品质量的工作人员的能力，保证工作能力。4.2公司根据企业发展需要，确定质检员、试验员、内审员、所需的工作能力并根据其它人员需要制定年度培训计划，经管理者代表批准后组织实施。4.3培训的方式采用内部培训和外部培训相结合。4.3.1针对新颁布的标准、规范、设备及带有共性的问题由公司相关科室编写出技术要点，以文件的形式下发至各工程处项目经理部及相关科室。4.3.2对从事特殊工作人的人员，应接受政府有关部门的培训（外部培训）经考核合格取得证书后方能上岗。4.4培训工作包括对员工的意识教育。确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.2人力资源共2页第2页第0次修改4.5质监科会同有关部门对采取措施的有效性进行评价。评价的方式包括：a、定期业绩考核：消耗率、产量等。b、内部质量体系考核中对人员的综合评价。c、日常的工作检查。4.6由质监科保存有关人员教育、培训、技能和经验的纪录及评价的记录。5相关文件《人员能力培训和资格控制程序》Q/ZDJ-6.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.3基础设施共1页第1页第0次修改目的确定、提供和维护为实现Qms过程及满足顾客要求增进顾客满意的基础设施，确保基础设施是持续适宜的。2范围适用于为达到产品符合要求所需的基础设施的提供和管理。职责机料科、工程处各自负责所属生产设备、车辆归口管理。3.2设备使用维护部门负责设备的正确使用、保养维护工作。根据工程生产和市场需要，机料科、工程处及时提出新增设备申请计划。项目经理部负责基础设施的具体实施。4程序概要4.1机料科和/或工程处负责会同有关部门识别公司对基础设施的需求。基础设施包括：生产、生活所用临时房屋、可利用的现有建筑物，确保施工需要。施工机械设备，确保满足生产需要。4.1.34.2过程设备的识别、提供、有效性验证，维护保养具体按照《过程设备控制程序》《监视和测量装置控制程序》执行。5相关文件《实施性施工组织设计》《过程设备控制程序》Q/ZDJ-6.2-00《监视和测量装置控制程序》Q/ZDJ-7.8-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节6.4工作环境共1页第1页第0次修改目的确定并管理为实现产品满足要求所需的环境要求。范围适用于对项目施工中工作环境中的人和物的因素进行控制。3职责项目经理部对工程项目施工的工作环境、包括气候影响，人员工作环境、设备运行环境及试验工作环境归口管理。4程序概要4.1项目经理部确保产品满足规定要求并增强顾客满意所需的环境管理包括：文明施工环境保护劳动保护安全施工4.2项目经理部根据合同文件、国家及地方的法律法规要求，提供资源并建立相应的管理措施，并在《实施性施工组织设计》中予以明确。5相关文件《实施性施工组织设计》编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.1产品实现的策划共1页第1页第0次修改目的通过产品实现过程的策划，达到实现顾客满意的产品。范围公司中标所承建的公路工程项目。职责项目经理部制定实施性施工组织设计，由工程科负责审批。项目经理负责质量计划的实施工作。4工作程序公司中标承建的公路工程项目均需实施性施工组织设计。4.2实施性施工组织设计的内容，应按程序文件规定的一般内容编制，特殊工程应重点描述重点部位策划。4.3实施性施工组织设计完成后，由工程科负责审批。4.4实施性施工组织设计属受控文件，按《文件控制程序》的规定执行。4.5工程项目的实施由项目经理进行控制。5相关文件《文件控制程序》Q/ZDJ-CX4.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第1页第0次修改目的充分了解顾客要求与期望确保满足顾客要求，增强顾客满意。范围适用于对产品要求识别，评审和与顾客沟通的过程控制。具体用于公司资格预审文件、招标文件、施工合同的评审工作及资格预审申请文件、投标文件、合同文件的准备及公司所承建项目的服务。职责3.1工程科负责对资格预审文件、招标文件、施工合同的评审、负责编制投标文件，参加投标工作，负责合同的修订事宜。3.2工程科负责顾客反馈信息的接受分类并传达到相应部门，并建立《业主台帐》。工程科组织进行回访用户和顾客意见的处理。总裁批准投标文件，对施工合同作出审核结论。项目经理部负责顾客满意的具体实施。工作程序由工程科组织对资格预审文件进行评审，总工程师作出评审结论。4.2由总工程师组织对合同预算、技术及工程处等相关人员对招标文件进行评审，明确招标文件的要求。4.3由工程科负责投标文件的编制工作。并参与投标的整个过程。4.4中标后，由工程科组织对施工合同进行评审，将评审结论记录在《合同评审记录》中，由总工程师审核。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第版章节7.2与顾客有关的过程共2页第2页第0次修改4.5合同的修订，一般由工程科和项目经理部具体负责，并办理好有关手续。4.6按公司实际情况，本公司与顾客沟通的范围一般为：回访业主，合同规定义务的实施，顾客意见处理。4.6.1由工程科组织项目经理部人员走访用户（业主）听取意见做好《工程质量回访记录》。4.6.2工程缺陷修复后，由质监科负责检验，并填写《工程质量回访验证单》备查。4.6.3缺陷责任期满后，由工程科根据业主反映填写《征询意见表》，如有质量问题，由工程科分析汇总组织处理，质监科验证。4.7工程科接到来信、来访、来电等顾客意见后，填写《顾客意见一览表》，通知相应部门处理；由承建项目经理部组织返修；修复过程中，质监科对维修工程进行质量控制。4.8重要工程项目必要时由工程科编写《服务报告》，作为管理评审的输入。5相关文件《顾客要求的识别、评审和沟通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.3设计控制共1页第1页第0次修改本公司质量体系运行无此要求。公司在编制质量手册时列出此条目，为与标准章节保持一致。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改1目的根据制定的《采购控制程序》，对供方进行调查、评价、确认、控制，编制满足施工要求的采购计划和资料，然后进行采购，确保采购物资符合公路工程质量要求。2范围适用于公司承建公路工程项目需要的物资（包括：主要物资、次要物资）。3职责3.1项目经理部负责对生产所需主要物资、次要物资的采购和对供方进行调查评价，并确定物资的供方。3.2项目经理部负责对供方的审核，并报工程处负责人审批。3.3项目经理部在取得工地临时试验资质后负责对采购物资进行检测、试验确保对供方的评价。4程序概要为保证所采购的物资符合合同的要求，所有同工程质量有关的物资采购工作均须按照公司制定的《采购控制程序》进行控制，确保所采购的物资符合规定要求。4.1采购物资分为二大类：第一大类为主要物资，第二大类为次要物资，并对物资的采购制订物资采购计划。经权限部门领导审批后执行。4.2项目经理部对供方质量保证能力进行评价。对满足合同要求的供方，经项目经理审核，工程处长批准确定为合格供方。采购时必须选择其中的供方。4.3签订供货合同时，明确供方在违反合同情况下处置规定等。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.4采购共2页第1页第0次修改4.4项目经理部根据施工组织设计、质量计划的要求，编制物资采购文件，内容包括采购物资的名称、规格、数量、外购件图样、质量要求、检验依据等并进行采购。4.5在供方货源处对采购物资进行验证时，应在采购文件和供货合同中明确验证的安排和放行的方式。4.6当合同有规定时，业主或其代表有权在供方处和本公司内部产品进行验证，公司不能把该验证用作供方对质量进行有效控制的证据。此验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除业主对不合格品的拒收。4.7建立并保存合格供方的质量记录。5相关文件《采购控制程序》Q/ZDJ-CX7.3-00《产品标识和可追溯性控制程序》Q/ZDJ-CX7.5-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第1页第0次修改1目的保证工程项目的施工过程满足合同要求，并在质量体系文件指导下处于受控状态。保证工程进度，确保顾客对项目施工实施状况管理程度的满意。2范围适用于公司工程施工或全过程的控制和确认。3职责3.1质监科、工程科工程中标进场后，项目经理部总工负责组织编制工程实施性施工组织设计，并经项目经理审核后报监理工程师和工程科审批。质监科指导、监督项目经理部质量计划的实施，根据实施情况进行巡检、监督。3.2机料科机料科负责提供该项目施工设备的型号配备、维护，确保设备能力适应施工需要，派至施工现场之设备、人员，听从项目经理部的统一安排。3.3项目经理部负责在施工过程的文明施工和施工进度的控制，做好工程所用材料物资的采购、贮存、保管、使用的控制，保证在施工过程中使用合格物资（产品）。4工作程序4.1施工准备阶段的控制编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第2页第0次修改4.1.1项目经理部技术负责人组织有关人员认真熟悉设计资料、设计与现场核对、现场复测等技术准备工作。4.1.2项目经理部负责编制《实施性施工组织设计》，报监理工程师和工程科审批。4.1.3做好施工现场、施工材料和设备、施工人员的准备。施工过程阶段的控制4.2.1项目技术负责人组织相关人员进行施工技术交底。4.2.2按《产品的监视和测量控制程序》对施工物资进行控制，确保合格品的使用。4.2.3按《过程设备控制程序》和《监视和测量装置控制程序》对施工设备进行控制、确保处于适用状态。4.2.4按有关规定做好施工人员的控制。4.2.5本公司所有工程项目不允许分包。4.2.6质监科负责对质量进行巡回监督检查，发现问题及时启动《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》。4.2.7管理者代表根据质监科、工程科、安保科的巡检结果及项目经理部的施工情况需要时，召开工程质量汇报会，对出现的问题进行分析，同时启动《持续改进控制程序》，并做好相应记录。4.2.8按《产品标识和可追溯性控制程序》对产品标识和可追溯性进行记录。4.2.9施工现场要按文明施工、安全生产、及有关“标准化工地”建设的需要，对施工环境进行控制。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.5生产和服务提供共3页第3页第0次修改按实施性施工组织设计中的施工进度计划，项目经理部编制月度和周的施工进度计划，并负责实施，其工地的“月度施工报告”报工程科备案。制定好特殊过程的质量控制程序，在实施中认真执行，在工程完工后进行评价，保存过程能力评定和再确认记录。按《不合格品控制程序》规定的方法处理不合格品。项目技术负责人负责《工程变更报告单》的编制和文件资料签证，同时对设计变更做好签收和审核工作，以便实施，并作为竣工结算的依据之一。本公司产品无包装。5相关文件《质量记录管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《过程设备Q/ZDJ-CX6.2-01《顾客财产识别、验证、保护和维护控制程序》Q/ZDJ-CX7.6-00《监视和测量装置控制程序》Q/ZDJ-CX7.8-00《产品的监视和测量程序》Q/ZDJ-CX8.4-00《不合格Q/ZDJ-CX8.5-00《纠正措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《预防措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第1页第0次修改1目的对监视和测量设备进行控制，确保其测量能力与规定的要求相一致，以保证对产品和过程的监视与测量结果的正确性。2范围适用于对用于产品和过程进行监视和测量设备的配备、鉴定及维护保养的控制。3职责3.1中心试验室建立检验、测量和试验设备台帐，编制检验、测量和试验设备的年度周期检定计划，并实施。3.2项目经理部在取得工地试验室临时资质证书后，建立检验、测量和试验设备的台帐、试验设备的年度周期检定计划并做好日常维护和保养，提交质监科备案。3.3机料科应对大中型设备中的监视和测量装置建立设备台帐，制定周期检定计划。并做好日常维护保养工作。4工作程序4.1监视和测量装置的配备：中心试验室和机料科购买监视和测量装置，须经公司总裁批准；项目经理部的监视和测量装置的配备须经工程处长批准。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节7.6监视和测量装置的控制共2页第2页第0次修改4.2所有监视和测量装置必须保持适用状态；有定期检定要求的，一定要在有效期内及时检定和做好状态标识。4.3监视和测量装置的使用和防护：应严格按相关装置的操作和防护规程由专职人员进行。4.4中心试验室、机料科和项目经理部（包括工地试验室）应每年填写《监视和测量装置管理台帐》报质监科备存。5相关文件《质量记录管理程序》Q/ZDJ-CX4.2-00《非标仪器设备校验检定方法》Q/ZDJ-YQ02编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.1总则共2页第1页第0次修改1目的本组织通过对质量管理体系过程按PDCA的原则进行策划和实施，并有效地贯彻GB/T19001∶2000标准第8章“测量、分析和改进”的要求以建立有效的自我监督和自我完善机制，且确保能达到：1.1及时获得有关产品，过程和体系的信息，通过分析、评价以识别存在的问题并加以解决。1.2持续改进质量管理体系的有效性，确保能持续地提供满足顾客和法律、法规要求的产品，增强顾客满意。2范围对质量管理体系、过程、产品和顾客满意进行监视和测量的策划。并确定使用适当的方法包括统计技术对数据和信息进行分析，以识别改进需求，实现质量管理体系的有效改进。3责职3.1由管理者代表负责测量、分析和改进策划的组织。3.2工程科负责公司工程实现中的测量、分析和改进策划的组织、协调和质量计划的审批。3.4机料科负责公司机务技术的测量、分析和改进策划的组织，协调及保障质量计划实现。3.5工程处负责项目经理部机务技术的测量，分析和改进策划的组织，协调和保障质量计划的实现。3.6测量分析改进策划的安排。3.6.1项目经理部直接通过试验检测等自检手段，证实产品的符合性。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.1总则共2页第2页第0次修改3.6.2工程处通过对项目经理部的监控确保现场质量管理体系的符合性和有效性。3.6.3工程科、质监科、机料科及安保科通过对工程处项目经理部的监控确保其质量管理体系的符合性和有效性。3.6.4涉及测量、分析和改进项目的内容、方法、统计技术、频次和记录（资料），均应根据JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》的规定进行检测、试验和数理分析评定。其记录应符合《浙江省公路建设项目施工统一用表》管理系统中的“质量保证资料”的要求。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2监视和测量共1页第1页第0次修改编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第1页第0次修改1目的对顾客满意信息进行监视测量，作为测量和评价质量管理体系业绩的手段之一，评价质量管理体系有效性，识别改进机会。2范围适用于对顾客满意的监视和测量。3职责工程科负责收集、汇总、分析顾客满意的监视和测量。4工作程序4.1确定收集、监视和测量如下信息：4.1.1顾客对本公司产品质量、交付和服务方面的感受和满意与否的信息。4.1.2顾客需求与期望。4.1.3市场的动态信息。4.1.4竟争对手的信息。4.2收集顾客满意信息的方式包括：4.2.1接受顾客抱怨（包括投诉和意见），及时处理顾客的抱怨，并将这些信息经汇总、分析、上报给总裁，做为总裁决策的依据之一。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2顾客满意共2页第2页第0次修改4.2.2与顾客沟通包括走访顾客，工程科组织项目经理部，一般在梅雨季节前后走访顾客，具体参照《顾客要求识别、评审和沟通程序》5.7项执行，并将走访的结果汇总分析。4.2.3收集上级主管部门及行业主管部门对本公司的希望和要求。4.2.4在施工过程中项目经理部将业主、监理对本公司的希望和要求及收到的信息上报给工程科汇总分析。4.3工程科对收集到信息分析后，在工程项目竣工验收前，提交顾客信息报告。内容包括：4.3.1确定顾客满意程度的趋势。4.3.2与竟争对手的差距。4.3.3与本公司设定的质量目标的差距。4.3.4改进的要求及建议。5相关文件《顾客要求识别、评审和沟通程序》Q/ZDJ-CX7.2-00《顾客满意控制程序》Q/ZDJ-CX8.1-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第1页第0次修改1目的

按规定的频次实施内部审核，评价质量管理体系的符合性和有效性，监视和测量质量体系过程实现所策划结果的能力。及时发现问题并采取纠正措施，使质量管理体系得到持续改进。

2适用范围

适用于本公司内部审核的策划与实施。3职责

3.1管理者代表负责策划内审活动并任命审核组长

3.2审核组长负责制定内部质量审核计划并负责组织相关人员组成审核小组实施审核活动。

3.3各部门负责配合审核小组对本部门质量活动进行审核。4工作程序

4.1内部质量审核活动是本企业一项定期举行的、正式的质量管理体系审核活动，每年举行一次，采取集中审核的方式。管理者代表可视下列情况增加审核次数：

a）质量方针、质量目标变更；编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.内部审核共4页第2页第0次修改b）管理机构变更；

c）客户有较严重投诉；

d）质量体系运作中有较严重的异常情况；e）总裁或管理者代表认为需要的其它情况；4.2审核对象为本公司质量体系所覆盖的所有部门，审核小组成员由内部质量审核培训合格取得资格的人员组成，审核员与被审核的质量活动不得有直接的责任关系。

4.3审核前准备

4.3.1管理者代表策划内审时机，任命审核组长组织内审组实施审核活动。

4.3.2审核小组负责在审核之前一个月提出内部质量审核计划报管理者代表审批。获得批准后，审核组在审核前两周将审核计划正式递交有关部门准备。

4.3.3审核组根据审核计划制定检查清单，必要时对体系文件进行审核。

4.4审核实施

4.4.1见面会:现场审核活动开始前由审核组与各相关部门主管开一个简短的见面会，对本次审核的事项进行交代和再次确认。

4.4.2现场审核应在被审核部门负责人在场情况下进行，审核应尽可能不影响被审核部门工作的原则进行。

4.4.2.2审核员通过提问、观察、抽查记录、检查或检测产品等方法对体系进行审核。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第3页第0次修改4.4.2.3审核员应以下述规则判断不符合项：

A：严重不符合项——质量活动严重不符合GB/T19001-2000标准要求或可能导致系统失效。

B：轻微不符合项——与质量体系标准要求轻微不符合。

4.4.2.4现场审核结束后审核组开一个小结会对审核情况进行交流和汇总。

4.5总结会：

现场审核结束，审核组长负责召集审核组成员及被审核部门负责人召开审核总结会。

a）审核组长报告本次审核情况；

b）被审核部门确认不符合项及观察项；c）双方确认纠正不符合项所需的时间。

4.6实施纠正及跟踪验证

4.6.1《不符合项报告》中所指出的存在问题，由责任部门主管负责依据《纠正措施控制程序》/《预防措施控制程序》组织制定相应纠正和预防措施并记入《不符合项报告》中。

4.6.2审核组成员按期对纠正措施的实施情况跟踪验证其有效性。发现问题应及时与部门主管进行沟通处理。

4.6.3跟踪验证结束后，审核组组长整理资料完成《内部质量编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.2内部审核共4页第4页第0次修改告》，列出发放清单，提交管理者代表审批。4.7审核报告内容a）受审部门、审核目的、范围、日期；b）审核依据；c）审核综述；d）不合格项的分布；e）内部质量体系审核的评价结论；f）审核报告的发放范围。4.8《内部质量审核报告》经管理者代表审批后，审核组长将本次内审的所有文件、资料汇总交档案室存档。

相关文件《内部审核控制程序》Q/ZDJ-CX8.2-00《纠正措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.8-00《预防措施控制程序》Q/ZDJ-CX8.9-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第1页第0次修改1目的对质量管理体系所有的过程实施监视和测量的证实过程能力满足实现预期所策划的结果的要求，并发现存在的问题通过持续改进以保持过程能力。2范围适用于质量管理体系各个过程的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对工程质量及项目经理部的施工检验工作进行质量监督。3.2工程科3.2.1对项目经理部的经营情况进行监督。3.3机料科3.3.1对大、中型机械设备的使用，维修保养情况进行监督。3.4安保科对工程处项目经理部安全生产进行监督。3.5工程处对项目经理部的生产进行监督。4工作程序编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.3过程的监视和测量共3页第2页第0次修改4.1本公司采用的对过程的监视和测量方法包括：4.1.1内部审核。4.1.2工作质量的检查活动。4.1.2.14.1.1.2工程科每月分析各项目经理部的生产经营活动，并每月不少于一次对各个项目经理部进行巡检，检查根据项目经理部上报的《月工程进度报告》进行分析，巡检结果记录为《经营情况分析表》，必要时签发《通知单》。4.1.2.3机料科、工程处建立《机械设备台帐》，并每月不少于一次对机械设备进行巡检，将巡检的结果记录为《机械运行情况分析表》，必要时签发《通知单》。4.1.2.4安保科每月不少于一次对项目经理部安全进行巡检，巡检的结果记录为《安全台帐》，必要时签发《通知单》。4.2职能部门将检查的结果汇总上报给总裁，总裁将其做为项目经理能力评价依据，当发现项目管理未能达到预期的效果时，采取适当的纠正和预防措施，以确保项目管理的符合性。4.3内部审核时对质量管理体系的过程实施监视和测量，评价各过程实现预期策划结果的能力是否满足要求。4.3.1公司的监视和测量。编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.过程的监视和测量共3页第3页第0次修改4.3.1.1对项目经理部施工管理能力监测，内容包括项目承包要求完成状况，项目质量目标实现状况，建设单位及监理单位对项目管理的意见等。4.3.1.2对各职能部门管理能力的监视和测量。以相关职权及自订质量目标为依据。5相关文件《过程的监视和测量控制程序》Q/ZDJ-CX8.3-00《不合格品控制程序》Q/ZDJ-CX8.5-00编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第1页第0次修改1目的通过对产品质量特性的监视和测量验证所提供的产品是否满足规定的要求。为产品符合规定要求提供证据，同时防止放行不符合要求的产品。2范围适用以对采购产品、中间产品和最终产品质量特性的监视和测量。3职责3.1质量监督科3.1.1对于公司所承建的公路工程进行质量监督。3.2项目经理部质检科3.2.1负责组织好每一道工序自检，把好工程的质量关。3.2.2对进场货物的检验和试验归口管理。3.3项目经理部检（试）验员：3.3.1负责进场物资检验的具体操作，按标准、设计要求对产品进行检验。3.3.2发现不按设计要求和施工规范施工，应令其改正，对不听劝阻者经项目经理授权（或问题提交项目经理），有权处罚并限期改正。4工作程序4.1进货现场准备编号：Q/ZDJ-SC质量手册第A版章节8.2.4产品的监视和测量共5页第2页第0次修改项目经理组织有关人员及时清理现场道路、准备库房、计量器具、防护用品等必备物资。4.2进货检验和试验工作4.2.1物资进场时，材料员对实物的品种、规格、数量、出厂日期、标识等一一核查。4.2.2检验员按各项目部制定经审批的《检测验计划》进行检验，并按省交通厅质监站或监理提供的表式做好相关记录由监理签字认可，并填写《建筑材料报验单》、《材料半成品质检月报表》，以确保未经检验、验证合格的产品不投入使用。4.3进场物资的标识4.3.1直接供货至现场的物资，项目经理部材料员负责进行物资的验收和标识。4.3.2供货至仓库的物资，由仓库保管员负责进行验收和标识。4.3.3项目经理部露天存放物资，由项目经理部材料员负责标识，标识的方式可按《产品标识和可追溯性控制程序》执行。4.4紧急放行的条件紧急放行应得到监理工程师的同意。4.4.1在生产急需条件下，符合下列条件的允许紧急放行：4.4.1.