质量管理品质评价标准

质量管理品质评价标准类别：制度编制：审核：批准：版次：A11.目的：为了落实《品质评价管理（QEM）系统规定》相关要求，规范质量管理品质评价工作，提升工厂质量管理水平，特制定本标准。适用范围：本标准适用于制造本部、区域公司、各工厂、PC外协。标准规定：3.1标准要求：3.1.1检查标准分类：检查标准分为：品管管理工作运行、生产质量管理执行、技术工艺管理三个部分。3.1.2检查对象：a、品管管理工作运行核查对象为：工厂品质管理部门，验证质量管理工作的开展及执行。b、生产质量管理执行核查对象为：工厂生产部门，稽核生产对工艺标准、质量要求的执行。c、技术工艺管理核查对象为：工厂实验室、生产工艺，稽核实验室的混凝土管控及工艺的管理执行。3.1.3检查内容：制造中心制定检查表，明确具体检查内容、方法、评判标准。检查主要涉及品质管理、原材料、过程及成品、混凝土、出货等全过程的质量管控；重点包括管理文件、技术文件的管理以及质量管理制度的实施两个方面的内容。3.1.3检查方式：检查表中所列项目全数检查。3.2评分方式：质量管理品质评价满分为100分；质量管理品质评价综合评价分计算方式：（质量管理品质评价总得分/质量管理品质评价总配分）*100；各大项内容评价分计算方式：品质管理工作运行评价分计算方式：（品质管理工作运行项目得分/品质管理工作运行项目配分）*100；生产质量管理执行评价分计算方式：（生产质量管理执行项目得分/生产质量管理执行项目配分）*100；技术工艺管理评价分计算方式：（技术工艺管理项目得分/技术工艺管理项目配分）*100。检查表相关内容及分项分数分配见下表：主项内容分项内容分项分数备注品质管理工作运行90分品质管理35原材料管控13过程/成品管控32出货管控10生产质量管理执行45生产质量管理执行45技术工艺管理25实验室混凝土管控10工艺技术管控15文件号：BZ-ZY-119文件号：BZ-ZY-119版次：A1质量管理品质评价标准第#页共6页4.质量管理品质评价标准：4.1质量管理应符合以下要求及质量管控文件、技术资料相关规定4.2品管管理工作运行检查项目及标准要求：4.2.1品质管理：序号检验项目检査标准备注1品质管理文件管理1.平台下发文件应按（体系文件、标准、制度、表单等）别进行归类、汇总，区分放置并标识清楚；2按照类别，建立电子版或纸质档清单对文件进行管理。2技术工艺文件管理应建立技术工乙文件接收台账，对文件资料进行管理；在文件执行前组织部门人员进行学习并形成记录。3工艺更改单执行品管在接收到工艺更改单后，按照设计变更内容对（物料、过程、成品）执行状况进行追踪；根据追踪落实情况，形成“设计工艺变更记录”进行保存。4客诉管控出现客户投诉时，工厂需及时对客诉问题点进行确认、分析、改善，追踪纟应建立“客诉明细表”对客诉进行管理，与客诉相关资料（项目投诉联络左归类保存。牒；5品质例会召开每周按时召开周质量例会，并保存好周会资料PPT,进行会议签到。（备注：特殊情况，周例会可视生产情况而定，选择进行培训、考核替代）6品质例会改善执行工厂周会需对上周重点问题的改善跟进状况作书面性汇报总结；涉及未改善、持续跟踪问题点需重新制定书面性计划进行跟踪。7品质评价工作开展1.工厂应按《品质评价管理（QEM）系统规定》要求有效开展品质评价工作；2•对品质评价工作进行记录，依据品质评价记录表单如实录入电子档，并将纟质、电子档记录归类保存。8质量奖惩执行在产品质量方面表现突出、因人为因素造成质量异常或损失的部门、个人，应按照公司相关规定进行奖惩，并归类存档。9周、月报表提交及时性各工厂需按照总部平台要求在规定时间内进行数据提交。具体如下：每周周报：周会第二天提交；周品质评价：每周一提交；月报：每取后一天。壬月10质量培训开展工厂应制定年度质量培训计划（包括新员工、内部业务、平台要求），每季度应开展不少于3次的质量培训和考核（考试不及格人员需及时补考，直到考核:过为止），并保存相关记录。通11外协部门质量管控1.工厂应对外协部门进行质量管理宣导、产成品标准培训，并留记录存档；2•应要求外协部门按工厂要求进行质量管控，并对其进行稽查，厂内外协监纟应与工厂管控一致，厂外外协稽查每月不少于2次。

4.2.2品管原材料管控：序号检验项目检查标准备注1供应商管理查证1.建立合格供应商清单，实时更新；2•检验前确认供应商出厂产品合格证、产品质量检测报告、使用说明书等相刁证明资料进行核对，归类存档；3•根据《来料检验管理规定》对供应商进行监控，确保工厂所用的物料在合木应商清单中。（供2来料检验管控1.来料检验记录按照要求规范填写、并归类存档；2•来料异常时，需按照《来料检验管理规定》进行处理，同时形成记录文件,归类存档；3.建立“原材料质量统计报表”对原材料批合格率进行监控、统计分析，并于记录保存。彳成3物料状态标识工厂应对待检、不合格原材料进行标识，有条件时分区域摆放；生产现场设定不合格物料放置区域，生产现场按要求执行。4主要材料符合性管控工厂应明确材料与甲方及设计要求符合性管控流程；现场使用的材料应与甲方及设计要求一致。4.2.3品管过程、成品管控：序号检验项目检査标准备注1模具控制新模具初装完毕，依据《制程控制管理规定》进行全检，并形成“模具检§录表”保存；涉及模具更改，应对更改模具重新进行检验，并形成“模具检验记录表”纟艮存。2新项目首件控制新项目生产，依据《制程控制管理规定》对产品的首件进行确认检验，形成件检验记录表”保存。“产品13钢筋加工控制依据《PC生产钢筋质量控制规定》对钢筋下料、成型、加工、钢筋焊接、网丿钢筋桁架等加工工序进行检验，并形成“钢筋/成型/加工检验记录表”、“钢筋焊接网片加工检验记录表”、“钢筋桁架加工检验记录表”并保存。片加工、14过程品质管控依据《制程控制管理规定》对过程及成品进行循环检验，实行过程检验与万检验相对应；按线体编制项目、户型循环检验登记表；依据《品质异常管理规定》开展异常巡查工作，发现并处理制程成品出现的品质异常，品管人员应将异常记录于“品质异常登记表”，进行统计分析。氏品J5重大异常改善依据《品质异常管理规定》，涉及重大品质异常，品管人员立即开出“品方常处理单”，并上报品管主管，由品管主管召集生产、实验室、生产工艺、＞购等相关部门人员分析原因，并提出临时处理措施，明确责任单位，由责任占在一个工作日内回复“品质异常处理单”；品管根据责任单位回复的改善措施追踪确认，落实改善状况及改善效果，女异常追踪两次均未改善，则由品管重新开立“品质异常处理单”。员异劄立n

6隐蔽资料管控依据《制程控制管理规定》对浇捣前进行影像资料记录，影像资料按照（项t/栋号、构件类型、生产日期、线体、全景、局部）进行拍摄，并存档。i7品质关键控制点管控1•监督生产品质关键控制点执行状况，记录状况，并签字确认；2.监督关键工序责任人应知应会，是否按照工艺标准作业。8成品标识1.根据《产品标识及可追溯性管理规定》核对标签信息对各类产品进行规范七2•合格品与不合格品应区分放置，不合格构件返修后，经品管再次检验确认彳格后，品管将红色不良标签移除，加盖“合格检验章"，办理入库。t张贴;9产品可追溯性出货产品可通过标识信息追溯到班组。4.2.4品管出货管扌控:序号检验项目检查标准备注1装车质量检查根据《产品出货质量控制规定》产品发货前，产品的外观质量、吊点、出厂弓.度、PC型号需由品管检查确认合格，并在发货单上进行签字确认，执行发货2堆码合理性安全性各类型成品、装车堆码需符合工艺标准要求；装车固定方式有效按照装车规定执行。3客退品管控建立不良品清单对项目上退回不良品进行管理（项目、退回型号、数量、i回原因、退回时间、处理方案）；退回产品需进行书面评审，并在规定时间内处理完毕。14.3生产质量管理与执行检査项目及标准要求序号检验项目检査标准备注1生产技术资料管控1生产现场台车旁所放置图纸需与模具、实物相符，并为有效版本，完好清"2涉及生产的其它技术资料，在生产现场可查阅，并为有效版本，完好清晰。斤；2新员工培训管控1新员工上岗前需对其进行培训并通过考核，并保存培训内容、签到表、考木相关资料；2员工培训上岗后其操作方法需按照标准执行。3生产自检制度1.生产需按照公司要求建立自检机制；2•自检内容、自检频率、自检项目等按照标准执行；3.自检完毕后需及时按照要求记录。4组模、清模过程标准执行模具清理方式、脱模油使用方法按照工艺标准执行，并依据《制程控制管壬定》执行；组模尺寸控制、模具固定方式、模具更换等按照工艺标准，并结合《制程扌管理规定》执行。电规頁制5钢筋加工钢筋安装过程标准执行钢筋加工方法、钢筋绑扎方法、结构受力钢筋安装、加强筋放置、钢筋搭接、钢筋焊接等依据《制程控制管理规定》、炉c生产钢筋验收加工及安装规范:执行。

6预留预埋过程标准执行吊钉、钢板、插筋、套筒、线盒等预埋件的规格、数量、位置以及安装固定7按照图纸要求、工艺标准要求、《制程控制管理规定》执行。亍法7浇捣、后处理生产过程标准执行浇捣方法、振捣方法、时间按照工艺标准执行；第六代外墙板等产品按公司要求打振动棒；3整平方法、抹面标准、粗糙处理等方法需按照工艺标准执行。8成品控制1.产品脱模吊具、脱模顺序、起吊方法按工艺标准要求操作；2•产品清理：脱模起吊后需对产品边缘之飞边、产品残留之泡沫、混凝土渣养干净；各类产品按《产品标识及可追溯性管理规定》进行标识管理；成品堆码、装车堆码按工艺标准执行；5•产品脱模吊装后，由生产部安排人员自检，自检项目、内容、方法按照《月检验管理规定》执行，并形成记录。导理氏品9返工返修控制1.返工返修方法按照工艺标准方法执行：表面、外观的返工方法；涉及结构、安全的返工方法；2•产品需在规定时间内返修返工完毕，交品管检验，品管确认合格后，盖合*章入库。10品质关键控制点管控各产线、工序关键工序责任到人，每日由工位长进行点到，品管进行监督币认，形成“品质关键控制点责任人检查表”记录保存；关键工序责任人需知晓所在关键岗位应知应会，并按照工艺标准作业。111特殊作业人员查核1•钢筋焊接上岗证：取得外部有效机构颁发的证书；2•桁车操作上岗证：公司内部进行规范性的培训与考核，颁发上岗证。12日常品质异常改善执行依据《品质异常管理规定》，生产根据品管记录的“品质异常登记表”，提3善计划，并按照改善计划执行落实完成。壬改13生产线体季度品质改善执行1依据《品质评价管理(QEM)系统规定》，工厂在收到公司季度监督结果通报之日起，3个工作日内提交季度监督问题点改善计划；2涉及生产问题，由生产在规定时间内落实完成。4.7技术工艺管理检查项目及标准要求:序号检验项目检查标准备注1实验室配合比执行建立台账对配合比通知单进行管理，形成下发登记；搅拌站现场实际配合比需与配合比通知单一致；实验室、现场配合比通知单需进行保存。2强度等级控制1.按要求进行试块强度测试监控，对脱模强度进行监控并形成记录；2•按要求对产品的出厂强度进行监控，并形成记录。3混凝土异常控制1.建立混凝土异常查证记录；2•混凝土异常需进行原因分析，及处理方案，并存档。

4图纸管控1•建立新图纸下发、旧图纸回收台账，对图纸进行管理；2•新图纸下发时，需对旧