变更管理过程

编号：ITSS-2-CH-01版本号：V1.0受控状态：受控密级：内部公开郑州创元计算机网络工程有限公司IT运维体系文件变更管理过程ITSS-2-CH-01变更管理过程本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属郑州创元计算机网络工程有限公司所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经郑州创元计算机网络工程有限公司的书面授权许可，不得复Copyright©2014郑州创元计算机网络工程有限公司版权所有2ITSS-2-CH-01变更管理过程文档编号：起草人生效日期：年月日3ITSS-2-CH-01变更管理过程目录3.1流程策略............................................................................................63.1.1变更类型.....................................................................................63.1.2责任人策略.................................................................................73.1.3审批策略.....................................................................................73.1.4目标解决时间策略......................................................................73.1.5前导时间策略.............................................................................73.2流程相关定义.....................................................................................83.2.1变更分类.....................................................................................83.3角色及职责.........................................................................................83.4流程输入及输出.................................................................................93.4.1流程触发条件.............................................................................93.4.2输入............................................................................................93.4.3输出............................................................................................93.4.4流程关闭条件.............................................................................93.5流程描述............................................................................................93.5.1作业流程图.................................................................................93.5.2流程活动说明...........................................................................103.6流程衡量指标及报表........................................................................104.相关文件....................................................................................................5.相关记录....................................................................................................4ITSS-2-CH-01变更管理过程本文档编写的目的是规范郑州创元计算机网络工程有限公司（以下简称创元网络）对IT基础设施和系统的变更，从而将由变更引起的对IT环境的影响降到最小，同时促进其他相关过程的有效实施，比如配置管理。的增加、修改或移除。变更请求RFC定的修改。变更顾问委CAB员会变更顾问委员会（ChangeAdvisoryBoard）指一组在实施变更时能够为变更管理提供专业意拒绝有关变更的建议。Board)5ITSS-2-CH-01变更管理过程3.1流程策略变更类型代表了变更执行的审批路径，可分为紧急变更、重大变更、一般变更和标准变更四类：紧急变更指的是如果不进行变更，会立即严重影响业务运行、导致服务➢等级受到严重影响的变更，故该类变更需通过快速路径来执行。重大变更重大变更指的是涉及影响范围较大、实施风险较大（实施的失败会带来➢对服务有重大影响的变更；删除服务等➢一般变更指的是影响范围和实施风险较小、实施较简单的变更。➢标准变更指的是日常发生、影响范围小、有标准操作流程、实施风险小标准变更需要预先制定出相应的变更清单，涉及客户的部分需要与客户确认；Copyright©2014郑州创元计算机网络工程有限公司版权所有6标准变更由变更实施者为责任人，确保该变更的实施结果达到变更请求人或用所有《变更请求单》必须经过审批之后方可实施，但不同类型的变更对应的执行路的审批人员）请参考《变更管理流程策略模板》。3.1.4目标解决时间策略Copyright©2014郑州创元计算机网络工程有限公司版权所有7子类（Type）子类用来区分每个“系统”的基本组成模块。它将被用作对变更进行分组的第项目是这个层次体系中的第三层。这一层是指具体变更执行的操作，如添加、主要职责•实施日程安排以及实施发布过程的监控协调•负责变更实施后的评审和回顾•负责协调相关的资源，保障所有变更按照预定流程顺利运作变更审批者•可能以个人形式或CAB/EC会议的形式参与变更的风险评估和审批•负责按照实施计划实施变更（包括必要时的恢复步骤）Copyright©2014郑州创元计算机网络工程有限公司版权所有8变更流程通常由以下原因作为触发条件：14变更实施3变更计划和排程52变更回顾和关闭评估&审批Copyright©2014郑州创元计算机网络工程有限公司版权所有9将变更单提交给相应审批者或CAB或EC进行评审当变更失败时执行回退方案对服务有重大影响的变更，或者服务的删除，需要按照《设计和转移新服务或变更的服务》来执行。3.6流程衡量指标及报表序号1数量：在所有RFC中根据【变更发生时间】在统计周期内这一条件过滤10不同变更类型变更的比率数量：在变更总数中过滤【优先级】＝‘紧急’、‘重大’、‘一般’、‘标准’比例：数量/变更总数×100%比率：数量/变更总数×100%