生产过程控制程序(实用完整版含全部附表)

××××××有限公司生产过程控制程序文件编号：版本：编制：审核：批准：××××××有限公司发布××××××有限公司1目的阶段的活动及内容。2范围本程序适用于公司对各生产工序人员、设备、材料、生产工艺方法、环境、检测方法等进行有效控制。适用于公司对生产作业前、作业中或转产后开展作业过程的验证工作。适用于对公司所有生产产品的业务内容。3规范性引用文件用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。MC-14《持续改进程序》MC-15《异常管理程序》MC-31《人力资源管理程序》MC-43《原材料物流程序》MC-51《生产管理业务程序》MC-52《设备控制程序》MC-54《工程管理业务程序》MC-56《工艺变更控制程序》MC-61《设计开发控制程序》MC-71《质量管理业务程序》MC-73《内部不合格品处理程序》MC-75《再发防止控制程序》第2页共23页××××××有限公司4定义4.1生产：利用原材料制造成品的活动。4.2修理：为了符合产品要求，对生产作业中发生的不合格品采取的修复措施。4.3作业：为完成生产任务而布置的活动。4.4再作业：为了符合产品要求，对生产作业异常采取的返工措施。4.5作业准备：对布置的生产活动事先计划、筹备。4.6作业准备验证：检验或测验作业准备的精确性或准确性。4.7PE(ProcessEngineer)：工艺员4.8.IE.（IndustryEngineer）工业工程师4.9PQC(ProcessQualityControl)：过程质量检验员4.10QC(QualityControl)：质量检验员4.11AOI(AutomatedOpticalInspectionSystem)：自动光学检测系统4.12ICT(InCircuitTest)：在线测试仪4.13FCT(FunctionCircuitTest)：功能测试仪4.14PCB（PrintedCircuitBoard）：印刷电路板4.15SMT（SurfaceMountingTechnology）：表面贴装技术4.16例行检验：在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。5职责5.1制造中心负责：1）生产准备、生产线人员、工具、材料、生产设施的作业前验证。）排产管理、生产过程管理、生产异常管理、对防静电用品的防静电测试检查。3）对整个过程质量、标准执行的有效性监督；对制成异常问题的提出原因调第3页共23页××××××有限公司查及跟踪验证改善结果。4）员工的多技能培训及转岗培训。5）工装、检具、样机及作业标准验证。6）各生产线仪器、设备、电、风批力矩，电烙铁温度的日常检查、校正、维修和记录；设备点检及转产前或作业过程中工艺参数符合性验证。7）生产能力规划及产能管理。8）生产计划制定及发放、生产进度管控、材料发放及欠料管理、外发加工管理、产品入库管理。9）CCC认证产品的例行检验。5.2工程部负责：负责试、量产过程流程图和控制计划的作成及发放。5.3质量管理部负责：OQC初期流动管理目标的制定和解除的条件确认。5.4人力资源部负责：人员招聘、新员工入职培训、在职培训的安排、薪酬管理、人员培训的管理及培训记录的存档。第4页共23页××××××有限公司6流程描述123522第5页共23页××××××有限公司4。第6页共23页××××××有限公司由第7页共23页××××××有限公司2第8页共23页××××××有限公司4第9页共23页××××××有限公司第10页共23页××××××有限公司第页共23页××××××有限公司2第12页共23页××××××有限公司8第13页共23页××××××有限公司第14页共23页××××××有限公司9降常第15页共23页××××××有限公司7记录与表格1)2)3)4)5)6)7)8)批量生产重新认可记录表（MC-53-00-01）批量生产新品/更改产品认可记录表（MC-53-00-02）制造日报（MC-53-00-03）修理日报（MC-53-00-04）设备故障排除记录单（MC-52-00-11）停线报告单（MC-53-00-06）离岗特批条（MC-53-00-07）波峰焊运行参数记录表（MC-53-00-08）第16页共23页××××××有限公司9)波峰焊锡炉检查记录表（MC-53-00-09）10)锡炉生产工艺参数分析表（MC-53-00-10）11)波峰焊点不良记录表（MC-53-00-11）12)环境温、湿度记录表（MC-53-00-12）13)助焊剂剂量记录表（MC-53-00-13）14)PCB焊点用锡量记录表（MC-53-00-14）15)上料站别表（MC-53-00-15）16)点胶直径抽检记录表（MC-53-00-16）17)回流焊炉运行参数记录表（MC-53-00-17）18)红胶推力测试记录表（MC-53-00-18）19)关键辅料储存、使用记录表（MC-53-00-19）20)锡膏印刷检查表（MC-53-00-20）21)点胶溢胶量记录表（MC-53-00-21）22)炉温温度曲线测试记录表（MC-53-00-22）23)切脚机脚长抽检记录表（MC-53-00-23）24)弯脚抽检记录表（MC-53-00-24）25)IC存放、使用记录表（MC-53-00-25）26)初期流动管理计划表（MC-53-00-26）27)初期流动管理评价表（MC-53-00-27）28)生产区域“7S”检查表（MC-53-00-28）29)7S问题改善表（MC-53-00-29）30)标识记录表（MC-53-00-30）31)高温老化试验登记表（MC-53-00-31）32)常温老化试验登记表（MC-53-00-32）33)周生产计划表（MC-51-00-05）——引用34)产品流转单（MC-53-00-34）35)防静电手腕、鞋检查记录表（MC-54-01-03）——引用36)设备、设施日常点检表（MC-52-00-07）——引用37)首件产品确认表（MC-71-02-01）——引用38)SMT产品首件确认表（MC-71-02-02）——引用39)AI产品首件确认表（MC-71-02-03）——引用第17页共23页××××××有限公司40)工具检查表（MC-54-04-03）——引用41)生产线用仪器每日巡查表（MC-55-00-09）——引用42)配料单（MC-43-01-04）——引用43)领料单（MC-43-01-05）——引用44)退料单（MC-43-01-06）——引用45)退货单（MC-43-01-07）——引用46)产品质量跟踪卡（MC-71-02-11）——引用47)工程不良记录表（MC-71-02-06）——引用48)制程检查确认表（MC-71-02-09）——引用49)X-R控制图（MC-71-02-07）——引用50)生管日报表（MC-51-00-09）——引用51)品质改善（8D）报告书（MC-75-00-01）——引用52)批次结束报告（MC-51-00-11）——引用53)仪器、设备故障报告单（MC-52-00-09）——引用54)SMT/AI线交接班记录表（MC-53-00-33）55)分层审核检查表（MC-53-00-35）56)易疲劳工位顶岗记录表（MC-53-00-36）57)换料记录表（MC-53-00-37）58)员工绩效考评表（MC-53-00-38）59)分层审核汇总表（MC-53-00-39）60)分层审核对策措施表（MC-53-00-40）8附件附件1：设备工艺参数验证方法及要求附件2：LOT编码规则附件3：机身流水号编码规则附件4：线别编码表附件5：产品状态颜色区分表附件6：初期流动管理第18页共23页××××××有限公司附件：设备工艺参数验证方法及要求520025//①1.34.015/spitch0.5mm）锡1.430/s11/(mm)2.1/表按存放③1.2.⑤115º~30º⑥7.17.2⑦喷雾8.1/8.2/8.3PCB:11010:220:4㎜录峰8.4焊9.1ICT⑨9.2ICT/ICT日常点检表5.0ICT日常点检表2.3.1次第19页共23页××××××有限公司附件：条码规则说明第一位销售单第一字母)1)返工机型判定号(X9：使用“”表示返工改表示返工改制后与售后交换的机型。2)产品机型编码(X10X11X12X13X14X15：产品机型编码规定为6位（例如：C2200A),如果产则写为C548000”为默认符制造编码对照表：012第20页共23页××××××有限公司3)线别与条码编号(X17)对照表：123456789cdefghijX-----销售单(第一个字母N-----表示非返工20-----表示2020年-----表示机型为01-----表示190-----表示在**总部制造-----表示产品流水号附件：产品状态颜色区分表产品状态颜色区分表合格品绿色待检品黄色红色黑色（白字）粉红色第21页共23页××××××有限公司附件6初期流动管理附件1-1：初期流动管理流程质量管理部工程部制造部技术部文件与记录表表NY第22页共23页××××××有限公司初期流动管理1初期流动管理时机新产品试产完成后，从正式量产开始管理或者设计、工程变更时进行管理。2管理的期限从正式量产开始或进行设计、工程变更后管理3个月或1000—3000台。管理目标达到时也可缩短特管时间。3管理项目和管理目标设定1)管理项目的设定：初期流动管理小组根据新产品的重要性、涉及范围及试生产中容易出现的质量问题类型、控制计划中不稳定的工序等因素来确定初期流动管理的项目。2)管理目标设定：初期流动管理小组依据设计计划书的目标设定初期流动管理目MC-53-00-264管理体制1)根据新产品的具体内容涉及范围确定初期流动管理负责人以及小组成员。2)确定初期流动管理会议体制，包括会议时间、地点、主持人、参加人员、会议议程等。3)初期流动管理负责人负责初期质量问题的收集，小组成员负责对反馈的问题点进行分析，并以书面形式反馈给责任部门采取对策，最后由质量管理部验证对策的效果。5解除管理1)初期流动管理解除由质量管理部主导，包括评价管理目标的达成状况、关键工序CPK≥1.33MC-53-00-272)完成目标时需由质量管理部负责人确认批准后才能转入正常的控制方式，否则该活动将继续，直到达到目标为止。第23页共23页××××××有限公司表单部分（以下表单原件已作为对象插入，可直接打开和保存）01-批量生产重新认可记录表.xls02-批量生产新品03-生产日报.doc04-修理日报.xls06-停线报告单.doc07-离岗特批条.xls08-波峰焊运行参数记录表.xls09-波峰焊锡炉检查记录表.xls10-锡炉生产工艺参数分析表.xls11-波峰焊点不良记录表.xls12-环境温、湿度记录表.xls13-助焊剂剂量记录表.xls14-PCB焊点用锡量记录.xls15-上料站别表.xls16-点胶直径抽检记录表.doc17-回流焊炉运行参数记录表.xls18-红胶推力测试记录表.xls19-关键辅料储存20-锡膏印刷检查表.doc21-点胶溢胶量记录表.doc22-炉温温度曲线测试记录表.xls23-切脚机脚长抽检记录表.xls24-弯脚抽检记录表.doc25-IC存放、使用记录表.xls26-初期流动管理计划表.xls27-初期流动管理评价表.xls28-生产区域“7S”检查表.doc29-7S问题改善表.doc30-标识记录表.doc31-高温老化试验登记表.xls32-常温老化试验登记表.doc33-SMT线交接班记录表.xlsx34-换料记录表.xls35-分层审核检查表.xlsx36-易疲劳工位顶岗作业记录表.xlsx37-换料记录表.xls39-分层审核汇总表.xlsx40-分层审核对策措施表.xlsx41-SMT车间印刷机参数调整记录表.xlsx42-锡膏量检查记录表.xlsx43-PCB烘烤记录表.xlsx44-AI首件产品确认表.doc*****××××××有限公司生产日报作成日作成人线别1）生产实绩）123452）生产计划3453）人员情况4）欠缺物料备注12345故5）不良品状况主要不良名与数量修理数量未修理数量3）加班情况4）其他事项订单号数量加班时间）××××××有限公司8:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:008:3014:0019:001m/min速度0.9m/min助3焊剂比重333作业员稽查员异常处理：××××××有限公司212121212121212平均值××××××有限公司内容2）→3××××××有限公司生产区域“7S”检查表项目确认结果1.现场无不用的材料、工具及过期的材料2.工位无堆机现象及无凌乱物品3.工作台无破坏或不良5.生产线内、通道等处无任何坠落零件等6.发现有落于地面之物时能够及时处理1.物料箱有标识，现场区域标识明确2.良品与不良品有区分3.现场无不明性质的物品4.物品、辅料等按规定摆放5.计量测试仪器、文字记录用工具、工装等按指定位置定置摆放，并明确标识1.工作台干净整齐，日光灯明亮无尘2.制品和设备无脏污，备用品封装防尘3.风扇及天花板干净4.地上无垃圾、灰尘及元件金属脚等5.现场无灰尘、油等的飞溅现象6.产生污垢时须及时地进行清扫1.工位、地板干净亮丽1.卫生间水无乱流现象2.下班关闭烙铁、仪器等电源3.上班无接打与工作无关的电话及发信息4.地上无不该废弃物1.正确挂作业指导书或标志2.员工明白作业指导书内容或标志3.员工无聊天、睡觉、乱走动、串岗现象4.现场标志及装饰美观，看板及时填写5.各种记录明确且