5万吨可行性研究报告文件

可行性讨论报告广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司3。5万吨环保型生活用纸制品工程2009年4月目录第一章总论项目背景与概况讨论工作概述讨论结论其次章市场猜测市场猜测说明产品市场供需现状产品市场供需猜测产品目标市场分析产品价格现状与猜测市场竞争力分析市场风险分析第三章建设规模与产品方案建设规模产品方案第四章厂址选择厂址现状厂址建设条件厂址方案比选第五章技术方案、设备方案和工程方案技术方案主要设备方案工程方案第六章主要原辅材料供应主要原辅材料供应主要原辅材料、燃料价格第七章节能、节水措施节能措施节水措施第八章环境影响评价建设地点环境现状项目生产对环境影响环境保护措施方案环境保护投资环境影响评价第九章劳动平安、工业卫生与消防劳动平安、工业卫生消防第十章组织机构与人力资源配备组织机构人力资源配置第十一章项目实施进度项目建设工期项目实施进度支配项目前期各阶段进度支配第十二章投资估算编制说明投资依据建设投资估算流淌资金估算项目投入总资金投资指标分年度资金投入计划第十三章融资方案资金来源资本金筹措负债资金筹措融资方案分析第十四章财务评价编制依据财务评价基础数据与参数选取及有关说明销售收入及税金估算产品成本估算利润估算清偿能力分析现金流量分析不确定性分析评价结论附图：附图一 总平面布置图（方案一）第一章总论项目背景与概况项目名称广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司3.5万吨环保型生活用纸制品工程项目承办单位概况项目承办单位 广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司法人代表：唐建华项目负责人：项目承办单位概况广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司（以下简称“宏达公司"），是广东省东莞市环保治理的龙头企业，公司始建于1998年，公司总部位于东莞市万江区.现有固定资产1.5亿元，职工128人，其中各类专业技术人员30余人；具备独立完成工业废水、生活废水、医药卫生废水处理等综合配套能力；格外对纸及纸制品工业污水处理有独到的技术含量和阅历。项目主管部门东安县县政府可行性讨论报告讨论范围及编制单位可行性讨论报告编制单位单位名称：广东东莞市宏达环保科技询问服务有限公司法人代表：唐建华可行性讨论报告讨论范围建设规模工程技术方案总平面布置供热、供电、给排水、自动化、采暖通风及土建工程节能措施环境保护投资估算、技术经济分析财务评价可行性讨论报告编制依据市场调查分析及产业政策项目提出的理由我国国民经济和社会进展，小康型生活水平的不断提高和扩容，对生活用纸的质和量的要求也在不断的增加，在湘南地区现没有一家上规模的生活用纸企业,在湘南地区建设一家高品尝环保型生活用纸基地是社会进展和人民生活水平提高的需要，是国家“集中制浆,分散造纸”产业政策的简略体现,乐观响应了国家提倡的大力进展国计民生急需的产品指示精神。该项目的实施对湘南地区实现调整产品结构，实现多样化，调整技术结构,加快技术进步和技术创新,调整区域布局，优化资源配置提高和丰富人们生活水平有着十分现实和重要的意义.永州是湘桂交界的地区。广西又是全国蔗渣浆的最大生产基地，在永州建设生活用纸制品基地具有充足的原料支撑.公司产品定位为“花冠”牌中高档合装、卷筒、精包装等环保型系列生活用纸,该产品的生产对环境不产生任何污染。70％产品主要销售到湘南和桂北地区，3。5万吨生活用纸仅为该销售区域需量的16%左右.30％的产品出口到日本和东南亚。因此,在东安县石期市工业园建设年产3。5万吨生活用纸制品生产基地具有资源、交通、市场，社会的综合优势。讨论工作概述2009年4月，在本可研报告编制过程中,宏达公司项目组工程技术人员就本工程建设的背景条件、进展规划、建设条件、建设规模、原料及市场需求、投资估算、效益分析等事项进行了充分的调查、探讨和讨论,取得了全都意见。本报告工程技术方案进行了充分的论证，对技术、经济、环境保护、市场猜测和原材物料供应等进行了重点讨论，以论证本技改工程在技术和经济上的可行性.本报告重点讨论了既符合环保要求，从生产工艺本身尽量实现零排放清洁生产，以采纳国产设备为主，削减投资、降低能源消耗，降低成本，又能生产出质量优良的产品，并结合公司和市场确定了本工程的工艺路线和设备选型.讨论结论经讨论论证，认为本工程项目基础条件具备,资源丰富，市场前景宽阔，技术及环保方案先进并且成熟牢靠,工程实施方案和建设周期合理，具有良好的经济效益和社会效益，符合国家产业政策和行业进展规划,符合地区和企业的进展规划，有利于推动地区经济和社会进展，恳求有关部门给予支持，促成该技改工程的尽快建成投产。建设规模与产品方案年产3。5万吨生活用纸制品.即：年产3.5万吨生活用纸制品，100t/d。其中自动卷筒包装生活用纸生产线10条，日产卷筒生活用纸60t/d；自动合装生活用纸生产线5条,日产合装生活用纸30t/d；其它小精装生产线2条，日产小精装生活用纸10t/d年产3.5万吨生活用纸原纸，100t/d，用于本项目的终端产品.厂址选择本项目厂址在湖南省永州市东安县石期市工业园主要原辅材料、燃料供应方案本项目主要原辅材料来源按现下列方式选购,详见下表：表1.3—1主要原辅材料、燃料供应方案序号号名称单位年消耗量来源1商品蔗渣浆t25725广西2商品木浆t11025省内3煤t24500省内4其它化工品t4305外省5水m3700000本厂6电kWh24500000东安电网7汽t140000本厂8910主要技术方案本项目以商品木浆和商品蔗渣浆自原纸为原料，生产“花冠”牌中高档系列生活用纸，主要技术方案为：1、

产品生产执行标准:《GB20810-2006》。2、产品定位:“花冠”牌中高档系列生活用纸1、抄造车间由打浆、抄造、供热工段组成,其特点是：全部半成品均采纳外购100%商品化学原生浆生产；产生的浓白水全部循环使用，稀白水及毛布洗涤水经处理后回用。水处理产生的污泥回收送锅燃烧，冷凝水经二次闪蒸后送锅炉循环使用，锅炉采纳先进的布袋除尘。回收的烟尘送锅炉二次燃烧。煤渣外卖。2、成品生产车间采纳国产自动生产线生产花冠牌中高档系列生活用纸,其特点是:投资成本低，劳动强度低，工作环境安净无尘。3、主要工艺流程成品入库存包装分切抄造打浆外购商品浆成品入库存包装分切抄造打浆外购商品浆本工程主要引进设备清单见表1。3-1。表1.3-1主要设备清单序号设备名称单位数量备注1打浆工段1.1碎浆机台3国产1.2浆泵台8国产1。3磨浆机台12国产1.4浆池台6国产1.5高浓除渣器台3国产1。6白水回收塔台1国产2抄造工段国产2。1抄造机台24国产2。2浆泵台30国产2。3帮助泵台8国产2.4空压机台2国产2。5浆池台6国产3成品车间3。1卷筒纸生产线条10国产3.2合装纸生产线条5国产3.3小精装纸生产线条2国产环境影响及综合利用三废治理本工程抄造白水循环使用不外排、烟尘采纳布袋回收循环使用；废渣外卖,该项目设计标准先进，生产工艺优良，不采纳任何制浆工艺及对人体有害的化学助剂,三废回收较彻底完全，吨纸综合耗清水≤15m3、吨纸综合耗电≤700kwh、吨纸综合耗标煤≤430kg。该项目是低能耗无污染的可持续进展项目。项目投入总资金项目投入总资金由建设投资和流淌资金总额组成。建设投资7364万元，流淌资金为3472万元，项目总资金为10836万元,总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元.项目分三期进行。第一期总投资4912万元,其中固定资产投资为3407万元、其次期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元.该项目竣工投产后可生产卫生纸、餐巾纸3。8万吨；实现年总产值3.5亿、利税3675万元；支配就业300余人、社会效益2500万元。

第一期固定资产投资4912万元、计划2010年5月投产。该项目第一期竣工投产后可生产生活用纸12580吨/年、年产值11564万元/年

，实现利润为928万元/年。实现税收为344万元/年

经济效益通过项目的技术经济分析测算，该项目所得税前财务内部收益率18.4%，高于国内金融机构的贷款利率和同行业的平均水平；投资利税率和投资利润率均优于同行业平均值；投资回收期5。44年，低于行业基准投资回收期，表明项目盈利能力好.借款偿还期短,能满意贷款机构的要求；资金来源与运用及资产负债分析表明该项目有很强的债务清偿能力.且不确定行性分析也表明该项目具有很好的抗风险能力。因此，本项目在财务上是可行的。方案实施的基本条件落实资金；加快三通一公平简略工作,以保证本工程的尽早实施,本工程自设备主合同签约生效至投料试生产,总进度为8个月。主要技术经济指标本工程项目主要技术经济指标见表1。3-2表1.3-2主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1生产规模t/a350002项目投入总资金万元108362.1建设投资万元73642。2全部流淌资金万元34723总投资万元108363.1建设投资万元73643.2铺底流淌资金万元19554投资指标4.1单位产品占用建设投资元/吨21044.2百元销售收入占用流淌资金元10。505工作制度5.1年工作日d3405。2日工作时h246项目定员总计人380其中：工人人361工程技术、管理人员人198总建筑面积m2230369建、构筑物占地面积m22195810绿地率％12。41112运输量t/a105000其中：运入t/a70000运出t/a3500013本工程装机计算负荷kW485014单位产品综合耗标煤40015年总成本费用万元31523年平均值16年销售收入万元33516年平均值17利润总额万元1993年平均值18增值税万元997年平均值19全员劳动生产率88。220工人实物劳动生产率吨/人.年96.9521固定投资回收期年3。6922静态投资回收期年3.69所得税前23所得税前%18。424投资利润率%18。425投资利税率％27.626盈亏平衡点t17223其次章市场猜测市场猜测说明随着国民经济的进展和人民物质文化生活水平的提高，生活用纸的消费量和使用范围都将有所增长和扩大，生活用纸产量和质量是每个省市或地区文化和物质生活等方面是否发达的综合体现。我国人口众多，生活用纸消费基本上属于自给型国家，但目前人均年消费只有3。8公斤，与世界发达国家相比还有很大的差距，我国生活用纸工业还需大力进展.所以生活用纸工业在今后相当长的时间里是一个不断增长的工业。产品市场供需现状国内市场供需现状由于衡阳地区、郴州地区、永州地区、娄底地区没有一家上规模的中高档生活用生产厂家，在湖南地域上湘北的常德（恒安集团成员）2008年的产量只有3万吨，2008年新增一台生产线,增加了生产能力3万吨，估计2009年常德恒安纸业年产量达6万吨，在湖南近7千万人口按人平消费量来估算，总需求量约27万吨左右，也就是说,湖南的生活用纸还有20万吨的缺口靠省外供应，如省内产品向外扩张，其量更大。由此可知，我国生活用纸市场需求和前景十分看好，而且对质量档次的要求越来越高。虽然近几年我国生活用纸以10%的速度进展，但仍不能满意人们生活的需求，现有生产能力大大低于需求能力。产品目标市场分析我公司选址于湖南永永州,产品主要销售到湘南与桂北地区，此地区拥有人口约4000万人，按现行湖南人平3。8Kg的消费水平年需生活用纸约15万吨，为我公司投资规模的近5倍,且随着人们生活水平不断提高，其需求量还将不断扩大，只要我们占有20％的市场，我们的产品就会供不应求.我们为适应市场需求和进展,立足当前绸缪将来市场,产品定位为中高档系列生活用纸。全部产品均采纳100%原生浆生产的原纸，其产品干湿强高,吸水性强,质感细腻柔软，不加任何化学助剂,是纯天然的绿色环保型产品.从以上分析可以看出，生活用纸行业随着人们生活水平的不断提高和产品自身技术性能的不断提高,市场潜力较大。产品价格现状与猜测近年来，国际市场上的纸价及浆价总是周期性起落，波动较大，但近期趋势是价格逐渐上升。国内的价格也受市场需求和国际市场纸价及浆价的影响，其价格也是波动起伏的。本工程项目主要产品花冠牌系列生活用纸现行销售价格（出厂含税价）168元/箱(9500元/吨）.市场竞争力分析从目前市场销售来看,本工程的主要竞争对手是恒安集团和广东东莞及广西的小规模企业，但恒安和东莞在湘南地区的销售半径大，成本高，在湘南地区的销售我们与他们相比有300—400元的成本优势。广西的一些小企业装备落后,技术落后，生产成本高,产品质量不稳定，在市场竟争不足为虑,综上所述,我公司占据肯定的地理优势和自身技术优势，在湘南及桂北地区的市场竞争力明显高于其他企业。市场风险分析项目社会风险分析生活用纸行业具有资源约束、资金密集、技术密集、劳动力密集,规模效益显著等特点。本项目投资60％以上是设备投资，自动化程度高于一般制造业。本行业属于国民经济的基础原材料工业，是一个与国民经济进展和社会文明建设息息相关的重要产业。纸及纸制品工业被国际上公认为“永不衰减”的工业，在美国、加拿大、日本、芬兰、瑞典等经济发达国家，纸及纸制品工业已成为国民经济十大支柱制造业之一。由于该行业的进展与一个国家的经济发达程度有亲密关系，所以影响项目的社会风险主要来自国民经济整体增长速度。进入九十年月来，我国生活用纸的生产量平均每年以10％的速度递增，纸和纸板的总消费量平均年递增为9.6％。其中“八五”期间年均递增率为13％，“九五”期间年均递增率为6。1％.进展水平基本上与国民经济保持同步增长。所以国民经济增长速度是影响本项目进展的关键因素之一。原材物料供应风险分析本行业耗用大量的木材及速生纤维资源、水电、煤.其中最为明显的是对木材及速生纤维资源耗用。就纸及纸制品企业来说，对于林木及速生纤维、水电、煤等资源的依靠性迫使其格外注意对原料供应的管理，包括建立原材物料供应网络、调整企业与上游供应商的关系、企业原料存货的管理、企业对原料风险的防范等等.本工程中产品的成本主要是林木纤维及速生纤维,必须有足够的木材纤维及速生纤维原料保证。项目效益风险分析项目实施、生产经营过程中一些可能影响项目效益的主要因素有销售价格、经营成本、建设投资等。针对所得税前全部投资分别就建设投资、经营成本、销售收入等的单因素变化增减10％时对内部收益率影响程度分析项目的敏感性，寻找影响项目效益的最为敏感因素，使经营者尽力避开风险。从项目的敏感性分析可以看出，销售收入变化对财务内部收益率影响最大，经营成本变化影响次之，建设投资变化最不敏感。通过以上分析，投资者可以做到心中有数，一方面用于掌握市场、开拓市场,做好的产品,卖好的价格，另一方面精细管理、科学管理，努力降低成本,降低能耗物耗，只有这样才能取得最大的投资效益。第三章建设规模与产品方案建设规模本工程项目拟建规模为年产3。5万吨花冠牌系列生活用纸及与之配套的公用工程产品方案花冠牌系列生活用纸生产规模：年产13。5万吨，100t/d。产品生产执行标准:《GB20810-2006》b、蒸汽压力0.8MPa温度150℃蒸汽量6t/h厂址选择厂址地点与地理位置本工程项目厂址地点位于湖南省永州市东安县石期市工业园,而永州市位于湘粤桂三省交界处，是湖南通向广东广西和海南及大西南的重要门户，厂区周围有322国道。湘桂、洛湛铁路横贯全市.距现永州火车站只有20公里，207国道从厂区门口穿过，衡昆高速公路距厂区只有5公里。湖南省的黄金水道湘江及郴电国际德能公司的引水渠流经厂区,距永州飞机场45公里，交通运输十分便捷。该地点与位置符合本行定的进展要求,满意工程建设和生产运行要求，并与周边环境协调。厂址土地权属类别及厂区总用地面积本工程项目用地国有工业用地.占地面积为52.45亩厂址建设条件工程地质、地貌及水文气象条件工程地质地貌厂区地貌均属湘江一级阶地,系洪积层，地质构造均匀，承载力一般在25t/m2左右，地质条件较好。另外依据《中国地震动参数区划图》永州的地震烈度小于六度.该厂区所在地的水文气象条件亦属优良，湘江上游当地最大流量7700m3/s，最小流量25m3/s,年平均流量350m3/s。气象条件依据永州市气象局供应的资料，永州市的气象条件如下：极端最高气温39℃极端最低气温—13。9℃年平均降雨量1235。2mm日最大降雨量317.4mm时最大降雨量98.6mm风压：0。3kN/m2雪压:0。4kN/m2主导风向常年主导风向为北风夏季主导风向为东南风主要原辅材料供应条件本工程主要原辅材料大宗物品通过汽运运输进厂。公用设施社会依托条件郴电国际—德能公司的引水渠从厂区通过，其水质优良，且长年处在深水位状况(10米左右).用电用水条件十分优良.生产生活环境格外好.防洪、排涝设施条件厂址地势较高，标高在洪水位之上,因此场地不受洪水威胁。征地、拆迁、移民安置条件本工程项目所需之全部土地，均为原国有工业用地，已办理全部购买土地用续,建设条件较好。施工条件厂址地质条件较好，长年不受洪水等各种自然灾难的影响，施工条件较好。第五章技术方案、设备方案和工程方案技术方案产品生产执行标准：《GB20810—2006》生产方法打浆工段本技改工程使用的原料为外购商品原生木浆和原生蔗渣浆，因此，打浆工段的任务是将商品原生木浆和原生蔗渣浆碎解、磨浆，本工段主要由12台磨浆机和6台浆池碎浆机3台及一台白水池组成。抄造工段本工段是将打浆工段送来的浆抄造成半成品、主要设备为抄造机24台、空压站两座、浆池6台、成品车间本车间是将半成品分切、包装、贴标、入库。主要设备为自动卷筒纸生产线10条、自动合装纸生产线5条、自动小精装生产线2条。主要工艺技术参数主要工艺技术参数表5。1-3主要工艺技术参数序号指标名称单位数量备注1年工作日d/a3402工作班制班/天23碎解浓度%3.5-4.04叩解度％28-405上浆浓度%0。18-0。26蒸汽压力Mpa0.3—0。357主汽压力Mpa0。6-0。658大辊规格mmφ1000＊17509纸卷重量g11010纸卷尺寸mmφ120*12010纸卷层数2-310外观质量>5mm尘埃不许有纤维组织均匀洞眼不许有12白度％8013裂断长m>2500主要原材物料消耗表5。1—8主要原材物料消耗指标卷筒卫生纸效益估算物料名称单位单价（元)每件消耗量金额（元)卫生纸原纸kg7.617.96136。496小纸筒芯个0。0451607。2彩印包装纸张0。0351605。6加工工资个0。011601.6大包装6。6电耗Kwh0。80.40。32废纸对冲成本kg5.0—0.35—1.75合计生产成本箱156.066工程方案项目组成表5。3-1项目组成表序号工程类别规模(万吨/年）备注1主要生产车间1.1打浆工段3。51.2抄造工段3。51。3成品车间3.51。4给排水1002公用工程与各子项生产能力配套2.12.2总图运输总图布置总图布置原则是：满意生产工艺流程和物料搬运的要求,使原材料﹑成品的物流路线短捷顺畅.尽量做到分区明确，人货分流，运输通畅。在布置上尽可能紧凑合理，并满意平安﹑防火等规范要求。平面布置总平面布置的子项有：给排水﹑原料仓库﹑原煤仓库、打浆工段、抄造工段﹑成品车间、成品库、锅炉车间、变电站，办公楼等。总平面布置依据以上布置原则和工程内容,在对多个方案进行综合比较后确定以下方案,现就方案叙述如下：方案一：依据地形的实际情况整个厂区呈东西方向布置，一条厂区主干贯穿全厂的东西方向，干道两侧分别布置各生产车间和仓库，成品仓库布置在靠近厂区西头.优点：该布置厂内运距短，物流顺畅，有利于工艺流程设计、便于管理。缺点：生产取水在厂区下游.运输厂外运输量及运输方式本工程全年总吞吐量约为10.5万吨，其中运入7万吨，运出3.5万吨。项目所在地区经济比较发达,路运﹑水运社会运输力气很强,故厂外运输全部由社会运输力气担当，厂内运输采纳叉车与手推车解决车间内部和车间之间的物料搬运。叉车以倒运、装成品为主.道路形式厂区道路采纳主干道、次干道、支路三级布置。主干道9米，次干道6米，支路4米.运输设备生产用车：叉车10台小车1台载重汽车2台土建工程土建设计范围土建设计范围包括三通一平、打浆工段、抄造工段、成品车间﹑成品库、给排水、热能电能等（构）筑物的建筑结构设计。土建设计原则土建工程设计的原则是在满意工艺生产要求的前提下，实行必要的技术措施,加快工程建设进度，并做到平安牢靠，经济合理，美观适用.建筑设计建筑设计要合理解决好厂房内各部分生产、交通功能的需要，满意消防规范的要求；立面造型要简洁明快,屋面采纳彩钢板，制造消灭代化厂房的新风格。结构设计设计依据本工程结构设计所采纳的主要设计规范如下：《岩土工程勘察规范》（GB50021—2001）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002)《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001)《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）结构设计结构设计力求为施工制造便利条件，为加快工程进度制造条件。为此，本工程主要建筑物采纳钢筋混凝土框排架结构，柱、楼面及部分屋面现浇，大跨度屋面则采纳钢结构,加快施工进度并减轻结构自重。地基与基础处理：做法与工程相同。给排水工程给水工程全厂需水量为2000吨.为考虑到公司进展拟建清水池2000m3一座，清水处理池200m3/h一套,并配建相应的污水处设备一套，给水压力为一级泵0.25Mpa，二级泵为0。5Mpa.本项目水质水压要求及用水量见表5。3—3,表5。3-4,表5.3—3生产用水水质水压要求表项目生产用水水质要求浑浊度≤5PPM色度≤5PPM总铁0。1～0。4PPM总硬度50~60PPM水温常温水压(进车间处)0.5MPa水源、取输水工程及净化设施水源及取水工程本工程在德能公司的引水渠旁建一座6*4米的泵房，从引水渠取水,本引水渠的水质好,将给村项目生产优质产品制造得天独厚的条件。给水处理工程本项目实行蜂窝斜管式水处理设备一套,处理能力为200m3/h，净水剂使用ALCL3。排水工程本工程所排污水主要是非生产性污水,采纳物理生物两级处理后按国家最新标准达标排放。雨水排水本工程建筑屋面雨水及道路雨水均就近接入现有雨水管网系统排入湘江.供电工程供电负荷：本工程装置容量为4800Kw供电方案供电回路及电压等级的确定依据全厂总的计算负荷，本工程采纳35KV架空线从东安获得电源变压器变压器35KV电源35KV电源高压计量隔离开关真空开关隔离开关跌落保险低配室b、防雷与接地本工程全部电器设备均做接地及防雷装置，接地电阻小于1欧.防雷与接地联接到一起.自动化与信息化工程自动掌握系统本工程抄造机、锅炉采纳变频调速掌握。加压部分采纳数字掌握自动加压，流体流量采纳数字式流量自动掌握，大功率电机采纳软起动,能有效实现高精度工艺掌握，实现产品质量稳定，成本稳定.防止了设过载运行，对设备起到了有效保护,提高了设备运转率.成品库设置消防掌握中心,采纳火灾探测器及报警掌握器实现对库内其它设备的防火保护。供热工程本工程设计锅炉房一座,主要设备有6t/h、12。5Mpa锅炉1台,软水设备一套.省煤器三组，空气预预热器一组，冷凝水全回收设备一套，有效实现了余热利用，降低了吨纸能耗，单位产品耗能比同行业下降20％，所设计的锅炉完全能满意生产供热.燃料及水分析资料表5.3—9煤质资料分析表编号煤质资料符号单位设计煤种1收到基含碳量Car%33。52收到基含氢量Har%3。633收到基含氧量Oar%3.214收到基含氮量Nar%1。125收到基含硫量Sar％1。56收到基含灰量Aar%51。17收到基含水量War%5.948干燥无灰基挥发份Var％12。59收到基低位发热量Qnet.v。arkJ/kg14756本工程锅炉补给水水源为湘江水，来自本公司给水处理站，水质分析资料如下： 总硬度 2.28me/l 碳酸盐硬度 2。8me/l 总碱度 2.2me/l 非碳酸盐硬度 0.08me/l 外状 清 PH 7.3～7。4 溶解氧 1.008mg/l 镁硬度 0.28me/l全厂热负荷本工程为年产3。5万吨生活用纸工程，经热平衡计算本工程汽负荷为：单位产品耗能9。54GJ，单位时间最大耗能为13。12GJ、锅炉产能为14.31GJ上述指标表明，供热基本平衡，热能略有富余，设计合理。能较好的发挥出热能系统的经济效益。 采暖、通风、空调和制冷工程室外气象参数冬季采暖室外计算温度-2℃冬季通风室外计算温度3℃夏季通风室外计算温度33℃冬季空调室外计算相对湿度76%冬季空调室外计算温度-5℃夏季空调计算湿球温度28.2℃冬季室外风速2.7m/s夏季室外风速2.6m/s极端最高气温39℃极端最低气温-13.9℃年平均降雨量1235。2mm日最大降雨量317。4mm时最大降雨量98.6mm风压：0。3kN/m2雪压：0.4kN/m2历年最高水位：30.14m历年最低水位：14。40m主导风向常年主导风向为北风夏季主导风向为东南风设计方案抄造工段、成品车间因生产环境要求不能有大量的自然空气对流固采纳定向定位式机械排风,既确保生产环境不受影响又能让员工有一个舒适的工作环境：其它各工序均实行大窗口自然通风，帮助生产设施维修本工程维修设备中的机加工以外协为主,磨刀和维修自主完成,主要设备有磨刀机一台、台钻一台，电焊机4台等，基本上可满意生产要求。计量化验本工程的计量化验包括了工艺检测，设有计量化验室,主要设备有120吨*16米电子称一台、红外线恒控箱一台,马沸炉一台、分析天平一台等.能满意进出物资分析检验,工艺掌握，成本核算和生产管理.第六章主要原辅材料、燃料供应主要原辅材料供应主要原辅材料品种、质量与年需用量主要原辅材料品种、质量与年需用量见表6-1表6—1主要原材料品种、质量与年需用量序号名称单位单位产品用量年用量来源运输方式1商品木浆t0.217350省内汽运2商品蔗渣浆t0.8429400省外汽运3标煤t0.414000省内、省外汽运4电Kwh70024500000东安电网5水m320700000自供6汽t4140000自供如上所述原料可由生产厂家直供，价格随行就市，供应不成问题。运输方式500公里以内的原材料采纳汽车运输直接到厂,运距大于500公里的原材料走铁路运至东安火车站再转运到厂.主要原辅材料、燃料价格依据目前市场价格，本技改工程原材料、燃料价格测算见表6—3.表6—3主要原辅材料、燃料需用量及价格表序号名称单位年用量来源单价（元)1商品针叶木浆t7350国内63002商品蔗渣浆t29400国产51003标煤t14000国内11504电t24500000国内0.645化工料kg42000国产706789第七章节能、节水措施节能措施本工程项目既是环保工程又是节能工程,本工程设计了燃烧废弃物就是最大的节能和环保，设计了了余热,保温，节能措施工艺及设备节能锅炉使用了省煤器，利用烟道余热加热进锅炉的水，提高水温约20OC锅炉使用空气预热器，再资利用烟道余热将进锅炉的空气温度提高到70OC以上,将90—95OC蒸汽冷凝水全部封闭循环使用将与自然温差超过40OC热传递设全部进行保温，以削减热福射的损失.全部生产白水封闭循环使用30Kw以上的电机全部实行变频掌握以削减无用功支出.精准进行负荷平衡、热平衡、水平衡和物料平衡方面的计算，使所选设备及其能力与生产规模全都.本工程各专业设备选型均采纳国内先进的高效节能设备和新型保温材料。采纳先进的自动掌握系统，配备完善的计量装置，重视节能管理.建筑节能建筑设计充分满意夏季防热、冬季保暖的要求。总平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。建筑平、立面设计规整，凹凸面不多，以削减外表面积,减小体型系数。建筑外墙选用较深颜色的暖色调饰面材料，以汲取太阳的辐射热能。建筑外窗在满意采光要求的前提下，尽量削减开窗面积，选用质量牢靠的塑钢窗削减窗户缝隙长度。建筑外墙和屋面在施工图设计阶段进行验算,以保证传热阻大于当地节能部门要求的最小传热阻，并重点处理好柱、梁嵌入处、散热器、管道嵌入的地方及伸缩缝等有可能产生热桥的部位。屋面保温材料采纳质量牢靠的预制保温隔热板。第八章环境影响评价建设地点环境现状区域环境概况项目所在地湖南省永州市坚持经济建设、城乡建设、环境建设同步规划、同步实施、同步进展，认真贯彻落实环境保护基本国策，以工业污染防治和城市环境综合整治为重点，努力保护和改善环境质量，环境保护事业取得了长足进展。目前永州市总体环境质量良好。空气环境质量基本良好；饮用水源地水质均符合饮用水源地水质标准；道路交通噪声均符合国家标准,区域环境噪声质量处于良好水平。环境保护措施方案本工程设计采纳了先进的生产工艺，生产过程中所产生的工艺废水实行封闭循环使，基本实现了零排放,生产过程中的冲洗废与生活废水经一体化物理和生化两级处理部分循环使用，部分达标排放，处理过程中所产生的废渣送锅炉燃烧；锅炉烟尘采纳布袋除尘法，将回收的烟尘重返锅炉然烧,锅炉废渣外卖,因此本工程对环境保护无影响.污水处理方案本项目需日处理冲洗废水和生活废水720m3/d。处理方法采纳一体化沉淀过虑和生化两级处理，处理后的水部分回用部分达标排放,所产生的废旧物资渣送锅炉燃烧.废水处理站扩建规模本工程废水处理站规模设计为120t/h，可满意项目现状和公司进展的需要。——设计污水水质依据本项目工艺配置及现有生产系统实际污水水质情况,设计污水处理水质见表8—5.表8—5设计污水水质一览表项目CODcr（mg/L）BOD5(mg/L)SS（mg/L)PH冲洗及生活废水100060015006.5—7.54—-污水排放标准本项目污水排放采纳GB3544-2001《造纸工业水污染物排放标准》,污水排放水质指标见表8-6。表8—6污水排放水质指标项目CODcr(mg/L)BOD5（mg/L)SS（mg/L)PHGB3544-2001《造纸工业水污染物排放标准》9060506～9绿化绿化布置采纳点、线、面方式，充分利用不宜建筑的边角隙地，对不规章用地进行规章化处理，取得别开生面的环境美化效果,重点在生产厂房的主要入口处,做到绿化层次分明.主要道路两侧利用乔木、灌木及草本植物组成绿带，充分发挥绿化对道路及道路两侧建筑的遮荫、美化等方面的作用。管线用地上绿化,种植的乔、灌木应满意有关间距要求，架空管线下，铺设草坪，种植花卉.使整个厂区构成一个美丽的空间环境。环境影响评价本项目设计标准先进，三废治理彻底，基本实现了零排放,不会对环境造成影响.第九章劳动平安、工业卫生与消防劳动平安、工业卫生危害因素和危害程度生活用纸企业在生产过程中存在一些影响工人健康的因素,如高温、噪音、粉尘等,简略为：成品车间在复卷进分切时会产生纸纤维粉尘，因生产需要车间自然通风有限而产生高温、成品车间和成品库还是易燃场所。抄造工序属高温作业、空压机噪音大.打浆，锅炉工序存在较大噪音、锅炉房以属高温作业。造纸机的干燥部以及热电站锅炉房等属高温作业。平安措施方案本项目所选设备均符合国家有关规范，并实行牢靠的平安防护措施和治理措施，危害性小，有利于平安生产。高温高温埸所，厂房设计实行自然通风和强制通风相结合的方式，这些车间均设有集中掌握操作室，室内配有空调设施。全厂全部高温设备、管道均予以保温，防止热量散发。除尘通过强制通风将粉尘物排至室外削减噪音空压机、鼓风机、引风机、真空泵、盘磨机等设备,有的配备消音器，有的予以隔离，如不宜隔离的则设隔音掌握室，改善操作环境，尽量削减操作人员和噪音接触时间，必要时还可能配以减音耳塞等劳保用品.防机械损害生产场所、车间存在很多孔洞、平台、扶梯、传动轮轴，在设计中配置防护盖板、栏杆、扶手、隔网及平安罩，确保人身平安。笨重设备的装卸,均配有吊车或葫芦等起重设备,保证安装、检修平安。防电损害电器设备、带电的母线,变压器导线、电缆,均采纳平安型及达到IP40以上的防护等级。对电器设备不带电的金属外壳均采纳接地保护，对建筑物和人员密集埸所设置防雷设施(避雷带和避雷针），对主要的凹凸压电器设备，采纳防误操作和相应的联锁装置，以达到用电平安.防爆锅炉等压力容器，在设备本体和工艺系统中设置报警装置和平安装置，安装验收和使用切实依据国家规范执行,制定专门平安操作规程,严防爆炸事故的发生。压缩空气站依据GB50029—2003规范设计，在生产中制订专门的平安操作规程.防止事故发生对生产设备和工艺过程通过各种掌握仪表元件，对超限额的工艺参数予以掌握报警、联锁、以保护设备和人身平安，防止发生生产事故.厂房防震及其他公司所处地区地震基本烈度为6度,本工程厂房和构筑物按6度设防。总图布置和设计，严格遵照行业防护规范的要求，车间之间的距离、车间与原料场的距离等,均按防火平安要求设计。厂区和车间内人流道和货流道分开，确保人身平安.车间内设有更衣室、浴室、卫生间和洗手池。各生产车间依据生产特点实行自动报警、紧急停机和事故处理平安设施。职业平安卫生气构公司设专门职业平安卫生气构，负责制定、督促、贯彻执行平安、劳动保护规范，并对职工进行平安、劳动保护教育和发放劳保用品。消防防火等级本工程建筑物耐火等级见表9.2-1。表9。2-1主要建(构）筑物一览表序号建（构）筑物名称建筑面积（m2）生产类别耐火等级备注1打浆工序879丙类二级2抄造工序2750丙类二级3锅炉工序250丙类二级4成品车间2511丙类二级5成品仓库1933丙类二级6原料仓库1280丙类二级7煤仓库1212丙类二级消防设施方案总图布置中的消防措施总图布置和设计，严格遵照行业防护规范的要求，车间之间的距离、车间与原料场的距离等，均按防火平安要求设计.厂区和车间内人流道和货流道分开,确保人身平安。消防系统及消防设施方案消防给水厂区消防设施如下：本工程有2000m3的清水池一座,消防用水储蓄蓄在水池中。二级泵房装有一台扬程50米，流量180M3的水泵作为消防专用水泵。供水管网——为生产、消防合设管网系统，消防供水为临时高压制，管网均成环状布置，设有室外消火栓。原料仓库，原煤仓库设100mm管径作为消防管网，成品仓库和成品车间设120mm管径作为消防用水管网,成品车间各配消防栓8台，原料仓库和原煤仓库各配消防栓4台，电器及抄造工序按规定配置灭火器。防雷本工程主要建筑物按第三类防雷建筑物的要求进行防雷保护。第三类防雷建筑物应有防直击雷和防雷电波侵入的措施。为防直击雷,在建筑物上装设避雷网(带），防雷接地装置与电气设备接地装置共用，其接地电阻不大于4欧。为防雷电波侵入建筑物，对电缆进出线在进出端将其金属外皮、保护钢管等与电气设备接地相连；对进出建筑物的架空金属管道，在进出端就近接至防雷或电气设备接地装置上或单独接地。防静电本工程电力与照明共用变压器，采纳中性点直接接地的低压配电系统。变压器低压侧中性点的接地电阻不大于4欧姆.电气设备非带电的金属部分均应接地.其它不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体。接地电阻应符合其中最小值的要求。第十章组织机构与人力资源配置组织机构董事会董事会总经理总经理物资管理部财务部营销管理部生产管理部物资管理部财务部营销管理部生产管理部原料仓库备品仓库成品仓库出纳办公室辅助车间成品车间营销策划办公室营销管理办公室制浆造纸车间营销广告包装设计办公室统计劳资办公室会计不办公室供应办公室原料仓库备品仓库成品仓库出纳办公室辅助车间成品车间营销策划办公室营销管理办公室制浆造纸车间营销广告包装设计办公室统计劳资办公室会计不办公室供应办公室人力资源配置工作制度每年工作日340天，每天工作24小时,生产系统的各类人员为四班三运转工作制连续生产，管理系统和维修部门的各类人员部分为常白班,每班8小时。劳动定员数量及技能素养要求劳动定员数量本工程劳动定员共计380人，其中技术及管理人员19人，均从社会公开聘请。技能素养要求关键岗位的操作工人，可从其他公司聘请技术骨干，也可招收大中专毕业生和职高毕业生并进行专门培训.搬运及清洁等临时工人依据生产需要向社会临时聘请。员工来源公司确定广开门路，吸引人才,高薪养廉，高薪养才，严管理高报筹的用人方针，生产骨及各类管理人员均从社会中聘请有阅历的专家和技术人员，。职工工资及福利工资是参照项目所在地的工资水平和本项目的实际情况确定的，本项目定员380人,按年人均工资及附加费30000元估算，本项目年工资总额为1140万元。员工培训计划本技改工程人员培训，到对企业进行。对年轻有为的主要骨干派送到对口院校进行短期培训。人员培训费用已列入建设投资.第十一章项目实施进度项目建设工期依据工程进度总体支配，本工程从设备合同生效开头到试投产需要8个月左右，建设期为14个月。但各种外部条件的变化对进度将有肯定的影响。要求的必要条件为：为了确保工程能按时投产在可行性讨论报告审批之后，就必须抓紧进行技术沟通等各项工作,主体设备的订货也必须抓紧进行。建设资金准时到位,按合同付款，按进度交货必必要有承诺和制约。选择有丰富业绩的施工单位担当本项目的建设。为了缩短建设周期,土建施工到肯定程度后，便可开头进行设备安装,二者交替进行。项目实施进度支配项目实施进度计划见第一期项目进度表。本工程建设分三期进行，第一期定为14个月。从土建施工、设备及管道安装,计划14个月时间，依据国内类似工程的阅历,只要抓紧进度、合理支配，14个月的时间是可以完成的。第一期项目进度表序号2009年1月—--—2009年12月2010年月份项目0102030405060708091011120102030405061可ࡌ性讨论2选址、征地3三通一平4考察、技术沟通5初步设计6与供应商技术沟通7商刡谈判8商务合同生效9工程基础设计10施工图设计11钻探、打桩施工12土建施工13主体设备基础施工14主体设备安装15管道及电仪安装16单机调度17联机试运转18投料试生产19人员培训、生产筹备20达产达标达效项目前期各阶段进度支配按国家对建设项目规定，前期工作要进行项目申报和环评等项工作，这个时间估计需用2个月，业主得到项目登记备案和环评报告批复后才能进行施工建设。第十二章投资估算12。1编制说明12.1.1工程概况本工程是湖南省批建在湘南地区具有较大规模的环保型生活用纸生产基地,项目总占地面积52.15亩，总投资10836万元、其中固定资产投资7364万元。项目分三期进行。第一期总投资4912万元，其中固定资产投资为3407万元、其次期固定资产投资3297万元、第三期固定资产投资660万元.该项目竣工投产后可生产卫生纸原纸、餐巾纸原纸、特种生活用纸原纸3。8万吨；生产卫生纸、餐巾纸3万吨；实现年总产值3。5亿、利税3675万元；支配就业300余人、社会效益2500万元.

第一期固定资产投资3407.118万元、截止2011年4月已实际完成95%。计划2011年6月投产。该项目第一期竣工投产后可生产卫生纸原纸、餐巾纸原纸、特种生活用纸原纸12580吨/年、生产卫生纸、餐巾纸10000吨/年（57万箱）；年产值11564万元/年

编制范围及设计分工本项目设计范围为：年产3.5万吨生活用纸生产线，成品库及相应的热电站、给排水处理站、、总图绿化工程等.12.2投资依据本项目投资估算是依据《轻工业建设项目可行性讨论报告编制内容深度规定》（QBJS5-2005)、《轻工业工程设计概算编制方法》（QBJS-2005）的有关规定进行估算的.其中：设备购置费是在向国内、外供货商询价和其他类似项目的造价资料的基础上估算的。土建费用是参照项目所在地近期完工的相同或相像结构的建、构筑物造价资料估算的.12。3建设投资估算工程费用估算序号项目数量金额（万元）备注1土地52。15亩6461土建12424平方米9692给排水2403主要机械设备49094制安、材料费3705其它2306合计736412。4流淌资金估算依据本项目的经营范围和特点，本项目流淌资金估算采纳简略估算法。经测算本项目生产经营所需流淌资金总额为3472万元，其中流淌资金占总额的30%作为项目的铺底流淌资金、约为1040万元。项目分三期进行，第一期所需流淌资金为1505万元;其次期所需流淌资金为1350万元;第三期所需流淌资金为617万元.。投资指标单位产品占用建设投资2104元/吨;每百元销售收入占用的总资金为32.33元/百元；每百元销售收入占用的建设投资为21.97元/百元；每百元销售收入占用的流淌资金为10。36元/百元。分年度资金投入计划本工程分三期进行，第一期计划为2009年4月—2010年6月，其次期计划为2011年元月-2011年12月；第三期计划为2012年6月—2012年12月项目建设和生产中分年度资金投入计划为：建设投资7364万元，第一期投入总资金为4912万元、约占建设总投资的45％；其次期增加总投入资金为4647万元，约占建设投资的43%。第三期增加总投入资金为1277万元，约占建设投资的12%第十三章融资方案资金来源本项目投入总资金的来源为：7.2。1项目建设资金7364万元由股东自筹7.2.2项目流淌资金3472万元申请银行贷款。融资方案分析资金来源来源牢靠性分析本工程总投资为10836万元，自筹资金为7364万元,占总投资的68％，是融资资金的2.12倍;为本项目申请银行贷款供应了有力保证。本项是息关民生的项目，是湘南地区唯一一家上规模的中高档生活用纸基地，更是国家产业政策鼓励进展的项目。融资结构分析本项目总投资为10836万元,融资3472万元、占项目投入总资金的32%。融资结构合理。融资方平安