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#设备使用后一般应清洗干净。在炎热的夏、秋季，清洗后的设备一定要采取杀菌、防菌处理。无法采用CIP程序清洗的设备，杀菌、防菌可以采取以下几种方法：用1~2％的NOH水或5%的食碱水冲洗设备，尤其是机器的死a角部分。碱水冲洗后，切勿用清水再冲洗。用200ppm的ClO溶液（2%活化液100倍稀释）冲洗设备，冲2洗后切勿用清水冲洗。大型容器可用400ppm的ClO溶液（2%活化液50倍稀释）喷2雾大型容器的内腔，用量2ml/m3。用高温蒸汽100°C以上3-5分钟或95°C以上开水15-20分钟杀菌、消毒。2、干粉生产设备使用前要清理干净。立式搅拌罐生产其它干粉产品后，要用高压空气清理罐；喷雾塔更换产品要先清洗、再干燥；立式搅拌罐喷雾生产干粉香精后，要先用清水清洗管道和喷头，再用ClO水消毒。2二、生产空间空间消毒一般采用以下两种方法之一：臭氧消毒，浓度2mg/m3以上，一天1—2次；200~400ppm的ClO溶液喷雾消毒，一天1次，用量0.5~1kg2／100m2面积。如果骨髓浸膏、肉汤等改装、特殊包装的产品，应在包装前20分钟用臭氧或ClO喷雾消毒，达到空间消毒后再进行操作。2三、抹布、手抹布：①用100ppm的ClO水（2%的活化液200倍稀释）清洗2消毒后直接使用。②用碱水或开水消毒、清洗后使用。手：用50—100ppm的Cl0水清洗消毒0.5~1分钟。2四、包装物1、凡易产生静电或被污染的包装桶，如1kg圆桶和广口瓶（灌装骨髓浸膏、高汤等产品）使用前必须先清洗、再用200ppm的ClO溶液消毒后灌装。2、已明显被污染或二次使用的包装物，使用前应做到清洗、消毒。五、卫生设施如洗手池、地池、卫生间等，定期维护，随时添加洗手液、消毒液。六、所有的消毒操作均要求记录，并包含以下内容：消毒时间、操作人、质检员。七、记录保存：按ISO9001、HACCP程序要求保存一定期限，由质检部负责保存。八、违反以上规定者，视情节给予相应的警告、罚款、直至除名。设备系统设备管理制度:第一章总则1、设备是企业发展的物质基础，加强设备管理，对提高企业技术装备和经济效益水平，保证安全生产和设备正常运行，都具有极为重要的意义。2、设备管理的任务是根据公司对设备的选型、购置、安装、调试、维护、保养、更新改造、报废的全过程的综合管理，以获得寿命周期费用最低，设备综合效能最高的效果。3、设备管理实行选型与使用相结合，修理、改造和更新相结合，技术管理和经济管理相结合，以预防为主，维护保养与计划检修并重的原则，做好合理选型、正确使用、精心维护、科学检修四个环节，实现全员管理的良好氛围。4、学习先进的管理，逐步掌握设备的运行规律，使企业达到高产、稳产、优质、低耗和安全生产，防止设备和人身事故，避免环境污染，保证员工身体健康，提高设备完好率，为实现安全、低耗、高效的工厂创造良好的条件。第二章设备的选型与购置1、设备的选型应本着先进、生产适用、运行可靠、便于维修、经济合理的原则进行。2、根据企业的更新改造计划，在购置设备之前，应对不同生产厂家的多种型号产品进行可行性分析比较，从中找出最佳方案，填写《生产设施配置申请表》。3、对大修和更新改造项目所需的设备，由生产部负责填写《生产设施配置申请表》，报有关部门批准后由物质供应部购置。4、对生产所需的零星、辅助设备，由需用部门填写《生产设施配置申请表》，上报公司签署意见后，报供应部购买，超储积压或选型不合理以及无备品影响生产要追究责任。第三章设备的安装调试与验收1、设备安装调试由设备供应商负责，确保安装质量。在设备安装过程中，公司要派专人负责监理，跟踪设备安装全过程。2、监理人员要做好设备安装记录，设备安装完成后，由生产部组织有关人员对设备安装质量进行单机和系统检查验收。3、检查验收过程中，要对设备进行空载测试，带负荷运转，观察设备运行状态，如，振动、噪声、转数能力等因素，能否达到设计指标，并做好检查验收记录。4、检查验收不合格，对设备安装提出整改意见，限期整改；检查验收合格，填写《检查验收报告单》，双方签字确认，并进行存档。第四章设备维护、保养1、生产操作人员要做到精心操作，遵守操作规程，做好日常保养工作，正确使用及维护好设备。2、设备使用及维护实行包机制，使每台设备都有专人专理、专人负责。3、生产操作人员对自己范围内的设备，必须做到“三好”、“四会”“四懂”。“三好”即用好、管好、修好；“四会”即会操作使用，会维护、保养，会检查毛病，会排除小故障；“四懂”即懂性能、懂原理、懂使用、懂构造。4、严格按操作规程进行设备的启动与停机，做到启动前认真准备，启动后反复检查，停机后妥善处理，运行中不超温、不超压、不超速、不超负荷，严禁拼设备现象发生。5、严格执行巡回检查，实行“点检制”，对设备定点、定时进行检查，通过听、摸、查、看、比，发现异常，及时处理解决。6、开式齿轮、链轮、链条使用三天注一次润滑脂，骨泥机使用一周注一次润滑油，减速机半年换一次油。对减速机、压缩机，每天都要检查油位，若发现缺油，应及时补油，油位不能高，也不能低，保证有良好的润滑效果。7、生产操作人员发现特殊响声、振动、漏气、火花等紧急情况，必须停机检查。8、操作人员对自己范围内的设备和设备附属设施及周围环境应保持清洁，做到文明生产。9、设备使用日常保养，由操作人员负责，设备修理以维修人员为主，操作人员配合进行。未经允许，任何人不得改动设备结构、传动方式，以及润滑方式等。10、设备管理部门对设备要经常检查，发现问题可对生产部提出停止生产的建议，责令整改后方可生产。第五章设备检修1、根据企业现状，采取计划检修与事后检修相结合的管理办法。2、根据生产任务和销售季节进行检修，每年进行一次大修，一般在春节过后的一个月到一个半月，对大修的设备要填写《大修开工报告单》，做好“大修计划”。3、设备大修时，所有传动部位都要检修，需要更换的部件必须更换，设备的各个结合部分必须上油。大修完成后，要填写“大修竣工报告单”。4、正常的设备检修，一般是设备在工作中出现振动、噪声、性能达不到要求等，需要进行检修。这样的检修为正常的事后检修，为了恢复设备性能，达到设备的完好性。5、设备检修要认真填写《设备检修记录》，如：设备名称、检修性质、检修内容等。6、生产部在设备大修之后，要组织有关人员进行验收，对不合格的检修项目要返工重新检修，同时追究主要负责人的责任，对主要负责人和相关人员进行处罚。第六章设备更新改造与报废第六章一、对属于下列情况之一的设备应当及时报废更新：1、经过大修理后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产品质量的；2、设备老化、技术性能落后、能耗高、效率低、经济效益差的；3、大修理后虽能恢复精度，又不如更新经济的；4、严重污染环境、危害人身安全与健康，进行改造后仍然不经济的；5、国家或有关部门规定应当淘汰的。二、设备报废程序1、设备报废由使用单位或闲置设备的保管单位，填写《报废设备报告单》，公司组织专业人员进行技术鉴定，经鉴定确认可以报废，进行报废处理。2、设备拆除处理对拆下的旧设备或部件，要物尽其用，通过修理能达到一般使用性能后，出售给能使用的单位。对报废设备拆除有利用价值的零部件、附件及电动机等，进行再利用，或按件出售。没有使用价值可按废品处理。报废的设备自批准报废之日起，该设备则从固定资产账中注销撤出档案。报废设备公司指派专人处理，非公司专门指定人员，无权处理。三、设备更新改造程序生产车间要对设备进行更新改造，一是向公司递交更新改造计划和申请报告；二是公司组织有关人员对更新改造设备和加工工艺进行可行性经济分析；三是经分析认定，可以更新改造的上报总经理；四是总经理批准后，实施设备更新改造方案。更新改造一般要结合大修进行。第七章设备档案管理1、设备档案要设专人管理，建立专门的设备档案柜。2、设备档案必须完整无缺，对短缺的设备档案资料必须及时补充完整。3、设备档案资料要建立借阅登记制度，借阅资料必须登记，并按要求及时返还。4、设备技术资料、安装资料、检修资料、各种记录报告等，必须将原件存档。资料存档时，存档人和资料管理员要签字确认。5、档案管理要不缺、不损，无污、无涂。第八章设备管理考核对违反公司设备管理制度，给公司造成损失：1、违反第二章的，处1000—5000元罚款；2、违反第三章的，处500—2000元罚款；3、违反第四章的，处200—1000元罚款；4、违反第五章的，处200—1000元罚款；5、违反第六章的，处200—1000元罚款；6、违反第七章的，处100—500元罚款。第九章组织与领导公司成立以总经理为组长的设备管理领导小组，对设备实行统筹管理，统一领导。1、在没建立专门设备管理机构前，由生产部负责设备管理工作，在生产部机关设1名设备管理员，负责设备大中小修计划审查与实施，设备选型、采购、安装、验收的跟踪、记录；负责设备档案资料的收集、整理与存档；负责正常设备维护、检修的督促、检查与考核；负责设备档案的存档管理。2、设立专门的设备维修部门，主要负责公司现有设备的维修、维护、保养、故障排除以及小型设备安装；高压容器的使用、维护维修与监控；电力系统的使用、维护、维修与监控。附：本制度适用于抚顺市独凤轩食品有限公司，以及设备销售安装合作单位。锅炉安全运行管理制度:一、锅炉起动1接到生产部高度指令方可起动锅炉。2、检查供电、供水系统，给水泵、引（鼓）风机、除尘器、出渣机、上煤机、操作控制盘和附件—仪表、阀门、炉排、分汽缸等，是否处于工作状态。3、给水。关闭排污阀，打开锅炉排汽阀、给水阀，启动给水泵注水，水位达到水位计正常水位后，停止给水。4、生火。点燃引燃物，启动引风机1—2分钟，开始加煤，启动鼓风机，调节风门，使燃烧逐渐正常。5、温度增加不可太快，避免炉体受热不均，当锅炉内气压上升蒸汽自排汽阀排出时，立即关闭排汽阀并冲洗压力表弯管，气压升至2—3个表压，检查排污阀、手（人）孔、法兰有无泄漏；气压逐步升高时，应注意锅炉各部位有无响声，如有立即检查，必要停炉检查。6、锅炉初次升火，从冷炉启动到升至工作压力的时间不少于8小时；以后生火从冷炉起不少于1小时；压火启动不少于半小时。二、供汽1、接到生产调度指令后，开始做好供汽准备，锅炉开始升压。2、当锅炉内气压接近工作压力，准备向外供汽时，火势宜缓，水位不宜超过正常水位。3、将管路（或分汽缸）的排水阀打开，主汽阀稍微开启暖管；时间根据管路长度、管径、气温等情况确定，一般不少于半小时。4、管路(或分汽缸)已热，且冷凝水排净，关闭排水阀，主汽阀缓慢开启，主汽阀全启后，应将主汽阀手轮退还半圈，再次对锅炉各部位进行检查，如有异常应停止供汽；生产用汽主管线供汽压力1.0Mpa(10Kg),采暖用汽支管线供汽压力0.2Mpa。5、锅炉运行要保持水位正常，正常水位在±45毫米范围内；水位表每班冲洗一次；给水泵每班至少应启动一次；压力表弯管每班冲洗一次，每半年校验一次；定期做手动排汽试验；炉排及减速机每隔半月注油一次。6、司炉人员必须做到四勤：勤看火、勤联系、勤分析、勤调整。确保锅炉运行稳定，附件灵活、可靠，锅炉及辅机无异常状况，锅炉房整齐清洁。做好交接班工作。三、其它1、煤层一般为80—160毫米，可根据煤种的灰分和结焦强弱确定厚度，一经确定一般不予改变。2、炉排速度一般为2—10mm/s，链条受热后膨胀，应调整炉排前后轴的距离。3、鼓风分配按风室控制，主燃区加强送风，达到“烧两头、促中间”的目的；控制总进风量，调整引风量，保证炉内微负压运行。4、排污时，应在锅炉低负荷或压火时进行；炉压W0.2Mpa(2Kg)；锅炉应保持正常水位，并时刻注意水位变化，防止锅炉缺水；5、锅炉膛内后拱上的集灰，每隔半月左右清除一次。四、停炉停炉分为暂时停炉、完全停炉、紧急停炉三种。除紧急停炉外，其它两种停炉方式，都必须按调度指令进行。1、暂时停炉，即有计划的停炉。关闭鼓(引)风，用煤将火压住，炉排停止传动，炉水保持略高于正常水位，关闭主汽阀；炉压保持在0.1—0.2Mpa；炉水保持略高于正常水位，使锅炉始终处于待机状态。2、完全停炉，长期内不使用蒸汽或锅炉检修、除垢时，需要完全停炉。炉内煤火燃尽后，关闭鼓风，水温降到70°C以下时，关闭引风；炉压降到0时，方可将炉水从排污阀排出；炉水排尽后，关闭所有与锅炉相连的阀门，必要时用氮气置换炉内空气，以保护炉体。3、紧急停炉，锅炉遇到下列情况之一时，应立刻停炉：1）严重缺水—水位计可见边缘；2）不断加大给水及采取其它措施，但水位仍继续下降；3）严重满水—超过最高水位，经放水仍不见水位；4）给水泵失控或给水系统故障，不能向锅炉进水；5）水位计或安全阀、压力表全部失效；6）锅炉元件损坏且危及运行人员安全；7）燃烧设备损坏，炉拱（墙）倒塌、炉内构架烧红、炉排拉断等，严重影响锅炉安全运行；8）其它异常情况危及锅炉安全运行。司炉工交接班制度:一、接班人员要按照规定的班次和时间，提前到锅炉房做好接班前的准备工作，详细了解上班锅炉运行情况。二、交班人员要提前做好交班的准备工作，锅炉各部位要保持运行正常。三、交班时，做到“五交”“五不交”。五交即：1、锅炉压力、水位、温度和燃烧正常；2、锅炉安全，附件灵敏可靠；3、锅炉本体和附属设备无异常；4、运行记录资料，备件、工具、用具齐全；5、锅炉房整洁，文明有序。五不交：1、司炉人员饮酒后不交；2、锅炉本体和附属设备出现异常现象时不交；3、事故正在处理中不交；4、换班人员不到岗不交；5、锅炉压力、水位、温度和燃烧不正常时不交。四、交接班时，双方共同按巡回检查路线逐点逐项检查，做到件件事情有交待，发现的问题认真做好记录。五、交接班要交待上级有关运行方面的指令。交接双方在交接班记录册中签字，接班后发现问题由接班者负责。锅炉房生产纪律管理规定:为了确保锅炉房安全有序生产，经研究特制定本规定。1、外来人员因工作需要进入锅炉房须进行登记，工作结束后即刻离开。非工作人员不经车间和生产部批准，不准随意进入锅炉房，违者罚款20元。锅炉房值班员工有权拒绝未经批准的外来人员进入锅炉房，不制止发现一次罚款20元。2、锅炉房的淋浴间是为锅炉值班人员设置的，其它人员禁止到锅炉房洗浴，违反者1次罚款50元。3、锅炉值班员工在工作时间内，不准做与工作无关的事情（如：洗衣服、干私活等），发现1次罚款20元。4、锅炉值班员工不准喝酒上岗，更不准在工作时间内喝酒，不准睡觉。违者每次罚款50元，违反三次以上者辞退。5、锅炉房值班员工的洗浴时间为早7：00——7：40，不得同时洗浴，必须有一人在岗，违者每次罚款10元。6、锅炉房使用的维修工具（如扳手、钳子等），生产用工具（如带车子、锹、镐等），要进行登记管理，不得随意外借，特殊情况须经班长、车间主任或生产部主管领导批准，在不影响生产的情况下，可以在规定的时间内外借使用。7、锅炉值班员工在值班时，要做好防火、防盗，防止破坏等工作，有异常情况应及时报告有关部门，同时采取有效措施，防止事态扩大。8、由生产部、人力资源部负责处罚管理，罚款从责任人当月工资中扣除以上规定从26006年3月21起执行。变电所安全防火制度:1、变电所是动力中枢，是重点安全防火保卫单位，必须置安全防火工作于首位。2、外来人员应持公司保卫部门和主管部门批准的证件方可进入，监察人员持省发的用电监察证进入。建立《外来人员登记薄》，详细记载出、入时间、姓名、单位和人数等。3、严禁在变电所电气设备周围动火，如因工作需要时，须经主管领导和保卫部门的同意，并做好消防措施。4、变电所的消防工具和器材，要放置在明显地点，专人负责，要定期检查，抽样试验，对损坏和过期的应及时更换，不得拖延，严禁随便动用。5、变电所是清洁的作业场所，必须保持洁净，对于易燃易爆物品应放在指定地点或专用仓库保管，严禁放在火源附近。6、变电所要建立义务消防组织，设立消防负责人，布有消防部位平面图。变电所交接班制度:1、接班人员必须按规定时间到班，未经履行交接手续前，交班人员不准离岗。2、禁止在事故处理或倒闸操作中交接班。交接班时如发生事故，未办理手续前仍由交班人员负责处理，接班人员在交班长领导下协助处理。一般在交班前三十分钟停止正常操作。3、交接内容应包括：（1）本所运行方式；（2）保护和自动装置运行及变化状况；（3）异常运行和设备缺陷、事故处理情况；（4）倒闸操作及未完成的操作指令；（5）设备检修、试验情况，安全措施布置，地线组数、编号位置和使用的工作票情况；（6）仪器、工具、材料、备件和消防器材的情况；（7）领导指示；（8）与运行有关的其他事项。4、交接班必须做到“交的细致，接的明白”，交接中应有人监盘。5、交接班时由交班值班长向接班值班长及全体值班员做全面交待，接班人员要进行重点检查核实。6、交接班检查后，双方值班长应在运行记录薄上签字，核对时钟。技术研发系统5.1.配料室操作规范1、着装清洁整齐。2、配料时必须配带乳胶手套。3、配料前认真填写投料单。4、所配原料品种及称量应准确无误（配每种料前后要反复核对至少一遍）。5、干粉及可混合存放的原料在生产前一天要预先配好。6、损耗控制在最低（用精确度为10克的电子称，每称量一次原料允许误差+5克，用精确度为1克的电子称每称量一次原料允许误差+0.5克。）。7、配好的原料在车间领用前应妥善存放。8、要求精通业务、熟悉原料性质、做好日常的管护和卫生工作。9、月末报表及月初采购计划报表要准确、及时。10、月末按时清点库存，按实际损耗报损。11、配料记录不完整、配料出现重大失误等，视情节予以警告、严重警告、辞退等处理。关于批准执行《抚顺市独凤轩食品有限公司新产品项目审查委员会章程》的通知：各部门：为规范“新产品项目审查委员会”的工作，保证公司新产品研发项目顺利、有效地实施，经研究决定，同意制定《抚顺市独凤轩食品有限公司新产品项目审查委员会章程》（以下简称《章程》，并批准执行。公司要求：“新产品项目审查委员会”及各相关部门，在新产品研发的项目立项、生产过程中，严格按照《章程》办事，特此通知。《抚顺市独凤轩食品有限公司新产品项目审查委员会章程》和《新产品研发项目申请书》附后。抚顺市独凤轩食品有限公司新产品项目审查委员会章程第一章总则第一节为规范和促进公司新产品项目的研发工作，特制定《新产品项目审查委员会章程》以下简称《章程》。第二节《章程》是依据公司新产品研发实际情况制定的，为公司新产品项目研发服务。第三节本《章程》适用于公司所有新产品项目的研发工作。第四节《章程》是公司新产品项目研发和“新产品项目审查委员会”工作的基本依据。第二章组织机构第一节“新产品项目审查委员会”实行委员会制，委员会设主任委员1人、副主任委员4—6人、委员若干。第二节“新产品项目审查委员会”设立常务委员会，常务委员会为新产品项目审查常设机构，常务委员会由主任委员和副主任委员组成。第三节“新产品项目审查委员会”下设办公室，办公室暂设在技术研发部。办公室设主任1人，工作人员若干。办公室人员均为兼职。第三章职责及权限第一节委员会职责：1、听取新产品项目可研性报告；2、审查新产品项目的可行性；3、对新产品项目提出建议和补充；4、贯彻落实常委会决议。第二节常务委员会职责：1、审查批准研发人员的新产品研发项目；2、平衡新产品研制的设备使用和研发经费；3、决定是否建立研发小组和人员配备；4、审查批准新产品研发成果转入产品生产。第三节办公室职责：1、受理新产品研制人员申报的“申请”或“可研性报告”；2、为新产品研制人员办理新产品项目申报过程的相关手续3、相关材料齐备后，向委员会提出立会建议；4、新产品项目立项及相关材料的整理、归档等管理工作。第四节工作权限：1、委员会权限：对新产品项目的审查、建议、执行权；2、常委会权限：对新产品项目立项、转入生产的审查、批准权。3、办公室权限：新产品项目“申请报告”的受理、提请委员会立会和对相关材料的整理、归档、管理权。第四章立项申报、批准：第一节申报内容：1、新产品名称；2、新产品用途或领域；3、新产品实验所需设备；4、新产品试制过程中需要配合的部门；5、新产品试制需用的原辅材料；6、所需研发经费数额；7、新产品市场预测情况；8、新产品生产工艺；9、新产品生产成本、销价及利润水平。第二节申报程序：1、填写《新产品研发项目申请书》；2、提出新产品研发可研性报告；3、将《新产品研发项目申请书》和“新产品研发可研性报告”，提交“新产品项目审查委员会”办公室；4、办公室适时向委员会提出立会报告，委员会立会讨论；5、委员会立会审查，常委会审查批准。第三节项目批准：1、新产品研发项目由常委会讨论批准；2、对新产品研发项目的批准采取举手表决形式，少数服从多数，到会三分之二以上表决通过并签字，被审查项目可以实施研发，否则不能进行研发工作。第五章委员立会：第一节委员会立会：委员会不定期立会，根据办公室提出的立会建议适时立会；第二节常委会立会：常委会不定期立会，根据委员会讨论结果确定是否立会。第三节会议记录：会议记录及记录本的管理由委员会办公室负责，并作为委员会重要资料进行存档。第四节会议主持：委员会和常委会均由主任委员主持，主任委员不在时，受主任委员委托由第一副主任委员主持。第五节立会原则：委员会和常委会实际到会人数，必须超过应到会人数半数以上，方可立会，否则，会议无效。第六节会议议程：1、主持人宣布开会；2、新产品项目申请人主述《申请书》和《可研性报告》；3、与会人员对新产品项目进行讨论审查；4、委员会休会，常委会根据委员会讨论情况，对项目进行表决；5、委员会复会，由会议主持人宣布常委会表决结果；6、主持人针对被通过“新产品项目”的下一步工作，提出要求。第六章附侧：第一节《章程》自公司文件批准之日起生效。第二节《章程》修改：常委委员有权对《章程》提出修改意见，修改意见必须经常委会讨论通过，方可执行。

新产品研发项目申请书注：此表经审查委员会批准后，公司备案两份，各相关部门一份。关于产品损耗控制标准的规定为控制成本、提高成品得率、增加公司经济效益、增强员工的责任感，同时，结合现阶段的设备情况和生产实际，制定如下损耗量标准：1、骨髓浸膏、骨髓香基等反应型、半反应型膏状产品损耗率控制在3%以下；2、复配类膏状产品、改装产品损耗率控制在1.5%以下；3、混拌类直接包装的粉状产品损耗率控制在1%以下；4、混拌类经研磨后包装的粉状产品损耗率控制在2.5%以下；若损耗超出上述标准，则超出部分按成本价计算，从车间计件工资中扣除；若损耗量低于上述标准，则按其增产量货值的25%进行奖励。单批次计算奖罚，月底统计结果，奖罚兑现。价值计算标准：骨髓浸膏按30元/公斤；骨肉浸膏、骨素、骨髓香基、鸡汁、骨汤、骨香源、干粉类等均按20元/公斤计算。名词解释：损耗是指扣除成品、回收品后损失的部分。本规定由独凤轩公司技术部根据现阶段情况制定，最终修改权归技术部，本规定从2006年5月17执行。质检系统进货检验实施办法根据公司《原材料质量控制管理制度》特制定如下实施办法：1、原料、辅料进厂后，供应部门应分类、分批存放在指定地点,做出区域挂牌标记，通知质检员。2、质检员接到通知2小时内必须到位，并按有关的技术标准，对进厂的原、辅料进行检验并做好原始记录。3、应在48小时内对需要检测的原、辅料做出检验结论，并加盖印章。4、检验合格的原、辅料，方可办理入库手续。5、检验不合格的原、辅料，按《原料不合格的判定与处置》进行判定，同时，质检员应及时将结果通知供应部门；由供应部门根据实际情况作退货、销毁或让步接受处理。6、质检员应如实填写各项检测记录，并做好质量档案。7、未经检验的原、辅料，生产部门不得使用；如果，确因生产急需，可以由原料保管员向质检部书面申请“紧急放行”，该申请书上应有生产部部长签名；使用“紧急放行”原料的产品生产过程和成品需要重点监控；A类原料不在紧急放行之列。8、使用让步接受原料的产品，生产过程和成品也需要重点监控。9、违反以上规定的单位和个人必须立即纠正，并视造成的结果给予相应的警告、罚款，直至除名。关于过程产品检验的规定：为加强生产过程的管理，提高工作效率，减少不必要的损失，对过程产品特作如下规定：1、生产过程的品质控制主要由生产车间的主操作员负责、质量员把关；质检部的现场管理人员（质检员）主要作好生产过程的巡检和半成品检验工作。2、巡检工作主要检查工艺执行情况和各种规范记录的执行情况，特别是CCP点的控制情况。3、对于巡检中发现的一般问题，应及时与本工序的质量员沟通，提出改正意见；问题较大的，质检员要填写《不合格（品）记录》，并传达到车间或生产部，同时报告质检部领导。4、对于巡检中发现的重大问题，应立即提出纠正，并要填写《不合格（品）记录》，传达到生产部，同时报告质检部领导，甚至公司技术领导。5、质检部的检查工作，应本着以方便生产为原则，对生产过程中出现的问题，要尽快解决。6、对争议问题处理时间原则要求一般不超过1小时，最多限制在3小时内。7、质检部对巡检中的疑难问题或新问题把握不准时，应请求技术部协助解决。8、对于频繁出现的质量问题，质检部要及时上报公司技术领导和HACCP小组组长，必要时请求对质量体系进行内审。本规定由公司技术部起草。本规定由质检部负责具体实施。关于原材料检验分类管理的规定原材料按其质量情况分为优级、良级、合格三级；按期对产品的重要性由高到低依次分为A、B、C三类：A类原料质量需控制在优级；B类原料质量需控制在良级以上；C类原料质量需控制在合格以上。A类：调香用香基、单体；香辛料精油、树脂、抽提物；I+G；乙基麦芽酚；呋喃酮；烟酰胺、蛋白酶等。B类：维生素（盐）；氨基酸（盐）；磷酸（盐）；酵母膏（粉）；麦芽糊精；亚硝；山梨酸钾、苯甲酸钠、脱氢乙酸（钠）、双乙酸钠；酪朊酸钠；大豆蛋白；乙二醇、丙三醇；亚硫酸氢钠；吐温、司盘；香兰素；单甘酯；色素；ClO原料等。2C类：肉、骨头（髓）、动植物油脂、鸡蛋、食盐、食糖、味精、葡萄糖、蜂蜜、料酒、酱油、蕃茄酱、桂花酱、食用酒精；焦糖、柠檬酸（钠）乳糖、木糖、氯化钾（KC1）、葡萄糖-6-内酯、食品胶（瓜胶、卡拉胶、黄原胶、海藻酸钠、琼脂、CMC、明胶等）、明矶；肉香源、酱香王干料、辣椒、咖啡粉、鲜极粉（百香籽），鲜极露；CaCl、石膏；水解蛋白液（粉）；鲜肉皮、干肉皮；谷朊粉；抗结剂2（SiO）；红曲粉、红曲红；淀粉等。2A类产品要求（重点检验）颜色、气味、包装；生产日期、保质期、合格证；检验报告；供货商变更后需做应用试验；B类产品要求（严格检验）颜色、气味、包装；生产日期、保质期、合格证；质检报告；必要时的理化检验；C类产品要求一般性检验（至少符合下列两项）颜色、气味、包装；生产日期、保质期、合格证；随货质检报告；进厂重要项目检验合格。原辅料、包装材料不合格的分级判定及处置办法一、不合格原料的分级：一类不合格（最严重）二类不合格（次之）三类不合格（再次之）二、不合格的内容：一类不合格包含：原辅料中的蛋白质、重金属、固形物等重要理化指标和微生物指标不合格。包装材料上的公司名称、产品名称、商标等错误，以及颜色失真、套色串印。二类不合格包含：原辅料的色泽、气味（肉类原料可以煮制后闻，哈喇味、臭味、不新鲜味）等不合格。包装材料上的许可证号、产品标准、地址、电话、使用说明等内容错误，以及色泽、粘附性、强度等不合格。三类不合格包含：原辅料的包装、计量、水分、杂质等不合格。包装材料的材质不合格。三、不合格的判定及处置：凡初检属一类不合格的产品一般无须再检验，直接判定为不合格。凡初检属二、三类不合格的产品可以加倍抽样再检，按检验结果判定。原辅料的一、二类不合格品不可使用，要做退回或销毁处理；三类不合格品，经技术部批准方可限制使用，但要求相关方必须改进。包装材料的一类不合格品不可使用，要穿刺处理后再退回或销毁；二、三类不合格品，经技术部批准，采取补救措施后方可限制使用，但要求相关方必须改进。二次以上出现不合格（含三类不合格）的相关方，供应部应从采购目录中删除。因供应人员失职造成的损失，除按以上条款处理外，视情节对有关人员罚款、辞退等处理。四、本规定由技术部制订。由办公室按文件管理规定负责发布至技术部、质检部、供应部、生产部等部门，即日起执行。化验室管理系统化验室安全管理：1、化验员必须坚守岗位，不得任意串岗，外来人员非经同意不准进入化验室。2、新工人必须经过安全教育，并考试合格方准上岗。3、装有化学试剂及溶液的瓶子，必须贴有标签，并注明品名、浓度及配制日期，否则不准使用。4、折断及弯制玻璃器具时，必须戴手套。5、处理不明化学试剂，不得以口尝或直接闻味，要用化学、物理方法鉴定。6、配制试剂及溶液应戴眼镜，并在通风厨内进行。7、强酸稀释及酸碱中他时（不是滴定）要戴眼镜及手套。浓硫酸稀释应将硫酸倒入水是，切不可反之。8、各种有毒品、易燃品、爆炸品、化学试剂，化验室应少量存放，并指定专人保管，不准乱放。9、蒸馏各种溶液及蒸馏水锅蒸水时，岗位人员不得离开工作地点。10、剧毒残液及浓酸溶液，可放入泥地之中埋掉。11、水银撒落时（包括温度计压力计）必须用清水除后用硫磺处理。12、使用玻璃仪器之前，要认真检查玻璃仪器质量，有无裂纹或划痕，玻璃厚薄均匀程度，不符合格要求，不准使用。化验室用电安全管理：1、对正常使用的电气仪器，使用人要经常维护保养，保持仪器清洁，专职修理人员每天要巡回检查，使仪器长期处于完好状态，保证安全生产。2、新电气仪器，必须经技术员和修理人员检查合格，化验员掌握使用方法及注意事项后，方准使用。3、备用电气仪器，使用之前，技术人员及修理人员要预先检查否则不准使用。4、电气仪器的保险丝，必须由修理人员按实际用量来配用，不得随意更换。5、各种电气仪器规定外壳接地的必须接好地线。6、电源闸刀开关必须有盖。7、各种电器材料均按规定范围使用不可任意装用。8、电器仪器不使用时，要切断电源。9、电热烘箱，严管烘烤一切油品。10、人触电紧急抢求验：在化验室内有人触电，首先切断电源。受害者神志不清，呼吸困难，立即进行进行人工呼吸，并请医务人员及时抢救。12、电气仪器着火时，首先要切断电源，选用二氧化碳，1211四氯化碳灭火器。理化室管理制度：1、保持室内物品摆放整齐、有序，室内门、窗、操作台干净。2、检验人员接到请验单后，及时按要求进行取样。3、取回的各种样品要及时进行化验，作好各种检验记录。检验结束，开具相应的报告单及合格证。4、各种记录、报告单、取样证、合格证、待验证字迹清晰、整洁。5、在使用试剂前，应仔细核对品名、规格，以免出现差错，使用后剩余的试液禁止倒回原处，用多少取多少，避免浪费，力行节约。6、所有的试剂、试药分类摆放，标志明显，剧毒药品应按要求双人双锁制保管，每次使用，作好记录。7、凡使用有刺激性、易燃易爆试药、试剂或产生有毒、有刺激臭味气体的操作，须在通风橱内进行。8、在使用强酸、强碱、强氧化性试药或试剂时，必须戴橡胶手套。9、容量瓶、移液管、滴定管、刻度吸管必须是经校验符合要求的，且标志明显，未校验或校验不合格的不得在现场出现或使用。10、在吸取试液时，禁止用嘴吸取；严禁以鼻子接近试药口，以防事故发生，操作要规范化。11、在使用天平、干燥箱时必须按标准操作规程进行操作，并记录。12、所有仪器、玻璃容器使用完毕后，按要求及时清洁、清洗干净，玻璃仪器分类摆放整齐，干燥。13、使用后的废弃毒性试剂，需进行减毒处理后方可丢弃。14、所使用的危险品、强氧化剂等试剂，每次领用、存放一个最小包装单位。15、化学试剂应贮存于化学试剂仓库。16、检验人员在操作过程中，发生试剂灼烧皮肤、眼睛时，立即用水或采取其它相应办法。17、防虫、防鼠。18、定期检查电线线路、开关等安全。19、在使用电器时注意安全，不得用潮湿物接触电器，以防事故发生。20、工作中要精力集中，不得擅自离开工作岗位。21、下班时，值日人员要认真检查门、窗、水、电的关闭情况，并每天倾倒垃圾。微生物室管理制度：1、所有进入微生物检测室的人员均应按规定程序进行净化、更衣（衣、裤、帽、鞋、口罩等）2、在微生物检测内不准敞开工作服。3、所有操作均不应有大幅度的快速运动、快速行走，以免搅动空气气流。4、严禁在洗手后或操作过程中触摸口、鼻、眼、脸、头发等部位，以防止自身污染或交叉污染。5、操作前对室内进行清洁，包括层流净化台和空气消毒。6、操作结束后整理工作台面，先后分别用清洁剂、消毒剂擦拭台面、桌面、地面。7、使用玻璃器皿应轻取轻放，以避免破损后造成培养物扩散。8、在接种培养物时，不应使培养物飞溅，以免污染。9、在用吸管，注射器接种菌液时，切勿用嘴直接吸吹吸管。用后应置入消毒桶内消毒。10、应将所有用过的玻片置0.5〜1%新洁尔灭溶液中浸泡24小时,再洗刷清洁，晾干备用。11、凡带有活菌的物品必须消毒、灭菌后才能进行冲洗，严禁污染下水道。12、因偶然打破盛有培养物的器皿致使病原性菌种外溢，当事人应冷静，切勿乱动以免扩大污染面，及时进行处理。13、洗涤干净的清洁工具存放于指定地点，晾干备用。14、每星期应对微生物检测室进行一次全面清洁、消毒。15、每月对空气进行一次消毒。检验仪器管理制度：1、精密仪器存放于专门的精密仪器室内，有防尘、防震、防静电设施和温湿度监控措施，温、湿度控制有记录。2、检验用仪器、衡器须专人负责验收、保管、使用、维修和定期校验。3、校验后的仪器、衡器合格后，贴有合格证。4、所有仪器应建立相应的档案。5、仪器须有标准操作规程及使用记录，操作者必须按相应标准操作规程操作，使用后记录。6、操作人员必须经过培训、考核合格后才可允许上岗操作。7、仪器室温度、湿度符合要求，卫生保持整洁、干净。8、仪器出现故障，须及时报告技术质量部负责人，进行修理。滴定液、培养基、试剂与试液管理：1、采购试剂、培养基，必须依据检验操作规程，注明规格和纯度级别。2、采购到的所有检验用化学品，依据其性质分类在不同的室温和湿度下保存，属毒品应双人双锁专柜保存，并建立严格的领用程序，记录台账。3、滴定液、试液要按规定方法配制，对于性质较稳定的可以一次配制多次使用，但隔一定时间必须更换，防止变质或浓度不准。4、使用试液、培养基、试剂、滴定液等化学品，药勺及其它工具要保持洁净，避免交叉污染，容器的盖或塞要用完后立即复原，避免混淆，造成污染。5、试剂、培养基的称取，必须按不同的准确要求选用不同的天平，取用量适当，避免浪费。6、新滴定液、试液配制好后，要在盛装容器上贴上标签，并注明品名、浓度和配制时间，内容物更换后，也要及时更换标签。7、标准溶液要按照规定方法配制和标定，标定后的标准溶液要贴上标签，注明品名、配制时间、浓度和标化时间、标定人、复标人；隔一定的时间应进行复标，以复标的浓度为准进行计算。8、变质化学试剂要及时处理。9、使用有毒或腐蚀性化学药品，要特别注意避免身体直接接触，一旦发生意外，要及时采取有效措施加以处理。7.7.微生物检测室操作：7.7.1、个人卫生行为所有进入微生物检测的人员均应按规定程序进行净化、更衣（衣、裤、帽、鞋、口罩等）在微生物检测内不准敞开工作服。所有操作均不应有大幅度的快速运动、快速行走，以免搅动空气气流。严禁在洗手后或操作过程中触摸口、鼻、眼、脸、头发等部位，以防止自身污染或交叉污染。7.7.2.无菌操作：使用玻璃器皿应轻取轻放，以避免破损后造成培养物扩散，应在近火焰区操作（如离火焰3寸内）。使用金属接种器皿时，用前、用后均需灼烧灭菌，待冷却后方可接种培养物。接种石蜡、油脂类培养物时，不应立即在火焰上灼烧，应先在内焰里将培养物烘干后再烧灼灭菌，以免外溅污染环境。在接种培养物时，不应使培养物飞溅，以免污染。在用吸管，注射器接种菌液时，切勿用嘴直接吸吹吸管。用后应置入消毒桶内消毒。在观察平板培养物时，一般不宜开盖观察，如取菌落或菌苔涂片，染色或做玻片凝集试验时，在离火焰三寸以内操作，平皿上下盖可适当开缝。7.7.3.污染物处理：掉在工作台上的灭菌瓶塞或试管塞，禁止继续使用，应另换无菌塞。应将所有用过的玻片置0.5〜1%新洁尔灭溶液中浸泡24小时,再洗刷清洁，晾干备用。凡带有活菌的物品必须消毒、灭菌后才能进行冲洗，严禁污染下水道。7.7.4.异常污染情况的处理：因偶然打破盛有培养物的器皿致使病原性菌种外溢，污染工作室及操作者的衣服和身体时，当事人应冷静，切勿乱动以免扩大污染面。对小面积的污染可自行处理，较大范围时则请人协助。用浸透消毒液（5%来苏尔、石碳酸溶液）的毛巾覆盖于碎片上，再将消毒剂倒在污染区，待30分钟后从外向内逐步清理污染源。清理时应避免用手指收集玻璃碎片，以防损伤皮肤，发生原性微生物污染或流行事故。将受污染的无菌衣，脱下翻转包裹，使污染部分包在内部，送往消毒室，进行高压蒸汽灭菌。微生物检测室清洁消毒管理：清洁部位：层流净化台、墙面、地面、天花板、门窗及玻璃、把手等。清洁频度：操作前、操作后；每星期最后一个工作日。清洁工具：不脱落纤维的拖把、抹布、海绵；橡胶手套等。4.清洁剂：洗涤剂：取洗涤灵加纯化水配成适宜浓度，摇匀即可。4.2.玻璃清洁剂5.清毒剂5.1.0.2%新洁尔灭溶液:取5%新洁尔灭液适量加纯化水配制成0.2%溶液，摇匀即可，5.2.75%酒精：取95%乙醇加纯化水适量稀释成75%溶液，摇匀即可。6.清洁方法：操作前的清洁消毒：操作前对室内进行清洁。层流净化台：用湿抹布擦拭后，用消毒剂擦拭清毒。空气消毒：开各室内空气净化系统和层流净化台使其运转开启室内及层流净化台紫外灯，照射消毒30分钟或开启臭氧发生器20—30分钟。关闭紫外灯后，方可进行操作。操作结束后的清洁、消毒：整理工作台面：将使用过的器具放入盛有消毒剂（5%来苏尔溶液或石炭酸溶液）的玻璃缸内浸泡12小时后取出，清洗；收集各种废弃物，经消毒或灭菌后处理。先后分别用清洁剂、消毒剂擦拭台面、桌面、地面。所有废弃的活菌培养基以及盛有活菌培养物的器皿，均应放入蒸汽灭菌锅内，高压灭菌。不能高压灭菌的应在5%来苏尔或石碳酸溶液内浸泡12小时以上，取出清洗、晾干备用。每星期工作结束后的清洁、消毒：先后用清洁剂、饮用水、消毒剂擦试室内各种表面，包括：6.3.1.1.层流净化台、桌面、台面、用具；所有门窗、墙壁、天花板、地面、水池等；开启紫外灯照射15〜30分钟，或开启臭氧发生器20—30分钟。清洁工具的清洗及存放清洁工具每次使用后须彻底清洁：先用自来水洗净，然后用洗洁剂洗净，最后将残留的洗洁剂洗净并用75％的乙醇浸泡15分钟进行消毒。（如果抹了被微生物污染的培养基，须同平皿一道进行压力灭菌）。洗涤干净的清洁工具存放于指定地点，晾干备用。试液配制管理试液配制应按批准的书面规程进行。建立配制记录，由配制人员在操作过程中逐项填写。内容包括：配制试液名称、浓度、配制总量、配制日期、使用截止日期。配制试液配比。所用试剂级别、浓度、PH值。配制方法、加入顺序。配制溶剂及必要的处理。配制者签名、复核者签名。配制人员在配制前首先检查所领试剂、试药与该试液配制规程的一致性，瓶签完好，试剂外观符合要求，在规定的使用期内，方可进行配制。试剂的恒重：固体化学试剂在贮存中易吸潮而增加重量，故配制前必要时需恒重。按恒重要求进行操作。所用操作器具必须洁净、无痕迹。最好选用一级容量瓶、一级吸管配制和稀释。严格按配制方法进行操作，实验操作符合规定要求。按一定使用周期配制试液，不要多配。特别是危险品、毒品应随用随领随配，多余试药退库，以防时间长变质或造成事故。配好后的试液放在具塞、洁净的适宜容器中。见光易分解的试液要装于棕色瓶中，挥发性试液其瓶塞要严密，见空气易变质的试液应用蜡封口。贴好瓶签，注明名称、浓度、配制日期、使用期限、配制者。用过的容器、工具按各自的清洁规程清洗，必要时消毒、干燥、贮存备用。毒性化学试剂做到帐物相符。毒性化学试剂、强氧化剂、强腐蚀剂的废弃物应处理后排放。试液配制记录保留至试剂用完后1年。称量称重是决定所配试剂准确性的关键步骤，必须准确无误。称量样品所放的容器及所有操作过程所用容器均须洁净、无痕迹、无残留物。分析用称量器具清洁管理称量器具在使用前要将（托盘、游标、游码、秤砣及砝码）清洁干净。连续称量时应将上一个包装带到器具上的物料清理干净。使用者要经常对器具进行清洁，应防因粉尘造成的称量失准。清洁器具时不得用力敲击，防止将配件振动串位，影响称量效果。器具清洁时不得用潮湿的工具，避免主要部件生锈。所有称量器具不得任意滴注任何润滑油及用油除锈、防锈。为保证称量准确任何器具及配件不得涂刷油漆。称量不同物料时应对器具随时清洁。称量完毕后对器具要彻底清洁。称量器具不得接触腐蚀的物质不得将药品直接放在称上称量。称量器具使用前要校正零点及灵敏度，称量器具应定期校正。培养基管理培养基制备前的准备工作制备培养基所用的玻璃器皿，如吸管、试管、三角瓶和平皿等。其首次使用和再次使用的玻璃器皿分别按各自批准的规程洗涤、干燥、灭菌。干燥后的器皿按规定程序进行灭菌。已灭菌的器皿按规定要求保存，并在规定期限内使用。培养基的制备按批准的规定程序进行称量、配制、过滤、分装、灭菌。在每个已灭菌的培养基容器外做好标记、注明名称、截止使用期。培养基的保存环境条件：各种培养基均应在洁净的普通冰箱内保存，以5oC左右为宜，不得冻结。否则，融化后常因理化条件改变而不能再用。保存时限.基础营养培养基应在2周内用完。.生化鉴别培养基应在1周内用完。.选择性分离鉴别培养基制成平板后当日用完。标准溶液、滴定液配制标定管理滴定液及杂质检验用的标准溶液由专人配制及标定，必须按国家标准规定操作，标定份数不少于3份。应有详细记录，内容有：基准试剂名称、指示剂名称、标定温度、复标温度、标定日期、标定者、复标者签名。标定用容量玻璃仪器必须是经过校验的玻璃仪器，用试剂为基准物质或优级纯物质。对标定好的滴定液，由第二人进行复标，以起到对第一人的复核作用。复标份数不少于3份。标定计算的要求。a）：标定和复标的各自三份平行试验，相对偏差均不得超过0.1%。b）：以标定的平均值和复标的平均值为各自的测得值，计算二者相对偏差，不得超过0.15%，否则复标。c）：如标定和复标达到要求，则二者的平均值为最后的标定值。d）：标定值应在名义值的土5%之间。配制、标定、复标都应在同一实验室，用同一种方法，温度在20土2°C。配制、标定和复标都要有记录，包括滴定液名称，基准物，日期，标定温度，复标温度，配制方法，计算公式，演算过程，计算结果，误差，结论，标定者、复标者签名。滴定液使用期为1-3个月，到期复标。如在规定的使用期内出现异常现象，必须重新标定。复标不合格或到期不复标者，不准使用。滴定液贮液瓶，应贴瓶签。瓶签应写明名称、浓度、标定时间、失效时间、温度，以备使用时核对。杂质检查用的标准液（贮备液），一般每半年配制一次，必要时重新配制，更换新杂质标准液需与老标准液进行核对。配制标准溶液、滴定液时，应控制其实际浓度不超过标准浓度的土5%。标准溶液、滴定液在贮放期间，要注意物理性状变化。若发现有沉淀、变色等情况，应弃去重配或根据具体处理后（如滤除沉淀），再标定使用。标准液滴定液标定时与使用时温度相差过多（一般相差10°C以上）时，应重新标定浓度。对见光变色的标准溶液，滴定液应置于棕色瓶中，并放阴凉处保存。应集中存放于干燥阴凉处，使用前充分摇匀，吸取滴定液应倾出后量取，不可将吸管直接插入瓶中。玻璃仪器洗涤、干燥、灭菌管理一般器皿的洗涤：仪器洗涤和方法一般是用各种刷子刷洗，洗涤方法有以下几种。水洗刷：既可使水溶性物质溶解除去，也可以洗去附在仪器上的灰尘和促使不溶物的脱落，是一种最简单而又经常用的洗涤方法。应根据不同的仪器选用合适的毛刷。洗涤试管或烧瓶，可以用试管刷刷洗。刷洗时使试管刷在盛水的试管里转动或上下移动，但用力不能过猛，否则容易把试管底弄破。用洗涤剂洗刷：先将仪器用水湿润。然后用毛刷蘸取少许洗涤剂，将仪器内外刷洗一遍，然后边用水冲边刷洗，直至洗净为止。最后用少量蒸馏水刷洗2〜3次。用洗涤液洗涤：对用上述方法仍难洗净或者不便用刷子刷洗的仪器，可以根据污物的性质，选用适宜的洗涤液洗涤。洗涤的时候，可先把仪器内的水沥掉，然后往仪器内加入少量洗涤液，再斜着缓慢转动，使仪器的内壁全部被洗液湿润，来回转动几次后将洗液倒回原瓶回收，可反复使用。若用洗液将仪器浸泡一段时间或用热的洗液进行洗涤，则去污能力更佳，接着，仍需先用自来水冲洗，最后用蒸馏水冲冼3次。盛放洗涤液的瓶子应随时将瓶盖盖上，以防吸水后溶液稀释而降低去污能力。失去去污能力的洗涤液废液应在废液缸中统一处理，不得倒入下水道。常用洗液的配制方法及其应用见附表。在清洗仪器时，当换用另一种洗液时，一定要除尽前一种洗液，以免互相作用而降低洗涤效果，甚至生成更难洗涤的物质。对于用洗涤液不能溶解的沉淀物，要根据它的化学性质，选用可与它反应的试剂，使其转变为可溶物，再用自来水、蒸馏水冲洗干净。凡是已洗净的器皿，决不能再用布或纸去擦拭，否则，至少布或纸的纤维将会留在器壁上而沾污仪器。玻璃砂芯上滤器的洗涤：选用适宜的清洗剂浸泡，最后用自来水、蒸馏水冲洗干净。玻璃砂芯滤器（以及各种玻璃仪器）不能用浓氢氟酸、热浓磷酸和浓碱液做清洗剂，因为它们对玻璃有腐蚀作用，能溶解滤板、改变孔度，以至使滤板损坏或沾污。新的玻璃砂芯滤器在使用前应用热盐酸或铬酸洗液先进行抽滤，并立即用蒸馏水洗净。使用过的玻璃砂芯滤器的清洗方法是：对于1号和2号玻璃砂芯滤器可以将滤器倒置，连接于自来水龙头上，通过水流来进行冲洗。对于3~5号玻璃砂芯滤器可用减压抽洗法。特殊要求的洗涤方法滴定分析用的移液管、滴定管，洗净后需用容装溶液润洗，以保证容装试剂浓度不致改变。凯氏微量定氮仪的全部定氮装置和定氮计在使用前，每次都需用蒸气洗涤法处理5min以上，借蒸汽带走蒸汽表面所吸附的气体，以减少吸附氮而产生的误差。某些痕量分析仪器可在洗净后用优级纯的1+1HCL或HNO33浸泡后再用二次去离子水洗净，以除去极微量的杂质离子。几种难洗物的洗涤方法结晶和沉淀的洗除：可先用水浸泡数日，然后用稀盐酸洗涤，使之生成能溶于水的物质，再用水洗净。如果是有机物蒸发后残留的沉淀，则可用煮沸有机溶剂或氢氧化钠的方法来去除。玻璃上斑点的洗除：玻璃上附着的黄褐色铁锈斑点可用盐酸溶液洗除。盛过高锰酸钾溶液的器皿壁上附着的褐色斑点可用5％的硫酸亚铁溶液、10％的盐酸或0.5％的草酸进行洗涤。玻璃的紫黑水污斑可用苏打或氢氧化钠的溶液洗除。干性油、油类、油漆的洗除：可用氨水或氯仿进行洗涤。残留汞齐的洗除：可用10％的硝酸溶液将汞齐溶解转化后，再用水将酸洗净。经过洗涤的仪器应用蒸镏水再冲洗三次，冲洗时要顺壁洗并充分振荡。玻璃仪器的干燥、灭菌和保存晾干法：将洗干净的仪器倒置在滤纸上、干净的架子上或专用的橱内，任其自然滴水、晾干。烘干法：通常把需将所沾水分排去的仪器（如试管、试剂瓶等）置于105〜120°C的烘箱内烘lh,对于厚壁仪器、实心玻璃塞应缓慢升温。但在精密分析工作中使用的量器，如容量瓶、移液管等不能在烘箱中烘干。烤干法：急待使用的试管、烧杯、蒸发皿等,可以用灯焰直接将仪器烤干。洗干净并经干燥的仪器通常倒置于干净的橱内保存。橱内可设带孔的隔板,以便插放仪器,橱门应随时关好,以防灰尘进入。比色皿等应在专用盒内保存。移液管要用干净的滤纸包好两头。对于微生物测定用的玻璃器皿在使用前须经灭菌处理,通常有湿热灭菌法和干热灭菌法。湿热灭菌：在蒸汽灭菌柜（或灭菌釜中）在121C灭菌15分钟以上或115C灭菌30分钟以上。干热灭菌：在电热灭菌烘箱中，在200C灭菌30分钟以上。7.14.化学药品管理化验室所需的化学药品及试剂溶液很多，化学药品大多数具有一定的毒性及危险性，对其加强管理不仅是保证分析数据质量的需要，也是确保安全的需要。化验室只宜存放少量短期内需用的药品。化学药品存放时要分类，无机物可按酸、碱、盐分类，盐类中可按周期表金属元素顺序排列例如钾盐、钠盐等，有机物可按官能团分类，如烃、醇、酚、酮、酸等。另外也可以按应用分类如基准物、指示剂、色谱固定液等。属于危险品化学药品（1）易爆和不稳定物质：过氧化氢、有机过氧化物等。（2）氧化性物质：氧化性酸、过氧化氢等。（3）可燃性物质：除易燃的气体、液体、固体、还包括在潮气中会生成可燃气体的物质。如碱金属的氧化物、碳化钙及接触空气自燃的物质如白磷等。（4）剧毒物质：氰化钾、三氧化二砷等。化验室试剂存放要求（1）易燃易爆试剂应储存于铁柜中，柜的顶部有通风口。严禁在化验室存放20L的瓶装易燃液体。易燃易爆药品不要放在冰箱内（防爆冰箱除外）。（2）相互混合或接触后可以产生剧烈反应、燃烧、爆炸、放出有毒气体的两种以上的化合物称为不相容化合物，不能混放。这种化合物多为强氧化性物质与还原性物质。（3）腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷的盘或桶中，以防因瓶子破裂造成事故。（4）要注意化学药品的存放期限，一些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。醚类、四氢呋喃、二氧六环、烯烃、液体石蜡等在见光条件下若接触空气可形成过氧化物，放置愈久愈危险。乙醚、异丙醚、丁醚、四氢呋喃、二氧六环等若未加阻化剂（对苯二酚、苯三酚、硫酸亚铁等）存放期不得超过一年。（5）药品柜和试剂溶液均应避免阳光直晒及靠近暖气等热源。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于柜中。（6）发现试剂瓶上的标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。无标签或标签无法辨认的试剂都要当成危险物品重新鉴别后小心处理，不可随便乱扔，以免引起严重后果。（7）剧毒品应锁在专门的毒品柜中，建立双人登记签字领用制度。7.15.消毒液配制管理试液配制应按批准的书面规程进行。建立配制记录，由配制人员在操作过程中逐项填写。内容包括：配制消毒液的名称、浓度、配制总量、配制日期、使用截止日期。配制消毒液配比。所用消毒剂级别、浓度。配制方法、加入顺序。配制者签名、复核者签名。配制人员在配制前首先检查所领用消毒剂与该试液配制规程的一致性，瓶签完好，试剂外观符合要求，在规定的使用期内，方可进行配制。严格按配制方法进行操作，实验操作符合规定要求。按一定使用周期配制试液，不要多配。以防时间长变质失效。配好后的消毒液放在具塞、洁净的棕色适宜容器中。避光保存，挥发性强瓶塞要严密。贴好瓶签，注明名称、浓度、配制日期、使用期限、配制者。领用消毒液要填写领用记录。消毒液配制记录保留至消毒剂用完后1年。称重是决定所配消毒试剂准确性的关键步骤，必须准确无误。消毒剂的配比及使用方法说明表消毒齐y浓度范围方法二氧化氯水溶液50PPM手部浸泡30秒，后清100PPM工器具浸泡3分钟，手清200PPM环境、厕所、过水池浸泡30秒酒精75%工器具设备擦拭碱3%地面、下水道刷洗二氧化氯水溶液0.2%-0.5%环境、厕所、车辆喷雾物理方法消毒手段浓度范围时间热水82°C工器具，工作台面2分钟以上臭氧车间环境空间2米以内，实验室注1、消毒剂的配置量一般当天使用当天配置，配置量不要超过七天使用量。注2、配置时需详细填写使用配置表。注3、生产时常规使用的，一般最好集中配置。消毒说明：1、有机物较多时适当加大浓度。2、清洗能有效的减少微生物，因此在消毒前进行有效的清洗，可提高消毒效果。3、在选择消毒方法时，应本着物理学方法（包括加热方法、照射方法、臭氧消毒法等）为主，化学消毒辅助的原则，以减少化学消毒剂对食品的污染。4、在选择化学消毒剂时，应本着高效、低毒、低残留、易挥发低成本的原则。适宜采用的化学消毒剂有：75%乙醇、次氯酸钠或次氯酸钙、氢氧化钠。5、无论物理消毒法还是化学消毒法都存在一个量与时间的关系。如化学消毒法的化学消毒剂应达到一定的浓度，作用一定的时间。6、在选用消毒方法时，不能千篇一律，应根据不同的消费对象和要求，选择合适的消毒方法。

附表：常用洗液的配制及应用洗液名称洗液的配制使用及注意事项铬酸洗液将20gK2Cr2O7溶于20ml水中，再慢慢加入400ml浓硫酸(密度1.84g/ml)在35ml饱和Na2Cr207溶液1•主要用于洗除被有机物质和油污沾污的玻璃器皿2•强氧化性洗液，对染有钡、铅盐类和水玻璃痕迹，以及对高锰酸钾、氧化铁无清除能碱性乙醇洗液溶解120gNaOH固体于120ml水中，用95%乙醇稀释至1L1•在铬酸洗液洗涤无效时，用于清洗各种油污2•由于碱对玻璃的腐蚀，玻璃磨口长期暴露在该洗液中易被损坏碱性咼锰酸钾洗液4gKMnO4固体溶于少量水中，再加入100ml10%NaOH溶液清洗玻璃器皿内的油污或其它有机物质浸泡后器壁上会析出一层MnO2,需用盐酸或盐酸加过氧化氢除去磷酸钠洗液57gNa3PO4、28g油酸钠溶于470ml水中1•清洗玻璃器皿上的残留物2•浸泡数分钟后用刷子刷洗酸性硫酸亚铁洗液含少量FeSO4的稀硫酸溶液1•清洗由于贮存KMnO4溶液而残留在玻璃器皿上的棕色污斑2.浸泡后刷洗硝酸-过氧化氢洗液15-20%的硝酸加等体积的5%H2O2清洗特殊难洗的化学污物久存易分解，应存放于棕色瓶有机溶剂如三氯乙烯、二氯乙烯、苯、二甲苯、丙酮、乙醇、乙醚、三氯甲烷、四氯化碳、汽油等1•清除玻璃器皿中的油脂类、单体原液、聚合体等有机污物2•应根据污物性质选择使用3•注意毒性、可燃性硫代硫酸钠洗液10%的硫代硫酸钠溶液清洗衣物上之碘斑浸泡后刷洗油漆刷子清洗液煤油2份；油酸1份氨水(浓)1/4份；变性酒精1/4份；将(2)加入(1),搅拌均匀清洗油漆刷子：刷子浸入洗液过夜，再用温水充分洗涤8.供应系统物资采购管理制度一、采购依据1、公司各类物资采购必须由需求部门提出申请，填写“采购通知单”，由供应部统一采购。2、原、辅采购，除公司有关领导指定的采购任务外，凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务，否则，应拒绝接受任务。3、供应部凭“采购通知单”采购，不得随意改变物资的品种、规格、数量，否则，后果自负；如因“采购通知单”有误而购错了物资，由签发“采购通知单”的负责人负责。二、采购原则1、严禁非专职采购员采购物资。2、洽谈采购交易业务，必须有两人以上共同进行。3、坚持货比三家，如库存期货（指库存一个月以上的商品）进货1000元以上，5000元以内，必须将货比三家的情况向分管领导报告，取得同意后，方可进货；5000元以上，需报总经理同意后，方可进货；以减少库存积压，有利于资金周转。4、大宗物资采购，由总公司组织公开招标采购。采购程序按招投标协议执行。5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。6、采购中严禁接受“送点”“带点”或“拿点”“吃点”行为。7、加强物资招标的监控管理工作。三、采购要求1、物资采购必须从一级市场或厂家直接进货。（1）肉、骨主要原、辅料，必须从具备加工条件，符合国家卫生要求的大型正规厂家进货；（2）一般材料和办公用品，在保证质、价前提下，必须从一级市场进货；（3）调味品料必须在先查验卫生许可证，质量合格证（保留复印件）、产品生产日期后采购；（4）设备采购在相关领导或部门协助下进行，由相关领导或部门确定设备型号、价格，并签订定《购货合同》，供应部负责传递《合同》，按《合同》组织接货，办理付款手续；（5）零星配件采购，按生产部要求（填写采购申请单）及时采购，保证生产正常运行。2、严禁采购变质、变味及未经食品卫生检验的私人供货，严禁购买搭配商品。3、物资采购必须开具正规统一发票（农贸市场除外）；采购中涉及的税费一律由卖方承担，采购进价一律为含税价；4、如在规定时间内采购不到的短缺商品，要及时向需求单位说明原因，并采取补救措施，保证工作正常运转；5、采购率要达到90%以上；6、采购员需保管好随身所带的现金、支票，如有缺少，后果自负。四、采购计划1、采购工作一般情况下按计划进行，每月28日前在生产作业计划基础上，由计划员编制出下一月采购计划，并按采购计划提出资金使用计划。2、采购计划必须在库存月报基础上进行，确保库存物资的额定库存量，严格控制物资超储。3、在月采购计划的基础上，每周即时调整采购计划，保证物资的采购供应，确保生产顺利进行。4、临时采购计划，指生产工作中发生的临时性采购任务，接到临时采购计划后，及时有效地按计划组织采购，确保应急工作顺利及时完成。5、采购计划在主管副总确认签字后生效；临时采购计划由需求部门主管副总签字生效。采购物资验收管理制度1、保管员在接收货物时，要检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、保质期和质量合格证等。2、保管员将货物放入库房后，要及时通知公司质检部门对货物进行质量检验，经检验合格后方可办理入库手续，否则，立即组织退货。3、有下列情况之一，保管员可以拒绝验收入库；（1）无生产厂家、地址、商标、卫生合格证、质量合格证和生产日期的，或不详不全的。（2）货物有效期已过期或已变质；（3）货物品牌与生产厂家不符；（4）货物非本公司所需；（5）货物规格不符；（6）其他不符合入库条件的；仓库保管制度1、采购回的物资均由质检员和保管员验收数量和质量，验收后入库并及时打印入库单、登记入账。2、库内要干净整洁，物资要合理分类，摆放整齐，明码标签，先进先出，防止霉变，防止鼠害。3、物品出库要有出库单，建立物资出入库账册，做到账物相符，手续齐全。4、每天进出物品要及时记账，定期编报收支结存表，月终盘点表，每月2日前将上月仓库报表上报财务部，对盘盈盘亏物品要查明原因，报领导批准登记入账。5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。对报废物资要经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销账。6、做好周转容器的保存管理工作，对易碎包装物要轻拿轻放，库房内不准存放私人物品。7、库房内不准闲人进入。8、库房内严禁烟火，人走灯灭，库管员要会使用和操作灭火器，确保库房无火警、火情和火灾事故发生。9、库房要人走关窗、落锁，确保库房安全，库存物资无丢、无盗。10、库管员离开仓库时，不经领导批准不得委托他人代看库房，否则，出现一切后果由库管员完全负责，造成损失由库管员负责赔偿。11、因生产、工作需要发给员工个人使用、保管的工器具，要建立账、卡，登记造册。无故丢失、损坏，由保管人负责残值赔偿。12、仓库物资实行合理储备，定额管理的办法。对日常消耗，如一般电器材料、工具、杂品等，实行月购月耗，储备期最多不超过一个月，其它物资储备期最多不超过三个月，特殊物资不得超过半年。13、对长期积压的原料、辅助材料及距保质期只有二个月的原料，要及时向主管领导汇报，以便妥善处理。9.审计监察系统9.1.审计监察部章程第一章总则第一节为保证实现企业在市场竞争中生存、获利和发展的经营战略目标，加速公司现代化企业制度建设进程，达到经济运营管理的科学化、规范化、高效化，建立和完善公司整体治理结构和有效的企业内部控制系统，公司设立审计监察部。第二节审计监察部在董事会的领导下开展工作，进行独立、权威性的审计监察工作。第三节审计监察部的工作对象是：董事会下属的独立经营公司，并公司直属部门。第二章组织机构第四节审计监察部是董事会下属的专门工作机构，设专职工作人员，按年度和月计划和董事会旨意进行工作。第五节审计监察部的所有行为向董事会负责，直接接受董事长的领导。属公司董事会下设的常设机构职能部门。第三章工作职能第六节以董事会所设定的职能、赋予的职责权限、规定的工作任务，依照国家相关经济法规、会计准则及本企业内部的规章制度，对集团下属公司的全部经济活动，实施经济监察和财务审计。为企业所有者及董事会，对企业全部的生产经营、资本运行及风险、资产保值增值、项目投资及论证、经济管理过程及结果，采用审计监察专门方法手段，达到有效控制目的。第七节监督和督促下属公司及各职能管理层人员有效地履行和完成各自的职责。第八节公正客观，查错纠弊，监督管理过程，保证公司财产的安全完整；评价肯定工作绩效，激励各级管理人员不断努力工作。第九节维护和健全集团内部控制制度，促进各公司及所属部门综合管理水平和工作效率的提高。第十节审查及监督各公司所有经济资源的利用情况及产出效果，保障生产经营管理效益最大化。第十一节经营资本和项目投资方案、预测、决策风险评价。第四章工作范围第十二节设定审计监察指向的行政组织及人员范围，包括集团公司所属各行政、职能管理部门及其各层职能管理人员。第十三节设定审计监察指向的经济活动事项范围，包括集团公司所属各行政部门及人员的各项管理工作的经济行为，以及所有生产、营销、技术、质量、财务、管理等经济活动事项。第五章工作职责第十四节为确保集团公司的最高权益，实施对企业财经管理的全面监控；收集和运用国家相关财经税收政策信息，保证企业依法稳健运营和充分利用优惠政策。第十五节督促集团下属公司及各部门，归纳、健全和完善企业各项规章及管理制度，并作为开展审计监察工作的依据。第十六节按照董事长指示，结合本企业管理实际情况，制定审计监察工作计划，施行日常或随机性的财务、经营、专项审计及经济监察活动。第十七节对所属公司总经理、副总经理各期所承担的计划、目标，以及职责履行和任务完成情况进行任职审计、评价和确认。第十八节对公司各期财务、会计、税务报表、帐目及会计凭证进行审计；对日常财务管理和会计核算反映的资金、成本、成果信息流进行评价，对基础规范方面进行监察。第十九节对各公司及所属部门现行的对内、对外财务政策、分配政策、购销政策等经济政策范畴的执行情况进行事后审计监察。第二十节对公司新颁布出台的经营政策进行事先论证评价审计。第二十一节对一般物资采购合同的签订、执行及其结果进行事后审计；对较重大的（合同价款5万元以上）物资采购合同进行事前审计。第二十二节对公司外委发包的基本建设工程项目，一般项目事后审计；较重大（5万元以上）的工程项目，对工程管理部门提出的可行性研究报告、工程概、预、结算及施工合同等要件的设立、执行及完成结果，进行全过程跟踪审计监察。第二十三节对设备采购合同，一般合同事后审计，对较重大的（3万元以上）进行事前审计及设备进厂财务结算事后监察。第二十四节企业经营预测、投资及方案决策的风险收益论证评价。第二十五节经济管理制度、财务管理制度、行政管理制度的执行情况的审计监察。第二十六节对销售、供应、生产、技术、质量、行政管理部门及人员，制度规定的工作程序、业务流程、工艺标准、操作规程等运行及效率情况的监察。第二十七节对高层、中层部门领导职位人员的任期述职及其期间工作绩效进行审计、评价、确认。第二十八节参与公司重大经营策略制定、项目方案预测、规章制度制订、企业扩张发展规划决策活动，事先审计并提出审计论证方案或报告。第二十九节对公司整体管理内部控制系统的适应性、可操作性及运行结果定期进行论证分析审计，找出内部控制制度系统的薄弱环节、盲区、漏洞和空白点，提出审计建议及解决方案。第三十节对公司产权资本结构重组、股利分配政策方案、收购与兼并决策、经营类型改制等重大行为，作出评价、论证和结论意见。第三十一节接受各行政部门执行规章制度过程中的咨询。第三十二节董事长布置的相关工作事项。第六章工作权限第三十三节在董事长领导下，为董事会对所委托经理人履行职责及任期经营计划目标的完成情况实施审计权。第三十四节对公司各行政组织机构执行企业规章制度情况，完成本职职能工作任务情况，以及各项行为结果的合法性、合理性、有效性的监督检察权。第三十五节对公司经营管理政策、条规、制度、标准等文件的发布实施、修改完善的审计建议、索取备案权。第三十六节对公司财务管理、会计核算、经营成果的审计、评价、确认权。第三十七节对所审计事项结论定为违规的，有处罚权和督促执行权。第三十八节对公司经营战略计划目标的制定，方案的预测决策有参与、知情和建议权。第三十九节有股东会、董事会、监事会、经理办公会的参加权。第四十节直接向董事长的工作报告权。第四十一节审计监察报告、专业性文件制作发行权。第四十二节对所属公司及各部门管理制度和相关资料的索取调阅权。第四十三节董事长贼予的其它权力。第七章审计监察部行政关系定位第四十四节审计监察部是公司所有者权益人对其投资主体，按照预期目标安全运行所设立的控制系统，独立、权威地行使董事会所赋予、对受托经营管理人的审计监察特权。在董事长直接领导下开展工作。第四十五节审计监察部按照本部门的性质、职能及原则，依据公司规章履行工作职责；由董事长对其全部工作的质量、数量、结果及绩效等进行管理和评价。第四十六节在规定的审计监察权限范围内，公司经理人及各级生产行政管理部门及职能人员，须无条件地接受和配合审计监察部所作的对其进行审计监察公务；按要求提供审计所需资料文件，安排有关人员接受询问和出具确认签字等手续。第四十七节收存公司现行及新发布实行的各项各专业（部