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文档简介
34第一步：回顾09年全年销售，计算出各月占比做为参考依据；第二步：根据10年常规节假日进行各月占比预估；第三部：将全年总目标乘以各月占比，得到各月度目标；注意：1-7月已产生了实际销售数据，要核算与10年度个月实际预算差额，如低于预算差额，需考虑将差额合理分摊到8-12各月；如高于差额，则可考虑用预算目标作为销售目标；需考虑公司促销活动、新开店、整改店、特卖等影响销售的因素；66年度总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月09年实际销售855.53153.4268.6151.1944.0359.8540.8645.4366.6680.2773.8198.6872.6909年各月占比100%18%8%6%5%7%5%5%8%9%9%12%8%10年销售预算864.011556952446041466781751007310年各月占比100%13%12%6%7%7%7%7%4%7%9%10%10%10年实际销售36.8%124.32111.6338.4943.620
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10年目标分解因5、6月店铺整改，1-6月实际销售与预算差103万；即要考虑将103万销售分解至区域新开店、高产店以及7-12月的各月目标中；例如转出23万，即80万需分摊至7-12月目标中；52.473.492
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