2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020年度部门整体支出绩效自评报告(新晃一中)2021年9月8日根据《新晃侗族自治县财政局关于做好2020年度部门（单位）绩效评价工作的通知》（晃财绩〔2020〕19号）要求，我校对2020年部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：部门基本概况（据实）新晃一中是怀化市示范性全日制完全中学,也是新晃县唯一一所公办高中，属于全额拨款事业单位。已有80余年的办学历史,学校由最初的一个初中班、一个简师班发展成现在54个教学班级，在籍学生近3000人；校园占地81081平方米，有标准的400米塑胶跑道；馆藏图书10万余册，教学实验设施达省颁I级标准。学校现有教职工242人，退休73人。学校全面贯彻国家的教育方针，坚持走"人本立校，教研兴校，质量强校"的良性发展之路。二、部门预算批复情况（资料2预算数据）2020年财政批复部门预算情况如下：收入4510.29万元，其中财政补助收入3447.44万元，非税返还收入524万元，上级补助收入268.85万元,其他收入270万元；支出4510.29万元，其中工资福利支出3404.3万元，商品服务支出494.79万元，对个人和家庭的补助611.2万元。预算主要围绕一般教育教学工作进行安排，基本能够保障单位正常履行教育教学主要工作职责。三、部门预算执行情况（预决算数据比较）1.收入方面：本年实际收入4425.36万元，比年初预算4510.29万元减少了84.93万元。收入减少的主要原因是400米田径场已完工。对个人和家庭的补助由预算的611.2万元增加至819.99万元，净增208.79万元。2.支出方面：2020年支出总数为3905万元，按经济科目划分，其中工资福利支出2617.9万元，占全年支出的67.03%，对个人和家庭的补助819.99万元，占全年支出的20.9%，商品服务支出335.21万元，占全年支出的8.5%，资本性支出0.56万元，占全年支出的0.01%。与上年度相比，2020年度总支出由上年3759.73万元增加到3905万元，增长了3.8%，主要原因是学校高三教学楼维修、旧宿舍楼的改造工程，增加了学校开支。如商品和服务支出由2019年的157.03万元增加到335.21万元，增长了13%；四、部门整体支出绩效情况（学校年终总结成绩部分）（一）高考、学考2020年高考，我校参考人数646人。一本录取169人（其中一本预科18人），一本录取率26.16%；二本录取170人（其中二本预科32人），共计二本以上录取339人，二本以上录取率52.48%。985高校共录取11人，211高校录取21人，共计32人。高中学业水平考试，一次性合格率为100%，居全省第一。（二）教学工作落实教学常规，不断夯实质量基础。坚持抓好课堂教学常规的落实，通过集体备课、行政每周定期听课、教案普查、专干抽查等形式不断提高教师备课、作业批改工作的质量。通过每学期的学科教学展示、青年教师教学比武、高三科任教师及新进教师的同步考试、学生评师评教及教学开放日活动，促进课堂教学水平不断提升。通过学生学习小组构建、网课学习，培养和提升学生的自主学习能力。进一步加强课堂教学研究：各学科组以“教师引领+学生自觉”的课堂教学模式为导向，积极探索有效课堂教学模式的构建，并邀请省市专家来校指导课堂教学工作，以提高课堂教学效益。教师能本着“素养为本”的教学观培养学生的学科素养来开展研究，课堂的重心已转到了关注学生的学习上来，让学习真正在学生身上发生，进一步扭转了有“教”无“学”，重“师”轻“生”的课堂现状。有不少的教师认真学习领悟“学习金字塔效益图”理论的内涵，充分发挥学生学习小组的作用，指导学生在小组中自己解决问题，主动学习，让学习真正在学生身上在小组内发生。2020年，按照全省统一部署，“3+1+2”这种新的选考模式，在一定程度上淡化了文理分科，增加了同学们选科的自主权。在学校相关部门、年级组、备课组的共同努力下，2021届高三年级得以顺利步入新高考轨道。（三）教师队伍建设工作加强队伍建设，增强教研合力，培育学校核心竞争力。在县委、县政府的重视及相关部门支持下，学校一直着力于教师队伍建设，形成通畅的招聘渠道，扩大公费师范生送培计划，确保进出平衡。通过师徒结队、课堂研讨、青年教师读书分享会及成长档案建设，促进青年教师成长。通过省、市级教学比武，学科带头人、骨干教师评选，鼓励教师冒尖。通过“请进来，走出去”的方式，加大教师培训工作力度。目前，我校教师队伍学历层次较高、学科及年龄结构较为合理，各学科都涌现一批深受学生欢迎的优秀教师。依托教研组、备课组建设，优化了学校教研工作氛围，提高了教研工作质量，建立了学习型教师组织。适应新高考改革的需求，在以年级为教育管理单元的基础上，探索构建了以学科组为教学管理单元的纵向管理机制。制定新晃一中学科组、备课组建设方案，做实每周半日教研工作，不断提升教研组、备课组组织教学、研究教学的能力。加强了新高考改革相关政策理论的学习研究，在学生生涯（学业、职业）规划、选科走班教学、综合素质评价等方面进行研究，提高了新高考环境下的教育教学组织指导能力。从思想品德、学业水平、身心健康、兴趣特长、社会实践等方面注重培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。在初、高中教育教学深度衔接上加强了研究。完全中学的办学模式解决了形式上的学段衔接，全面关注了学生在行为习惯、知识基础、学习能力、意志品质、身心健康、阅读积思等方面的成长度，预防学生跛着腿、带着问题升入高中，为高中教育夯实了基础。开展小课题研究，如阅读能力的培养、错题库的建立、碎片化教学的利弊、学习小组的建设、学科知识的研究性学习，为提升课堂教学效益提供了有力的支撑。加强了学校实验教学的研究。从培养创新人才的高度认识到了实验教学的重要性，在做好传统理、化、生、电脑等实验教学的基础上，加强了社会实践、人工智能教育。（四）德育工作坚持德育为首，不断优化育人环境。学校德育工作呈序列化、实效性、精细化发展态势，学生行为习惯养成教育得以不断推进，通过工作创新，正努力打造和谐教育。构建全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作机制，把践行社会主义核心价值观和弘扬中华优秀传统文化作为学校德育工作的重要抓手，为青少年学生的健康成长提供了动力和方向支持。加强德育工作队伍建设，营造全员育人的工作氛围。提高了班主任待遇，加大了班主任的学习培训力度，关注青年班主任的培养，充分发挥了资深班主任的引领示范作用。结合学生学习小组建设工作，实行了导师工作制，逐步健全了学生群团组织，发挥团、队组织、学生会自主管理的育人功能。加强协同合作，构建家庭、学校、社会协同育人的合力。通过家长会、班级家长委员会、教学开放日、家校班级群等各种渠道，加强家校的交流沟通，及时沟通和反馈了学生思想状况和行为表现，听取家长意见和建议。实施学生家访制度，了解学生成长的环境及家风家貌，增强了教育工作的针对性，构建了和谐的家校关系。提高管理工作的精细化水平，致力学生良好行为习惯养成。构建德育体系及工作序列。从初中到高中，从入学教育到生涯（学业、职业）规划，从迎新励志到毕业典礼，从拜师礼到成人礼，从主题班会到志愿者活动等育人场景得到了不同程度的打造。学生自主、自律、自强的态度和能力正在不断加强，初步形成了正确的世界观、价值观和人生观。认真贯彻执行县教育局关工委2019—2020年工作要点，完成了“美好生活劳动创造”主题教育的相关活动：⑴完成了征文活动，在初中部语文老师田文虹和焦晓琳的配合下组织学生完成了二篇征文：《疫情中的真爱》、《2020你好，中国》上报参评；⑵安排开展了“美好生活劳动创造”主题实践网络知识竞赛活动，于2020年5月16日—5月18日初一、初二学生参与了网络知识竞赛；5月23－24高一、高二学生参与了网络知识竞赛，并完成了成绩统计上报。（五）校园平安保障工作实行了校长负责制，把校园平安建设列入学校议事日程，通过召开各级专题会议落实安全责任制，并与相关部门签订安全责任书，将安全防范工作落实到人。成立了校园安全防范巡逻队、消防应急救援队，不定期对校园进行安全巡逻，随时掌握校园及周边治安动态和治安信息，将矛盾问题消除在萌芽状态。校园安全实行值周巡查制，每周由一位校领导和一位处室主任及四位处室人员负责本周学生管理和安全稳定工作。加强对门卫的严格管理，严把校门进出口关，杜绝闲杂人员入校，实行全天候封闭式管理，确保校园安全、安静。制定交通、消防、反校园欺凌、禁毒、扫黑除恶等工作方案及相关预案，并有序开展工作。加强对学生进行安全教育，召开了以安全为主题的班会，利用校晨会加强对学生进行交通、消防、食品卫生、疾病防控、防溺水、禁毒、扫黑除恶等安全教育，提高学生法制观念和安全防范意识，增强自我保护能力。学生处协同公安、城管等部门对校门口及周边环境进行整治，每天上、下学时段值周领导和老师在两校门护送学生离校，增强了学生安全感。切实做好了重大节假日和重大型活动值班守护。每逢节假日，学生处都针对不同时令下发安全提示和各年级召开安全教育班会，有效地宣传和教育学生将安全放在首位，预防了各种安全事故发生。建立了隐患周排查制，学生处不定期对教室、食堂、宿舍等要害部署进行安全隐患排查和整改，做好了校园纠纷排查，处理好学生之间各类矛盾纠纷，确保校园安全隐患。举办学生行为习惯补习班，有效地确保了后进生的转化和预防违法犯罪发生。举办各类安全讲座及参观禁毒馆等各项活动，提高了学生安全防范意识和遵纪守法自觉性。加强对学生文明礼仪教育，道德素质教育，良好的校风学风已形成。通过学生自我教育、自我管理，使学生树立了安全意识，教育和引导学生不参与有害身心健康的电子游戏、不到网吧上网；重视学生的交通安全教育，加强了防范意识教育，创建安全文明的校园；法制教育紧抓不放，利用班会课、校会、集队讲话等形式对师生进行普法教育，进一步增强其法律意识和法制观念，使广大师生知法、懂法、守法、用法。通过家长会、班级家长委员会、教学开放日、家校班级群等各种渠道，加强了家校的交流沟通，及时沟通和反馈学生思想状况和行为表现，听取家长意见和建议。实施家访制度，全面了解学生成长的环境及家风家貌，增强了教育工作的针对性，构建了和谐家校关系。（六）疫情防控工作以德育处为核心设立学校疫情防控专门领导小组，统筹督促各部门、各年级疫情相关工作的落实，包括防控物质的筹备、防控的应急处置以及日常的疫情管控。领导小组下设若干工作小组，负责上下学校门口的安全疏导、进校的体温检测、班级的晨午晚检、所有工作人员的体温检测、隔离室的管控、公共场所的保洁消毒、教学楼宿舍楼的楼栋和楼层值班、每日防控情况报告以及突发事件的应急处理。疫情防控是本学年工作的重中之重，秉承兢兢业业，一丝不苟的态度，学校把全体师生员工的生命健康放在首位，在全国性的抗疫战斗中做出了贡献。（七）文化建设工作注重文化建设，营造育人氛围。一年来，通过校园环境的进一步绿化、美化、亮化、文化，环境育人的功能日渐凸现。通过挖掘传承校史文化和弘扬中华优秀传统文化，不断提升校园文化氛围和内涵。通过军训、社团节、体育节、艺术节、远足拉练、校园网站建设、暑期社会实践、毕业典礼、高三励志活动、成人典礼、升旗仪式、为学生集体过生日等常态活动形成丰富多彩的校园活动文化。通过文明班级、文明餐桌、文明宿舍建设，培养学生良好的行为习惯。（八）后勤工作引进社会资源，提高服务水平。学校食堂实行公开招标引进公司实行托管，规范经营管理，每一位后勤人员进一步端正服务思想，改进服务方式和服务态度，按时签到，确保上班时间，提高了办事效率。进一步加强了食堂管理工作，食堂效益有所增加。加强财务管理，认真执行预决算，落实学校的财务审批程序，严格控制学校经费开支，能严格按照上级物价部门核定的标准收费，参与各项物资招标及政府采购。后勤保障工作及时到位。如教学用品的准备和发放、学生的开水供应、小车派遣、照明用电等都能积极为师生服务。不断提高服务水平和师生满意度。学生住宿条件大大改善，提高平均使用面积，引进社会资源配置直饮水和热水系统、智能洗衣机房，学校投资为学生添置储物柜。对寝管工作实行部分社会化。学校后勤管理保障了正常的教育秩序，并体现了管理育人的功能，多年践行依碳环保理念，2019年我校被湖南省机关事务管理局表彰为节能减排示范单位，今年已申请国家级示范单位。（九）扶贫工作1.后盾单位扶贫今年是扶贫工作的收官之年，学校坚持扶贫宗旨不变，扶贫途径不变，紧紧围绕“一超过两不愁三保障”，每次下村按时按质，扎实推进扶贫工作。2.教育扶贫深入开展一是慈善阳光班成为学校的一个亮点。社会资助如火如荼开展，共十来个单位为贫困学生伸出援助之手，国家扶贫150人，专人专帐进行管理，活动开展有序，得到了各级各部门的肯定表扬。二是学校高中部387人、初中部32人免学费教辅教材费。其中高中部建档立卡户学生367人，残疾学生5人，农村低保15人；初中部建档立卡30人，残疾学生1人，农村低保1人，城市低保15人。三是慈善团体与爱心人士为我校在校的贫寒学子资助近200人次。金安集团资助学生100人，每人每年1500元；长沙博商资助学生12人，计5000元；上海青藤公益基金资助学生17人，计48000元；拾橞行动资助学生10人，计12000元；新晃财政局资助学生12人，每人1000元；新晃燕来慈善协会资助学生12人，每人2000元。四是国家助学金发放对象总人数为727人，其中一档367人，二档20人，三档340人。此外新晃县残联对我校残疾学生及残疾学生家长进行摸底上报，确认了51位残疾学生及残疾家长，对所有残疾贫困学生给予了资助。这些善举使我校的贫困学生感受到了社会的极大温暖，不因贫困而失学。五、存在的问题与建议（主要写财务方面存在的问题：如学校规模小生均公用经费少，经费不够开支等）单位人员较多，办公能耗较大导致日常公用经费不足。建议：县财政加大对高中教育的投入。六、今后努力的方向