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XXXX年XXX省质量标杆质量标杆材料内容简单已获奖(优质文档，可直接使用，可编辑，欢迎下载）遴选活动专用材料xxxxxx公司XXXX年质量标杆企业申报表企业名称(盖章):XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司推荐单位（盖章）：_________________________填报日期：XXXX年X月X日目录质量标杆申报表 1XXXXXXXXXXXXXXXXX公司 3实施精益生产的经验 3一、质量标杆名称 3二、摘要 3三、企业概况 3四、导入精益生产技术实施背景 5五、精益生产的综述 5六、精益生产的实施与推行。 7七、精益生产的实施效果。 8八、精益生产的深化与推广 9附件1：公司营业执照 10附件2：公司环评批复 11附件3：三体系证书 13附件4：企业获奖情况 16附件5：企业专利证书 20附件6：XXXX年度财务审计报告 29附件1质量标杆申报表申报企业XXXXXXXX公司所属行业XXXX所在地区XXXX标杆名称xxxxxx公司实施精益生产的经验标杆方向■质量管理方向□“互联网+"应用方向标杆简介xxxxxx公司隶属于XXXXXXXX，集团前身为创建于XXXX年的XXXXXXXX公司，经过60多年的稳健发展,现为股权多元化、跨省域、民营化的股份。2021年xxxxxx公司，推进精益生产管理以来,为企业创造巨大的经济效益和社会效益，在xx市xx区，成为标杆精益生产推广企业，成为xx区内多家企业学习的榜样.通过精益生产的推广，也未公司带来可观的经济精益，2021年，公司xxxx实现销售xxx台，销售收入达到xx亿元,连续三年快速增长，国内市场占有率达到全国第三，是国内高压变频器行业的知名品牌。通讯地址xxxxxxxxxx联系人xxxxxxxxx传

真xxxE—mailxxxx基本情况年度xxxxxxxxxxxx资产总额（万元)xxxxxxxxxxxx销售收入（万元）xxxxxxxxx利润总额(万元）xxxxxxxxx从业人员（人）xxxxxx本企业在诚信、质量、安全、环保等方面无违法行为和不良记录,愿意对此次关于xxxx年质量标杆活动所提交的材料的真实性负责.愿意进一步总结提炼实践经验，积极参与质量标杆学习实践交流活动，并为与其他企业分享创造条件，为提升我省质量管理水平做出贡献。企业名称(公章）:法人代表签字:年月日推荐单位联系人推荐单位意见推荐单位公章年月日xxxxxx公司实施精益生产的经验一、质量标杆名称xxxxxx公司实施精益生产的经验二、摘要xxxxxx公司隶属于xxx集团，在中国xxx行业具有较大影响力。但当代电气制造行业企业仍以传统、经验方法为主，人为因素影响大,加之电气装备制造企业一般传统工艺多、人工与机械结合、现场管理难度较大、产品质量稳定性差等，企业管理方法传统而缺乏系统性、规范性、科学性,急需探讨出一种符合本企业实际又科学有效的生产管理模式.xxxx年，xxxxxx公司与世界电气行业巨头xxx合作，正式成为其全球合格供应商，也是xx地区唯一一家xxx合格供应商,因此一直成为各级政府进行改制或推进先进管理方法的试点单位。自xxxx年起，公司正式推行精益生产管理，使企业初步建立了较为全面、系统、科学的现代生产管理方式.运用独有的xPS管理体系,结合公司实际情况，经过不断摸索和验证建立起来的属于自己企业的创新性精益生产模式,迅速取得国内同行业第三的位置。xx市政府多次把xxxxxx公司作为民营企业的标杆，树立典型，向xx市其它企业推广xxxxxx公司的精益生产模式，在xx市享有“xxxxx”的美誉.在全力推进全面精益生产管理基础上,xxxx年xx月公司正式搬迁至xx省重点项目产业基地xxx，新厂房的搬迁使xxxxx公司的精益生产管理推向了一个新的高度，经过几年来几任负责人的共同推进和日臻完善，至今已形成“公司至车间、车间至班组、班组至个人”层层考评的立体化、多层次企业精益生产管理体系，公司产品质量始终稳定在一个较高的水平上，公司实际收益逐年稳步提升，迅速取得国内同行业第三的位置。企业精益生产管理和产品质量技术水平不断跃上了新台阶，xxxx公司的品牌影响力，得到了国内外客户和社会各界的任何，xxxx公司生产的移相整流变压器已成为国内同产品的标杆产品.三、企业概况(一）xxxxxx公司隶属于XXXX集团，集团前身为创建于XXXX年的XXXX厂,经过60多年的稳健发展，现为股权多元化、跨省域、民营化的股份。（见附件1:营业执照复印件）（二)公司财务状况良好，总体呈健康发展趋势.下表为近三年公司的经济效益概况。最近三个会计年度财务状况（万元）财务指标XXXX年XXXX年XXXX年资产总额XXXXXX营业收入XXXXXX利润总额XXXXXX(三）xxxxxx公司是XX地区唯一一家XX电气的全球合格供应商，其代表产品XXX是运用于高压变频器内的核心组件，该产品广泛应用于电力、能源、冶金、石油化工、污水处理、水泥、船舶及机车应用等工业领域，在节能降耗及工艺进步方面取得巨大进步的同时,也收获了可观的经济和社会效益。XXXX年，公司移相变产品实现销售XX台，销售收入达到XX亿元，连续三年快速增长，国内市场占有率达到全国第三。是国内高压变频器行业的知名品牌，如：XX、XX、XX、XX等，均是其供应商，国内竞争力逐年提升。公司历史底蕴深、生产规模大、带动能力强、质量技术优、市场网络全。拥有先进的XX制造设备和一大批专业技术、管理人才,现有员工XX多人。近几年来，公司生产以XX为主打产品，年均产量XX多台，销售收入年均XX亿元,产品质量出厂合格率连年达到100%。公司产品所用原材料均来自国内知名品牌：如武钢、宝钢等，XXXX年公司成为XX电气合格供应商以内，所售产品遍及全国，并出口印度、朝鲜、俄罗斯等多个国家及地区,在国内外市场享有良好声誉。展望未来。在占据XX市的核心区域，公司的新厂区加紧夸张建设,几代中天人的梦想正在绘就，公司未来投资XX亿元正在建设的“XX”项目——---多功能移动电源车，正在按照“高起点、高标准、自动化"目标建设的生产制造车间，将成为XX地区XX项目示范区，全省规模最大的XX制造基地,期待XXXX公司的质量技术更上一层楼.公司从XXXX年起先后通过了ISO9001国际质量体系认证、ISO14001国际环境体系认证及OHSAS18001国际职业健康安全体系认证（见附件3），同时获得XX市示范区先进企业、安全生产标准化企业、高新技术企业、AA级XX省诚信企业、XX省名牌产品等多项殊荣，同时是XX省XX行业协会副会长单位。四、导入精益生产技术实施背景A、XXXX公司是XX集团旗下分公司之一，成立于XXXX年，本世纪初，企业发展突飞猛进，但作为一个典型的制造型企业，其现场管理、技术进步、质量管理方法等都较滞后，导致生产效率低下，产品成本高，产品质量合格率不高且波动大，需要与时俱进引进先进生产管理方法，加大生产质量技术进步，才能实现企业可持续发展。本企业生产管理仍以传统经验方法为主，人为因素影响大,加之制造型企业一般技术含量不高,传统工艺多、人工与机械结合、现场管理难度较大、产品质量稳定性差，企业生产管理方法传统，缺乏系统性、规范性、科学性，需要探讨一种符合本企业实际又科学有效的生产管理模式。B、XXXX年xxxxxx公司正式成为XX电气的合格供应商,通过跟XX电气的深层次合作和探讨，被XX电气的精益生产管理体系（XPS）深深吸引，但是，企业如何深化精益生产管理（XPS）方法，使之与本企业实际结合，探讨出一种使各工序生产制造水平更稳定的精益生产管理先进模式？实现从传统型转向规范化、制度化、科学化、标准化、严格化、效率化、长期化?成为摆在企业面前的难题。五、精益生产的综述公司通过建立实施精益生产管理制度，实现全员参与、全面持续改善，使企业生产管理由传统经验转向规范化、制度化、标准化、科学化、严格化方向迈进,以稳定提高产品质量。企业在推进全面精益生产管理的过程中，主要运用了以下关键工具:（1）、及时化管理：由一系列会议组成，形成了从下到上反应问题、从上到下承诺和支持并解决问题的流程.（2）、安灯系统：能够收集生产线上有关设备和质量管理等与生产有关的信息，加以处理后，控制分布于车间各处的灯光和声音报警系统。从而实现生产信息的透明化.(3）、合理化建议：全员参与精益生产管理，由下至上分析解决方案，为企业提供利益最大化。(4)、订单排产管理：通过科学的排产方法，使各个工序生产安排紧凑有序,全面实现拉动式成产模式。(5）、价值流优化(VSM）：调整车间的生产驱动模式，实现连续流。六、精益生产的实施与推行.公司xxxx年正式开始推行精益生产管理，力图实现公司质量管理的制度化、科学化、标准化、严格化、长期化。经过几年来全体员工的共同推进，日臻完善，至今已形成“公司至车间、车间至班组、班组至个人”层层考评的立体化、多层次企业精益生产管理体系，公司产品始终稳定在一个较高的水平上.A、XXXX年X月，组建精益生产团队，组织学习精益生产的管理办法,开始进入精益生产项目。由质量部牵头,生产技术部、车间、工会等组成公司精益生产小组，主要通过软件：信息流优化、合理化建议、及时化管理等方面,提升办公效率；硬件:厂房优化、现场改善、生产效率追踪等方面，全面推进精益生产，并列入公司基本制度和各部门的基本工作职责。B、推进过程XXXX年X月，引入及时化管理，全面提高解决问题的速度和人员的执行力；XXXX年X月，推出合理化建议制度，使全员参与精益生产管理，截止目前，已收到员工合理化建议300余条，成功采纳的建议200多条，为企业降低成本，提高效率,提供很大帮助。XXXX年X月，新厂房搬迁,由精益生产团队主导，对厂房内部的生产环节进行优化，减少流转工序，提高工作效率。XXXX年X月，公司两个车间同时开展效率追踪,由传统的计件式考核转为效率考核，全面提高产品制造效率，减少制造周期，节约生产成本。XXXX年X月，公司引进安灯系统，减少质量、设备引起的浪费成本,极大的提高工作效率。XXXX年X月，公司推行办公系统精益管理，通过对所有EXCEL表格的优化、VSM的分析等，提高办公人员的工作效率。XXXX年X月，公司引入自动化生产线,铁心横纵剪线，使传统的人工制造转为自动化生产，使制造效率再一次飞跃式的提升。C、机制条件精益生产管理实施以来,不断完善，作用巨大,已形成公司基本制度，已成为相关部门的工作职责,已成为XXXX公司的企业文化之一。不会改变，只会加强。大量详实客观的考评结果，已成为公司决策、进行重大课题攻关、技术创新、管理创新的主要依据,已成为公司车间每月进行绩效考核不可或缺的主要考核依据。车间已实行计件+计时管理，车间班组每天在公司考评基础上，自己又具体考评到各工序各机组员工,测算出每个员工每天的经济收入。每个员工每天的收入直接与产量和质量考评结果挂钩,这样从机制上确保了每日必须进行考评工作。七、精益生产的实施效果。近三年，公司产品主要质量指标明显提高，员工质量意识明显提高。促进了企业质量管理转型升级，基本实现了制度化、标准化、长期化、严格化.夯实的基础管理，使公司顺利通过了各种国内外管理和产品认证。促进了企业技术进步A、针对性进行生产工艺优化改善，成效明显。根据大量测算结果，公司对各工序生产过程中技术的问题从人、机、料、法、环节等各方面系统进行优化分析，针对性筛选确定各种攻关课题，企业每年下达课题5个以上，使相关工序产品生产制造效率明显提升.如XX车间，一直存在加工时间长，工序不合理，各种重复性工作多,属于“系统问题"，经过反复研究，认为必须对两个车间进行合并改造，行动流水化拉动式生产模式，车间合并以来，之前的生产周期由3天缩短为1天，加大的提高了工作效率，降低了生产成本。B、促进了企业生产管理创新精益生产公司引进以来,打破了很多传统式的管理办法，使各方面信息传递速度提升，人员执行力提升，工作的精准度提高。各方面的提升，也为企业带来了巨大的收益。根据各方面详实的数据统计，公司从开展精益生产项目以来，已为企业带来可以计算的和不可计算的大量收益:精益项目开展目的收益情况1XXXX打破内部沟通壁垒，改善重要信息的沟通效率和效果，实现闭关管理管理方式改善2XXXX提高问题解决效率，减少生产停滞时间管理方式改善3XXXX简化流程，加强订单信息对实际生产的指导性，减少在制品在制品减少30％，年化收益50万人民币4XXXX调整车间的生产驱动模式,实现连续流目前收益20万人民币八、精益生产的深化与推广1、对深化和拓展典型经验的思考A、坚定不移的推进、深化该制度，不断优化考评方式，扩大考评范围，加大考评力度，加大奖惩力度，不断提升考评标准等。B、加强数据统计分析，做到预防为主，强化过程控制，不断提升公司精益生产管理水平。在现有典型经验基础上，积极引入国内外先进的精益生产管理模式方法，积极应用先进科学的数理统计方法，加强数据统计分析，来优化提升“典型经验”，使之更符合企业实际，更能发挥作用。把精益生产控制点前置到“生产现场”,延伸到“办公领域”、“上游供应商”等各环节,实现整个环节达到精益生产水平，发挥精益生产效益的作用。C、通过“典型经验”的深化,进一步促进公司技术创新、管理创新。如,根据多年考评结果，由于人工操作因素对产品、影响大，为此公司已制定《三年技术进步规划》拟实现加工设备“清洁化、自动化、一体化”，使产品的质量合格率及生产效率、安全生产等各方面明显提升。管理创新方面,更加注重开展全员参与精益管理活动、现场改善活动等，形成全员参与、全过程突破、全面提升转型、持续改进的精益生产管理模式.2、关于推广典型经验的建议A、加强互动交流，考察学习，树立标杆，共促发展.B、本公司“典型经验"先在本公司全环节（从供应链到成品市场）推广学习，举一反三，借鉴运用.C、本公司“典型经验”,自XXXX年X月在XX市开展以来，对本公司提升作用极大,我公司作为示范区龙头企业，传统电气制造企业，在全示范区具有代表性，愿与其他的企业分享经验，相互交流，共同为电力装备制造行业振兴而努力！附件1:公司营业执照附件2:公司环评批复附件3：三体系证书附件4:企业获奖情况附件5:企业专利证书附件6：2021年度财务审计报告质量信得过班组申报材料国投云南大朝山水电发电部自动化班组班组简介国投云南大朝山水电是国有大型发电企业，主要担负着大朝山水电站生产运行维护及营运任务。发电部主要承担全厂机电设备运行和维护管理等生产任务。自动化班组则是发电部一个重要生产班组，肩负着电站的继电保护及自动装置、计算机监控系统、仪器仪表及通信系统等二次设备的管理维护及消缺等工作。自动化班组夯实各项基础管理工作，通过实行绩效管理来搞好班组建设，秉承“质量第一”的方针，以“6S管理”、“标准化作业"为手段,运用各种数理统计工具，遵循PDCA循环，持续开展全面质量管理活动，收到了较好的经济效益和社会效益。同时拥有较高的人员素质，在南方电网继电保护专业普考中，两人获得并列第二名，居于南网公司继电保护专业前列。夯实管理基础，推进班组建设自动化班组始终以“保证安全生产，培养复合人才,确保工作质量，打造品牌班组！”为班组建设的目标，以“点燃激情—放飞梦想—激扬奋斗—挥洒人生"为班组文化核心，以“培养懂技术善管理的人才”为己任，时刻牢记“做更安全的事情，做更优秀的我们”为工作理念，同时与“细节决定成败,思路决定出路"的工作理念相结合。在班组建设过程中，大家团结一心,在巩固优良传统的基础上,开拓创新，多措并举，打造出具有继电保护特色的品牌班组！1、加强作业现场管理,提升班组工作质量自动化班组采用“6S”管理,促进办公区和作业现场的全面提升.为了建立规范有序、优质高效的现场作业管理系统，班组编制了《自动化班组工作现场管理条例》，全面开展作业面的定置管理、标示管理和现场清理。在工作现场分别划分了休息区、工作区、备品备件区、设备摆放区、垃圾回收区，按照指定流程在规定区域定置作业。2、完善的管理制度成为丈量工作质量的标尺细节决定成败！班组管理首先要有据可依,有章可循，制定完善的班组管理制度是做好各项工作的第一步.大家共同制定了《自动化班组管理制度汇编》，包括《自动化班组工作质量管理条例》、《班组建设制度》、《安全责任书》、《自动化班组岗位标准》等十多项文件，并经上级批准实施。然后将上述制度的执行列入到班组绩效考核体系中,确保制度能够在工作中得到有效执行,成为丈量工作质量的标尺。3、“以人为本”，班组建设体现民主管理在组织建设上自动化班组“以人为本”，追求团队协作与个人价值在工作之中的共赢。设置班组“五大员”（安全员、技术培训员、宣传员、综合管理员和民主管理员），构建班委会.每天进行班前、班后会，对班组质量工作进行检查和总结，每周定期举行民主管理会,班长将这个星期内的班组工作计划任务进行逐项分解安排，五大员再将上个星期内的班长工作日志、安全活动记录、技术培训记录、政治学习记录、QC活动记录和班组综合记录进行总结汇报，最后大家再对上个星期班组管理和工作上存在的问题及时提出改进意见和具体措施，由班长协调安排，大家协作解决。民主管理增强了每个人的主人翁意识,通过人人参与管理,共同承担责任和义务，提高了大家的工作积极性和管理能力，使职工能够换位思考，理解各项管理制度的必要.大家不断总结经验,优化作业流程,整合现有资源，形成良好的团队协作氛围，构建出和谐的班组氛围,带动了班组各项工作的顺利开展.4、绩效考核推进和谐竞争为了营造“比、学、赶、帮、超”竞争氛围，随着公司绩效管理工作的推进，全班同志共同制定了自动化班组绩效考核标准，通过把生产任务、安全要求、劳动纪律等各项考核内容细化到每个职工的生产工作上，规范作业人员现场工作行为,细化自动化班组人员责任分工,量化班组日常工作目标,制定班组工作实施计划，按承担责任与工作量获得绩效，实现多劳多得，实施班务公开，公开绩效考核打分、班费收支和评先评优，并定期向在班组内部进行公布，绩效考评过程的透明化让大家既体会到了班组管理的人性化,又确保了激励制度的严肃性。以工作质量为中心，标准化作业保安全自动化班组始终贯彻“以工作质量为中心，标准化作业保安全"的原则，在二次设备检修、安装、调试过程中，结合实际工作情况,进行全过程质量控制。1、明晰职责,质量观念深入人心继电保护装置是电网安全的守护神，保护如果误动或拒动，就会严重威胁电网安全。我们提出“质量问题无小事，大家都是质监员”，无论工作大小,工作职务，在工作中都必须相互监督，相互提醒。每项工作前，班长首先进行人员划分，分到工作的负责人针对本次工作中可能出现的危险点和难点对工作班成员进行介绍,再有其他负责人进行补充,让每一名人员都清楚今天的工作内容。工作中质量监督过程细化到每一步，例如试验装置接线由一名工作班成员完成后，都必须由另外一名工作班成员检查,再由工作负责人最后审查。试验完成投运前在班组成员检查完毕后，还要经过三级（工作负责人、值班人员、安全员)“审查"后才能投入运行等等具体措施，环环相扣确保工作质量.工作结束后,再通过所有“安全质量监督员”在现场工作过程中发现的安全质量问题或存在的安全质量隐患进行汇总分析,集思广益，尽量找出问题的症结所在,对难以立即解决的难点建立专项跟踪调查体制，运用PDCA循环进行处理。在作业完成后首先进行自检，进行故障模拟传动，确定无误后才与运行人员一同进行正式传动验收，确保了连续三年所辖继电保护及安全自动装置正确率100％,备用电源自投装置动作正确率100%，自动开停机成功率为100％,超额完成各项生产指标。2、补充、完善标准化作业指导书2021及2021年自动化班组许继公司的发变组保护、南瑞线路保护、南南瑞RCS系列等不同厂家、不同电压等级的保护装置进行了标准化作业指导书的编写、修订,并顺利通过了上级审核，赢得了公司领导的高度评价。标准化作业指导书的修订，进一步规范了继电保护工作流程和质量要求，便于员工按模块有序作业，确保了作业质量，为电网可靠、稳定运行奠定坚实基础。3、开展作业竞赛，确保工程质量安全技改工程是最容易出现安全质量纰漏的环节，也最难开展标准化作业。为将标准化作业贯彻到工程改造中的每一项工作中，2021年自动化班组大胆创新,将每一次的技改工作都视为了一次竞赛，担任工程的工作负责人就是参赛选手，其他工作负责人、班组长、运行验收人员和保护专责都是评委。每项工作负责人都在工程开工前将本次工程的保护原理设计、施工图纸设计、施工措施及工程前的准备在施工前编写详细作为笔试分数，工程开始后对本次工程的所有工作流程进行控制处理作为实操分数。大家比赛期间可以相互学习，相互指出对方措施中的不足，充分挖掘每一名工作负责人的能力，进而即保证了技改工程的施工质量,又调动了大家开展标准化作业的积极性.创新培训形式，打造学习型班组人是决定工作质量的关键因素，工作质量是作业人员的业务素质、理论知识以及工作态度的综合反映。保护班将如何持续长效地保持一支业务精、能力强、拉得出、顶得上的一流学习型班组作为我们创新培训工作的目标.1、多种形式进行员工行为规范教育每一名新员工从进入自动化班组第一天开始,班组就因地制宜的建立了一套完整的培训机制.但所有人的第一堂课都是认真学习公司颁布的《电力安全工作规程》和《员工手册》，并要考试合格在85分以上，之所以这样重视就是为了确保每名职工在工作前都要明确自己行为规范的重要性.通过大量的事故照片和视频在每名员工心中牢牢树立工作行为规范是和自己的生命息息相关的深刻印象，并通过每名老员工以讲故事的方式告诉他们当工作数量和质量发生矛盾时,坚持工作质量第一所产生的安全性和长远性，盲目追求数量所导致的重复劳动、耽误工期等等种种恶果,尽快让每名员工从新岗位的不适应到适应，从不习惯到习惯，最终牢固树立安全质量第一的工作理念。2、开展“人人当老师,课堂搬现场”活动我们转变培训观念，坚持缺啥补啥，把课堂搬到工作现场，大力加强人员业务技能交流和计算机应用水平培训，加强班组日常工作、资料和设备台帐的信息化管理、实现了全班业务上人人都是负责人，设计上人人会用AutoCad制图，办公上人人都会用OFFICE.班组常年坚持接受质量管理教育培训和QC活动，全员培训率和考试合格率达100%。QC活动解决质量难题自动化班组结合工作性质和保护设备情况，运用PDCA循环深入质量改进，广泛开展QC活动和群众性技术创新活动，实现创新创效,利用“小发明、小改造、小革新、小改造、小设计、小建设"解决班组工作中的实际难题。大朝山自动化QC小组把QC小组活动作为提升班组质量管理的重要手段，以解决生产中存在的实际问题为目的，积极寻找课题。自动化QC小组成立6年以来共发布QC成果17个，课题类型涉及现场型、攻关型、创新型等类型.这些活动成果解决了大量生产中实际存在的问题，取得了非常好的效果，为公司安全生产做出了突出贡献。活动过程中，小组成员积极参与，严格遵守PDCA循环，在成果中运用多种统计方法和工具，以大量的数据、图表和现场照片为依据，运用QC工具解决了现场大量生产实际问题，通过QC活动，小组成员质量管理意识大大提高,大大提升了班组质量管理水平。自动化QC小组每年均有QC成果参加云南省电力行业协会主办的QC成果发布,并取得优异的成绩，获得多项荣誉。自动化QC小组先后在2007年和2021年被评为云南省优秀质量管理小组，2021年自动化QC小组《提高10kV厂用电3号自投动作成功率》获得省电力行业QC成果二等奖，2021年荣获全国电力行业优秀质量管理小组荣誉称号.通过这些年持之以恒的QC小组活动，小组成员已能熟练的运用质量管理办法和PDCA循环来解决工作中的实际难题,通过群策群力,小组成员的团队协作、创新能力得到了进一步的提高，真正做到了会分析,会控制、会计算、会做图,保证年年有成果。2021年自动化班组班组成员质量改进参与率100%，年注册课题均达到3个，人员参加活动率100%,成果率100％.创建“质量信得过班组”成效明显通过创建“质量信得过班组"活动，自动化班组各项工作有了长足的进步，班组核心竞争力大幅提升，员工质量素质和业务技能不断提高，获得了2021年省公司班组建设工作“标杆班组"称号，圆满完成各项工作任务和生产指标。在今后的工作中,自动化班组将继续深入开展全面质量管理活动，坚持科技创新,树立全员质量意识，铸就质量金牌.班组全家福班长：王学文、张天耀组员：请补充2021年度质量监督二〇一五年十月2021年度质量监督方案一、监督目的为贯彻公司质量方针，确保质量目标得以实现，制定本方案。二、监督范围及工作职责（一）监督范围适用于本公司所有试验检测工作。包括合同评审、人员持证资格及资格保持、检测方法选择、仪器设备使用和维护、设施和环境条件控制、检测样品保管和流转、试剂和消耗性材料采购、采样方法、安全防护、检测报告、结果评价、数据库和其他检测信息存储控制等。（二）工作职责1、质量负责人负责组织制定年度质量监督计划，并对质量监督结果进行评价；2、技术负责人负责组织检测人员的技术考核；3、质量控制室负责检测标准、规范等文件的跟踪查新；4、质量监督员负责监督质量监督工作的落实。三、监督的实施(一）日常监督1.质量监督员根据各自分工对被监督对象的某一操作全过程或其中某一完整的重点环节进行监督。2.监督方式以随机的、预先不通知的动态监督为主.3.监督频次视实际情况掌握,一般对每名被监督对象的监督不少于2次/年,如出现不符合数据和影响数据质量的不符合工作时应加大监督频次，确保监督的有效性。4.对新进/转岗等在培人员和合同制工作人员的监督应作为重点，适当增加监督频次。（二）特定目的的监督在客户有特殊要求、客户投诉、方法偏离、新方法/新项目开发、新设备试运行、承担重要的检测任务等情况下，各室质量监督员应按照监督计划对上述工作进行相应监督。1.客户有特殊要求或客户投诉时,由接受要求或客户投诉部门以书面形式通知相关部门开展监督工作,并明确监督要求。2.方法偏离时,由实施检测的部门负责人安排质量监督员对检测过程进行监督。3.开展新方法/新项目时，由本部门负责人安排质量监督员对新方法/新项目承担人员从其开发设计到完成的全过程进行监督。4.新设备试运行（初期使用)阶段，由设备使用部门负责人安排质量监督员对使用新设备的人员实施操作全过程监督和记录的检查。5。参加能力验证及其它重要的检测任务，应对检测重点环节进行监督.比对和能力验证的监督由项目承担部门安排。（三）监督记录1.质量监督员负责对本室检测人员的工作进行监督检查，每次监督都应有记录，并对被监督对象在监督范围内的胜任能力作出适应性或持续性的评价,监督记录应该详细且真实的反映监督活动。2。监督过程中发现的不符合应按照管理体系文件的要求及时处理和反馈，采取纠正措施，制定预防措施，并进行汇总分析，作为管理评审的输入。附表1：2021年度质量监督计划附表2:日常监督记录表(一)-—-（七）附表3：不符合评审处置记录表附表4：实施纠正措施记录表附表1:2021年度质量监督计划监督内容监督频率人员及操作1次/3月设施及环境条件1次/3月检测方法1次/3月仪器设备1次/3月测量溯源性1次/3月样品的采集与处置1次/月结果报告1次/3月批准人：日期：年月日

附表2:日常监督记录表（一）监督检查日期监督员监督内容人员及操作监督记录对检测人员检测工作的监督记录1、检测的项目是，检测的参数是;2、检测所依据的标准代号是;3、起止时间：年月日时分――年月日时分；4、监督采用的方法：人员比对□设备比对□留样再测□常规试验□；5、考核:已掌握□未掌握□差错点□；6、提问操作规程：提问条，答对条；7、查记录/报告：查份，不合格份；8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□;9、其他:论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：年月日日常监督记录表(二）监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件监督记录对室设施和环境条件的监督记录：1、本室的环境条件是:温度，湿度，其他；2、是否配备相应的控制设施：是□否□；3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□；4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作，报告不符合，对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性，待环境条件恢复正常后再继续进行工作：是□否□；5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互干扰或交叉污染：是□否□；6、对无菌区域,是否明确标识，并能有效地控制、检测和记录:是□否□；7、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制：是□否□；8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域：是□否□；9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统：是□否□；10、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：年月日日常监督记录表（三）监督检查日期监督员监督内容检测方法监督记录对室所使用检测方法的监督记录：1、是否编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以文件形式发布执行：是□否□；2、抽查个检测标准，其中作废标准个；3、所选用的方法是否通知了客户:是□否□;4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指导书：是□否□；5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作现场易于操作者取阅：是□否□;6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户同意的情况下才允许发生：是□否□；7、当检测方法有要求或客户有要求时，是否能进行测量不确定度的评定：是□否□；8、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：年月日日常监督记录表（四）监督检查日期监督员监督内容仪器设备监督记录对室仪器设备的监督记录：1、是否配备了正确进行检测所要求的设备：是□否□；2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度：是□否□；3、新购置的设备是否经过了首次检定校准：是□否□；4、检测人员在使用设备前后，应对该设备进行检查,并按规定要求填写《设备维护保养记录》：是□否□；5、设备是否由经过授权的人员操作：是□否□;6、所有设备是否均有编号:是□否□；7、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求：是□否□；8、对不合格设备是否封存或加贴红色标识：是□否□；9、是否有设备的三色标识：是□否□；10、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查：是□否□；11、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：年月日日常监督记录表(五)监督检查日期监督员监督内容测量溯源性监督记录对室测量溯源的监督记录：1、是否编制了周期检定/校准计划：是□否□；2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准:是□否□；3、检定/校准状态是否有标识：是□否□;4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号：是□否□；5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度：是□否□；6、其他：论结合格□不合格□不符合说明确认意见监督情况属实□监督情况不属实□被监督部门负责人：日期：年月日日常监督记录表（六)监督检查日期监督员监督内容样品的采集与处置监督