实业有限公司制度

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工艺管理制度

编号：hs/wi3-04-2023

编制：李桂芹

审核：

批准：

成功油田海胜实业有限责任公司

二0一三年三月一日

说明

加强工艺管理，严格工艺纪律，提高工艺技术水平是企业进展的需要。进一步加强本公司工艺管理工作，有助于企业产品质量的提高和工艺技术的进步，从而促进企业的进展。

“工艺管理制度”的制订，目的是为公司生产工艺工作的运行供应根据。

名目

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度其次章工艺文件齐套性规定

第三章工艺文件拟定程序

第四章自制工装管理方法

第五章工艺文件各级签字者的责任

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度第七章通知书使用范围与签署程序

第八章工艺文件更改制度

第九章工艺卫生与文明生产规范

第十章工艺纪律检查考核方法

第十一章工艺装备管理

附件1工艺文件编写规定

第一章产品设计文件工艺性审查和会签制度

1.1产品设计文件必需经过工艺性分析和审查，使产品具有良好的工艺性，获得好的技术经济效果。

1.2工艺性审查和会签程序

1.2.1产品设计文件的工艺性审查、会签，由产品主持工程师组织进行。

1.2.2待审查的设计文件底图先划分工艺路线。再由专业工艺人员审查，并会签。

1.2.3审查过程中如有分歧看法，由产品主持工程师召集有关工艺人员和设计人员协商解决。

1.2.4未解决的分歧看法。由主持工程师和主管设计师协商处理，仍未解决。由双方领导商定或呈报主管技术的副总经理裁决，然后再行签字。

1.3工艺性审查、会签要求。

1.3.1工艺性审查、会签工作。按整件齐套进行。

1.3.2待审查的设计文件底图，必需有设计、审核签字。

1.4工艺性审查主要内容

1.4.1产品材料工艺性审查

〔1〕材料牌号、规格、状态和技术要求是否正确，选用是否合理。

〔2〕净重栏是否填写

1.4.2结构工艺性审查

〔1〕设计基准是否符合工艺要求

〔2〕结构要素是否合理

〔3〕技术要求是否适应本厂的设备力量和工艺技术水平。

〔4〕结构尺寸、样子是否有利于加工和检测。

〔5〕整、部件分级是否适应装备工艺要求。

〔6〕整、部件技术要求是否合理，本厂有无对应检测设备和手段。

〔7〕引用文件是否合理、正确。

1.5本厂设备力量和工艺技术水平不能满意或难以到达的设计要求，由产品主持工程师组织拟定相应的生产技术措施。例如外协、攻关、申报打算等。

其次章工艺文件齐套性规定

2.1生产定型工艺文件有五类十六种

2.1.1工艺路线〔产品车间安排表〕

2.1.2工艺规程

〔1〕专项工艺〔2〕合编工艺〔3〕汇总表〔4〕典型工艺〔5〕工艺细则

2.1.3工艺装备

〔1〕专用工装〔2〕自制工装图册〔3〕专用设备

2.1.4汇总清单

〔1〕工艺关键件清单

〔2〕产品不稳定项目及其废品率清单

〔3〕加工用试件清单

〔4〕易损件清单

〔5〕工艺调整垫圈清单

2.1.5原材料消耗工艺定额

〔1〕产品车间分定额

〔2〕产品汇总定额

2.2产品主持工程师可以依据产品的冗杂程度，酌减工艺文件的种类，但需经产品主持工程师所在部门领导批准。

2.3生产定型工艺文件底图中，自制工装图册和汇总清单在产品主持工程师所在部门资料室归存，其余全部正式归档。

2.4新产品设计定型前工艺文件齐套内容，由产品主持工程师依据实际需要提出。主管部门领导批准后执行。一般包括：

2.4.1工艺规程〔通常为专项工艺，合编工艺和汇总表〕。

2.4.2自制工装图

原则上不提选正式专用工装和专用设备。个别的确需要申请工具车间制造的工装，绘制底图，按“0”批工装管理。

2.4.3产品设计部门直接向供应部门供应原材料消耗定额。

2.4.4由产品主持工程师直接在产品图纸上划工艺路线，公司下属各单位在技术预备过程中发觉的技术问题，由产品设计人员处理。

第三章工艺文件拟定程序

3.1产品设计定型前的工艺文件

3.1.1编制工艺文件

3.1.2工艺文件拟、审程序

技术部工艺员拟制〔编制1份，供生产存留、使用。用后由各单位计调室收回返技术部存〕――技术部主任审核。

3.1.3工艺关健件和选用自制工装的工艺规程

技术部工艺员拟制〔含自制工装设计〕――技术部主任审核――主持工程师同意。

“0”批工装按3.2.4.条处理。

3.2生产定型工艺文件

3.2.1编制工艺文件底图

3.2.2专项工艺、合编工艺和汇总表拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――材料定额员旁签――主持工程师复核，留意核对工艺路线，检查齐套性――标准化审查―技术主管领导批准―工装管理员检查工装使用性―归档。

3.2.3典型工艺和工艺细则拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位会签――主持工程师同意――标准化审查、编号――单位领导批准――工装管理员检查使用性――归档

3.2.4专用工艺装备〔专用工装〕

技术部工艺员拟制专用工装设计任务书和订货单，技术部主任审核――工装设计员设计――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员建立使用卡片并订货――标准化审查――归档

假如专用工装由各厂技术部工艺员设计，程序可以相应简化，但签署必需齐全。3.2.5自制工装管理方法按第四章。

3.2.6专用设备

3.2.6.1立项

技术部工艺员拟制“专用设备申请卡”――技术部主任审核――产品主持工程师同意――单位领导批准――打算员编号。

3.2.6.2设计

设计员设计―技术部主任审核―使用设备厂工艺员会签―设计单位领导批准―技

术部打算员办理晒蓝、保存好底图和“专用设备申请卡”。

假如专用设备由各厂技术部工艺员设计，立项和设计程序可以简化，签署必需齐全。

3.2.6.3制造

公司技术部打算员拟制“专用设备申请制造报告”―技术部主任同意―单位领导批准―打算员持报告和蓝图送生产打算处下达生产打算。

外购件清单和原材料消耗定额由承制单位直接报送技术部。

3.2.6.4验收

由技术部组织验收，由设备管理员纳入设备管理。

3.2.6.5生产验证

试用6~12个月后，由技术部工艺员纳入工艺，并按公司有关规定转为固定资产。

3.2.6.6底图修编

公司技术部打算员将底图退还设计单位―设计员修编―设计组长审核――公司技术部打算员注销打算―标准化审查―归档。

图纸修编后，使用说明书、明细表和外购件清单必需齐全。

3.2.7工艺路线〔产品车间安排表〕

产品主持工程师拟制――室主任审核――单位领导批准――归档。

3.2.8产品材料消耗工艺定额综合明细表〔产品汇总定额〕和按产品分车间零件材料消耗工艺定额明细表〔产品车间分定额〕。

材料定额员拟制。并建立材料使用性卡片――主管材料定额员审核――技术部主任同意――单位领导批准――归档。

3.2.9产品工艺关键件清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总、划分等级――单位领导批准――资料室归存。

3.2.10产品不稳定项目及其废品率清单

技术部主任提出――产品主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.2.11加工试件、易损件和工艺调整垫圈清单

技术部主任提出――主持工程师审定、汇总――单位领导批准――主管工艺师存。

3.3正式工艺规程、汇总清单、工装图纸、以及各厂技术部开列的清单和产品图纸、工

装定货单一起流转。

3.4各类工艺文件传递过程中发觉的问题，由问题提出人直接同拟制者协商。有分歧时逐级上报协调处理，直至工艺文件签署齐全。拟制者才算完成任务。

3.5技术部资料室归存的工艺文件和图纸。由资料员统一办理晒蓝。按规定发放到各单位。需要更改时，由拟制者以通知书形式通知资料员。

3.6会签、旁签、同意和批准。规定在工艺文件封面后首页位置。见艺表1a以及专用工装、专用设备装配图上签署。但应对整份资料负相应的责任。

3.7审核、同意和批准允许指定专人签署。

第四章自制工装管理方法

4.1自制工装的定义

结构简洁，由各生产厂自行设计制造的工装，称做自制工装。

4.2自制工装应用范围

自制工装适用于单件和批量不大的成批生产。

4.3自制工装的编号

自制工装按下述方法编号

z

产品图号

自制工装挨次号

汉语拼音“自”的第一个字母

工艺特征

4.4对自制工装图纸的要求

一般只绘制一张能够说明结构、零件装配状况。标有主要尺寸要素的装配图。一律用3号幅面格式1底图描制，可以依据需要延长。

4.5产品设计定型前的自制工装。

4.5.1产品设计定型前的自制工装属一次性使用

4.5.2在工艺选用自制工装的工序中，注明“自制××”字样。

4.5.3自制工装在工艺简图栏中绘制，随产品图纸。工艺流转，供生产使用；生产完成后，由各厂计调室收回返技术室存留。

4.6生产定型阶段自制工装

4.6.1生产定型阶段自制工装。要以产品为对象，按产品图号挨次汇总装订成册，封面书写“×号产品自制工装图册”。

4.6.2在正式工艺文件选用自制工装的工序中，注明自制工装号。以及“一次性使用”或“可重复使用”字样。

4.6.3自制工装图册的拟、审程序。

各厂技术部工艺员设计〔底图〕――技术部主任审核、汇总――各厂资料室存、办理

晒蓝、装订和发放。

4.6.4更改方法按第三章第五条〔3.5〕执行。

4.6.5自制工装图册的蓝图，发至生产打算处、人力资源处和使用单位。

4.6.6可重复使用的自制工装。由各厂工具室上架、登记、建卡、按正式工装管理。4.6.7可重复使用的自制工装。因产品图纸更改，或因磨损超差等缘由不能再用时，由各厂提出书面申请，技术处主管人员同意后，作报废处理或另作它用。

4.6.8一次性使用的自制工装不作标记，由生产班组直接管理、使用。

4.7自制工装供料方法

4.7.1一次性使用的自制工装

各厂材料员开料单〔设计定型前自制工装需带工装图纸〕――各厂领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.7.2可重复使用的自制工装

各厂材料员开料单――厂主管领导签字――供应部门核对图纸供料。

4.8自制工装的制造工时

4.8.1人力资源部按自制工装图册定工时。

4.8.2一次性使用工装。按投入生产批次。逐批追加工时。

4.8.3可重复使用工装再次生产，按技术处通知书追加工时。

4.9工时和材料费用计入对应零件生产本钱。

第五章工艺文件各级签字者的责任

5.1拟制、设计者的责任

5.1.1正确性：能够根据工艺规程。生产出符合设计要求，质量稳定的产品。

5.1.2经济合理性：保证工艺方案、工艺路线、工艺设备、专用工装、标准工具、加工方法、加工余量选择经济合理。

5.1.3继承性：努力提高对原有工艺方案、典型工艺、工艺装备等的继承性。

5.1.4完好性：确保工艺文件齐全、完好。

5.1.5协调性：按工艺文件生产时，各生产单位不产生工艺上的冲突。

5.1.6平安性：按工艺文件生产时，工人操作平安。

5.1.7标准化：编制工艺文件中，遵循工艺标准化要求，仔细贯彻各级标准及标准化有关规定。

5.2审核、复核者的责任

5.2.1对工艺文件的正确性、工艺方案合理性、专用工装选用的必要性等负责。

5.2.2对操作平安性、质量掌握牢靠性、材料毛坯类型、主要工艺技术要求的经济合理性负责。

5.2.3对工艺文件的完好性和协调性负责。

5.2.4对标准和有关技术法规的贯彻负责。

5.3会签的责任

会签者应对所会签的有关部份能在本单位执行负责。会签后，依据实际需要，拟制相应的工艺文件。

5.4同意者的责任

5.4.1对工艺文件执行中业务渠道是否协调、畅通负责。

5.4.2对技术法规和工艺管理制度的贯彻负责。

5.4.3对工艺文件的完好性、齐套性负责。

5.4.4保证工艺文件没有原则性错误。

5.5批准者的责任

5.5.1对工艺文件是否符合上级部门的有关方针政策负责。

5.5.2对工艺管理制度的贯彻负责。对工艺文件的质量负责。

5.6定额者的责任

5.6.1对工艺材料消耗定额的正确性负责。

5.6.2对材料利用率的提高负责。

5.7标准化人员的责任

5.7.1对有关标准化法规和标准的正确性负责；对工艺文件的贯彻负责。

5.7.2对工艺文件签署齐全和完好性负责。

5.7.3对工艺文件保持高的继承性负责。

5.7.4对材料、标准工具选用符合现行标准负责。

5.8对签署的一般要求

5.8.1工艺文件签署必需齐全，一人只许签署一栏。

5.8.2各级签署要仔细履行职责。

5.8.3字体清晰、注明日期、不准代签、不准摹仿他人笔迹冒名签署。

5.8.4非本企业人员不得在工艺文件中签署。

第六章工艺技术攻关、工艺试验及其鉴定制度

6.1凡属以下状况之一者，可列为工艺技术关键或工艺试验项目。

6.1.1成批生产中的不稳定项目。

6.1.2技术要求高、工艺难度大，本厂不具备生产条件的工艺关键件。

6.1.3试制期间未彻底过关，降低技术指标通过。成批生产中需要连续解决的项目。6.1.4成批生产中新发觉的，带有普遍性质量问题的项目。

6.1.5推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备。

6.2工艺技术关键和工艺试验项目等级划分原则。

6.2.1按关键工序的难易程度和技术要求划分等级。

6.2.2共分五级

一级：国际先进水平。首创、或在国际上居领先地位的项目。

二级：国内先进水平。国内首创，或在国内居领先地位的项目。

三级：国内已把握，但我厂还需花费很大努力，经过试验才能把握的项目。

四、五级：需经努力，实行措施后才能解决的项目。

6.3项目确定程序

6.3.1工艺技术关键和工艺试验项目，需经技术部确认，统一归口管理。

6.3.2产品工艺关键件和不稳定项目按第三章3.2.9和3.2.10条的程序确定。

6.3.3项目批准后，由各厂主管领导组织技术人员编制工艺技术攻关和工艺试验措施打算，经主持工程师同意，单位领导批准后实施。一、二级项目的措施打算，由主管技术的副总经理批准。

6.3.4由各厂主管领导负责组织实施。处理实施中存在的问题。

6.4工艺技术攻关和工艺试验的打算管理。

6.4.1措施打算批准后，由技术部下达工作令号，转发生产打算、供应、人力资源、财务等部门，疏通业务渠道。进度由生产打算部门统一协调、考核。

6.4.2攻关和试验中所需物资，由实施单位开列清单。技术部主任审批后，报供应部门领取。

6.4.3工时定额由人力资源部制定，实施单位按项目令号单独统计。

6.4.4实施过程中跨单位的协作，由生产部协调。

6.4.5攻关和试验费用，按项目令号汇总统计，摊入生产本钱。

6.5攻关标准和鉴定程序

6.5.1攻关标准

〔1〕加工对象符合产品设计或工艺技术要求。合格率在75%以上，详细项目详细规定。

〔2〕工艺规程、工艺装备、通过生产验证，操作工人已基本把握操作技巧。进入成批生产后，不会存在重大技术问题。

6.5.2鉴定资料预备。包括：

〔1〕技术总结报告；〔2〕成套工艺文件〔含工装〕；

〔3〕检测证明；〔4〕用户看法；〔5〕鉴定证书草本。

6.5.3由技术部组织鉴定委员会鉴定，办理鉴定证书。鉴定委员会由工程师以上5~11名专家组成。一、二级项目鉴定证书需经公司副总经理批准。三、四、五级项目鉴定证书由技术主管领导批准。

6.5.4鉴定书一式三份，由技术部分送有关单位。技术资料由技术部资料室收存。

6.6嘉奖

6.6.1参照合理化建议和技术改良工作的有关规定，由公司赐予嘉奖。

6.6.2嘉奖费用计入生产本钱。

第七章通知书使用范围与签署程序

7.1通知书使用范围

7.1.1向有关部门发诞生产技术预备工作中的临时性指令。

7.1.2对协调的技术问题，实行的临时性措施。

7.1.3向有关部门发出临时性工艺试验。以及对某些技术问题进行摸底的指令。

7.1.4更改技术处归存有的几种工艺文件。

7.2通知书的内容

7.2.1所要解决的技术问题。

7.2.2详细的内容和基本方法。

7.2.3有效期限〔批次或日期〕。

7.2.4通知书接收单位。

7.3编号方法

通知书挨次号

产品、或工艺试验

“技”一拟制单位简称

7.4拟、审核程序

业务人员拟制――室主任审核――主管领导批准。

7.5通知书的发送

由拟制人负责发送有关单位。

第八章工艺文件更改制度

8.1用处

本制度适用于工艺文件的临时性和永久性更改。

8.2工艺文件更改的种类

8.2.1临时性工艺更改

由于材料、工具、设备等缘由引起，临时不能按工艺规程加工或装配的临时性工艺变动。

8.2.2永久性工艺更改

由于设计更改、工艺改良、消退错误等缘由引起的永久性工艺变动。

8.2.3永久性工装更改

由于设计更改、工艺更改、消退错误等缘由引起的工装图纸的永久性变动。

8.2.4工装紧急更改：直接更改生产现场的工装图纸。

8.3变更单

8.3.1永久性工艺更改采纳底图“工艺变更单”和“工艺工装变更单”续页。

8.3.2临时性工艺更改选用白卡“工艺变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.3.3永久性工装更改选用底图“工装变更单”和“工艺、工装变更单”续页。

8.4工艺变更单填写方法。

各栏目按下述规定填写

8.4.1“编号”

“编号”栏内填写变更单的编号，编号方法如下：

艺

8.4.2“更改期限”

填写完成更改的最终日期，一般状况下。永久性变更单为七天。临时工艺变更单马上生效。

8.4.3“更改缘由及根据”工艺变更单挨次号，永久性工艺变更单由公司资料部门编号，临时性工艺变更单各厂技术部编号

按以下三种缘由选填，并注明根据的编号。

〔1〕设计更改〔2〕工艺改良〔3〕消退错误

8.4.4“对工装使用性处理指示”

填写以下处理指示：

〔1〕选用工装tk×××―××××,……;

〔2〕消退工装tk×××―××××,……

〔3〕新提工装tk×××―××××,……

〔4〕无影响

8.4.5“对产品生产的技术指示”

选择以下技术指示填写：

〔1〕无在制品；

〔2〕在制品无影响；

〔3〕更改后返修可用；

〔4〕在制品报废；

〔5〕已制品报废。

8.4.6“总页次”、“更改标记”和“更改内容”

〔1〕“总页次”、更改部位所在的总页次。

〔2〕“更改标记”；用汉语拼音字母“a”、“b”、“c”……、“更换a”、“更换b”……等符号表示。

〔3〕增加新页次时。参照下述方法填写

新增页次的编号和上一页相同，但需加字母注脚。

〔4〕更换工艺文件的某页，参照下述方法填写

新页的“更改标记”栏内填写“更换a”，底图总号。页次和总页次与旧页相同。〔5〕整份工艺作废，用新工艺代替。参照下述方法填写

新工艺的底图总号由技术部填写。

〔6〕工艺文件中的某页作废，参照下述方法填写

〔7〕工艺文件内容的增加、消退和更改

方式ⅰ：

方式ⅱ：

加和划改。

8.5工装变更单填写方法。各栏目按下述规定填写。

8.5.1“编号”

装

变更单挨次号，由公司资料部门填写

8.5.2“更改缘由及根据”

按以下五种缘由填写，并注明根据的编号；

〔1〕设计更改〔2〕工艺更改〔3〕消退错误

〔4〕工装改良〔5〕贯彻标准

8.5.3“对产品生产的技术指示”

按下述规定填写：

〔1〕无在制品；

〔2〕在制品无影响；

〔3〕在制品返修可用；

〔4〕在制品报废；

〔5〕原工装报废；

〔6〕原工装用至报废。

其余栏目填写方法参见8.4.

8.6临时性工艺更改

8.6.1采纳白卡“工艺变更单”。一式两份，一份随工艺文件流转，一份存技术组。必需注明有效期或批次。

8.6.2拟、审程序

各厂技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――工时定额会签。

8.6.3相关临时变动

供应部门依据临时工艺变更单规定发料。

工时定额员会签后，对工时定额作临时变动。

工装临时变动，由各厂技术部按自制工装处理。工艺变更单失效后，各厂技术部工艺员负责组织修复。如需工具车间返修或重制，按工装管理制度办理。

8.6.4变动发生费用摊入对应零件〔或部件、整件〕生产本钱。

8.7永久性工艺更改

8.7.1采纳底图“工艺变更单”。

8.7.2拟、审程序

技术部工艺员拟制――技术部主任审核――相关单位工序会签――主持工程师同意――材料定额员会签〔按需要〕――工装管理员检查工装使用性――标准化审查―归档。

8.7.3工艺变更单的发送

由技术部将工艺变更单蓝图送到持有更改工艺文件的车间、部门。

8.7.4相关更改

相关部门依据工艺变更单蓝图处理有关文件。技术指示由生产打算部门执行。

8.8永久性工装更改

8.8.1采纳底图“工装变更单”。

8.8.2拟、审程序

工装设计员拟制――设计组长审核――技术部工艺员会签――工装管理员同意――归档。

8.8.3工装变更单的发送

由技术部将工装资料部门变更单蓝图送到持有被更改工装图纸的部门/车间。

8.8.4相关更改

相关部门/车间接到工装变更单蓝图后，马上处理有关文件。技术指示由各厂工装管理员和工装生产车间负责执行。

8.9工装紧急更改

8.9.1正在生产中的工装可采纳工装紧急更改方法。

8.9.2更改方法

工装设计员通过工装制造工艺员，直接在生产现场更改图纸、处理在制品、并签字。

8.9.3待工装制造完毕后，由工装设计员补下正式“工装变更单”。

第九章工艺卫生与文明生产规范

9.1零件加工车间

9.1.1原材料、工具、工装定位置存放。留意整齐、美观。

9.1.2工作地保持清洁卫生、零件、工具摆放整齐。

9.1.3工作场地严禁吸烟、随地叶痰、存放杂物、存放私人物品。

9.1.4平安通道保持清洁畅通，严禁存放零件和杂物。

9.1.5工作期间要穿工作服。戴好工作帽。

9.1.6存放设备、工具、工装及零件的工作间，严禁明火取暖。

9.1.7严格执行工艺规程和技安工作中的有关规定。

9.2装配分厂

9.2.1执行对零件加工分厂的要求。

9.2.2各厂职工进入工作岗位，必需换工作鞋、穿工作服、戴工作帽、部份工位按要求戴手套操作。临时性进入工作间的人员，换工作鞋后方可入内。

9.2.3车间厂房窗户一般不开启，做好防尘、防潮工作。

9.3有特别要求的工作，例如计量室、座镗间、恒温间、喷膜间等。必需按厂房工艺设计的规定，保证人工小气候条件。由所在单位制定保证文明生产的实施细则，经主管部门领导批准后执行。

第十章工艺纪律检查考核方法

10.1为了加强工艺管理。严格工艺纪律。提高产品质量。实现企业生产、质量、效益同步增长。特制定工艺纪律检查考核方法。

10.2检查考核内容

10.2.1技术文件：技术标准、设计图样和工艺文件齐全，按工艺规程进行生产。

10.2.2工艺条件；加工工件用的原材料、毛坯符合工艺要求；工艺设备、仪器、仪表、通用及标准工具和工装应符合工艺规程。使用及操作方法应正确，并定期鉴定、维护、保养。

10.2.3质检：坚持三检〔自检、互检、专检〕制度。

10.2.4文明生产规范按工艺管理制度中第九章中内容执行。

10.2.5平安生产：严格按平安生产管理条例，消退担心全因素。

10.3检查、考核方法

10.3.1工艺责任检查：职能部门的责任是为贯彻工艺制造必要的工艺条件。对各职能部门的工艺责任检查和考核，由公司质量检验处执行。

10.3.2工艺纪律监督：生产操作的日常工艺监督，由工序质检人员执行。质检人员对违背工艺纪律生产的产品，有权拒绝验收并通过管理渠道向上反馈信息。

10.3.3工艺纪律抽查：由质量部组织检查组。定期或不定期地对生产过程中工艺纪律执行状况进行抽查。

10.4工艺纪律抽查

10.4.1工艺纪律抽查“由质量部组织由专业工艺人员组成的检查组，对工艺纪律进行抽查。

10.4.2抽查方法：

〔1〕直接到生产现场，对正在加工中的产品零、部、整件按考核内容逐项抽查。〔2〕由质量部组织不定期工艺纪律抽查。

〔3〕按“工艺纪律检查表“抽查打分

〔4〕工艺贯彻率：实行措施努力提高工艺贯彻率。工艺贯彻率不得低于90%。

工艺贯彻率的计算公式：

n-n

工艺贯彻率〔%〕=――×100%

n

n：检查工艺贯彻的工序总次数。

n：未贯彻工艺的工序总次数。

10.4.3抽查结果分析与处理

抽查结果由技术部组织各相关单位分析，提出建议，通报有关单位，作为各单位了解企业工艺纪律状况。改良工作，考核各生产单位的根据。

第十一章工艺装备管理

11.1工艺配置

〔l〕工艺装备包括工具、夹具、刀具、模具、量具等。工装可分为标准和非标准两类，标准工装可以通过选购获得，非标准工装需特地的制作。

〔2〕工艺装备的需求由车间依据生产过程中的各工序的需求提出，由主管经理批准后购置或制作。提出的工装需求应包括工装名称、规格、数量、性能、数量等。工装的选择应考虑其结构的合理性、技术上的先进性、运行的牢靠性、生产的适用性、同时满意工艺要求、平安节能要求和边与维护等。

〔3〕对陈旧的工艺装备要准时更新。当工装磨损严峻，经大修后其精度仍不能满意要求时：技术陈旧、落后，工装经济效果差时：工装役令长，大修后可以恢复精度要求，但不经济时要准时更新或改造。

11.2工装使用

工装使用过程中要依据工装结构、性能、精度和特点合理支配使用。工艺装备的使用者要了解其性能、使用方法、操作规程和留意事项，而且还要了解被加工对象的特性和参数要求。

11.3工装修理

工艺装备经过一段时间使用后，会发生磨损或数据偏移，影响其技术状态和产品的制造质量，必需定期对工艺装备进行检修，检修按《设备管理制度》中的规定进行。

11.4建立工装档案

〔1〕工装档案包括从提出需求、购置、安装、使用、维护、定期检查、更新和改造，直到报废的全过程中全部的图样、文字说明、检验和记录等。通过不断收集、整理又鉴定、归档、储存等活动形成的文件资料。

〔2〕设备主管建立全厂的工艺装备分类档案及车间的分类帐并统一分类、编号、入档管理。

附件1、

工艺文件编写规定

1.主题内容与适用范围

本标准规定了产品用工艺文件的类型格式、组成及填写方法。

本标准适用于本企业生产的产品及其组成部分在组织生产和生产预备过程中工艺文件的编制工作。

2.引用标准

gb1.1-2023标准化工作导则标准编写的基本规定

gb4457.3-84机械制图字体

3.一般规定

工艺文件的文字表达精确、简明、通俗易懂，规律严谨，避开产生不易理解或不同理解的可能性、工艺文件术语、符号和计量单位应符合有关标准。字体符号gb4457.3-84。

4.工艺文件类型

4.1专用工艺文件

针对某一个产品或零、部整件所编写的通用工艺文件。

4.2典型工艺文件

为一组结构及工艺特征相像的零、部件所设计的通用工艺文件。

4.3工艺细则

为某一专业工种共同遵守的通用操作规程。

4.4汇总表

按产品汇总某一工艺细则、某一典型工艺及汇总简易装配件或编制工艺图册等。4.5材料消耗工艺定额明细表

在肯定的生产条件下，生产单位产品或零件所需消耗材料的数量标准。

4.6工艺路线安排表

产品或零部件在生产过程中，由毛坯预备到成品包装入库的全部工艺过程的先后挨次安排表。

5.工艺文件的格式

公司采纳的工艺文件格式列于下表中，供工艺设计人员选用：

6工艺文件的组成

6.1专用工艺文件

6.1.1冗杂机械加工零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表2

3、艺表20〔20a〕

4、艺表24〔放在有关工序之后〕

6.1.2一般机械加工及冲压零件工艺文件

1、艺表1(1a)

2、艺表2

3、艺表21〔21a〕

4、艺表24〔放在有关工序之后〕

6.1.3焊接工艺文件

1、艺表1〔1a〕

2、艺表2

3、艺表22〔22a〕

6.1.4装配、绕线工艺文件

1、艺表1〔1a〕

2、艺表2

3、艺表7

4、艺表23

5、艺表25〔放在没有检验点工序之后与本工序一起编页〕

6、艺表24

6.2典型工艺文件

依据工艺特点，工艺文件组成格式参照6.1

6.3汇总表

1、艺表1〔1a〕

2、艺表6

6.4工艺路线安排表

1、艺表1〔1a〕

2、艺表24

3、艺表5

6.5各厂材料消耗工艺定额明细表

艺表3

6.6产品材料消耗工艺定额综合明细表

艺表4

注：艺表24使用状况依据工艺文件冗杂程度可增减，或放在首页、末页或某工序

之后。放在首页或最终一页时单独编页，放在某工序之后时，与该工序卡片共同编页。

7工艺文件的填写方法

7.1共同栏的填写

7.1.1“产品”栏填写我厂编拟的产品号。

7.1.2“装入装配件图号”及“组合号”填写直接装入的整件图号，若装入多个整件时，可只填一个图号。

7.1.3“图号”“名称”

“零部件图号”“零部件名称”

“装配件图号”“装配件名称”

以上各栏一律按产品图纸填写。

7.1.4“材料名称及牌号”栏按产品图填写材料名称牌号及标准。

7.1.5“毛坯样子及尺寸”栏

型材填写断面尺寸及长度，如单件下料要给出公差。

7.1.6“毛坯中零件数”栏填写用一件毛坯制造的零件数量。

7.1.7“设备”栏按统一术语填写。专用性较大的机床及有特别用处的一般机床〔如工装与机床有协作要求，或因满意加工精度要求必需指定机床〕要填写型号，其余的只填设备名称，不填型号。

专用设备按专用设备图纸填写名称和。

7.1.8“工艺装置”栏专用工艺装置按工装图纸填写名称和；属于企标、部标、国标刀量具填写名称和规格。

填写时对齐工序或工步，按模、夹、刀、量、辅具挨次，尺寸规格由小到大。

7.1.9“页次”“页数”栏各类卡片分别填写。

“工艺装置明细表”填写式样

本明细表总页数

“18”工艺文件总页数

“1”本明细表在工艺文件中的总页次

“工艺过程卡片”等填写式样

本卡片的页次

本卡片的总页数

“18”工艺文件总页数

6”本卡片在工艺文件中的页次

7.2.1“工艺装置明细表”

1、名称、、规格的填写见7.1.8。

2、各种工艺装置按模、夹、刀、量、辅具分类填写，各类之间空三行。

3、每一类按专用、企标、部标、国标挨次空三行填写。

4、每项之间空一行。仪器、仪表单独填写一张卡片。

5、“使用工序”栏两道工序之间用顿号隔开。专用工装使用工序号要填全、通用标准刀量具允许只填1-2道工序号。装配工序、热加工工序不填工序号。

7.2.2“机加工艺卡片”

1、“夹具”栏专用夹具填写名称、。分度头、四爪卡盘、软三爪、梅花顶尖等常备夹具只填名称，如为厂标则填写名称和。

2、“编号”栏填写工步编号，装夹次数在两次以上时，用阿拉伯数字1、2、

3、4……表示装夹次数。

3、“工步内容”栏说明及留意事项均在此栏填写，例如：夹具上有对刀尺寸或工装有补充加工等。工步之间空一行。

4、“刀具”栏填写专用刀具和通用成型刀具

同一工步使用多种刀具时按加工挨次填写；同一工步使用同一种刀具时按规格由小到大填写。

5、“量具”栏一般只填专用和通用量具，万能量具除依据质量要求必需指定者外，一律不填写。

6、“辅具”栏填写各种帮助工具、常备帮助工具如：螺钉、压板、千斤顶、顶尖等一律不填。

注：第4、5、6条填写时均不空行，首行与工步齐平。

7.2.3“工艺过程卡片”

1、空白处绘制简图及填写简洁说明；

2、“车间”栏填写工序执行工艺；

3、“工序”栏按图加工则填写“按图x加工”，外表处理一般只写“涂覆”，有特别要求须注明。

7.2.4“装配工艺卡片”

1、“序号”栏填写工步序号

2、“操作内容”栏在栏的中间位置先写工序编号〔工序1，工序2…〕空两个字写工序名称。工步之间空一行，工序之间空二行。

3、“设备工装工具”栏按设备、仪表、工装、工具挨次填写。常备工具不填，填写时不空行，首行与工步齐平。

7.2.5“材料消耗定额〔装配〕明细表”

1、填写构成产品实体材料的工艺定额；

2、一般按产品图纸填写名称、牌号、规格、标准号等；

3、每种材料之间空一行。

7.2.6“典型工艺规程使用明细表”

此表作为零件加工典型工艺使用明细表时

1、“材料或毛坯”栏填写名称、牌号及标准；

2、“毛坯中零件数”栏填写毛坯中包含的零件数量；

3、“技术说明”栏填写毛坯样子及尺寸；

4、“工序号”栏不填

5、每填一类，空一行

此表作为简易装配件明细表时

1、“毛坯中零件数”栏填单机用量；

2、“技术说明”栏填写操作指示；

3、“典型工艺名称”“工序号”栏也不填；

4、每填一项空一行。

此表作为热处理、外表处理零部件汇总表时；

1、“典型工艺名称”栏不填；

2、“技术说明”栏填写“hs0.045.xxx工艺细则进行”特别技术要求者要加以说明。

3、每填一项空一行。

7.2.7“材料消耗定额明细表”〔艺表3〕

1、“产品中数量”填写“工艺路线安排表”中，“总数量”数；

2、“净重”按设计图纸填写；

3、“毛重”在净重的基础上加工工艺损耗量，如切口、锯口等；

4、“工艺定额”栏按工艺文件填写；

5、“每一产品工艺定额”填写工艺定额与产品中数量之积；

6、“加工车间”填写工艺路线安排表中“主制车间”的内容；

净重

7、“利用率”计算方法×100%

工艺定额

毛重

8、“使用率”计算方法×100%

工艺定额

7.2.8“产品材料消耗工艺定额综合明细表”〔艺-11表〕

“每一产品净重”“毛重”“工艺定额”均按〔艺表3〕中相应栏数与“产品中数量”之间的值填写

7.2.9“车间安排表”〔艺表5〕

1、“总数量”栏填写零部整件在产品中的总数量；

2、“主制车间”栏填写主要承制单位的工艺路线；

3、“车间”零部整件制造过程从下料到入库按挨次填写工艺路线；

4、“备注”栏填写必要的说明，如移用什么产品等。

8工艺细则编写规定

产品调试工艺文件及工艺细则的编写规定按q/hs052-93执行。

说明：全部艺表及格式由技术部供应。

实业有限公司质量管理制度

zz实业有限公司质量管理制度(试行)

总则

第一条:目的

为促进本公司质量管理水平的提高,并保证能够提前发觉产品质量异样、快速处理改善,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需要,特制定本制度。

其次条:范围

本细则包括:

(一)组织机构与质量管理责任制;

(二)各项质量标准及检验规程的制订;

(三)仪器管理;

(四)原辅材料质量管理;

(五)生产前质量条件复查;

(六)制造工程部质量管理;

(七)成品质量管理;。

(八)质量异样处理;

(九)质量异样分析改善;

(十)附则

组织机构与质量管理责任制

第三条:质量管理组织机构

本公司质量管理组织机构见附图。

第四条:质量管理责任

㈠总经理的质量管理责任

1、仔细贯彻执行国家关于产品质量方面的法律、法规和政策。

2、负责领导和组织企业质量管理的全面工作,确定企业质量目标,组织制订产品质量进展规划。

3、催促检查企业质量管理工作的开展状况,确保实现质量目标。

4、随时把握企业产品质量状况,对影响产品质量的重大技术性问题,组织有关人员进行检查。

5、负责处理重大质量事故。

6、常常分析企业产品质量状况,负责产品质量的奖惩工作,对一贯重视产品质量的先进典型和先进个人进行表彰和嘉奖,对出了废品的严峻质量事故,要查明缘由,分清责任,严厉 对待,情节恶劣的要赐予经济惩罚或降职处分。

7、负责组织抓好质量管理教育,领导全公司员工开展产品质量活动,对产品质量的薄弱环节和重大质量问题,组织质量攻关。

8、为使产品质量满意用户要求,由总经理组织进行征求用户看法,搞好信息反馈工作,将用户看法向全公司公布,并依据用户看法准时讨论改良提高质量的措施,仔细解决用户所反映的问题。

9、带着全公司员工,高标准、严要求,统筹抓好质量管理工作。

㈡分管生产、技术副总经理的质量管理责任

1、在总经理的领导下,对全公司的质量管理工作负主要责任。

2、仔细贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。

3、组织制定企业标准的规划目标。

4、针对影响产品质量的技术性难题,制订有关方案打算,并负责领导实施。

5、针对产品质量薄弱环节,发动员工进行质量攻关,大搞技术革新,切实解决有关影响质量的问题,努力提高产品质量。

6、组织全公司质量攻关活动,仔细总结沟通提高产品质量的阅历,制订赶超国内外先进水平的规划,落实提高产品质量的措施。

7、帮助总经理处理重大责任事故,并组织有关部门分析缘由,提出改良措施。

8、常常听取质量检查的汇报,主动支持质量管理部门的工作,努力提高产品质量。

9、负责组织相关部门及人员定期召开质量分析会议,征求看法,接受合理化建议,抓好质量管理工作。

10、协调生产部门与其它职能部门之间的关系,确保产品质量的不断提高。

㈢管理统筹部的质量管理责任

1、帮助副总经理组织全公司质量活动,总结沟通提高质量的阅历,制定提高产品质量的措施,制定赶超国内外先进水平和提高产、质量的打算,定期组织质量分析会,并把有关状况向总经理和分管副总经理汇报,常常组织检测、化验人员参与学习,提高技术及管理水平。

2、针对我公司产品生产状况,组织有关人员进行质量管理培训学习,提高技术、管理水平和操作技能,增添全体员工的质量意识。

3、主动推行采纳现代化管理手段,提高企业的产品质量。为了提高产品质量,赶超国内外先进水平,负责收集整理和沟通国内外技术情报,并建立技术档案。

4、负责会同有关部门制订原材料、成品及生产过程的检验项目和检验方法并严格执行,常常检查执行状况。

5、专职质检、化验人员要仔细负责,按规定操作,并准时将检查、检测结果通知有关部门,共同把好质量关,对出厂成品检测结果负直接检查的责任,不得弄虚作假,以次充好。

6、负责所用检测仪器的使用管理,接受公司计量管理人员的检查、监督和技术指导,严格执行操作规程和维护保养规定,消失问题应准时向公司计量管理人员反映解决。

7、对市场企划部反馈的用户质量看法,负责组织相关部门仔细分析讨论,催促解决,并检查改良状况。

8、企业生产所需各种材料的优劣直接关系着产品质量的优劣。为了提高产品质量,满意用户要求,选购人员要主动地选购符合企业质量标准的材料,确保生产正常。备品备件、专用器材、化工原料等的选购,必需符合生产技术要求,经检验不符合技术质量标准要求的,必需办理退货手续。经化验检查不符合标准的材料,不准入库、更不准投入生产。

㈣市场企划部的质量管理责任

1、严格根据销售合同规定,组织发货,产品质量要符合用户要求,不得有误,如造成因误发而产生的损失,将追究责任。

2、定期访问用户,负责收集用户对我公司产品质量所提出的看法,进行汇总分析后,向有关领导汇报并准时反馈至管理统筹部。

3、在办理生产所用原材料入库时,要查验是否附有质量化验分析或检测报告单,没有报告单不得办理入库手续(特别状况需经公司领导批准)。

4、入库原料及成品要分类存放,要依据原料的特性,实行必要的防护措施,做到防霉烂、防变形、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

5、实行措施,尽力避开成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。

㈤财务管理部的质量管理责任

仔细开展质量本钱的核算与分析工作,帮助有关部门搞好产品质量的技术经济分析工作。

㈥制造工程部的质量管理责任

1、负责会同有关部门制订工艺规程及产品质量标准,随着生产条件改变及产品质量不断提高,工艺规程要不断进行修改和补充,修改补充必需经过分管副总经理的审批,对与工艺规程有关的质量负责。

2、应向选购部门供应符合工艺要求的原料质量标准,对不合格的原材料经过加工仍达不到使用要求,为确保质量应提出措施报总经理或分管副总经理批准,方可投产。

3、在领料时要严格根据工艺规程对原材料的质量和技术性能要求,不

得擅自转变有关技术标准。

4、在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行,按计量的要求进行精确计量。

5、仔细做好生产流程中工序质量检测的分析工作,接受质检部门的质量监督和技术指导。

6、严格按工艺规程、质量标准组织生产,加强生产过程工序质量掌握,对整个生产掌握过程中的产品质量负责,同时也必需对产品在用户使用时与生产过程相关的质量负责。

7、负责实施对提高产品质量而进行的技术改造工作。

8、主动帮助有关部门汇报生产中所发觉的质量问题,不得隐瞒事实真相。

9、在提出备品备件的技术要求时,应做到名称、数量、规格型号、性能要求等需求信息精确、清楚,不得有误,以保证所购备品备件的技术要求。准时对所购进备品备件进行质量检查、验收,不符合要求的备品备件不得入库。

10、负责对全公司的质量检测仪器及检测设备归口管理,应定期进行校正,常常检查仪器设备的使用操作及维护状况,实行各种措施保证检测仪器的正常使用,为保证产品质量制造条件。

㈦制造工程部质量管理人员的质量管理责任

1、深化进行“质量第一”的思想教育,仔细执行以“预防为主”的方针,组织好自检、互检,支持专职检验人员的工作,把好质量关。

2、严格贯彻执行工艺和技术操作规程,有组织、有秩序的文明生产,保持环境卫生,提高产品质量。

3、把握质量状况,表扬重视产品质量的好人好事,对不重视产品质量的员工进行批判教育。

4、组织车间员工参与技术学习,针对主要的质量问题提出课题,发动员工开展技术革新与合理化建议活动,对产品质量存在问题和质量事故要分析缘由,讨论改良方案,仔细组织解决。

5、对生产过程中造成的不合格产品,要负主要责任。

㈧制造工程部运行科长的质量管理责任

1、坚持“质量第一”的方针,对本科运行操作人员进行质量管理教育,仔细贯彻执行质量制度和各项技术规定。

2、敬重专检人员的工作,并组织好自检、互检活动,严禁弄虚作假行为,开好班组质量分析会,充分发挥班组质量管理的作用。

3、严格执行工艺和技术操作规程,建立员工的质量责任制,重点抓好影响产品质量的关键岗位以及组织有序的文明生产,保证质量指标的完成。

4、组织本科员工参与技术学习,针对影响质量关键因素,开展革新和合理化建议活动,主动推广新工艺、新技术沟通和技术协作,关心员工练好基本功,提高技术水平和质量管理水平。

5、组织本科员工对质量事故进行分析,找出缘由,提出改良方法。

(九)制造工程部员工的质量管理责任

1、要坚固树立“质量第一”的管理思想,不断提高精品意识,工作中精益求精,把好本工序质量关。

2、要主动参与技术学习,做到四懂:懂产品质量要求、懂工艺技术、懂设备性能、懂检验(自检、互检)方法。

3、严格遵守操作规程,对本工序的设备、仪器、仪表做到合理及细心使用,细心维护,常常保持良好状态。

4、严格遵守工艺规程,按要求作业,准时解决或反映工序问题。

5、仔细做好自检与互检,勤检查,准时发觉问题,准时通知下一个岗位,做到人人把好质量关。

6、对产品质量要仔细负责,确保表里全都,严禁弄虚作假。

各项质量标准及检验规程的制订

第五条:质量标准及检验规程的范围

包括:

(一)原辅材料质量标准及检验规程;

(二)工序质量标准及检验规程;

(三)成品质量标准及检验规程;

第六条:质量标准及检验规程的制订

(一)各项质量标准

1、成品质量标准:管理统筹部负责组织制订。

管理统筹部、制造工程部、市场企划部及有关人员根据“企业标准”,并参考①国家标准②行业标准或水准③本身实际生产力量④片烟原料质量水准、其它原辅材料供应水准⑤客户需求等制定成品质量标准,交有关部门主管核签并呈分管副总经理批准后,相关部门按此执行。

2、工序质量标准由制造工程部参照行业标准、本身实际力量等自行制订。

3、原辅材料质量标准:管理统筹部应依据实际需要,逐步制订原辅材料质量标准。

(二)质量检验规程

成品、工序质量检验规程执行行业规范。

原辅材料质量检验规程由管理统筹部依据实际需要制订。

第七条:质量标准及检验规程的修订

1、各项质量标准、检验规程若因①设备更新②技术改良③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素改变,可以予以修订。

2、每年年底前,制造工程部、管理统筹部参照以往实际状况,会同有关部门检查各项标准及规程的合理性,酌予修订。

3、质量标准及检验规程修订时,制造工程部、管理统筹部应分别填写“质量标准修订表”及“检验规程修订表”,说明修订缘由,并交有关部门会签看法,呈副总经理批示后,始可凭此执行。

仪器管理

制造工程部为公司仪器职能管理部门,负责实施计量管理工作。

第八条:仪器校正、维护打算

1、周期检定

制造工程部应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料,填制“仪器校正、维护基准表”,设定定期校正、维护周期,作为仪器年度校正、维护打算的拟订及执行的根据。

2、年度校正打算及维护打算

制造工程部应于每年年底根据所设订的校正、维护周期,填制“仪器校正打算实施表”、“仪器维护打算实施表”作为年度校正及维护打算实施的根据。

第九条:校正打算的实施

1、制造工程部计量管理人员应根据“年度校正打算”执行日常校正、精度校正作业,并将校正结果记录于“仪器校正卡”内,存于制造工程部。

2、仪器外协校正:制造工程部无力或无资质进行校正的仪器,应根据校正周期或实际状况,根据外协审批程序,申请托付校正,以确保仪器的精确度。

第十条:仪器使用与保养

1、仪器使用人员进行各项检验时,应依“检验规程”及设备(仪器)操作规程进行操作,使用后应妥当保管与保养。

2、特别精密仪器,使用部门主管应指定专人操作与负责管理,非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

3、公司计量管理人员、使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性、日常保养与维护状况,如有使用与操作不当现象,应予以订正、教育,并作为岗位考核扣罚根据

。

4.仪器维护保养

(1)仪器维护人员应根据“年度维护打算”执行维护作业并将结果记录于“仪器维护记录”内。

(2)仪器外协修理:因设备、仪器维护人员技术力量缺乏时,计量管理人员应办理外协审批手续后支配外协修理。

原辅材料质量管理

第十一条:原辅材料质量检验

1、原辅材料进入厂区时,库管部门应根据公司相关规定办理收料,对需要检验的原辅材料,应书面通知管理统筹部进行检验,管理统筹部支配检验人员,依原辅材料质量标准及检验规程的规定完成检验。

2、检验完成后,检测人员将检验结果分送相关部门及人员,用于办理相关入库、付款、存档等。检验结果应记录于“供应厂商质量记录”内,用于供应商的定期评价。

3、对于因故无法实施质量检验的原辅材料,管理统筹部应报经公司分管领导批准后,由主管部门向供货厂商落实供应“出厂检验报告”。该类“出厂检验报告”视为厂内检验。

第十二条:原辅材料使用管理

使用部门应依生产打算、按相关规定办理领用手续。使用部门在生产过程中如发觉原辅材料存在质量问题,应准时与责任部门联系解决,重大问题应准时上报。

制造前质量条件复查

第十三条:生产通知单的拟订

1、新牌别生产通知单的拟订

新牌别是指第一次生产、无参考工艺、质量标准的全新配方牌别。

市场企划部接新配方生产要求后,应提前向管理统筹部提交配方组成、客户要求等相关资料,管理统筹部报公司分管领导批准后组织市场企划部、制造工程部相关人员召开专题会议,进行与新配方生产相关事宜的商量确定。与会人员应按以下要求进行商量确定:

⑴审核生产要求是否明确:

a.配方组成是否明确;

b.各项质量要求是否明确,并符合本公司“企业标准”及公司质量相关规定;

c.包装方式是否符合本公司的包装规程,客户要求的特别包装方式可否接受;

d.是否使用特别的原辅材料;

e.是否需要特别的检测指标。

⑵以上要求假如不明确,由市场企划部马上落实,落实后再行商定;

⑶以上要求已明确,首先由制造工程部参照原料配方接近的牌别提诞生产工艺及暂定工序质量标准、暂定成品质量标准方案,与会人员商量确定后,由管理统筹部拟订“生产通知单”,通知单内容应包括打算生产日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等帮助材料要求、暂定成品质量标准、生产过程掌握要求、检测支配、其它规定。“生产通知单”报公司分管领导批准后执行。

2、正常牌别生产通知单的拟订

市场企划部依据生产打算,分牌别拟订生产通知单。通知单内容应包括生产打算日期、投料生产量、片烟原料配方组成、包装等帮助材料要求。

3、试生产牌别生产通知单的拟订

试生产牌别指新配方已经过初次生产、但尚未最终确定成品质量标准的牌别。

试生产牌别生产通知单的拟订按“正常牌别生产通知单的拟订”的规定执行,质量标准执行新牌别暂定标准。

第十四条:生产通知单的下达

1、试生产牌别、正常生产牌别由市场企划部根据“试生产牌别、正常生产牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后直接下达至制造工程部。

2、新牌别由管理统筹部根据“新牌别生产通知单的拟订”规定拟订“生产通知单”后下达至制造工程部。

第十五条:生产通知单的审核及质量标准复核

制造工程部收到“生产通知单”后,应于一日内完成审核。

1、生产通知单的审核及处理

制造工程部接生产通知单后,应审核相关内容是否齐全,要求是否明确。如有疑问,应尽快与相关部门协调解决。

2、质量标准复核

制造工程部接到相关部门的“生产通知单”后,须由工艺员先查核确认以下事项后始可进行生产:

(1)该牌别是否订有“成品质量标准”作为质量判定的根据。

(2)是否有特别要求。

工艺员确认无误后拟订生产工艺质量执行标准,按规定程序下发作为生产根据。

制程质量管理

第十六条:制造工程部对生产过程中的制品应严格质量监控

应做到:不合格的原辅材料不投产,不合格的制品不进入下道工序,不合格的成品不入库。要准时发觉异样,快速处理,防止扩大损失。

第十七条:加强工艺管理,保障制程质量

制造工程部作为工艺技术管理部门,应加强工艺管理,要不断地提高工艺质量,强化工艺纪律,要做好工艺文件的掌握、工艺更改的掌握、特别工序的掌握、不合格品的掌握、工艺状态的验证工作,使生产过程处于稳定的掌握状态,从根本上削减和毁灭废品、次品。

第十八条:制程中的质量把关

制程中的质量把关应实行自检、互检、抽检、专检相结合的形式。

1、自检:在生产过程中,由操自己根据工序质量标准对本工序进行掌握把关。

2、互检:流水生产线下工序接到上工序的制品时应检查上工序的质量是否合格,如有异样,应准时汇报、妥当处理后方能连续作业。

3、抽检:由制造工程部工艺质量管理人员对工序质量进行把关检查。

4、专检:对于装箱前的膨胀烟丝成品,由检测部门专职检验人员按成品质量标准及检验规程逐批进行检验,检验合格的成品方能入库。

第十九条:制程中的报检

1、在自检、互检、抽检中发觉异样又无法确认是否合格时应准时向检验部门报检。

2、新产品、试验产品生产时,制造工程部应提前向检测部门报检。

成品质量管理

其次十条:成品质量检验

成品检验人员应依成品质量标准及检验规程的规定实施质量检验,以提早发觉、快速处理质量问题,确保成品质量。

其次十一条:成品暂存管理

成品装箱后不能入库需在生产区暂存时,由制造工程部负责管理。

1、暂存成品应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。

2、运输、摆放过程中应避开碰撞、挤压,防止成品烟丝质量降低。

其次十二条:成品出、入库及库存管理

1、成品经检验合格方可入库,制造工程部与库管部门应按相关规定办理成品入库手续。

2、成品入库应按牌别、生产日期区分存放,并有明显标识能够予以区分。库管部门应加强管理,实行必要的防护措

施,做到防霉变、防损失等,以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。

3、成品出库时,库管部门应按相关规定办理成品出库手续。

4、相关部门应加强管理,尽力避开成品周转、装卸车、运输等环节所产生的挤压、变形,努力减轻对产品质量的影响。

其次十三条:成品出厂检验报告的出具

1、客户要求供应产品检验报告者,市场企划部业务人员应填写“检验报告申请单”,经部门负责人签批后转交管理统筹部。

2、管理统筹部应将客户成品的检验结果汇总,按相关规定出具检验报告并盖章,由市场企划部转交客户。

质量异样处理

其次十四条:原辅材料质量异样处理

1、原辅材料进厂检验,在各项检验项目中,只要有一项以上异样时,无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”,检验部门的主管均须于说明栏内加以说明,并根据相关规定上报与处理。

2、对于检验异样的原辅材料经批准使用时,检验部门应通知制造工程部生产管理人员留意使用,并填报使用反馈看法交选购部门与供货厂商交涉处理。

其次十五条:成品质量异样处理

1、检验部门在进行成品装箱前的正常检验过程中发觉水份等关键检测指标异样,检验人员应马上通知制造工程部有关生产、工艺质量管理人员停止成品装箱作业;制造工程部应快速实行措施、处理解决,以确保成品质量;处理过程中需要相关部门协作时,各相关部门应主动协作,不得延误。

对于其它非关键指标异样,检验人员应下达“质量异样通知单”,通知制造工程部有关工艺质量管理人员;制造工程部相关人员应将其列入“质量异样分析改善”,实行措施以改善成品质量。

2、对于成品出厂前的成品库存抽检质量异样状况以及确认成品质量不合格时,质量管理部门、制造工程部应准时汇报公司分管副总经理,并准时组织进行妥当处理,以最大限度削减由此造成的损失。

其次十六条:制程间质量异样处理

1、制造工程部在生产过程中发觉异样现象应马上停止相关工序生产,待找出异样缘由并加以处理、确认正常后方可连续生产。

2、制造工程部工艺质量管理人员在抽检中发觉异样时,有权责令停止生产,待问题解决后方可连续生产。

3、异样缘由与相关部门相联系时,制造工程部应准时通知,各相关部门应准时加以解决不得延误。

4、重大质量事故发生,应准时上报公司分管副总经理直至总经理予以处理。

质量异样分析改善

其次十七条:制程质量异样改善

“异样通知单”经制造工程部列入改善者,制造工程部应拟订改善对策并按打算执行,并定期提出报告,会同有关部门检查改善结果。

其次十八条:质量统计分析

1、质量管理部门应加强产品质量指标、质量异样状况的统计分析,针对存在的问题制订公司关于提高产品质量的重点工作打算并批准实施。

2、制造工程部应加强装箱前成品质量等制程质量指标、质量异样状况的统计分析,针对存在的问题制订提高制程质量、解决相关问题的工作打算并按打算实施。

其次十九条:质量管理小组活动

为提高人员的工