2023年大邑县公共资源交易服务中心

年大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）部门预算目录第一部分大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年部门预算情况说明第三部分名词解释第四部分2023年部门预算表一、部门收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）六、一般公共预算支出预算表七、一般公共预算基本支出预算表八、一般公共预算项目支出预算表九、一般公共预算“三公”经费支出预算表十、政府性基金支出预算表十一、政府性基金“三公”经费支出预算表十二、国有资本经营预算支出预算表第一部分大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）概况大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能（二）2023年重点工作2023年，交易中心将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，坚持对标对表找差距，学习借鉴市交易中心及其他分中心先进做法，突出队伍建设、项目服务、智慧交易和“阳光e平台”规范提升等重点工作，落实盯住一个关键，持续强化队伍建设、紧扣一个目标，抓实抓细项目服务、依托一个平台，提高智慧交易水平和巩固一个成果，深化推广“阳光e平台”“四个一”的工作思路，踔厉奋发，勇毅前行，加速推进成德眉资异地远程评标常态化，成渝交易平台融合共进实质化，为全市公共资源交易国家综合标准化试点工作贡献力量。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）部门预算包括：大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）本级预算，大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）属事业单位预算。无纳入大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年部门预算编制范围的二级预算单位。大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年部门预算情况说明一、2023年财政拨款收支预算情况的总体说明大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年财政拨款收支总预算601.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入601.42万元、无政府性基金预算当年拨款收入、无上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出470.71万元、社会保障和就业支出75.75万元、卫生健康支出17.08万元、住房保障支出37.88万元。二、2023年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年一般公共预算当年拨款601.42万元，比2022年预算数467.51万元增加133.91万元，增长28.64%，变动的主要原因是：人员增减变动及国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出470.71万元，占78.26%；社会保障和就业（类）支出75.75万元，占12.59%；卫生健康支出17.08万元，占2.83%；住房保障支出37.88万元，占6.29%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为375.49万元，比2022年预算数359.43万元增加16.06万元，增长4.46%，变动的主要原因是人员增减变动及国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、印刷费、水电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费、福利费、其他商品服务支出等。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）预算数为50.50万元，比2022年预算数32.32万元增加18.18万元，增长56.25%，变动的主要原因是人员增减变动及国家政策变化以及工资调标。主要用于单位职工养老保险支出。3、社会保障和就业支出:（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）预算数为25.25万元，比2022年预算数16.16万元增加9.09万元，增长56.25%，变动的主要原因是人员增减变动及国家政策变化以及工资调标。主要用于单位职工职业年金的支出。4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为17.08万元，比2022年预算数16.41万元增加0.67万元，增长4.08%，变动的主要原因是人员增减变动、国家政策变化以及工资调标。主要用于单位职工医疗保险支出。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为37.88万元，比2022年预算数43.19万元减少5.21万元，下降12.06%，变动的主要原因是人员增减变动及国家政策变化。主要用于单位职工住房公积金支出。三、2023年一般公共预算基本支出情况说明大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）部门2023年一般公共预算基本支出506.20万元，其中：人员经费450.18万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费56.01万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2023年因公出国（境）经费，全县实行总额控制，部门据实列支。与2022年相比,无变化。（二）公务接待费2023年预算安排2.00万元，比2022年预算减少0.50万元，减少20.00%。（三）公务用车购置及运行维护费大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）无车编，目前无公务用车。2023年预算未安排公务用车购置及运行维护费，与2022年预算持平。2023年未安排公务用车购置经费，与2022年预算持平。2023年未安排公务用车运行维护费，与2022年预算持平。五、2023年政府性基金预算收支及变化情况的说明大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。与2022年预算相比，无变化。六、2023年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年收支总预算601.42万元，比2022年预算数467.51万元增加133.91万元，增长28.64%，变动的主要原因是：人员增减变动及国家政策变化引起的人员经费增加和相应的社保缴费变动。七、2023年收入预算情况说明大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年收入预算601.42万元，其中：一般公共预算拨款收入601.42万元，占100%。八、2023年支出预算情况说明大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）2023年部门预算本年支出总计601.42万元，其中：基本支出预算506.20万元，占84.16%；部门项目支出预算95.22万元，占15.84%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）是事业单位，2023年财政拨款安排的公用经费和项目经费合计151.23万元。（二）政府采购情况2023年大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）政府采购预算总额6.00万元。（三）国有资产占有使用情况2023年，大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）无公务用车。无单位价值200万元以上的设备。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2023年大邑县公共资源交易服务中心（大邑县政府采购中心）实行绩效目标管理的项目3个（详见附件二），涉及预算95.22万元，其中一般公共预算95.22万元。第三部分名词解释大邑县公共资源交易服务中心2022年部门预算名词解释1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。5、社会保障和就业:（类）行政事业单位离退休（款）机关事业基本养老保险缴费支出（项）指：实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。6、社会保障和就业:（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金缴费支出（项）：指实行归口管理的事业单位开支的职业年金经费。7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。9、“三公"经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过