教堂安全风险分级管控体系方案全套资料(2019-2020新标准完整版)

教堂场所风险分级管控体系方案全套资料汇编教堂安全风险分级管控体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》目 录第1章风险分级管控作业指导书 4编制目的 4编制依据 4相关法规及规定 4部门规章 5地方法规及文件 7标准和规范 7基本要求 10健全机构 10完善制度 10组织培训 10落实责任 11术语及定义 11风险评价 11危险源 111.4.3危害 11危险有害因素 11危害因素辨识 111.4.6风险 11工作危害分析法12安全检查表分析法12风险评估 12危害因素辨识 12辨识范围 12辨识内容 13危害因素造成的事故类别及后果 13风险识别、评价及控制流程 13第2章风险识别措施 14教堂危险源（风险点）分布及辨识标14教堂职业健康安全危险源辨识与危险评价调查清17教堂重大危险源（风险点）清单 18第3章风险评估体系 25安全检查表分析步骤 157测算危害发生可能性L判断标准 159测算危害影响后果的严重性S评判标准 160作业风险分析法 161作业条件风险程度评价161作业风险分析法（风险矩阵） 164教堂风险分级管控清单 173第4章风险控制体系 176风险责任人划分 176教堂危险源与风险分析 180风险控制措施 189主要危险源 189主要危险源控制措施 192编制风险控制措施计划 194选择风险控制时考虑因素 194强化安全风险管理制度 195教堂安全管理制度 195教堂安全检查制度 196安全管理制度 197防火安全管理制度 200安全教育制度 204控制措施优先选择原则 206风险控制效果评审 206第5章附录样表 207风险点分类标准 207风险评估表 212风险控制措施及实施期限 213教堂工作危害分析记录表（样表） 213教堂安全检查表表法记录表（样表） 218作业活动清单 222设备设施清单 222第6章风险告知卡 224第1章风险分级管控作业指导书编制目的分级管控体系并开展专项行动,进一步落实教堂的安全主体责任，规编制依据相关法规及规定序号文件名《中华人民共和国安文件号、颁布实施日期13（2014，20141全法》121《中华人民共和国消651序号文件名发事件应对法》《中华人民共和国特文件号、颁布实施日期日实施42014116种设备安全法》日实施7《中华人民共和国环境保护法》911实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》352512日实施9《特种设备安全监察条例》54951日施行10《危险化学品安全管理条例》591645，201312711《工伤保险条例》（2010年修订）58611日施行部门规章序号文件名文件号、颁布实施日期10201551《危险化学品目录》(2015版)号公告，2015512《危险化学品经营许可证管理办法》55913《有限空间安全作业五条规定》69929序号文件名规章的决定》《国家安全监管总局关于废止6 训等领域十部规章的决定》《油气灌区防火防爆十条规7定》《爆炸危险场所安全规定》《仓库防火安全管理规则》《消防监督检查规定》（201210年修订）

文件号、颁布实施日期8071国家安全监督管理总局第84号，2015年730劳部发[1995]56，1995122实施6，1990410120111行《危险化学品经营单位安全评安监管管二字[2003]38411价导则（试行》《易制爆危险化学品名录》12（2011年版）13 《经营单位安全培训规定》《安全事故应急预案管理办14法》《国家安全监管总局关于公布15 录的通知》

1日实施公安部，20111125380国家安全监督管理总局令第88号，201671201195621日实施地方法规及文件序号文件名 文件号、颁布实施日期20071129XX《XX省安全条例》 代表大会常务委员会第32次会议过，2019年1月1日施行《XXXX1552010930XX民代表大会常务委员会第十九次会《XX《XX省安全应急预案管理办法4（暂行》《关于在全省高危行业推行人身

201111施行XX省安全监督管理局公告第8号云安监管〔2019〕102意外伤害保险的通知》《XX省人民政府贯彻落实国务院知的实施意见》《XX通知》《XX有关工作的通知》

云政发〔2010〕157号云安监管〔2013〕13云安监管〔2015〕58序号文件名标准号、实施日期2《建筑设计防火规范》GB50016-2014，201551日3《建筑灭火器配置设计规范》101日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995，199621日5《危险化学品经营教堂开业条件和技术要求》GB18265-2000，200151日6《危险化学品重大危险源辩识》121日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013，201471日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2019，2009101日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009，201051日10《防止静电事故通用导则》121日11《爆炸危险环境电力装置设计规范》101日121序号文件名标准号、实施日期日16《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007，201911日17《教堂作业安全规范》AQ3010-2007，201911日18《加油教堂视频安防监控系统技术要求》101日19《安全评价通则》AQ8001-2007，200741日20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2019，200911日21《经营单位安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013，201310月1日22《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011，201161日23《用电安全导则》GB/T13869-2019，201912月1日24《工业教堂总平面设计规范》GB50187-2012，201281日《化学危险品重大危险源辨识》(GB18218-2014)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干完善制度各岗位日常工作重要组成部分。1.3.4落实责任教堂建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度的表示。危险源不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法（JHA）行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检查表分析法（SCL）依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；汽油、柴油的装卸、存储和加油过程；辨识内容在进行危害识别时，应依据《过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。风险识别、评价及控制流程风险因素的识别风险评价风险因素的识别风险评价第2章风险识别措施教堂危险源（风险点）分布及辨识标准（二）火灾危险性分析：教堂主体为框架剪力墙结构，建筑面积大，楼高层数多，内部结构复杂。由于配有厨房、高低压配电房、锅炉房、燃油燃气设备等危险源，加上客人和员工的一些不安全行为和设备设施的不安全状态，容易发生火灾等意外事故。一旦发生火灾事故，烟、火蔓延途径多，容易形成立体火灾，疏散困难。由于客房内有大量的织布用品，火势在短时内会迅速增大，如不及时扑救，事故扩大将难以控制，届时将造成严重的人员伤亡。如果重点部位发生火灾天然气泄漏及爆炸等事故，将会使设备损坏、营运瘫痪、人员伤亡将更加严重，造成巨大的经济损失及不良的社会影响。存部存部地主要储安全设施涉及位点危险源方设备范围式本部奇天然管2层 喷淋装置ABC门、华厅 气 道主楼火毯本部长2天然管感报警器、灭火门、乐厅东北气道ABC主楼火器本部锅教堂天然管消防栓、门、海关家属院、楼房综合楼北气道ABC干粉灭火器军区干休所、教堂家属院城城电器设备主楼客电气本部4房线路喷淋装置、ABC位、主楼18人为干粉灭火器因素12.1.2.处置原则：1、以人为本，安全第一。火灾事故应急救援工作要始终把保障宾客员工的生命安全和身体健康放在首位，切实加强应急救援人员的安全防护，最大限度地减少火灾事故造成的人员伤亡和危害。2、听从指挥，统一行动。发生火灾事故，由本预案中设置的指挥中心指挥中心的统一指挥下协调工作。3、协调组织、保障供给。相关部室要做好事故救援的组织协调工作，教堂职业健康安全危险源辨识与危险评价调查清单害关方害关方LECD1办公区域复印机废粉、臭氧的排放身体不适工作人员1339放置通风地方，常开门2展厅区域擦玻璃时注意坠落高处坠落外来人员1339请专业人员处理保洁公司3所有区域工作人宣传、警示、管理制度、预案提前预防火灾员16742办公用品4办公区域办公室光线不足视力下降工作人1339开灯员5所有区域地面洒水、掉油滑倒跌伤所有人1339警示、管理制度，立即处理6办公区域办公室人员违章用电触电、火灾等工作人员1339宣传、警示、管理制度、预案

可能导致的伤

涉及相

作业条件危险性评价 现有控制措施 备注—17—78所有区域所有区域消防标志不规范拖地时注意积水火灾时抢救措施不够所有人所有人1339培训、预案，演练验证警示，提醒统一国标防止摔伤，行走跌伤员13399外出办事使用车辆交通事故工作人33763用车管理规定，预案员10接待使用车辆交通事故工作人33763用车管理规定、预案员11游客投诉游客过激行为身体伤害工作人33763A、制定应急预案；B、加强监督员检查；教堂重大危险源（风险点）清单序序号风险和机遇项目风险和机遇内容LECD=L*E*C危险等级危险程度管理措施责任部门/人实施时评价措间施有效(开始－性完成)—18—1、对服务提供的评价分析应该经过反复论证1、人员素质不一、2、对游客的要求实施简单1、对服务提供的评价分析应该经过反复论证1、人员素质不一、2、对游客的要求实施简单服务提导致游客服务的3319Ⅰ稍有危险监视和测量教堂办供过程提供缺乏统一性3、根据游客的分类需求、公室和完整性5A制不同层次的讲解服务内容和标准1、对所接到的游客建议问1、顾客的咨询和负责处理并及时回复客户投诉未能有效解2、确保答复期限，与顾客决1640240Ⅳ高度危险保持积极沟通，以确保客户2、顾客满意度下的满意度降3、相关文件：《游客意见调查表(GB/T17775-2003件》1、教堂水、电、多媒体系统、展品基础设的故障、老化、破施的保损、自然损耗等问持题带来的不良运行可能导致的风险36118Ⅱ一般危险1、加强对基础提供设备的维护保养2、加强教堂内部质量控制3、相关文件《教堂日常工 教堂作标准》《教堂多媒体运 公室行控制标准《教堂日常巡修记录表》顾客服2务3

教堂办有效公室有效—19—内部审4核过程

审核人员业务审核达不到应有的作用审核发现的不符合项目未能及致问题长期存在

3 3 3 27

Ⅱ一般危险

1、对内审员实施培训，经安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员2、对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善教堂办有效对策审核员持续跟进直 公室至不符合项目关闭3、相关文件：《内部审核/预防措施的说明》—20—

教堂办1、不合格项目因素等识别不充分1、不合格项目因素等识别不充分1、内审或巡查必须明确不2、改进意识不到合格的范围、程度位2、意识的培训机制建立5持续改3、人员不具备改63354Ⅱ一般危险3、改善的流程和方法，并进过程善的能力在组织内实施培训4、错过最佳整改4、相关文件：《不符合项期限导致不符合的纠正、纠正措施/预防措项目风险程度增施的说明》加1、风险识别不齐1、科学正确识别风险和机应对风全。6 险和机2、风险没有制订63354Ⅱ一般危险程遇过程相应的措施。2、制定风险和机遇控制措3、措施没有得到施和方法公室教堂办有效公室有效的实施。 3、相关文件《丽江玉龙雪ft冰川教堂风险和机遇评估分析及措施表》领导的7作用管理评8审

1、领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。 62、未能配置足够的资源。

1 15 90

Ⅲ显著危险

1、在管理体系中重点体现教堂领导的作用，确保领导能够履行承诺。 教堂办有效2、通过对体系的监视和测 公室量，配置足够的资源