磨料企业质量手册

质量手册文件编号：NS-SC-2006版本：第A版第0次修订受控状态：分发号：编制：审核：批准：2006年09月10日发布2006年09月10日实施质量手册NS-SC-2006目录0.1„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量手册修改控制页0.2„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量手册说明0.3„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„颁布令0.4„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„任命书0.5„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司简介0.6„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„公司组织机构图0.7„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„职能分配表0.8„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量方针和质量目标1„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„范围2„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„标准3„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„术语和定义4„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„质量管理体系5„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„管理职责6„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„资源管理7„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„产品实现8„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„测量、分析和改进附件1程序文件目录附件2工艺流程图质量手册NS-SC-2006修订说明质量手册NS-SC-20061辞职时，必须将手册交还办公室，办理核收登记。3手册持有者应使其妥善保管，未经批准，不得传播。4在手册使用期间，如有修改建议，可反馈到办公室，必要时由管理者代表组织修订，并在质量手册修改控制页中标注。1质量手册NS-SC-2006颁布令本公司根据GB/T19001:2000《质量管理体系-要求》标准及国家有关法律法规的XXXXXXXXX石英砂有限公司并有程序文件、作业指导书等相关文件作为支持。现予以正式颁布，并自颁布之日起实施。和行动准则，全体员工必须严格遵守。总经理:陈明强2006年09月10日为了贯彻执行GB/T19001:2000idtISO9001:2000XXX职位的职责外，还具备如下职责：1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3、在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系的运作进行内部的横向协调工作；5、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2006年09月10日2质量手册NS-SC-20063质量手册NS-SC-2006办公室业务部质检部4质量手册NS-SC-2006办公室5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划▲责任部门△协助部门5质量手册NS-SC-20060.8—质量方针：质量求精，及时供应；完善服务，诚实守信—质量目标：顾客满意率达到95%合同履行率达到100％;11.1本手册适用于公司质量管理体系的各个职能部门和生产场所。1.2本手册适用于向顾客和认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意能力的证实。本手册所覆盖范围：过滤砂、化纤海砂的生产和服务1.3、删减说明本公司目前按行业标准和客户要求生产相应规格的产品，没有新产品的开发活动，也未涉及顾客财产。因此，在本手册中对GB/T19001:2000标准“7.3“7.5.4顾客财产”的要求予以删减；本公司产品生产过程中不存在“结果不能由后续的监视和测量加以验证”的过程，故删减标准的7.5.22下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。1）GB/T19000:2000《质量管理体系—基础和术语》2）GB/T19001:2000《质量管理体系—要求》3）相关法律法规上述标准、法律法规等均为质量管理体系“文件控制”中应控制的内容。为确保其有效性，办公室应负责跟踪其修订状况，及时更新获得有效版本。3本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中增补了所涉及的术语和定义。44.1总要求：4.1.1本公司按GB/T19001:2000标准建立文件化质量管理体系，加以实施和保持，确保其有效性。4.1.2总经理负责领导建立、实施和保持质量管理体系；管理者代表负责质量管理体系6质量手册NS-SC-2006的建立、运行和保持；管理、操作人员在质量管理体系中的职责权限在本手册5.5.1和5.5.2中规定。4.1.3公司质量管理体系所需的过程，经识别后确定为：管理职责→资源管理→生产和服务提供→测量、分析和改进，共四大过程。4.1.4质量管理体系各大过程中程序的应用和各子过程的顺序、相互关系以及过程有效控制的准则和方法，在本手册5、6、7、8章节中具体描述。4.1.5质量管理体系各过程的资源和信息支持，以及对过程监视、测量和分析在本手册各章节、程序文件和其他支持性文件中加以明确。4.1.6对各过程策划、实现和保持在本手册各相关章节予以规定。4.1.7经识别，我公司无外包过程。4.2文件管理4.2.1内容本公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册；c)程序文件；d)作业指导书；e)质量记录。4.2.3文件管理本公司制定《文件控制程序》对公司文件进行管理；本手册内所指的文件可以是任何形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。55.1管理承诺总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：5.1.1采取培训、宣传资料或会议等方式，向公司全体员工传达满足顾客及相关法律法规要求的重要性；5.1.2制定质量方针和质量目标；5.1.3确定组织结构，明确为实施质量管理体系要求各职能部门的相互关系和职责。5.1.4为体系的建立、实施和改进提供本手册第6款所要求的必须资源；5.1.5任命一名管理者代表，负责体系建立和保持的具体事宜。5.1.6组织管理评审。7质量手册NS-SC-20065.2、以顾客为关注焦点5.2.1以顾客为关注焦点是公司必须遵循并始终贯彻的原则。5.2.2总经理负责公司所有营销合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针：5.3.1总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，制定并发布的质量方针；5.3.2质量方针为制订和评审质量目标提供了框架，并在此基础上制定质量目标；5.3.4在管理评审中公司对质量方针的持续适宜性进行测量和评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理负责制定质量目标，责成公司相关单位对目标进行适当分解；5.4.1.2、质量目标应建立在公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量，体现分阶段实施的原则，经过努力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的，本公司各部门年度分解目标为：a)业务部：顾客对产品的要求100%得到评审；客户投诉少于3人次。b)生产部：生产计划按时完成率100%；5.4.2质量管理体系的策划为了提高公司现在产品的质量，确保实现质量目标，公司对质量管理体系进行策划，形成现有的质量管理体系模式。当有新产品、新项目、新合同的出现或资源的变动检部负责组织制定，完成后由总经理批准，将策划的输出结果形成文件。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理根据对实现过程的管理需要，考虑管理活动的职能独立性设置相应部门，根据职责的类别设置相关的岗位，并确定各部门、岗位之间的关系、职责和权限。8质量手册NS-SC-20065.5.1.1总经理：a)、负责质量方针及质量目标的批准发布；b)、任命管理者代表，并明确其权限；c)、确保资源的配置，以满足策划、建立和实施质量管理体系的需求，并持续改进质量管理体系；d)、负责组织机构的设置，明确各部门的职责、权限和相互关系并确保有效运转；e)、主持管理评审。f)、全面负责公司行政管理和经营，并对公司重大事宜进行决策和批准；g)、确保公司能够适应市场经济发展和顾客的需要，满足顾客和法律法规的需求；h)、负责贯彻、落实国家的法律法规；i)、依法处理有关事务，并代表公司行使职权；j)、负责策划本公司年度经营计划；k)、负责召开公司常务会议，并督促会议决议的实施。5.5.1.2管理者代表a)、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)批准《程序文件》和第三层次管理性或技术性支持文件；c)、负责审核管理评审计划和管理评审报告，向总经理报告质量管理体系运行情况、提出改进建议；d)、负责提高公司员工增强顾客满意的意识；e)、负责公司质量管理体系内部审核；f)、负责协调配置实施纠正和预防措施所必须的资源；g)、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.1.3各部门主要职能A、办公室a)、负责质量管理体系文件的控制与管理；b)、负责公司人力资源的管理，编制员工档案；c)、编制职工培训计划；建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经9质量手册NS-SC-2006d)、协助管理者代表收集管理评审项目有关资料和对决议事项的跟踪检查工作；e)、负责公司外来文件的控制和管理工作；f)、负责对公司及各层次质量目标的实施进行监视和测量；h)、负责支持性设施通讯、软件、交通工具的管理；i)、负责公司办公场所、工作环境的管理；B、业务部a)、根据需要进行市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息；b)、建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管；c)、对顾客满意度进行评价，组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；d)、负责产品交付并组织实施售后服务；e)、对顾客的需求信息进行收集整理；f)、对合同进行评审，与顾客进行沟通，了解顾客的要求和期望。C、生产部a)、有效控制生产过程，组织文明生产、安全生产、搞好工作环境；b)、负责设备管理，搞好设备检修及保养；c)、负责产品的过程检验；d)、做好产品防护工作；e)、根据生产计划，合理安排生产，确保准时交货；f)、负责产品实现过程的策划、产品实现过程的确认和鉴定工作；g)、对新产品的研制过程进行跟踪；处理生产中发生的技术问题；h)、监督操作规程及工艺要求等工作文件执行情况，确保员工按照要求进行生产；i)、制定并确认产品有关技术标准及规范。D、质检部a)、负责原料验收、过程产品、最终产品的监视和测量工作，按规定进行判别，以及测量和验证，证明产品符合顾客满意的要求；b)、负责组织技术工艺文件的编制与检验文件的编制工作；c)、负责质量记录的控制与管理；d)、协助管理者代表组织内部质量审核；10质量手册NS-SC-2006e)、负责不合格品的评审和控制工作，并负责提出不合格品的处置要求和验证工作；组织对不合格品的评审，原因分析，制定纠正和预防措施；f)、参与供方评审，合同和产品评审工作；g)、负责并督促、检查各阶段的产品标识和可追溯性工作；h)、负责监视和测量装置的控制管理。i)、负责纠正措施、预防措施实施和监督；5.5.2内部沟通：5.5.2.1总经理确保在公司内部形成沟通渠道，明确沟通的方法，确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。5.5.2.2内部沟通主要采用会议、通知的方式进行，以满足质量管理体系运行的需求。5.6管理评审总经理应按策划时间间隔组织管理评审活动，确保管理体系的适宜性、充分性和有效性，具体按《管理评审控制程序》进行。66.1资源提供为了实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，并使顾客满意，公司总经理必要的技术支援服务、及合适的环境或资金等。总经理为资源提供的主要负责人。6.2人力资源6.2.1任职要求A）公司部门负责人及以上职位必须具备2年以上相关工作经验，具备良好的素质和克勤克俭的作风；B）普通员工没有特别的要求，但应进行岗前培训。以上人员应能胜任其岗位，当其不能满足工作需求时，公司应采取培训等各种形时，公司将会对该员工调离原工作岗位或辞退，再另行委派合格的人员。6.2.2培训、意识和能力11质量手册NS-SC-2006公司对员工进行培训，以便：6.2.2.1对从事有影响质量的活动人员的能力需求进行规定和识别。如：招聘时要求提供毕业证等学历（技能）证明；实行试用制度；实行考评制度，考核合格后才能上岗。6.2.2.2办公室负责根据需要制定培训计划，按计划提供相关的培训并应考核培训的效果，培训无效时，应重新培训。6.2.2.3由办公室按规定保存相关的教育、经验、培训和资格认定的记录。6.3基础设施6.3.1本公司设施包括：a)车间、工作场所等设施。b)为产品实现过程所需的各种设备（机械设备、测试设备、各类工具、各类辅具d)6.3.2生产部负责生产设施的管理和维护。6.3.3支持性通讯、软件、交通工具是由办公室负责管理。6.4工作环境办公室确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境，这应包括物理的、社会的、心理的、安全卫生的、符合法律法规的要求，应做到：6.4.1配置能正常使用的工作间和办公场所，并根据需要适当装修，维护。6.4.2配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全。6.4.3保员工生产符合劳动法规的要求。77.1产品实现过程的策划管理者代表负责组织对实现生产所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重职责、资源管理中的要求）相一致，当公司产品、工艺发生重大变化是应对产品实现过程进行重新策划。策划应确定以下适用内容：7.1.1产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求。7.1.212质量手册NS-SC-2006涉及的活动规定途径进行评审和形成文件。7.1.3过程实施阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源。7.1.4应采用的流程、特定程序、方法和作业指导书。7.1.5具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则。7.1.6证明过程和服务符合性所必要的质量记录，如参数控制和检验记录。7.1.7为达到质量目标而采取的其他措施和方法。7.2与顾客有关的过程足顾客需要。7.2.1与产品有关要求的确定公司应充分识别与产品有关的要求，包括：7.2.1.1国家及相关部门法律法规的要求；7.2.1.2产品执行的标准；7.2.1.3顾客的期望。7.2.2合同评审公司在NS-CX04-2006《与顾客有关的过程控制程序》中对合同评审做出规定。7.2.3与顾客的沟通公司在识别和实施与顾客在有关方面的沟通安排，包括以下几个方面：7.2.3.1有关服务的信息。业务部在合同签订前应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客咨询；在产品售后，由业务部负责收集、回复顾客的有关产品的服务信息。7.2.3.27.2.3.3顾客的订单、合同（包括修改）由业务部负责进行处理。7.2.3.4顾客的反馈和投诉，以合适的书面文件的形式进行处理，以持续获得顾客的满意。7.3设计和开发本条款删减7.4采购公司制定并执行NS-CX05-2006备、原料）能够满足规定的要求。13质量手册NS-SC-20067.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制公司通过以下方面控制生产过程和服务的实施：7.5.1.1通过已有的产品说明书或顾客要求评审结果，明确公司相关产品的特性。7.5.1.2为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书。7.5.1.3为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行维护保养。7.5.1.4根据测量任务的要求，配置并使用适宜的测量和监控装置。7.5.1.5对生产过程和产品特性进行适当的监控和测量。7.5.1.6规定产品放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。7.5.2生产和服务提供过程的确认该条款删减7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1产品的标识，是指区别产品的方法或用以区别产品的物品，如记录、标记等。产品的标识分为产品标识和检验状态标识。a)生产部规定产品标识方法，并对其进行控制；产品标识的内容一般应包括：产品名称、产品规格、生产日期、数量等信息。b)质检部规定检验状态的标识方法，并对其进行控制。检验状态标识分为：合格、不合格、待检三种，标注在相应的物料识别卡上或相应的标识位置。c)原材料、检验状况应用识别卡进行标识，由责任人员在识别卡的相应栏目内标式和包装的不同类别来标识产品本身。d)各相关部门负责所属区域内产品的标识，不同产品应分区放置，并按规定对标识进行维护。7.5.3.2产品应明确追溯性要求，明确追溯的具体内容、追溯的途径（如涉及的部门、记录、唯一性标识等）等相关事项。a)原料的追溯应能溯及原材料的供应商信息、检验信息、进货的数量和日期等；向、仓库的收发货记录、检验记录、财务结算信息等相关信息。14质量手册NS-SC-2006b)当产品有追溯性要求时，应按如下顺序和途径进行：第一步：查清产品的生产日期；第二步：检查产品生产当日的相关的生产记录报表，找出当时的值班人员和操作所使用的原料，并根据相关记录查出原料的供应厂商；检查产品生产当日的检验记录，找出质量问题点，分析原因；检查当日的其他相关记录，找出与同类产品的相关信息。第三步：对比分析上述收集到的信息，以产品、原料和供方三者为主线，以生产品的市场流向和在市场上的信息反馈。7.5.4顾客财产该条款删减7.5.5产品防护a)标识应清楚、易识别，并置于显著位置，包装应符合产品特性要求。b)搬运过程中，要使用适宜的工具，要轻搬轻放。c)产品及原料在贮存过程中，要保持适宜的贮存环境，按批次管理。e)生产部做好产品在生产过程中的标识和防护，防止产品遭到污染，并做好产品转运过程中的搬运管理，防止产品的散落和污染。7.6监视和测量装置的控制：设备进行控制，使检验、测量和试验设备在使用时，已确保其测量的不确定度已知，并与要求的测量能力一致，从而使经测量和监控的产品能够符合规定的要求。公司根据生产需要和测量任务购买适用的检验、测量和试验设备，并保持其效用，具体如下：7.6.1根据公司现有条件，选择精度等级较高的作为标准的器具送国际或国家认可的计到国际或国家标准，可以自校，并将校准方法形成文件，作为校准的依据。7.6.2质检部按照校准方法对检验、测量和试验设备周期的或在使用前进行校准，并记录。经校准合格的，应贴有相关合格证明。15质量手册NS-SC-20067.6.3生产部应避免使用校准失效后的设备。7.6.4保持设备的精度和稳定性，以防止受到损坏和性能下降。7.6.5发现设备失控时，使用部门应及时通知相关部门进行确认，如确定设备已失控，理。对失控的设备，生产部应进行维修并重新进行校准，并要查找设备失控的原因，采取纠正措施以防止类似问题再次发生。88.1总则为了不断完善质量体系，提高产品的质量，满足客户的要求，公司策划并实施以下目的的所需监控、测量、分析和持续改进过程：8.1.1证实产品的符合性，主要从客户中得以体现。8.1.2保证质量管理体系的符合性公司的质量管理体系是否满足GB/T19001标准的要求，是否满足公司（客户）的需求。从日常的过程监控、内部质量体系审核和认证公司外审中得以体现。8.1.3实现质量管理体系有效性的改进。主要从管理评审中得以体现。8.2测量和监控8.2.1顾客满意度：关信息进行监控。8.2.1.1信息收集由公司主要负责人走访比较重要的客户，进行真接沟通，了解顾客的需求，进行8.2.1.2分析改进对了解到的客户需求和形成的书面文件进行分析，由业务部负责在公司管理会议上提交讨论，制定整改措施。对客户的投诉，由相关部门查找原因，制定整改措施，当措施有效时，可将措施标准化。当改进措施无效时，需重新制定改进措施。16质量手册NS-SC-20068.2.2内部审核为确定公司的质量体系是否符合GB/T19001:2000标准和体系文件的要求，是否得作为对质量管理体系运作情况的评价。8.2.2.1审核计划8.2.2.2审核准备管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接关系并且具备查表。8.2.2.3审核的实施首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用会谈、调阅文件、现场查验等方法收集客观证据并记录。在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出《不符合项报告》给相关部门，由相关部门进行原因分析，提出纠正措施，并经审核员确认后，实施纠正，审核员负责对实施结果进行检查验证。8.2.2.4评审的依据管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式提交总经理，作为管理评审的依据。8.2.3过程的测量和监控8.2.3.1公司对产品的实现过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法进行测量和监控，以满足顾客要求。8.2.3.2生产部必须采用适当的方法对生产过程进行测量和监控，确认每一个工序持续满足其预期结果的能力。8.2.4产品的测量和监控8.2.4.1编制各类检验指导书17质量手册NS-SC-2006质检部负责编制各类检验指导书，明确检验点、检验频率、抽样方案、验收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的测量和监控装置等内容，作为产品质量和监控的依据。8.2.4.2检验检验员根据相应的检验指导书的要求，进行材料、过程和最终检验，分别验证原材料、半成品和成品是否满足规定的要求，填写相应检验记录。对于外供产品，公司定给出检验结果和判定，并有经授权的检验人员的签名或盖章。对于外供产品，保证检验除非获得客户的书面授权。8.3不合格品控制为预防和处理已出现的不合格品，公司制定《不合格品控制程序》以做到：8.3.1对于作业者自检、顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品，生产部等部的容器，或注明不合格的原因，防止非预期的使用或交付。8.3.2公司对各类不合格品的处理方式有：退货、返工、报废、让步接收等。授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。8.3.4当对不合格品进行返工后，必须按原检验规定进行重新检验。8.3.5对于已交付给顾客的产品，或产品开始使用后，发现（可能）不合格时，业务部理的办法，以满足顾客的正当要求。8.3.6当产品不符合规定的要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如果合同产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法机构或其他相关方明示。8.4数据分析公司各部门通过采取适当的统计方式、方法、工具，进行确定、收集和分析适当的以下方面的信息8.4.1质检部应确保原料、成品的符合性数据，并根据检验规程保存数据，分析过程及18质量手册NS-SC-2006报总经理。8.4.2业务部应根据顾客意见调查分析得出顾客满意度，以及顾客对不合格品的投诉情况；供应部对供方提供原材料的情况，并将以上数据记录保存，进行分析和汇总。根据上述分析，提供出下列信息：a)顾客满意度；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)对供方的评价。8.5改进8.5.1持续改进持续改进是公司质量管理的永恒的主题，为促进质量管理体系有