标识和可追溯性控制程序

广州市xx用品有限公司文件编号：标识和可追溯性控制程序版本版次：A/0第4页共4页二级文件编制部门：品质部文件控制程序编制审核复审批准年月日年月日年月日年月日2009/06/01发布2009/06/01实施受控状态：发放号：标识和可追溯性控制程序受控状态：分发号：编制审核批准年月日年月日年月日2011年月日发布2011年月日实施.目的对生产性和非生产性资源进行适当的标识，防止混用或误用不同类别、不同检验状态的产品,确保产品质量的形成过程可追溯性。.适用范围适用于本公司资源与产品的相关标识和追溯性控制。3.定义（无）4.职责4.1生产部:负责生产过程及设备、设施状态的标示，生产过程中UL产品标识的收集。4.2品质部:负责产品的监视和测量状态结果标示、UL产品的拍照管理并负责组织对合同要求或产品售后出现质量问题的追溯。4.3物流部:负责储存物料及出货物料状态标识。4.4营销中心:负责销售单据内容的识别状态符合客户要求。5.工作程序5.1标识分类标识分为:物品标识和状态标识；5.1.1物品标识有:标识纸、标识卡、标识牌、区域标识和颜色标识等；5.1.2状态标识有:待检、已检待判定、合格、不合格、禁用、报废。5.2检验、试验状态的标识方式5.2.1按状态分为四种区域，即：“待检区”、“合格品区”、“不合格品区”、“待判定区”。5.2.2各工序在每个工位上配置周转箱，将“待检”、“合格”状态的半成品分区摆放，每个车间划分“不合格品区”将不合格品集中隔离存放，并在不合格品上做出不合格标识，以防止不合格品流入下一道工序。5.3来料的标识方式5.3.1供应商将来料放置指定“待检区”，仓管员确认来料外包装标识，外包装必须注明订单批号、产品名称、生产数量、生产日期及保存期限后悬挂待检标识牌并通知品质部检验。5.3.2品质部按有关检验标准对物料检验并进行判定、标识，合格品由仓库转入合格品区放置。5.3.3UL产品的标识必需清晰，且放置于专用区域，品质部检验时需对其标签、包装进行拍照管理。5.3.4检验判定不合格的产品贴上不合格标识，执行《不合格控制程序》。5.4生产过程中的标识5.4.1生产过程中的在制品、半成品、需使用标签卡进行标识，标明产品名称、规格型号、生产数量、生产日期、作业者等。5.4.2生产过程中使用的UL产品，生产人员应在使用完相应部件/产品后将其合格标签或包装袋进行统一收集、专用区域放置和管理。5.4.3生产过程中CCC、UL产品的标识，只能使用品质部的状态标识和物流部的物品标识。CCC、UL的正式标准标签只能在产品的最终形态的最后工序或此工序之后不再对产品功能性有影响的工序之后加贴。5.4.4使用中的CCC、UL标签如有损坏的，应收集好并同仓库更换相同数量的标签。5.4.5判定为不合格的产品，使用不合格标签标识、放置于不合格品区域，执行《不合格控制程序》。5.5成品入库标识5.5.1成品由作业人员进行标识，标明产品名称、规格型号、生产数量、生产日期、作业者等,便于管理和可追溯性。5.5.2质检员按有关文件规定进行有效的检验，并对产品进行判定、标识，如实记录于相应的《检查成绩表》中。5.5.3检验合格后仓库管理员根据《产品检验报告》对合格产品进行入库放置。5.5.4对于检验不合格需要返工的产品仓库要进行区分放置，由质检员标识不合格标签，并开具《工序返工/退货单》于生产部门进行返工，质检员对不合格品返工状况进行跟进验证。5.5.5产品出厂时仓库根据《销售单》发货并记录出厂日期、名称、数量、生产批号、及客户名称等相关资料，以便于在产品发生品质异常时及时查证。5.5.6产品的标识必须保证其永久性、唯一性，并以相关记录一致作为追溯的依据。5.6客户退货的标识5.6.1客户退回的产品必须保持原有包装及标签。5.6.2物流部做好点收工作后进行标识工作，记录到厂日期、数量、客户、存放地点等。5.6.3品质部就退回的产品进行确认检验，并做好相应的记录。5.7标识的管理5.7.1产品的标识由品质部主导、各相关部门参与,或根据现场实际情况进行产品的标识。5.7.2生产类设施的标识由生产部设备管理科主导、各相关部门参与,或根据实际使用情况进行标识。5.7.3服务类设施的标识由行政部主导、各相关部门参与,或根据实际使用情况进行标识。5.7.4各部门对所管区域内的标识进行监控，如发现标识有破损、遗失、不清楚等情况，管理人员应在第一时间内补充标识，从而达到可追溯性。5.7.5由于标识方式不明确或对产品质量状态不能确定时，由检验员索查相关检验记录或重新检验并对产品进行补充标识。5.7.6区域的标识由相应区域的负责部门/人进行标识。5.7.7各类型的标识要求格式统一，如安全警示、区域标识等。5.8产品的可追溯性5.8.1当有法律、法规及客户要求对产品进行追溯时，相关部门做好材料来源记录，生产批号、车间生产过程记录、包装记录、入库记录、产品交付后的出货记录等。5.8.2品质部负责提供相关检验记录，对来料、半成品、成品、样板保留及记录保持一致。5.8.3营销中心应在销售单上注明生产批号,便于按工艺流程逆向追溯。5.8.4当顾客投