汽车配件公司质量手册及过程文件模板

,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,文件控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,办公室主任

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输入,流程,说明,负责人,输出,过程指标

文件使用需求,,各部门根据需要编制或修订相关文件,各部门负责人,编制或修订的文件,文件查阅速度

待审核的文件,,三层次文件由部门主管审核，一二层次文件由管理者代表审核,部门主管管理代表,经过审核的文件,

待批准的文件,,三层次文件由部门主管批准，一二层次文件由总经理批准,部门主管总经理,经过批准的文件,

已经经过批准的文件；《WI-S1-01文件编号办法》,,将批准的文件进行编号登记，技术文件由技术科进行编号登记，其他质量文件由办公室进行编号登记,技术科主管办公室主任,文件清单(QR-S1-01),

复制的待发放的文件；受控印章,,文件登记、管理部门根据需要进行文件复制、受控（盖受控章并填写分发号）发放并做发放记录，各部门建立部门文件清单,技术科主管办公室主任,文件领用/回收登记表(QR-S1-02)；部门文件清单(QR-S1-03),

接收的受控文件,,各部门邮局文件的规定开展各项工作,文件使用部门,,备注说明

,,文件使用过程中各部门可根据使用情况提出文件修订或作废,文件使用部门,文件修订/作废申请（通知）单(QR-S1-04),一二层次文件是指方针、目标、质量手册、识别的COP、MP及SP三类过程文件

,,三层次文件的修订/作废由部门主管审核，一二层次文件的修订/作废由管理者代表审核,部门主管管理代表,文件修订/作废申请（通知）单(QR-S1-04),

,,三层次文件修订/作废由部门主管批准，一二层次文件修订/作废由总经理批准,部门主管总经理,文件修订/作废申请（通知）单(QR-S1-04),三层次文件是指由质量手册、过程文件所引出的支持性文件，如作业指导书、工艺文件、相关标准等

,,由原文件编写岗位进行文件修订，作废由文件管理部门执行，新文件发布前应再次批准,原文件编写岗位文件管理部门,修订或作废的文件,

修订或作废的文件,,原文件发放部门进行新文件的发放，并同时收回旧文件，将旧文件销毁（需保留的作废文件应加盖保留印章）,文件管理部门,文件领用/回收登记表(QR-S1-02)；文件销毁记录(QR-S1-05),

,,各部门针对各自使用的文件进行管理，确保现行使用文件的有效性,文件使用部门,,所有技术类文件（如图纸、工程规范、流程图、FMEA、CP等）由技术科按《YLWI-S1-02技术文件管理办法》进行管理

,,每年的管理评审之前，办公室应组织各部门进行文件评审，以确保持续的适用性，不适用的文件进行修订或作废,办公室主任,文件年度评价记录(YLQR-S1-06),

外来文件,,各部门收到外来文件（与质量有关的，如产品图纸、标准等）应交到技术科,各部门,,

,,技术科对外来文件进行评审，图纸应有会审记录,技术科主管,图纸会审记录(QR-S1-07),质量手册由管理者代表组织编写，三类过程文件由过程负责人编写，三层次文件由主管部门负责人组织编写

,,评审适用的外来文件技术科进行登记，并根据需要发放给使用部门,技术科主管,外来文件登记/发放记录(QR-S1-08),

,,外来文件使用过程中技术科每年应在管理评审前进行一次评价，以确保其持续适用性,技术科主管,文件年度评价记录(QR-S1-06),

,,评价结果不适用的外来文件应进行更新或作废,技术科主管,销毁记录表(QR-S1-07),

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,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,记录控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,办公室主任

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输入,流程,说明,负责人,输出,过程指标

记录使用需求,,各过程负责人根据过程文件的要求收集、设计表单,各过程负责人,记录样表,记录检索速度

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待评审的记录样表,,记录样表统一交到管理者代表，管理者代表根据需要组织进行表单适用性、符合性评审,管理者代表,,

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《WI-S1-01文件编号办法》；经评审适用的表单,,评审合格的记录表单交到办公室，办公室对其进行编号，确定保存场所及保存期限,办公室主任,已经确定编号、保存场所及保存期限的记录表单,

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,,办公室对记录表式进行登记，建立清单,办公室主任,记录汇总清单（QR-S2-01）,

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,,办公室根据各部门填写需要将记录表式发放到各使用部门，或由各部门领取使用,办公室主任,,

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填写完整的记录,,各部门根据工作需要，填写相关记录，作为过程运行的证据,记录填写人,,备注说明

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,,填写的记录应经过两级或三级审批，不符合要求应重新填写,记录填写人审批人,,

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,,填写好的记录临时放在填写部门（或接收部门）,记录填写人,,

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,,所有的记录都是数据分析的基础，各部门应有效利用填写好的记录进行数据分析,各部门,过程业绩指标,

,,临时保存期限按《记录汇总清单》上的规定，超过临时保存期限的质量记录，由各部门进行整理后交到办公室,各部门,,

,,办公室将移交的记录进行整理归纳，并做好标识,办公室主任,,

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,,归纳、标识好以后，办公室将记录归档存放到档案室,办公室主任,,

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,,办公室应该经常检查档案室质量记录的保存情况，以防止损坏,办公室主任,,

,,根据归档记录保存期限的规定，对超过归档保存期限的记录进行整理,,,

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,,整理出的超过归档保存期限的记录办公室应申请管理者代表批准后进行销毁,办公室主任,销毁记录表(QR-S1-07),

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,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,工程规范控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,技术厂长

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输入,流程,说明,负责人,输出,过程指标

顾客要求、流程图、控制计划、图纸、APQP等,,确定工程规范,技术厂长,,及时评审（7个工作日内）

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,,技术厂长组织进行工程规范（如作业指导书、包装规范、检验指导书等）编制，顾客如提供工程规范由技术科接收,技术厂长多功能小组,,

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,,技术科组织对工程规范进行评审，对顾客提供的应进行会审，评审/会审应在7个工作日内完成,技术厂长多功能小组,工程规范,

《WI-S1-02技术文件管理办法》,,技术科对各类工程规范进行分类归档，按《技术文件管理办法》进行管理,技术厂长,,

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,,根据使用的需要，技术科确定工程规范的发放范围，并复制、标识（加盖受控印章）、分发,技术厂长,文件领用/回收登记表(QR-S1-02),

,,,,,备注说明

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,,使用部门对各自使用的工程规范进行管理,各部门,,

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顾客要求；设计变更要求,,当顾客有更改要求时，销售公司应填写设计变更单到技术科，明确变更项目、原因及内容，由技术科组织变更；内部有更改要求时要求部门填写设计变更单交技术科，由技术科组织变更，内部变更必要时应取得顾客的批准,销售公司技术科,设计变更单（QR-S3-01）,

,,技术科针对变更需求实施评审,技术厂长,设计变更单（QR-S3-01）,

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,,评审结果如变更可行则实施变更；如顾客要求变更不能实施应通知顾客，顾客不同意的情况下必须实施变更,技术厂长,,

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,,对变更的结果实施评审和确认,技术厂长,设计评审、验证及确认记录（QR-S3-02）,

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,,对变更的相关文件、工程规范等，技术科根据原先发放的范围重新进行发放，同时收回作废文件,技术厂长,文件领用/回收登记表(QR-S1-02),

,,变更后在生产中的实施日期应进行记录,技术厂长,,

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,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,人力资源及员工激励与授权控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,办公室主任

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输入,流程,说明,负责人,输出,过程指标

,,总经理确定公司组织机构,总经理,组织结构图,培训计划完成率缺勤率员工流动率多技能员工比率

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,,办公室根据组织机构设置确定各岗位任职要求及各岗位职责、权限,办公室主任,《职位说明书（WI-S4-01）》,

待审批的职位说书,,职位说明书由总经理审批，作为公司人才任用的依据,总经理,,

人员需求表（QR-S4-06）待审批的招聘计划,,根据组织机构设置的要求，办公室对人员不足的岗位提出招聘计划,办公室主任,招聘计划（QR-S4-01）人员需求表（QR-S4-06）,

,,招聘计划拟订后由总经理审批后,总经理,,

,,办公室负责招聘工作，必要时要求用人部门协助,办公室主任用人部门,,

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,,办公室及用人部门对应聘者进行面试，必要时进行笔试及实际能力考核,办公室主任用人部门,应聘人员登记表（QR-S4-02）,备注说明

,,经过面试/考核通过的人员由办公室办理人员登记，并在员工上班一周内进行公司基本规章制度及基础统计概念的教育培训,办公室主任,新进员工培训计划（QR-S4-03）员工培训履历表（QR-S4-04）签到表（QR-S4-05）,承担特定工作的人员应持证上岗，当顾客有要求时必须满足顾客要求。特定人员包括顾客确定的特定岗位（如有）、法规规定的、关键及特殊工序操作人员、内部审核员等。对于从事设计开发的人员，必须进行设计技能的培训，使其掌握必要的工具和技术，这些工具和技术可从以下进行选择：1、CAD2、CAE3、FMEA4、DOE5、QFD6、IE7、G&DT8、VA/VE9、DFM10、DFA11、其他

,,《新进员工培训计划》培训内容除基础教育内容外还应包括岗位培训内容，办公室根据各岗位任职要求进行确定，并由用人部门在员工上岗一个月内进行培训，培训方可采用理论培训、操作培训或相结合的方式,办公室主任用人部门,新进员工培训计划（QR-S4-03）员工培训履历表（QR-S4-04）签到表（QR-S4-05）,

,,用人部门及办公室在员工试用期（3个月）内进行培训有效性评价，不合格者予以辞退或再培训,用人部门办公室主任,培训效果评价表（QR-S4-07）,

业务计划培训需求,,根据业务计划要求，办公室每年组织各部门进行员工能力评价，编制《岗位能力矩阵表》，并根据评价结果编制年度培训计划,办公室主任用人部门,培训需求表（QR-S4-08）岗位能力矩阵表（QR-S4-09）年度培训计划表（QR-S4-10）,

,,年度培训计划经总经理批准后实施,总经理,年度培训计划表（QR-S4-10）,

,,培训计划经总经理批准后由办公室组织实施，可采用内部培训、外部培训和委托培训三种方式,办公室主任,签到表（QR-S4-05）员工培训履历表（QR-S4-04）,

,,外部培训及委托如提供培训合格证明培训后应将证明存放在办公室，受训人员同时应提交培训心得报告,受训者办公室,培训合格证培训心得报告（QR-S4-11）,

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,,培训部门对受训人员进行培训有效性的评价，外部培训及委托培训人员由用人部门及办公室实施评价,办公室主任用人部门,培训效果评价表（QR-S4-07）,

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,,培训相关记录由办公室负责保存,办公室主任,,

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,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,人力资源及员工激励与授权控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,办公室主任

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输入,流程,说明,负责人,输出,过程指标

员工业绩表现,,根据员工工作表现及工作业绩，各部门负责人可对各属下员工采取相应激励措施，部门负责人由总经理进行激励,部门负责人总经理,被激励的员工,员工满意度

,,员工激励可采取经济及非经济的方式，具体方法见下图：激励方法,,,

,,根据员工表现不同，可从“激励方法”中选择适当的激励措施,部门负责人总经理,,

,,如选择的激励方式是物质奖励（包括金钱），应经过总经理审批后执行,总经理,,

,,激励提出部门实施员工激励措施,各部门,,备注说明

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员工满意度调查表（QR-S4-12）,,办公室每年在管理评审前一个月进行员工满意度调查，调查人数应至少是总人数的60%，且调查问卷至少回收60%,办公室主任,员工满意度调查表（QR-S4-12）,

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,,办公室对调查问卷进行分析，评价员工满意度，其中S4过程指标有一项未达标从最后的得分中减2分值,办公室主任,员工满意度分析报告（QR-S4-13）,

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,,如果员工满意度没有达到业务计划中规定的目标值，办公室应进行原因分析并制订改进措施,办公室主任,员工满意度分析报告（QR-S4-13）,

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,,改进措施提交总经理审批,总经理,,

,,经总经理批准后的措施由办公室组织实施，并对实施效果进行验证,办公室主任,改进措施表（QR-S4-014）,

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,,相关资料由办公室负责归档保存,办公室主任,,

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,山东ABC汽车配件制造有限公司,,过程名称,人力资源及员工激励与授权控制程序,过程负责人

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,,,更改等级,A/0,办公室主任

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