过程识别表及过程相互关联表

XXX渔具制造有限公司过程识别表及过程相互关联表文件编号：过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门COP1市场开发和营销1、顾客信息；2、市场信息；3、经营决策；4、管理决策1、市场调研、开发、评估报告2、销售合同/订单3、销售市场开发和营销程序1、销售计划完成率2、销售收入完成率市场部COP2合同评审过程1、合同要求产品\数量2、顾客要求及询价3、顾客的产品技术要求和质量要求4、法律法规要求5、特殊特性要求6、交付要求1、确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力2、合同评审结果合同评审程序1、合同评审完成率市场部COP3产品和过程的开发和设计1、产品功能和性能要求；2、顾客要求的特殊特性3、使用的法律、法规要求；4、类似产品制造过程设计经验5、产品的质量、寿命、可靠性、耐久性和可维修性和成本目标6、生产率、过程能力、内部数据、外部数据7、设计和开发的必须的其他要求1、开发计划2、产品图纸3、工艺文件4、符合顾客要求并批准的PPAP资料产品和过程的开发和设计程序更改控制程序APQP计划完成率技术部COP4生产管理1、生产计划；2、控制计划、作业指导书3、产品安全性要求，顾客要求、交付要求4、适宜的设备、监视和测量设备5、生产能力、库存目标6、满足产品符合性要求的工作环境；7、应急所用的工具、器材及设施1、符合规定要求的合格产品生产管理程序1、生产计划完成率2、成品一次下线合格率生产部COP5交付1、合同/订单/协议草案；2、销售计划；3、可交付的产品；4、成品检验报告；5、包装规范；1、按时可交付的产品；2、成品出库单；3、成品库台账；4、运输协议；交付管理程序生产与销售物流管理办法1、产品按时交付率；2、超额运费0；市场部COP6顾客反馈与沟通1、顾客回馈信息(含顾客需求、抱怨和满意)2、与产品有关的要求；3、执行订单或合同情况4、顾客沟通情况；5、顾客要求得到满足情况6、顾客的回馈或抱怨的处理情况7、服务质量；8、竞争对手目标比较9、特殊特性满足程度1、顾客回馈信息处理结果2、售后服务记录3、纠正预防措施4、持续改进项目服务管理程序顾客满意度的监视和测量程序1、投诉处理率2、顾客满意度市场部COP7更改控制1、持续改进要求2、供应商变更要求3、内部变更4、客户变更要求1、稳定合格的产品2、批准的过程并且使客户满意更改控制程序1、更改验证符合率技术部支持过程分析表过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门SP01文件与记录1、文件的编写需要；2、记录的编写需要；3、文件管理的需要；4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录1、有效的受控文件；2、文件发放记录；3、图纸/标准/技术协议标；4、符合规定的记录；文件与记录控制程序1、文件受控率管理部SP02人力资源管理1、岗位空缺需求；2、组织机构调整；3、业务流程调整；4、人才储备；5、部门月度评价、绩效指标完成情况；6、员工表现；7、培训需求；8、岗位任职要求1、人力资源配置结果；2、人力资源发展规划；3、人员需求计划；4、人员顶岗计划表；5、年度培训计划；6、特殊工作人员名单；7、岗位说明书人力资源管理程序1、员工满意度2、人员流动率3、培训计划完成率人力资源部SP03基础设施管理1、职业健康和安全法律、法规2、工作场所5S要求3、基础设施配备需求4、基础设施维保要求1、健康安全的工作环境2、有序、清洁的生产现场3、有效运行的公共水电等基础设施4、稳定的信息系统基础设施管理程序1、基础设施完好率生产部SP04设备和工装管理1、设备工装设施档案2、初始设备工装清单3、生产能力/标准工时4、工装试制任务单5、设备/工装技术要求/说明书1、设备工装验收单2、设备工装台账3、备品备件清单4、设备维护保养计划与记录5、工装周期验证计划/记录6、设备/工装维修记录/报废记录7、设备运行统计8、设备和工装管理程序1、设备故障率2、工具工装故障率设备部SP05采购控制1、生产计划2、采购计划3、新产品开发需求4、老产品改进需求5、供方现状1、满足要求的采购产品；2、合格供应商清单；3、供应商绩效评价报告采购控制程序供应商管理程序采购产品合格率采购产品按时交付率采购部SP06仓库与物流管理1、生产计划2、试制计划3、采购计划4、生产流程物资台账防护好的产品库存ERP系统标识与追溯管理程序产品防护管理程序生产与销售物流管理办法1、账物相符率采购部SP07监视和测量设备控制1、需要监视和测量的项目2、监视和测量设备的精度及被测对象的质量要求3、国际或国家的测量标准4、器具检定要求；5、实验室范围6、检验人员任职资格；7、周期检定计划8、可溯源到相关标准；9、外部实验室资格1、监视和测量设备检定/校准计划、2、监视和测量设备的维护计划3、校准、检定合格的检测设备4、测量系统分析（MSA）计划和报告5、操作指导书；6、试验报告监视和测量设备控制程序实验室管理程序1、在用计量器具周期检定率质量部SP08过程的监视和测量1、过程要求2、SPC控制要求3、控制计划、检验和试验规范1、相应的监视和测量结果、过程业绩2、具有关键特性的持续、稳定的过程过程的监视和测量程序1、过程能力指数CPK质量部SP09产品的监视和测量控制1、控制计划、检验和试验规范2、抽样方法和接收准则3、技术文件4、产品要求1、产品检验和试验结果（符合与不符合要求的产品）产品的监视和测量控制程序1、顾客退货PPM质量部SP10不合格品控制1、内、外部不合格信息2、顾客反馈3、供方质量信息4、监视和测量结果不符合报告5、同类产品改进信息1、不合格品评审记录2、不合格品通知单3、让步接收申请单4、根除不合格的措施不合格品控制程序纠正预防控制程序1、不合格品及时处理率质量部管理过程分析过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门M01经营计划管理1、内部需要（质量方针/企业发展等）2、市场部反馈的顾客的期望、需求预测3、竞争对手/标杆企业信息4、以往经营计划完成情况5、以往绩效数据1、长期经营计划2、年度经营计划3、质量目标完成情况经营计划管理程序数据收集与分析控制程序质量本成控制程序1、经营计划完成率2、不良成本率管理部M02管理评审1、审核结果；2、顾客反馈；3、过程业绩/产品的符合性及其趋势；4、预防和纠正措施的状况；5、设计和开发特定阶段监视结果；6、以往管理评审的跟踪措施；7、资源配置的状况；8、改进的建议；9、可能影响质量管理体系的变更1、质量管理体系的改进结果2、过程有效性的改进结果3、管理评审报告管理评审程序持续改进管理程序1、评审输出改进措施完成率总经理M03内部审核程序1、ISO/TS16949质量管理体系要求；2、质量方针、质量目标；3、法律法规要求；4、质量手册、程序文件作业文件要求；5、审核方案的策划；6、产品要求、制造过程要求；7、审核员资格审核结果和改进结果内部审核程序1、审核计划执行率质量部附件3：各过程相互关系矩阵过程顾客导向过程管理过程支持过程COP1COP2COP3COP4COP5COP6COP7MP1MP2MP3SP1SP2SP3SP4SP5SP6SP7SP8SP9SP10顾客导向过程COP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP5◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP6◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆COP7◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆支持过程SP1◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP2◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP3◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆SP4◆◆◆◆◆◆◆◆◆