2020IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)

管理评审报告；（）；•生产设备都能按计划进行保养，并保持日常点检和维护的工作，设备保养准时完成率、设备完好率、a.变动毛利率：a.原材料新供应商认证（如：保加利亚工厂的材料认证）d.提高人工效率（如：进一步推进落实生产区域化管理）e.推进自动化（如：离线外观设备替代人工外观）f.优化产品线，降低固定人工成本（如：固定成本转移）g.优化产品销售结构（如：将低销售价格产品欧洲订单转移至东欧工厂、推进高附加值产品系列）c.毛利率：h.以上变动毛利率及固定毛利率提到的措施i.扩大产能，增加新系列销售金额）：c.稳定人员并培训加强操作技能。d.寻找设备根本问题并彻底解决。e.重新优化部门组织架构c.加强设备维修力量，强化寻找根本原因的要求和态度。d.制定拒收退回批次外观人员在标准工作时间内消化的制度。e.开发自动视觉检测系统，使用机器替代人工。a.打印模糊，无法识别----部分打印机构老化b.偏心---产品厚度偏下限，插入偏心c.打印模糊----激光代替油墨打印，已购买两台激光打印机。d.偏心---优化产品厚度5.客户投诉未达标分析和改善（CQEa.无效投诉10起，客户应用不当造成，b.外观不良6起，主要为打印不良，由于产品漏检导致不良品溢出。c.通过销售与客户沟通产品的应用条件，帮助客户正确使用产品。d.工厂内部中，加强工序外观管控，提高打印质量，降低外观全检后的不良品逸出。发现的问题，基本能按不合格品控制和纠正预防措施控制程序要求执行，至今开出的不符合发现项，5.3.6审核结果及内部审核方案有效性格率、客户交期达成率等）。具体可参见“FY18过程绩效测量监视记录”过程绩效测量监视记录”•推进自动化，离线外观设备替代人工外观•改善打印模糊，激光打印代替油墨打印•改善产品的偏心问题•本公司的质量方针、目标将在FY18财政年度结束后的管理评审中再次进行评审后，将做出适时的变化。•为了能更好的完成公司管理目标与指标，总部扩大了对安亭工厂的投资，引进汽车产品生产线，改造现有厂房和设施，不断提高对环境保护意识和设施的能力；•受中国区出现优秀人才流失的影响，安亭工厂的管理、设备、质量等相关领域能力出现下降。对未来工厂的再扩大、发展带来一定影响。因此，工厂积极加大了在人力资源上的投入；•公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程进行了风险和机遇的识别，制定相应的控制措施，并得到有效的控制。因此，体系的实施和运行是有效的；•至今未发生重大的质量事故和相关方的投诉，经营活动符合国家法律法规要求；•在体系运行的过程中，虽然有部分人员对质量体系文件中的新要求不熟悉，但能通过有效的培训来改善和加深员工对质量体系新标准的认知，从而提高产品和服务的质量。1、评审公司在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，满足客户的需求。评审日期主持人地点公司二楼评审日期主持人王江江邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、谭录锋、杨金涛、赵建鸿、张群莉、王江江、赵利花邱金平、邱嘉鑫、尚萍芳、谭录锋、杨金涛、赵建鸿、张群莉、王江江、赵利花二、管理评审依据公司的应急计划管制程序文件。三、评审范围1.火灾发生或水灾造成产品出货供应中断；2.原材料、外协件及外购件的供应中断；3.关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停电、停水)；4.人力资源不足；5.危险化学品泄漏、员工中毒、压力容器爆炸等；6.当运输过程中发生交通事故，导致产品交付受阻；7.其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。应急资源应急资源2.防水设施，公司仓库内外均不允许有储备水设施出现，下班前仓库主管必须再次在仓库内巡视一次，确保安全后方可下班，公司保安24H小时值班，不定时再厂区3.如有意外发生应立即由公司生产部会同综合管理部采取紧急灭火，排水等措施，如果因为仓库火灾或水灾造成客户供应中断，生产部应在第一时间通知销售部，由销售部与客户沟通，同时生产部应立即安排生产补货，并以最快的运输方式出货。或水灾造成产品出货供应中断2.原材料、外协件及外购件的供应3.关键及主公用设施故停水)；4.人力资源器爆炸等2.仓库及采购对公司紧缺原材料确定最低的安全库存量，确保能够满足三天的生产4、由采购部门在《合格供方名单》中对重要外协件及外购件供方，确定第二供方，或确定潜在第二供方，包括联系方式、配货周期。时，由公司综合管理部紧急联系外部机构，确定问题所在，以便第一时间重新达到供水条件，并对非生产性用水加以限制，标明“停水停用”等标记，以保1、公司设备管理员每月月底对柴油发电机进行一次检查，做好维护保养工作，平时常备柴油不得少于0.5吨。2.当发生停电时，由生产部安排临时生产计划，确保重点生产设备的供电，由设备管理部门启动发电机供电，综合管理部向供电部门了解具体停电时间，为长时2、当关键设备发生故障时，由生产部涉及设备管理的科室组织人员进行抢修，对损坏件进行急件采购。设备管理部门保证《设备备件库存表》中的安全库存3、对本公司设备维修人员无能力维修时,则按“设备售后服务联系电话”中的聘；也可同兄弟单位人力资源部门保持紧密联系，确保劳动力短缺时，可采取外调采用加班、开通夜班等。1.如少量滴落，直接责任人员要立即带好防护手套，然后用布或吸水纸吸干泄漏的液体，再清洁被污染的地面或其他物体表面。2.若发生大量泄漏，如危险品容器倾倒，直接责任人员要根据化学品特性穿戴必需的防护品，报告主管同时用沙土阻止其流动，再通知转移人员和物品。3.当化学品引起人员身体不良反应时立即送医院救治。6.当运输过程中发生交1.当送货车辆在运输途中发生交通事故时,司机（有公司销售、仓库等人联系方式，并配备2台手机）第一时间把此消息通知销售部,销售部得知消息后,应迅速调查了解事故情况,并及时与顾客取得联系,告知具体情况.得到顾客允许。如产品受损,产品交付受应重新发货,发货时如仓库无库存,应通知生产部重新组织生产.如产品不受损,包装7.其它在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产1.在公司实验室发生重大实验设备操作不安全事故时，发现部门将信息传递给综合管理部，由综合管理部组织消防队赶赴现场救援；2.消防队立即赶赴现场按预定的分工进行现场警戒、人员隔离及疏散、人员救护、3.事故发生后质管部应组织各部门进行原因分析，填写“事故报告”，针对导致意外事故后予以实施，并将“事故报告”交综合管理部备案一份，以对其实施效果进生的突发性售后退货1.当发生产品退货时,销售部得知消息后,应迅速了解情况,根据具体情况.并及时与顾客取得联系,得到顾客允许后,库存更换后应重新发货。如库存为同批产品,应通知生产部重新组织生产.如时间不允许可购同类厂家产品后继续发货。2