基本农田整理项目可行性研究报告

基本农田整理项目可行性研究报告基本农田整理项目可行性研究报告#6.3投资进度计划根据本项目总投资3895.7万元，实施进度安排建设期为14个月，项目总投资将在建设期内全部投入。资金计划应与工期进度同步，分三个阶段实施：第一阶段：实施前期工程和迁坟、土方工程；安排资金的 50%第二阶段：实施道路和水利工程和农田水利配套工程建设； 安排资金的30%第三阶段：完善内部生产路及建筑物并植树造林，最后进行完工验收及竣工验收，安排资金的20%6.4档案管理措施为确保土地开发整理相关标准、办法和项目规划设计的有效落实，本项目按照有关规定，在项目区土地整理领导小组下设档案管理小组，并建立了分管领导负总责、办公室主任负全责、领导小组成员各负其责、专兼职档案人员具体负责的档案工作组织网络。领导亲自参加项目档案专项验收，及时向档案行政管理部门汇报工程进展情况、档案同步管理情况，有效保证档案行政管理部门对工程档案监管工作的顺利进行。建立将项目档案管理纳入建设项目整体竣工验收的制度。将档案管理作为工程质量的重要内容，积极支持、配合档案行政管理部门加强对项目档案工作的监督指导，高度重视项目档案管理工作，将档案质量提到与工程质量、资金安全同等重要的位臵来抓。项目建设要做到“三个一” ，即创一项优质工程、交一个清白财务、建一份明白档案。7项目区内土地权属调整工作方案7.1 土地权属现状项目区所在范围位于某某乡境内，土地均为集体所有，集体土地所有权已在1997年进行了所有权登记发证。住宅用地为农户使用，区内耕地使用权已承包到户，土地承包经营权证已发放到户。区内涉及各个村民组，土地面积集中、连片。土地权属清楚，界址明确，无土地权属纠纷土地权属调整方案7.2.1调整原则土地整理就意味着改变了田块形态，改变了原来的权属界址，使其形态、边界、地形、地物等与整理前的大不一样。原来的土地权属界线很难在整理后的土地上辨认，所以为了保护土地所有者和使用者的合法利益，协调整理后村民之间的土地利益关系，避免土地权属纠纷，规范土地登记，土地整理后必须及时进行土地权属调整。依据《中华人民共和国农业法》、《土地整理开发复垦技术规程》、《某某市实施＜土地管理法＞办法》，按照公平效率原则，因地制宜原则、自愿公开公正原则，权利保持原则，可操作原则，方便生产生活的原则，做到尽量使原有的土地所有者和使用者的耕地面积保持不变， 以此来调整土地权属界线。722 权属调整的内容、方法和程序项目区土地整理后，打破了各农户原先承包土地的界线，为使承包经营的耕面积保持不变，维护农民的合法权益，对二轮承包的土地重新进行划分和调整。根据国土资源部国土资发[2003]287号文“关于做好土地开发整理权属管理工作的意见”和《土地开发整理若干意见》，土地整理工作要注意保护土地产权人的合法权益，既要避免国有土地资产的流失，又不可随意平调集体和个人使用的土地。 在土地整理工作开展之前，应做好现有土地资源的产权登记工作，核实国有土地、集体所有土地及各单位、个人使用土地的数量、质量、分布、用途，以土地承包合同为依据，查清各土地使用者的权属状况。土地整理后，要确保原土地承包人的使用权，以土地整理前土地评价结果为依据进行土地再分配，保证土地数量有所增加，土地质量得到提高，保证整理后土地的公平分配。涉及土地所有权和使用权调整的，整理单位应当组织协调各方签订所有权和使用权调整协议。 所有权和使用权调整协议报县以上人民政府批准后，作为权属调整依据。7.2.3土地权属调整机构成立由乡长为组长，分管副乡长为副组长，村主要领导为成员的土地整理项目权属调整领导小组。土地开发整理前，搞好权属核实工作。要依据土地变更调查和登记有关资料，对所涉及土地的权属、界限、地类、面积进行核实，并落实到土地利用现状图上。对项目区内的土地权属类型、数量、质量以及土地权利人的类型、数量和原有土地在整理前进行公告一，然后确定权属定界、设臵界址。涉及调整土地权利相关权利人之间必签定调整协议，协议由县土地局统一制定协议格式。一式多份，其中相关土地权属人各执一份，乡镇存档一份，县土地局一份。724土地权属调整（1） 土地整理项目工程完成后，市土地管理部门对整理后的土地进行综合评价，作为整理后土地分配方案的参考或修正依据。坚持参与整理各方土地总面积不变、集中连片、便于利用的原则，参照土地综合评价结果，按各村原有的土地比例，以标准田块为基本单元，对土地整理后的农用地进行分配。（2） 村内土地产权调整。自留地和口粮田土地整理后按等面积原则分配土地，保证农户分到与原来实有面积不变，质量基本相当，并尽可能集中土地。承包田按自愿、等面积原则重新分配土地。如原承包人放弃承包权，则由村委另找经营大户承包。新增耕地面积由村集体经济组织统一发包给种田能手，实行规模经营也可实行招标承包，原所有权主体内的个人和单位拥有优先承包权。（3）村与村之间的土地权属调整。相邻两村的插花地可采用在村界处等面积原则调整，亦可采用调整土地使用权方式调整；非相邻两村的插花地可采用调整土地使用权方式调整。村与村之间少量不规则的村界土地整理后，农地权属按田平整要求，等面积原则进行调整。725项目验收为确保土地开发整理相关标准、办法和项目规划设计的有效落实，项目实施完成后，将由某某市国土资源局组织检查验收。验收分自查、初验、终验及竣工验收。竣工验收合格后，办理工程的移交手续，交国土资源行政管理部门进行正常的运行管理。实施土地整理的地块，整理后农民原有承包耕地的面积不得减少（扣除应分摊的新增路渠用地），但同一承包人有若干地块时，应适当集中。土地权属调整方案编制完成后，应在有关村进行公告，公告期为15天。调整方案的制定强调公众参与。《土地开发整理若干意见》对公众参与项目区土地权属调整方案的制定做了明确规定： “尊重土地权利人意愿，编制和落实土地权属调整方案。土地开发整理前，土地权属调整必须经村民会议三分之二以上成员或三分之二以上村民代表的同意，签订协议。”对权属调整方案有异议的土地所有权人、使用权人，应于公告期内向县国土资源局书面提出，由其予以调处。涉及他项权利者，应通知他项权利人参加调处。经协商不能解决的，争议由乡镇人民政府调处。集体经济组织内的农民对土地承包经营权调整有异议的， 应于公告期内向村集体经济组织或乡镇人民政府书面提出，村集体经济组织或乡镇人民政府应予以调处。经调处仍有意见者，由县人民政府裁定。土地权属调整方案经公告并征求意见后，报县人民政府批准。方案批准以后，涉及所有权者，应由县国土资源局与项目区内土地所有权人签订权属调整协议；涉及使用者，由集体经济组织与农民签订承包协议。8项目组织实施管理组织领导机构设置成立以分管县为组长，县国土、财政、农业、水利、林业、环保等部门人员为成员的项目建设领导小组，加强对该项目工作的领导，检查项目工程进度，协调处理工程建设过程中发生的重大问题， 定期听取项目承担单位汇报，加强项目实施的廉政建设，保证项目的顺利实施。领导小组下设技术指导和权属调整两个专项小组。8.2工程建设管理实行工程建设“五制”制度，即项目法人责任制、招标投标制、合同管理制、工程监理制、公告制。建设单位确保工程顺利实施和资金的合理使用，质检单位和监理单位把好质量关。施工过程中，对工程进行全面质量监督检查，严格执行工程监理规章、制度。施工单位建立自检队伍，共同把好工程质量关。本项目按颁布标准进行分项验收，某某市国土资源局土地整理中心组织竣工验收。工程完成后，在监理人员认可的基础上，由国土资源局按验收规范、规程要求做好工程验收各项工作。竣工验收合格后，办理工程的移交手续，交某某乡政府进行正常的管理。8.3资金使用管理依据《土地整理项目资金管理暂行办法》和《某某市市级土地复垦整理项目资金县级报帐制管理暂行办法》，建立严密的资金使用制度，规范财务手续，定期开展资金使用情况审计检查，保证资金专款专用。项目竣工后及时办理工程结算和资金决算， 以及工程设施交付使用手续，明晰产权，建立固定资产帐户，防止固定资产流失。项目建设资金实行单独建帐、专人管理、独立核算，一支笔审批拨款，统一报帐管理的报帐制。具体地，项目资金开设资金专户、建立专帐、配备专人核算和管理项目资金。项目招标完成后，市国土资源局下达项目开工批复，市财政局预拨30%勺启动资金到县财政资金专户，根据工程进度情况，竣工前拨付不超过工程预算 80%勺资金，剩余资金在项目完工，经验收合格后拨付。项目工程开工时，县财政局可预拨不超过合同金额30%勺资金给项目施工单位，作为项目实施的启动资金。项目实施后，不得再预付项目工程款，根据合同约定及工程进度和工程质量，采用报章制预付。一般项目工程报帐，必须由施工单位填制拨款申请书和工程量清单，并附项目支出的合法凭证，由乡镇初核后，向县财政局报帐。项目工程按计划完工后，项目施工单位要及时办理竣工决算及有关资料，并报送县财政局及市、县国土资源局。其中，造价2万元以上单项工程决算由县财政组织社会中介机构进行审计，在预留10%勺质量保证金后结清工程资金。工程质量保证金预留在县级，预留时间不超过一年。&4加强项目宣传领导积极宣传国家投资土地整理项目政策精神和建设目的， 正确引导当地干部和群众共同参与项目建设，群策群力，确保项目顺利实施。&5加强项目方案变更管理对于项目施工中出现的工程技术和经费问题，及时召集规划设计、监理、施工单位共同研究解决方案，及时向项目领导组汇报，严格按照规定，办理相关审批手续。&6强化项目区耕地管理严格实行土地用途管制，确保整理后耕地作为基础农田加以保护。9效益分析9.1社会效益9.1.1改善农业生产条件项目区基本实现水利、交通网络化，土地耕作规模化，灌溉机电化，极大地满足农民生产、生活要求。项目区土地利用经过规划改造后，田面平整，水利设施配套齐全，便于推广农业技术，发展农村经济，便于农民集约化管理，推进农业机械化、现代化进程，有效减轻农民的劳动强度，提高劳动生产率。随着农业机械化水平逐步提高，可以节约很多劳动力，使之转到第三产业，促进农村商业、服务业的发展，为进一步发展农村经济、完善农村社区服务体系具有重要的意义，为实现全区耕地总量动态平衡和农村现代化的目标奠定坚实的基础。9.1.2缓解耕地压力，稳定农业生产项目区经整理后可新增耕地68.7581公顷（1031.37亩），可增加人均耕地面积。同时，农业生产条件的改善将极大地提高农业机械化水平，扩大农村剩余劳动力就业，改善农民生产条件，降低贫富差别，促进地方经济的可持续发展。此外，项目区经整理后，农民可充分利用完善的农业生产设施，发展多种经营，降低生产风险，稳定和提高收入，从而保证农业生产的稳步发展9.1.3增加耕地面积，提高土地利用率项目实施后，可新增耕地68.7581公顷（1031.37亩），新增耕地率为3.17%。整理后土地结构为耕地1859.1075公顷，占总面积的85.77%。项目区内农业生产条件明显改善，机械化作业水平提高，科技推广手段加强，从而增加土地利用率和耕地产出率，农业效益明显增加，对促进社会安定，农村经济持续发展提供了扎实基础。9.1.4增强合理利用土地，切实保护耕地的意识经过田、水、路、林、村的综合整治，把项目区建设成为国家土地整理重点项目，将增强广大人民群众，特别是乡、村两级干部和国土部门合理利用土地，切实保护耕地的意识。项目区构筑成田平整、路成框、林成行、渠成网的格局后，必将吸引农民加大对土地的投入，使耕地质量不断提高，同时为农业产业化经营和土地流转创造良好的条件。9.1.5促进农村经济的良性循环和可持续发展随着农民收入的增加，加大对土地的投入，土地的产出率将进一步提高，形成“投入—收益—再投入—再收益”的良性循环机制，实行可持续发展的目标。9.1.6发挥较强的示范作用，有利于推动土地整理事业的发展本项目的实施，将为某某地区的土地整理、耕地内部挖潜等工作积累丰富经验。同时将完善项目区农田水利设施、交通设施建设，提高农村的生产力，使广大农民群众感受到土地整理是一项利国利民的事业，是为老百姓办实事的事业，有利于增进广大农民对土地管理工作的支持和理解，从而进一步推动土地整理工作的全面开展。9.2生态效益随着项目各项工程的实施，将逐步改变项目区土地高低不平、道路简易弯曲、排灌设施不配套、易涝易旱的缺点。项目完成后，农田水利设施全面配套，耕地将实现高效、持续利用，成为“田平整，树成网，路相通，涝能排，旱能灌”的生态农业基地。通过土壤的改良，改善了土壤的团粒结构，提高了土壤肥力；道路与水利排灌设施的建设，增加了有效灌溉面积，提高土壤的利用率；通过对坑塘水面的整理，有效增加水域面积，改善项目区局部小气候，增加湿度；护路、护沟林网的建设，提高了林木覆盖率，土壤的水、气、热得以协调，维护农田生态平衡，减少环境污染。到目标年，项目区的沟、渠、路、林、村得到合理布局，农田生态林体系建成，提高抗御自然灾害的能力，大大降低了项目区内土壤水侵、风蚀、水土流失的可能，起到调节气温，净化空气，美化环境的作用，有利于维持生态平衡。随着农业集约化程度的提高，农村村民生活条件明显改善，管理进一步科学，将大大降低人为因素对生态环境的破坏，有效防止水土流失等，保障农业丰产丰收。最终项目的实施能使项目区实现人口、资源、环境的协调、持续发展。9.3 经济效益评价9.3.1新增收益计算1、 整理后新增效益项目区基本农田整理前耕地面积1790.3494公顷（26855.24亩），基本农田整理后共有耕地1859.1075公顷（27886.61亩），根据邻近地区土地整理的经验，整理后的土地当年即可收获。整理后种植情况基本如下：小麦的种植面积由1790.3494公顷调整至1859.1075公顷，玉米的种植面积由1432.2795公顷调整至1487.286公顷。农田水利工程实施后，可较大地提高灌溉保证率和排涝能力，降低生产成本，提高作物产量。经初步分析测算，小麦单产由现将的 340kg/亩提高到430kg/亩，玉米单产由现将的350kg/亩提高到410kg/亩。现行农作物价格测算为：小麦1.7元/公斤，玉米1.4元/公斤。整理前项目区耕地的收益为：1790.3494x15x340x1.7+1432.2795x15x350x1.4=2604万元。整理后项目区耕地的收益为：1859.1075x15x430x1.7+1487.286x15x410x1.4=3319万元。整理后项目区耕地提高粮食产量和蔬菜产量后可年增加经济收入为：3319-2604=715万元。2、 .节水效益节水量计算：△W=（n水1-n水0）m〃A式中：△W-节水量（vm）n水1—节水灌溉水利用系数0.75n水0—现有灌溉水利用系数0.5m—每年每亩净需水量360nV亩A—灌溉面积15000亩△W（0.75-0.5）=360=15000=135万m按每方水成本为0.20元/立方米，年可节约资金27万元。3、 新增成本计算工程管理维修费：取项目农田水利工程投资的 1.5%,为19万元；新增耕地投资成本按300元/亩计算，即300=68.7581x15=30.94万元；合计新增成本：19+30.94=49.94万元。4、 净增产值：根据以上计算净增产值为715+27-49.94=692.06万元5、 效益小节本项目经过整理后，合计新增效益742万元，新增成本49.94万元,总计年净增加经济收入692.06万元。9.3.2经济效益分析通过以上三项计算后，项目区整理后年净增效益为660.06万元经济效益分析如下：静态投资收益率二年新增效益/项目总投资=100%=692.06/3895.7=17.75%静态投资回收期二项目总投资/年新增效益=3895.7/692.06=5.6 年其他各项指标为：单位面积投资=总投资/项目建设规模=3895.7万元/2167.6128公顷=1.7985万元/公顷新增耕地单位面积投资=总投资/新增耕地面积=3895.7万元/1031.37亩=3.78万元/亩万元新增耕地数量=新增耕地面积/总投资=1031.37亩/3895.7万元=0.26亩/万元项目的盈利能力和各项指标均满足国家投资要求。由于项目区分年度实施，项目投产后，生产力水平有一个逐步提高的过程，经济效益将得到同步增长。10 风险分析10.1 项目主要风险因素一个拟建项目的所有未来结果都是未知的，项目的运行不但受控制变量的影响，还受许多不可预见因素的影响。某某县某某乡基本农田整理项目主要有以下几种风险因素存在：a） 市场风险因素：主要指工程所需的原材料价格波动带来的风险；b） 自然风险因素：土地开发整理项目的实施受自然因素影响较大，由此带来的施工困难，导致工期延长、工程量增加等；c） 资源风险因素：主要是指水资源，由于可研阶段调查手段的局限性和认识水平的有限，水资源仍然可能成为项目风险因素，影响项目效益的发挥；d） 技术风险因素：由于对项目采用的技术的适用性和可靠性认识不足带来的风险；e） 工程风险因素：由工程地质条件、水文地质条件发生重大变化，可能导致工程量增加、投资增加、工期拖长，从而造成损失；f） 资金风险因素：上级下拨资金不能及时到位，导致错过最佳施工季节、拖延项目工期造成损失；g） 社会风险因素：由于地方政府换届、产业政策发生重大调整等社会环境、社会条件发生变化可能给项目建设带来的负面影响；h） 管理风险因素：由于预先制定的项目建设管理措施不得当或在项目实施中无法执行等给项目带来的风险。10.2项目风险程度不确定性是所有项目包括土地整理项目所固有的特性，当这种不确定性程度较大时，可能会影响到项目的运行安全时，就要采用风险分析进一步进行预测。风险等级按风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小进行划分，分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险。该项目为国家投资土地整理项目，为非盈利性项目，运用专家评估法进行土地整理项目风险分析。在项目区现场，邀请国土、水利、农业、林业等方面的十多位专家对项目风险因素及其风险程度进行评定，根据各位专家的经验、对该项目的了解程度、专业背景、知识领域等，确定项目适宜的风险程度如表10-1。表10-1 风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险V2自然风险V3资源风险V4技术风险V5工程风险V6资金风险V7社会风险V8管理风险V根据专家评估，风险因素对土地整理项目的影响程度为一般风险，不影响项目的可行性。10.3防范和降低风险措施根据不同风险因素提出规避和防范对策，以减少可能的损失。市场风险通过与施工单位签订施工承包合同，以包工包料的形式将工程所需的原材料价格波动带来的风险转嫁到施工单位； 采取及时了解天气情况，认真做好施工组织设计，争取在最佳季节进行施工，尽量避开雨季，霜冻季节，以减少由于自然因素而带来的损失；资源风险主要指水资源，据《某某省某某县水资源开发利用现状分析报告》 ，项目区地下水补给条件较好，另外，本项目区周边有已实施的农业综合开发项目，运行状况良好。根据一系列的资料与经验，水资源风险一般是可以避免的；通过对本项目进行深入的调查研究，并借鉴相邻区域的其他项目成功的经验，在技术上汲取众家之长，来减少技术上的不足而造成的损失；在工程委托施工合同中将工程地质与水文地质条件发生重大变化的情况，并由此可能导致工程量增加、投资增加、工期拖长而造成损失由施工方承担；采取在施工合同中由施工单位预先垫付部分资金，按施工组织要求在最佳施工季节进行施工，资金后补的办法来减少项目由于资金拨付滞后而造成的损失；社会风险可采取领导终身负责制的方法，来减少由于地方政府换届、产业政策发生重大调整可能给项目建设带来的损失；项目实施前，根据项目区周边已实施的项目建设管理经验，综合考虑当地的实际情况，研究制定出科