SC证质量管理手册

--＊＊*＊*＊**有限公司质量管理手册二0一六年六月实施----目录一、质量管理方针………………４二、质量管理目标………………5三、任命书………6四、治理结构图…………………7五、质量管理职责………………８（一)生产厂长岗位职责………８(二)营销部职责………………9（三)质检科职责………………１０(四)销售员职责………………11（五）化验员职责………………12(六)操作人员职责……………13（七)维修人员职责……………14（八）库管员岗位职责…………15（九)财务部工作职责…………１６六、环境卫生管理制度…………1７(一）厂区卫生管理制度………1７（二)生产车间卫生管理制度…………………18（三）库房卫生管理制度………１9（四）设备维修、清洗、保养制度……………２0七、生产过程质量控制制度……2１(一）原辅料采购查验制度……2１(二)关键质量控制点作业指导书……………23（三)生产过程质量控制制度及考核办法……２４（四)产品出厂检验制度………25八、人员培训管理制度…………26（一)食品安全知识培训制度…………………26(二）食品生产从业人员健康及卫生管理制度………………27（三）专业技术人员管理制度…………………28九、产品标识标注管理制度……3０十、产品标准使用管理制度……31----十一、计量器具使用管理制度………………32十二、化验室管理制度………3３十三、产品运输过程管理制度………………34十四、产品销售管理制度……３５十五、消费者投诉受理制度…………………３６十六、企业诚信管理制度……3７十七、企业技术文件管理制度………………3９十八、不合格管理制度及控制程序…………40十九、食品安全事故处理制度………………42食品安全突发事件应急预案…………43二十、----质量方针为实现以顾客满意为目标确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：“奉有机食品,保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”内涵：“造有机食品”是严格按照国家有机茶农业标准进行有机茶生产,确保生产出真正无污染、高营养、高品质、高品位的有机食品。“保生态环境”就是本公司通过有机食品的生产．保护和改善人类的生态环境，体现本公司对社会责任感:“助人类健康”就是要生产出纯天然、无污染、高营养的有机食品促进人类健康,是公司以人为本,一切为消费者着想的理念;“走持续发展之路”就是按Ｂ/Ｔ1９０0l-2008标准建立质量管理体系并有效运行和持续改进,实现资源、环境、生态的良性循环。1各级领导和各部门通过各种会议和宣传手段,宣传本针并贯彻执行。2各级管理人员要将质量方针传达到所属每一位员工,使全体员工正确理解并坚决执行。３公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时对其进行修改。----100%；客户意见处理率１00%；顾客满意率和非常满意率达到９０%以上。”,各相关部门应根据承担的,上一级应----三、任命书任命书,确保产品质量持,现任命***为总经理,负责公司的全,负责***茶场和＊＊＊*茶厂的全面管理;＊*为行政部部长；*＊*为营销部部长。任命***为质量负责人，负责领导并组织建立、实施和需求;组织召开工本公司质量分析会;代表本公司与外部各******有限公司201６年6----＊＊*＊*有限公司治理结构图总经理副总经理副总经理分公司*茶厂场质检中心----五、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制、实施,严格执行安全法规、生产操作规程，即时监督检查,确保安九、负责做好生产调度管理工作,合理安排生产作业时间。----一、在总经理的领导下开展工作;二、贯彻执行公司的质量方针和目标;三、负责公司年度销售任务的完成;四、负责与顾客有关的过程的管理;----,,,验结果及时出具报告单,的产品质量情况,----实施。4,不断拓展市场，挖掘潜力客户，,通过整合营销传播,象。6更好地改进工作。7一、检验室应按照茶叶检验的需要配备相应的检测设备。二、检验人员应经过培训,熟悉检验知识,掌握检验技能,并经考试合----格取得资质方能上岗操作。三、检验人员进入检验室必须穿戴整洁的工作衣、裤、帽工作服要工作时严禁饮食、吸烟和随地吐痰，不得化妆、留长指甲和涂指甲油。四、检验室应建立检测设备台帐，需定期检定(校准）的设备应定期送具有资质的计量技术机构检定（校准）合格，并在有效期内使用。五、六、,并加以标识。对已检样品应及时处理,保持检验室清洁。七、检验应按相关审评、检测方法标准进行,如实填写检验原始记录，出具检验报告。检验员对检测结果负责,不得弄虚作假。八、检验不合格的原料、半成品、成品应单独登记造册交质量负责人处理并做好相应记录。一、自觉遵守规章制度，恪尽职守，努力工作，无迟到、早退、旷工、混岗或违反纪律的现象发生。----业心、责任感强。成。四、认真履行工作职责,在遵循规程、规范、规定的条件下，能创造性的开展工作，能想办法、出主意，主动完成和超额完成工作任务。五、坚持学习，提高自身技术水平。备的事例发生。七、坚持安全第一,做到无责任事故发生。八、爱护公物，并能积极参加公益劳动。注重行为文明,讲究环境清洁卫生。----一、严格执行入库手续，半成品、成品或物料入库时，库管人员要采购订单的数量和要求的交货日期交货。----二、入库的半成品、成品或物料应分堆堆放整齐,杜绝不安全因素;并设物料卡,标识清楚。三、半成品、成品或物料入库后应及时入账,准确登记。四、领用物料部门应开具领料单;库管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。五、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后补齐相关手续。六、车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。七、库管人员应坚持日清月结，凭单下账,不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。八、为使库房存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。九、随时了解库房的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生,并及时上报。十、定期上报不合格存货资料,并根据有关规定及时处理。查存货、防止存货变质。十二、严禁在库内吸烟、用火和乱接使用电器。十三、要延长工作时间,库管人员应服从。十四、库管人员要妥善保管好原始凭证、账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。十五、库管人员调动或离职前,首先应办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交,移交双方及上级主管人员必须签字确认。,----立健全核算体系、核算制度在的问题,,六、管好、用好资金，对于未经批准,时督促业务人员结清货款,----为了维护好厂区环境卫生要及时运出厂外,,,生产车间卫生管理制度,特制定本制度。二、生产场区周围保持清洁,无污染源。----三、生产车间有照明、通风、防尘、防蝇、防鼠设施；并设密闭垃圾,必须随时清除,并及时清理出厂,废弃物存放的容器及场地应及时清洗消毒。四、各工作场所应使空气充分流通,保持适当的温度,关键生产岗位配备电风扇，以利降温。五、盛装原材料的容器要定期清洗，原材料与在制品分开。六、工作人员进入生产车间前必须洗手消毒穿戴整洁的工作衣、裤、帽,工作服要定期清洗。生产车间不得带入或存放个人生活用品，工生,勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。七、车间内的更衣室、工间休息室等公共场所,应经常整理和清扫,必要时进行消毒,以保持其清洁。八、生产人员（包括临时工）每年进行健康体检和知识培训，取得健康证后方可上岗。生产人员患有有碍食品的传染性疾病痢疾、伤寒、伤等情况，必须立即调离生产岗位。一、库房由专人管理,非库管人员不得进入库房。----二、库管进入库房前必须洗手消毒，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋,,平时应保持良好的个人卫生，勤洗澡、换衣、理发、不得化妆、留长指甲和涂指甲油。三、库房内茶叶需分类堆放,摆放整齐,便于存取。四、库房定期清扫保持整洁,并有安全的防虫防鼠措施。五、库管需每年进行健康体检,的传染性疾病（痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等）,必须立即调离岗位。六、库房冷冻设施需定期检查,确保内存茶叶处于低温冷藏状态。,,降----:23:4:5㈠每日保养:由设备使用人负责，范围如下:;;4;5、设备周围的清洁、保持环境卫生;6:12、更换零配件;3㈢每年保养：由生产部和行政部派人负责1;2;3４、换油视需要而定);5为了加强原辅材料质量安全监督管理----要求的食品,保护消费者的合法权益,制定本制度。ﻫ,审验供货方的经营资格(,ﻫ装标识进行查验核对内容包括:)中文标明的商品名称、生产厂名和厂址;ﻫ(质量检验合格证明认证认可标志;ﻫ;ﻫ)限期使用商品的生产日期、安全使用期鲜期、保存期)和失效日期;ﻫ（六),,,应立即停止销售,ﻫﻫ----,,少于两年１、***加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机。----手捏摊晾叶，感觉微软时,即可开始杀青。当滚筒内(进叶端）空气温度达到1２0℃左右时或进叶端筒壁温可投叶杀青,投叶后能听见杀青叶产生轻微的“噼、啪”爆鸣声。刚叶。杀青程度掌握：以芽叶色泽由嫩绿色转为深绿色;香气上青草气消失，散发出清香气；叶质柔软，手握能成团,松手后能在手中慢慢展开;芽叶无焦边、爆点为杀青适度。2、***加工厂茶鲜叶杀青采用连续滚筒杀青机。首先检查蒸汽锅炉水位,然后打开蒸汽锅炉和热风锅炉的燃气阀炉蒸汽温度升至205℃左右,热风温度升至1１0℃左右,开始投叶杀青。杀青以芽叶由嫩绿色转为深绿色,叶片失水略有卷缩，青草气消失，散发出清香气,为杀青适度。杀青结束后,先关闭燃气阀门，待杀青机整体温度降低后关闭制动开关。公司红茶发酵在专用发酵房中进行。萎凋过后的茶鲜叶,经揉捻后,就进入发酵工序。将揉捻叶均匀摊放在摊晾架上，厚度约20cｍ左右，然后移入发酵房开始发酵。保持发酵房温度在25-3２℃之间,相对湿度在95%以上,空气流通。通常气温高则空气相对湿度大，利于发酵；气温低则空气相对湿度小，不利于发酵,例如早春、秋后及夏天的夜晚，这时就要对发酵房加温、加湿。发酵程度掌握：发酵叶温升至最高并开始稳定;叶色由青绿转为红黄，色泽均匀;香气方面青气消失，散发出特有的清新鲜浓的花果香即为适度,并掌握好发酵“适度偏轻，宁轻勿过”的原则。----生产过程质量控制制度及相应的考核办法,一、安全第一,,,,整洁,,,,,七、车间生产各道工艺实行定员、定岗,,人为损坏材物则照价赔偿----产品出厂检验制度为确保公司的产品质量,理和有关质量的政策要求,食品安全知识培训制度----规和食品安全知识培训并经考核合格后,方可从食品生产工20、5０、食品生产从业人员健康及卫生管理制度----,五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到:;2）穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;,;,专业技术人员管理制度----事本专业工作1绩进行全面考核,考核评审合格后,由公司为其申报相应的4.对遵守国家法律和法规，遵守公司各项规章制度,有为了调动专业技术人员的积极性、主动性,形成人人忠----3司专业技术人员总数的１０~１5%。培训和各种学术会议,以及公司内部培训等,鼓励专业技术２.专业技术人员平均每年接受继续教育的时间,高、中4０学时(50分钟为一学时,每天6学时)；初级专业技术人员累计不少于３2到五年以上。如因本人原因未达到约定服务工作期限,专业九、产品标识标注管理制度1、产品标识的标注内容产品或者其包装上应当附加标识,但是按法律、行政法规规定可内容应当真实准确、通俗易懂、科学合法。----2、产品名称应当表明食品的真实属性，国家标准、行业标准对食品名称有规定的,应当采用国家标准、行业标准规定的名称；3、当是依法登记注册、能够承担产品质量责任的生产者的名称、地址。4、方法按照国家标准的规定执行。5、食品标识应当标注企业所执行的产品标准代号。6、食品执行的标准明确要求标注食品的质量等级、加工工艺的，应当相应地予以标明。7、证编号及ＳC标志。委托生产加工实施生产许可证管理的食品,委托托企业的生产许可证编号。8、混装非食用产品易造成误食,使用不当,容易造成人身伤害的,应当在其标识上标注警示标志或者中文警示说明。十、产品标准使用管理制度,,----十一、计量器具使用管理制度,----,,十二、化验室管理制度,,----,,,,面的清洁定期校验仪器,入杂质或发生化学反映,十三、产品运输过程管理制度一、包装必须封装严密，必须清洁卫生，不得含有毒,有二、包装箱必须牢固,与所装内容物尺寸要匹配,胶封,----十四、产品销售管理制度一年度销售计划管理制度一)基本目标本公司201６年度销售目标如下:第一条销售额目标1部门全体2每一职工/每月1000万元以上５０0元以上3000元以上300万元以上３每一营业部人员／每月第二条利益目标含税）----第三条新产品的销售目标二)基本方针20万元以上为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理第六条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力第七条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大第八条策略的目标包括全省有力的5家店以经销方式体制来推动其进行第九条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系第十条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作第十一条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销第十二条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件第十三条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度第十四条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员十五、消费者投诉受理制度,限范围内的及时处理,二、接到客人投诉后,----,,六、单独接触客人时，态度友善,,,十一、投诉内容分类整理，定期分析,对带倾向性的问题,及十六、企业诚信管理制度目的一、规范安全防范、树立公司信用及管理工作,提高公司信用意识和信用管理水平,加强自律,规范秩序,营造诚信经营、公平竞争的市场----环境，促进企业的健康发展，提升企业综合竞争能力,从而保护消费者及生产经营企业的合法权益。二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工。三、职责3.１公司营销部负责制定诚信管理制度,建立本公司内部诚信档案，对公司内部进行诚信检查。3．2质检部、营销部、生产部门、行政部负责诚信管理制度的落实,具体记录制度落实情况。四、本公司诚信内容4.1.对公司员工进行诚信的宣贯教育，全体员工有较高的质量风险意识和职业道德。重视企业信誉，无出租、出借、转让营业执照和企业资质证书的行为,不与明知资信不良的企业、单位合作;4.3公司法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够树立以人为本的人性化经营理念。4.4营销部在订立原辅材料和产品销售合同过程中符合法律法ﻫ4.５重视产品、服务质量。在格遵守国家标准、行业标准;遵守本企业标准；有严格、规范的质量到质量标准；严禁不合格产品流入市场,让客户用到本公司生产的放心产品。ﻫ4.6进一步完善产品售后服务措施，建立产品召回制费者合法权益。ﻫ４.7严格执行国家规定的劳动用工制度和劳动----合同规范,按时交纳社会保险和必要的商业保险,无拖欠员工薪资记录，保障员工在工作期间的人身安全,没有雇佣未成年人从事劳务,确保无重大安全责任事故发生;积极改善提高员工居住和生活条件。ﻫ4．8本公司所售商品要确保无侵权,无假冒、伪劣、禁售商品,器具的规范要求；ﻫ缴纳税款，无偷、骗、逃、抗、欠税等违法违规行为。五、实施５.1业务部制定诚信管理制度，要经常积极组织员工学习诚信则。5.2营销部组织负责每年度一次针对各部门进行诚信实施评价,将实施情况进行综合总结，表彰先进,对违反本公司制定的诚信管理制度的部门或个人给以相应处罚。十七、企业技术文件管理制度,由行政部决定文件和资料,不得丢失、外借和----,必须将文件和资料如数交回办,,凡需复印十八、（一)目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的非预期使用或安装,避免工作上的疏忽造成重大的损失。（二)不合格分类及范围凡不符合国家法规规章、技术标准、规范、质量手册规定要求都是不合格。既包括产品不合格,也包括质量形成和实现过程中的工作质量不合格。----失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的不合格;b）一般不合格:个别或少量不影响产品质量的不合格。（三）不合格管理制度及控制程序1职责1.１本程序由质管科管理1．2评审职责公司授权检验人员负责公司内不合格品的评审现场不合格品的评审由公司委派的人员负责1．3处置职责生产人员根据处置决定及时进行处理2工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案,并割据不合格品的严重程度和范围，通知生产技术科，质管科有关负责人2.1评审、记录２．１.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同予收购。2．1.2产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。现场不合格由公司委派专业人员前往用户现场,对标有公司标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。2．2标识、隔离另行隔离堆放。生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时，应与合格品隔离。２．2．3不符合规定检验标准的产品,不允许包装入库----２.3处置2．3.１检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由质管部负责人仲裁。2.3．２收购原料时发现不合格,由供应方自行处置。相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。２．3.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。原料/成品储存过程中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。2．3.６现场不合格由公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录,并写成书面报告交供销科。2．4工作不合格对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格,对此类不合格应及时采取纠正措施。3其它３.1各级产品质量监督抽查中,发现的不合格品，执行上述程序。3.2若客户要求使用不合格成品时，必须经供需双方商定，并形成书面接受文件,需要时右供销科向客户说明情况,各相关职能部门做好标识和记录。十九、食品安全事故处理制度时消除食品安全事故的隐患,确保食品安全。----二十、食品安全突发事件应急预案1．目的ﻩ对已发生的食品安全事故，规定出响应措施,认真做好食品安全事故处置工作,使各级领导及时了解掌握相关情况,取得指导和处置的主动权,最大限度地减少可能对食品安全造成的影响，特制定本制度。ﻩ２.定义ﻩ食品安全事故:指食物中毒、食源性疾病、食品污染等源于食品，对人体健康有危害或者可能有危害的事故。ﻩ重大食品安全事故：指涉及人数较多的群体性食物中毒或者出现死亡病例的重大食品安全事故ﻩ３.职责----3.1质量管理部门负责组织对紧急事故造成的食品