2019年度部门整体支出绩效自评报告

PAGE10PAGE2019年度部门整体支出绩效自评报告衡山县妇幼保健计划生育服务中心（盖章）为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《关于对2019年度部门整体支出开展绩效自评有关事项的通知》（山财绩【2020】176号）的文件要求，我中心对2019年部门财政资金开展了绩效评价工作，现将绩效评价情况及评价结果报告如下：一、中心基本概括我中心是正科级公益类全额拨款事业单位，截止至2019年12月31日共有职工210人，其中：在职职工184人，财政供养4人，退休人员22人。编制床位98张。（一）主要职责履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、孕产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。1、受县卫生健康局委托，承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价；组织实施全县《出生医学证明》管理，孕产妇、儿童死亡评审与死亡调查，妇女和儿童系统保健管理。2、负责对幼儿园、托儿所的卫生保健工作进行评估和监督；负责对入园、入托儿童，托幼机构工作人员卫生保健的监督管理。3、普及妇幼卫生科学和计划生育技术知识，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作；承担国家免费孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作；负责避孕节育指导、优生遗传检测、婚前医学健康检查、生殖健康监测及生殖健康知识的宣传指导工作。4、贯彻执行国家卫生和计划生育法律法规，提高医疗服务质量；负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务；承担妇科疾病普查治疗和“两癌”筛查工作；承担妇儿专科医院临床教学、带教实习等工作。5、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整体、分析、质量控制、汇总上报和网络直报工作；组织实施开展新生儿窒息复苏培训、出生缺陷监测、新生儿疾病筛查、艾梅乙母婴阻断、爱婴医院和妇幼保健机构等级创建，指导实施全县妇幼卫生项目。6、完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。（二）机构设置根据上述职责，县妇幼保健计划生育服务中心（县妇幼保健院）内设五部，共33个科室:办公室、人事科、财务科（收费室）、医务科（科教科、质控科）、护理部、院感科、麻醉科、医学检验科、输血科、药械科（设备科）、手术室、消毒供应中心、功能科（超声室）、医保科、放射科、总务科、事业发展部、保卫科、信息管理科（病案室）、健康教育科、急诊科、120值班调度室、孕产保健科、产科、孕前优生优育服务科、儿童保健科、儿科、新生儿科、妇女保健科、妇科（中医妇科、微创外科）、计划生育指导科、计生生育技术服务科、避孕药具管理科。二、基本支出情况2019年度基本支出2591.17万元，，其中用于工资福利支出1678.99万元，商品和服务支出883.46，对个人家庭的补助13.65万元，资本性支出15.07万元。三、项目支出情况（一）2019年年初财政项目资金结转和结余合计132.73万元，其中：1、中央、省级资金129.58万元，其中：公立医院改革30万元，医院整体迁建项目99.58万元。2、县级配套资金3.15万元，主要为预防接种3.15万元；（二）2019年度财政项目资金投入合计679.06万元，其中：1、中央、省级下达资金合计550.35万元，其中公立医院改革115万元；医院整体迁建项目300万元；孕前优生健康检查64.8万元；孕产妇免费产前筛查12.88万元；“艾、梅、乙”检查21.55万元；农村适龄妇女“两癌”筛查28万元；降消项目1.52万元；增补叶酸6.6万元；2、县级配套资金合计128.71万元，其中孕前优生健康检查17.2万元；孕产妇免费产前筛查27.19万元；农村适龄妇女“两癌”筛查58.19万元；免费婚检筛查23.47万元；新生儿疾病筛查2.66万元；（三）2019年度财政项目资金支出合计593.92万元，其中：1、中央、省级项目资金合计462.06万元，其中公立医院改革74.79万元；医院整体迁建项目251.92万元；孕前优生健康检查64.8万元；孕产妇免费产前筛查12.88万元；“艾、梅、乙”检查21.55万元；农村适龄妇女“两癌”筛查28万元；降消项目1.52万元；增补叶酸6.6万元；2、县级配套资金合计131.86万元，其中孕前优生健康检查17.2万元；孕产妇免费产前筛查27.19万元；农村适龄妇女“两癌”筛查58.19万元；免费婚检筛查23.47万元；新生儿疾病筛查2.66万元；预防接种3.15万元；2019年度财政项目资金结转和结余合计217.87万元，其中：（一）中央、省级结转到下年度资金合计217.87万元，其中公立医院改革70.21万元；医院整体迁建项目147.66万元；四、部门整体支出绩效情况详见附表五、存在的主要问题及下一步改进措施（一）存在的主要问题1、迁建项目建设资金短缺，为解决医院场地狭窄、布局不合理、业务用房不足、缺乏发展空间等问题，正在积极推进医院整体迁建项目，迁建项目总投资1.367亿元，目前中央、省级财政投入资金1642万元已到位，但县级配套资金1200万元未纳入财政预算。2、专科建设不明显，人才培优力度不够。主要在促进重点专科建设，引进高、精、尖医疗人才方面，措施不够，经费投入不足。3、农村适龄妇女“两癌”免费筛查阳性病人的救治力度不够。（二）下一步改进措施1、提高预算完成率。按进度拨付预算资金以提高预算资金的完成率。2、提高预算准确率。合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，以加强预算的控制。科学编制预算，提高预算准确率。3、建议年初足额拨付预算专项资金，确保各项目及时有序推进。4、请求财政加大对民生实事项目、重大公共卫生项目及医院迁建项目的资金投入。5、请求民生实事项目的工作经费的投入，如农村适龄妇女“两癌”免费筛查、孕产妇免费产前筛查等项目。6、结合公立医院发展需要，选派技术骨干赴三甲医院进修深造，着力培养骨干人才，提升医院技术服务水平。六、绩效自评结果拟应用和公开情况在党政民户网公开绩效自评报告，接受社会监督；附件：1.部门整体支出绩效评价指标评分表2.部门整体支出绩效评价基础数据表3.2019年度县级专项资金绩效目标自评表部门整体支出绩效评价指标评分表一级指标二级指标三级指标分值评价标准指标说明得分投入10分预算配置10分在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。0“三公经费”变动率5“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%5过程60分预算执行20分预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。5预算控制率5预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。5新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理40分公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率7100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。7政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%6管理制度健全性8①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；

②有本部门厉行节约制度,2分；

③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。8过程60分预算管理40分资金使用合规性6①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率30分职责履行8分重点工作实际完成率8根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

该项得分=（绩效办对应部分考核得分/该部分总分）×8。8履职

效益22分经济效益10此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。10社会效益行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。6社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；

80%（含）-90%，计4分；

70%（含）-80%，计2分；

低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：衡山县妇幼保健计划生育服务中心 单位：万元 财政供养人员情况编制数2019年实际在职人数控制率125184147%经费控制情况2018年决算数2019年预算数2019年决算数三公经费1、公务用车购置和维护经费其中：公车购置公车运行维护2、出国经费3、公务接待项目支出：1、业务工作专项(一个项目一行)2、运行维护专项(一个项目一行)3、省、市级专项资金（一个专项一行）公立医院改革2020孕前优生健康检查14.47适龄妇女“两癌”筛查33.62828降消项目1.441.521.52孕女免费产前筛查14.9612.8812.88公用经费（万元）1193.47883.46883.46其中：办公经费19.919.839.83水费、电费、差旅费45.9323.5623.56会议费、培训费6.462.412.41……政府采购金额——100.64100.64部门基本支出预算调整

——楼堂馆所控制情况

（2018年完工项目）批复规模

（㎡）实际规模（㎡）规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2019年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称孕产妇免费产前筛查经费负责人及电话刘云级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县妇幼保健计划生育服务中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B／A）年度资金总额42.3140.0794.71%其中：中央、省、市补助12.8812.88100%县级资金29.4327.1992.39%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况建立科学规范的免费产前筛查制度，降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质103.57%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标免费产前筛查人数23002382质量指标目标覆盖人群100%100%检查准确率≥95%98%时效指标结果出具及时性及时及时成本指标标准140元/人140元/人……效益指标经济效益指标绩效指标效益指标生态效益指标可持续影响指标高危人群妊娠结局随访率95%100%高危人群干预诊断率80%88.35%……满意度指标服务对象满意度指标群众满意度>95%98%……说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。2019年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称免费婚检经费负责人及电话彭银花5821989县级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县妇幼保健计划生育服务中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B／A）年度资金总额23.4723.47100%其中：中央、省、市补助县级资金23.4723.47100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况预防遗传性疾病、病毒感染性疾病、性传播性疾病、防止缺陷儿的出生绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标同期结婚2056对免费婚前医学检查1811对88.08%质量指标检查准确率≥80%88.08%时效指标标准100元/人100元/人成本指标……效益指标经济效益指标绩效指标效益指标生态效益指标可持续影响指标预防遗传性疾病、性传播性疾病、及病毒感染性疾病的发生100%……满意度指标服务对象满意度指标群众满意度>95%98%……说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。2019年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称农村适龄妇女免费两癌筛查经费负责人及电话刘云级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县妇幼保健计划生育服务中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B／A）年度资金总额86.1986.19100%其中：中央、省、市补助28.0028.00100%县级资金58.1958.19100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况衡山县农村适龄妇女“两癌”检查人数5360人108.12%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标指标1:5360人（目标任务）5795人108.12%宫颈癌早诊率≥90%91.89%质量指标检查准确率≥95%98%时效指标指标1:按年超额完成435人查体结果出具及时性及时及时成本指标成本指标140元/人140元/人……效益指标经济效益指标指标1:完成绩效指标效益指标生态效益指标可持续影响指标增强农村妇女的自我保健意识中长期中长期……满意度指标服务对象满意度指标指标1:群众满意度满意服务对象满意度指标接受服务妇女满意率≥95%99%……说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100％—80％（含）、80％—60％（含）、60％—0％合理填写完成比例。4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后，形成县级专项资金《自评表》。2019年度县级专项资金绩效目标自评表专项资金名称新生儿疾病筛查负责人及电话刘云级主管部门衡山县卫生健康局实施单位衡山县妇幼保健计划生育服务中心项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B／A）年度资金总额73.9173.91100%其中：中央、省、市补助县级资金73.9173.91100%其他资金年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况为2053名新生儿免费提供52种遗传代谢病筛查102.92%绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标2053人（目标任务）完成2113人102.92%质量指标目标覆盖人群100%100%时效指标结果出具及时性及时及时成本指标标准360元/人360元/人……效益指标经济效益指标绩效指标效益指标生态效益指标可持续影响指标机构新生儿疾病筛查率95%100%……满意度指标服务对象满意度指标群众满意度>95%98%……说明请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无注：1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资