集团公司全套流程图

流程目录一、人事行政部 04 05 06行政－04公文管理（发文）流程 07行政－05公文管理（收文）流程 08行政－06办公用品采购领用管理流程 09 10行政－08重要档案借阅管理流程 11 12行政－10秘书日常事务管理流程 13人事－01培训计划管理流程 14 15 16人事－04职位说明书管理流程 17人事－05绩效考核管理流程 18 19二、市场发展部市场－01集团年度经营计划制订流程 20市场－02产品定位报告编写流程 21 22市场－04销售计划管理流程 23市场－05销售价格管理流程 24市场－06销售工作督察工作流程 25 26 27 28 29市场－11销售优惠管理流程 30市场－12销售资料管理流程 31 32市场－14客户投诉处理流程 33 34三、资金财务部财务－01费用报销管理流程 35 36财务－03资产入帐管理流程 37财务－04资产调用管理流程 38财务－05资产处置管理流程 39财务－06资产盘点管理流程 40财务－07资金流入管理流程 41财务－08资金流出管理流程 42四、总工程师办公室 43 44 45 46工程－04总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58五、造价审计部 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72编号：行政－01第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始会议申请草拟通知受理审核主管领导审核审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议纪要会议召开会议纪要部门审定主管领导审核承办纪要发文总裁审批承办、监督编号：行政－02第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始文书办结收集主管领导审核总裁审批编号：行政－03第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核财务总监审核采购申请编号：行政－04第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始主办部门拟稿填写审批单相关部门会签修改总裁审批相关领导会签印印发结束编号：行政－05第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始签收、登记、拟办意见承办、传达、催办、督办整理反馈信息结束主管领导批办听取汇报承办编号：行政－06第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出采购需求汇总需求计划市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核编制采购单财务总监审核选定供应商采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布结束编号：行政－07第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始提出年度信息指标人事行政总监审核撰稿、编辑、审核、报送编辑、审核财务总监审核OAOA、网站发布月度发稿统计季度工作评价年度汇总评比优秀通讯员奖励结束结束结束编号：行政－08第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始重要档案借阅填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批登记归档编号：行政－09第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始文书结案收集、整理分类、编号保管主管领导审核主管领导审核编号：行政－10第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始编号：人事－01第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求培训需求分析制定年度培训计划否总裁审批是实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核相关资料归档培训年度分析报告结束编号：人事－02第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始填报《招聘需求审批表》用人部门/单位正职审核调整招聘需求确认人力资源总监审核否是制定招聘方案总裁或其授权人审批发布招聘信息发布招聘信息应聘资料收集、筛选应聘资料收集、筛选与用人部门/单位与用人部门/单位共同确定面试名单组织用人部门/单位相关人员参与招聘填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价作出评价分管副总裁审核人力资源总监审核人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员被录取人员进入试用期告知、材料归档通知被录取结束结束办理入职手续办理入职手续编号：人事－03第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始开始根据招聘商定结果填制《员工薪资标准确认表》主管签字三金情况人力资源总监确认员工签署保密承诺实施结束人事行政部审核总裁审批编号：人事－04第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始编写或修正职位说明书组织编写及修正审核确认不通过通过审批实施整理存档结束第次修改修改日期:被考核人人事行政部相关领导开始与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况年初下发绩效考核手册与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议进行季度或年度能力素质无法达成共识申诉受理，提出修正意见反馈面谈达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部考核结果汇总并整理存档12月份对被考核人进行年度能力素质考核无法达成共识结果反馈考核结果的应用考核结果的应用达成共识达成共识双方签字，制定年度考核总前交人事行政部结束编号：人事－06第次修改编制日期：修改日期:相关部门人事行政部相关领导开始录用并签订劳动合同试用考核试用考核延长试用或终止试用、延长试用或终止试用、解除劳动合同合格不同意履行劳动合同不合格解除劳动合同合格不同意终止劳动合同签订并履行劳动合同结束辞职/辞退审批终止劳动合同双方协商续签考核不合格编号：市场－01第次修改编制日期：修改日期:相关部门市场发展部相关领导开始开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划市场发展部编制集团年度经副总裁审核营计划初稿人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束财务部确定年度财务预算计划编号：市场－02第次修改编制日期：修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会修改完善报告项目总经理审核分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－03第次修改编制日期：修改日期:相关部门市场发展部/策划公司相关领导开始开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析总师办提供规划建筑指标分析财务分析等资料，进行分析汇总编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核进行完善，正稿成文总裁审批项目公司、相关部门备份传送至相关单位或部门结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”。编号：市场－04第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目营销副总审核项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束编号：市场－05第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目公司确定价格表项目总经理审批市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文根据市场情况，合理调整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－06第次修改编制日期：修改日期:相关部门市场发展部相关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁监事会人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议项目公司进行整改、处理市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁结束编制日期：编号：市场－07编制日期：第次修改修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始客户接待客户资料登记购买意向签订预售协议签约通知逾期未签约财务部付款签订购房合同终止协议终止合同逾期未付款终止合同一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束编号：市场－08第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算总经理审批市场发展部备案项目公司按方案执行市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈方案调整结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－09第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部/策划公司相关领导开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告为下次广告提供参考结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－10第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司/策划公司销售部相关领导开始开始签订预售协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核财务部合同审核财务部合同审核销售副总审批财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束注：如该项目为策划公司服务代理，则流程责任主体为“策划公司”编号：市场－11第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始销售人员填写优惠申请单销售经理确认营销副总审核财务部审核项目总经理审批权限外权限内市场发展部建议分管副总裁审核总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行办公室、财务部存档结束编号：市场－12第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始《商品房买卖合同》、各种选房卡优项目公司各部门会签法律顾问修正总经理审批《买卖合同》报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查部存档结束编号：市场－13第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始销售接待，相关资料审验财务部缴纳各相关费用填写《商品房交接书》陪同客户验房填写《房屋交付验收单》物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续物管处领取《产品说明纸及房屋钥匙结束编号：市场－14第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批一般问题重大问题集团领导审批处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果销售部验证处理结果销售部验证带领客户验证带领客户验证相关部门归档备案结束编号：市场－15第次修改编制日期：修改日期:相关部门项目公司销售部相关领导开始开始项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训天诺软件公司进行升级和全程使用服务记市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜销售部经理审核确认项目公司财务部提供收款数项目公司财务部提供收款数市场发展部对销售数据有效性、及时性督查市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导结束形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查XXX有限公司编号：财务—01第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始填写报销单或发票签字否部门负责人审核退回报销人否通过财务经理审核否不需要通过总裁审批通过通过报销入帐否董事长审批通过结束需要XXX有限公司编号：财务—02第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始年度预算或资产购买计划否提出购买申请、资产采购单部门负责人审核否通过安排供应商报价或重新报价否通过签订采购合同并实施采购通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批否部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批不需要需要董事长审批财务入帐结束XXX有限公司编号：财务—03第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单不领用领用XXX有限公司编号：财务—04第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核通过不需要总裁审批需要通过董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产调用结束XXX有限公司编号：财务—05编制日期：第次修改修改日期：相关部门资金财务部相关领导开开始提出资产处理意见否填制资产处置申请审批表部门负责人审核通过财务部经理审核通过不需要总裁审批需要董事长审批通过报废资产处理按规定向税务部门申报调整帐目结束XXX有限公司编号：财务—06第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格资产盘点编写资产盘点报告否差异原因分析并形成处理意见报告按审批意见落实差异处理配合、参与复核是否帐实相符不需要调整明细帐是部门负责人审核通过财务部经理审核通过总裁审批需要通过董事长审批结束XXX有限公司编号：财务—07第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开始填写用款申请单拨付资金否总裁审批通过收款入帐结束XXX有限公司编号：财务—08第次修改编制日期：修改日期：相关部门资金财务部相关领导开开始填写用款申请书或借款申请书否部门负责人审核通过财务经理审核通过不需要通过财务出纳办理结束总裁审批需要董事长审批由财务部门退回直接退回经办人或借款人否XXX有限公司编制说明：各分（子）公司总工，有的分（子）公司不设总工，应由分（子）公司工程部承担流程所规定的职能。其它流程中出现的分（子）公司总师办（子）公司的执行总经理或工程副总。其它流程中出现的分公司分管领4、在工程—04《总平面图及室外市政景观综合布线设中，包含市政、景观、综合布线、配套项目等方案设计和施工图设计，其中绿化景观方案设计按工程—01《方案设计管理流程》执行，其它市XXX有限公司编号：工程—01第次修改编制日期：修改日期：相关部门集团公司总师办相关领导开始分析已批准的定位报告编写方案设计任务书初步选定设计单位方案设计任务书内部初审集团总工审定分公司签订设计合同设计合同备案造价审计部参与分公司参与内审设计院进行方案设计方案设计内部初审组织集团专题会议评审集团总工审定分公司办理申报手续集团总裁审批分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案结束XXX有限公司编号：工程—02第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开开始分析已批准的设计方案编写初步设计任务书初步选定设计单位初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查师办复审集团总工审定设计合同报集团总备案地质勘察委托，相关资料收集委托设计院进行初步设计师办复审分公司工程部办理申报手续初步设计内部初审分公司分管领导审查集团总工审定设计调整，出正式扩初文件正式扩初文件报集团总师办备案结束XXX有限公司编号：工程—03第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分析已批准的扩初设计文件编写施工图设计任务书编写施工图设计任务书初步选定设计单位施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查师办复审集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师施工图设计内部初审分公司分管领导审查师办复审分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总市场发展部备案委托设计院进行施工图设计设计调整，出正式施工图集团总工审定结束XXX有限公司编号：工程—04第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始师办审定确定配套项目收集相关资料集团总工审定委托相关配套设计单位分委托施工图设计单位进行系统进行方案设计综合布线方案设计设计合同集团总师对各方案进行内部初审集团总师办复审综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查集团总工审定综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查师办复审集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师结束场发展部备案结束XXX有限公司编号：工程—05第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审制订《工程项目管理实施总体计划》分公司分管领导审查集团总师办复审集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理地会议等集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告（下达开工令）结束XXX有限公司编号：工程—06第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》集团总师办、造价审计部复审《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章《图纸会审纪要》报集团总师办、造价审计部备案发放《图纸会审纪要》根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作结束XXX有限公司编号：工程—07第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始《工程项目管理实施总体计划》已审批集团总师办审核集团公司下达年度工程实施计划文件经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件编制工程年度进度计划集团总工审定编制季度进度计划和月进度计划执行季度计划和月度计划集团公司季度检查集团总师办复审每年年底工程部对工程进度进行日常检查每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标填写计划调整审批表实现计划目标填写计划调整审批表进行原因分析分公司分管领导审核集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年集团总师办对年计划度完成情况汇总表集团总师办对年计划执行情况进行评估结束XXX有限公司编号：工程—08第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司总师办相关领导开始开始监理单位审查单位分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查一般变更审计部审查监理单位提出设计变更设计单位提出设计变更建设单位提出设计变更客户提出设计变更提出设计变更分公司分管领导审核分公司总师办审查重大变更施工集团总工审定集团总工审定重大变更的联系单及修改图计院出图）纸上报集团总师办、造价审计部备案下发设计变更结束XXX有限公司编号：工程—09第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量事故质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析设计院提出重大质量事故处理方案报设计院并请设计人员踏质量缺陷施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和重大质量事故一般质量事故上报集团总师办XXX有限公司编号：工程—10第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始开始±0.000以下工程已完成主体结构工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估结构验收记录报集团总提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束XXX有限公司编号：工程—11第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始开始单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见XXX有限公司编号：工程—12第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始工程技术资料XXX有限公司编号：工程—13第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始开始单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成集团总师办参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收公建配套工程竣工验收合格X有视道路；交通等设施专项验收合程编号：工程—14第次修改受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，分（子）公司工程部开始结束由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉政府部门受理物业公司受理销售部门受理其它部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总保修期外因业主原因产生各专项验收结束，报建委等并由施工单位约定维修承诺相关部门保修期内编制日期：修改日期：相关领导XXX有限公司编号：工程—15第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司工程部相关领导开始施工单位对进场材料进行报验按进度提出材料进场计划监理单位进行质保资料查验监理单位对进场材料检查工程部对进场材料进行抽查合格材料同意在工程中使用不合格材料严禁使用建立合格供方名册结束XXX有限公司编号：造价—01第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司总师办、工程部提供相关资料施工总承包招标已结束编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核集团造价审计部复核调整项目成本计划分公司总经理审核集团分管领导审批集团造价审计部备案形成正式成本计划文件组织实施XXX有限公司编号：造价—02第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始编制招标文件编制标底招标文件内部评审分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名分公司总经理审定集团总师办、审计部参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件招标答疑集团造价审计部参与接受标书、开标、评标分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团造价审计部备案集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束XXX有限公司编号：造价—03第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束XXX有限公司编号：造价—04第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查编制招标文件、编制标底集团造价审计部复审招标文件内部评审修改、编制正式招标文件分公司总经理审定发布招标公告、接受报名集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件分公司分管领导审查招标答疑集团造价审计部参与接受标书、开标、评标询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束XXX有限公司编号：造价—05第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件招标文件内部评审分公司总经理审定发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查出售招标文件、答疑集团造价审计部参与接受标书、开标、评标询标、确定中标单位分公司分管领导审查集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束XXX有限公司编号：造价—06第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标分公司工程部参与考察进行市场调查收集信息会同施工单位、工程部对某一种材料与设备确定三家以上品牌会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌再次对材料与设备的品牌、价格进行最优性价比分析分公司分管领导审查分公司分管领导审查最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通分公司总经理审定集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌与价格签证单督促总包单位与供应商签订材料与设备的采购合同结束XXX有限公司编号：造价—07第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始合同起草与合同签订单位进行磋商与合同签订单位进行磋商计部审查合同内容修改合同、正式合同成文与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查元以上的合同分公司总经理审定分公司总经理审查集团分管领导审查集团财务部、总师集团总裁审批结束合同对合同内容进行内部评审正式签订合同办理相关手续XXX有限公司编号：造价—08第次修改编制日期：修改日期：相关部门分（子）公司造价审计部相关领导开始分公司工程部接收已