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文档简介

受审部门管理层负责人日期条款号体系审核内容、方法记录评价1.2质量体系情况质量是否满足标准要求？公司组织机构是否变化？如何策划质量体系？4.2.1质量管理体系文件1、 公司的质量体系文件是否满足体系运行要求？（标准要求的五类文件是否齐。（质量手册、质量方针、质量目标、程序文件、记录）2、 质量手册修订控制5.1管理承诺1、总经理要让顾客对公司有信心，做了哪些承诺？能否提供证据。5.2以顾客为关注隹点八、、八、、3、 询问营销总经理如何确定顾客的需求和期望？并确保顾客的需求得到满足，如何使顾客满意？4、 总经理如何确保公司资源的提供？编号：JL-8.2.2-03序号共4页第1页

受审部门管理层负责人日期条款号审核内容、方法记 录评价5.3质量方针/质量目标5.5.1职责、权限5.5.2管理者代表1、 询问副总经理对公司方针目标的理解。2、 公司方针、目标的适宜性如何评价？质量目标实现情况如何？（问总经理）3、 各部门和层次上是否建立了目标质量目标、由谁负责考核？（问总经理）1、 询问总经理如何确保公司内各类人员职责、权限的规定和沟通。2、 询问总工程师的职责权限。询问管理者代表是如何履行自己的职责的？编号：JL-8.2.2-03序号： 共4页第2页

受审部门管理层负责人日期条款号审核内容、方法记 录评价5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供询问副总，公司内部沟通的内容？方式？效果如何1、 最近一次管理评审在什么时间进行？间隔时间是否在12个月内；谁主持？参加人员？2、 管理评审输入信息是否完整？3、 管理评审输出（管理评审报告或会议纪要）是否提出具体改进措施？4、 查对提出改进措施与建议的措施实施的跟踪验证。1、公司配置那些新资源（如：人力、设备、厂房、环境等）公司目前的资源能否适应质量管理体系的有效运行？编号：JL-8.2.2-03序号： 共4页第3页

受审部门管理层 负责人 日期条款号审核内容、方法记 录评价7.1产品实现的策划8.1总则8.4/8.5数据分析与改进1、询问总工程师如何进行产品实现的策划？1、询问管理者代表如何策划（在产品符合性、质量体系符合性、持续改进质量体系有效性）改进过程是如何进行的？应用哪些管理和分析的工具，是否有记录。公司在那方面进行了数据分析？运用何种统计技术提供了哪些有用的信息？本

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