生产过程质量控制管理办法

广东海信电子有限公司企业标准Q/GDHXGZL0314-2014生产过程质量控制管理办法2014-08-07发布2014-08-07实施广东海信电子有限公司发布修改履历文件名称：生产过程质量控制管理办法编号：Q/GDHXGZL0314-20141Q/GDHXGZL0314-20141目的和范围1.1为明确生产部生产过程质量控制管理的内容及要求，确保产品的制造过程处于受控状态，保证产品符合标准规定要求，有效控制生产过程中影响产品质量的各因素，特制定本办法。1.2本办法适用于广东海信电子有限公司生产过程的质量控制管理。2职责和权限2.1质量部门2.1.1负责生产部产品质量管理，负责产品生产过程质量监控，质量问题整改跟踪。2.1.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。2.2生产部门2.2.1负责组织、协调、控制产品的生产管理。2.2.2负责生产班组日常质量管理，员工培训，并对各工序的质量状态进行控制。2.2.3负责产品直通率的汇总分析，配合公司质量部门完成质量管理工作。2.3工艺部门2.3.1负责制造过程的技术支持、操作规范性指导、工艺文件编制、质量问题原因分析及问题整改验证等。2.3.2负责协助对作业人员进行质量方面的培训。2.4设备部门2.4.1负责生产、动力、测量设备的日常维护与保养；负责员工设备操作前的岗前培训，颁发设备操作上岗证。2.4.2负责生产过程设备异常的及时处理。2.5物资部门负责物料齐套、配送等工作，确保物料配送准确性、及时性。3管理内容和要求3.1流程图2Q/GDHXGZL0314-2014生产部-计划室工程部质量部资材部流程说明工单1、计划部门根据生产计划和物料配套情况，制定工单下发至生产部和资材部。2、工程部根据生产需要配发工装和SOP作业指导书。工单返工工单物料齐套配发领取工装仪表领取作业指导书配发工装仪表到工位配发物料到工位3、生产部门准备工作完成后，根据SOP作业指导书要求操作。4、准备工作包括：工装、设备、仪表的点检工作，作业指导书的悬挂和核对物料。首件确认正常生产线体维修异常处理重大异常问题质控点检验NGIPQC巡检作业完成异常处理NG交收检验产品入库结束3Q/GDHXGZL0314-20143.2生产过程控制3.2.1准备工作3.2.1.1生产班组根据生产工艺相关要求，领取SOP悬挂在对应工位；做好ESD、电铬铁、电动螺刀、安规仪表等点检工作；领取并确认各工装治具正常，确认工装、工具、设备仪表在有效期内，如有异常及时反馈当班班长进行处理。3.2.1.2佩戴防静电腕带或防静电脚腕带，并对所佩带腕带或防静电脚腕带按要求进行点检，确保防静电腕带正确使用。检测时间：白班早上生产前和午饭后生产前，夜班生产前和夜餐后生产前检测；具体检测方法，参照静电典型工艺执行。检测不合格立即更换防静电腕带或静电腕带检测记录表》并签字确认。3.2.1.3需要使用恒温电烙铁的工序，按照恒温烙铁测温要求做好温度测试，保证电烙铁符合工艺要求。3.2.1.4紧力矩，并将点检结果记录到《螺刀扭紧力矩检测表》中,保证在规定指标范围内使用；如超出工艺要求范围，调整螺刀力矩，如仍不达标，立即反馈班长或工艺人员解决。3.2.1.5安规检查，生产班组按工艺要求及仪表的测量范围对检测仪表进行校验，按照作业指导书的要求，填写《安规测试检查、仪表校准记录表》,并保证在规定指标范围内使用。校表时如发现仪表不准或损坏，必须立即通知工程部门、质量部门、工程设备部门进行确认；重新校准、更换仪表，并对两次校表期间生产的全部整机进行隔离、翻包。3.2.1.6物资管理部门负责将齐套物料送到线体操作工位，做好标识，整包装投料采用原包装标识。3.2.1.7生产操作人员根据SOP班长。3.2.1.8生产现场应做好5S管理，保持良好的生产作业环境，原材料、零部件、半成品等做好物料及状态标识，物料摆放有序整齐，保证车间整洁和道路畅通，具体参照Q/GDHXGGC0322《定置标识管理办法》执行。4Q/GDHXGZL0314-20143.2.1.9各生产线班组长按照工艺要求指挥本生产线生产，首先进行首件确认工作，并填Q/GDHXGZL0315《首件确认管理办法》执行。3.2.2生产过程管理3.2.2.1工序生产过程中，操作者严格按照作业指导书核对物料并按作业指导书操作步骤进行操作，对产品进行自检，上道生产工序做好下道生产物料的准备，工序交接时下道工序需对上道工序进行互检，生产过程中出现异常情况班长及时反馈相关人员。3.2.2.2生产过程中各检验工序发现的不合格品，立即进行标识并按要求存放，有DCT采集器的将不良信息及时采集到MESDCT采集器的工位将不良信息记录到相应不良统计记录表中。不合格品由修理人员进行修理，修复后的产品必须重新检验，直至合格才能放行。更换失效元器件，材料班依据维修人员换下的不良元器件，发放同等规格、数量的元器件给维修人员，做到一换一，并做好相应记录。生产报废物料，退料、三包料的处理，依据相关规定处理。3.2.2.3生产部门每日将各班组的不良品记录进行统计汇总。质量部对每日直通率、整机上线失效率、隔离率进行分析，对重点问题做出督办，发于各相关职能部门，要求责任部3.2.2.4未经工艺允许，班组不得随意调整工艺参数。如果因生产需要确实需要调整工艺参数，班组必须报告工艺人员，经确认后方可进行调整和修订，使用《临时工艺调整卡》进行调整。新的工艺参数调整后，工艺人员对生产情况进行跟踪。3.2.2.5生产过程需临时转换产品机型时，各生产班组必须将不用物料封存好，做好标识隔离存放，生产班组因计划变更，中途转产，当班内不能重新安排生产的物料，由班组及时将剩余物料清点，办理退库手续。3.2.2.6生产各工序质控点人员必须持上岗证操作；具体要求参照Q/GDHXGZL0318《质量控制点管理办法》执行，生产部门需做好质控点人员的储备，以免造成无证上岗现象。3.2.2.7质量部门IPQC日常巡检，按照Q/GDHX巡检管理办法》文件执行。3.2.2.8生产部生产每批次订单，生产提前组装样机检验合格后送至质量部OQC检验室，检验合格并记录在样机检验记录本。3.2.2.9新品试流青岛总部生产计划中心将新品计划通知到总部的工艺部，工艺部接到新品计划后将该信息传递至广东海信电子有限公司生产计划室和工程部，由计划室主导召5Q/GDHXGZL0314-2014开新品评审会确定新品试流时间，生产计划室根据生产状况安排新品试流，工程部现场工8PCS；老化时间24H。3.3生产过程质量异常控制3.3.1生产过程质量异常处理流程图发现异常个列故障问题反馈在线维修功能及安全能效及出货问题停产通知单停产通知单转产责任部门整改翻包翻工通知单继续生产6Q/GDHXGZL0314-20143.3.2异常质量问题处理3.3.2.1生产过程中出现个例问题时，由线体工位进行维修处理。3.3.2.2生产过程中出现批次性来料质量问题，以线体连续生产200台为一个批次，同一200台时，同一机型同一失效机理，出现不良比例元器件不良≥3%，结构件不良≥6%，包材辅料不良≥6%；特殊情况，如连续生产20台均出现不良或50台中不良比例超过20%的，均定义为批次性来料质量问题。由线体通知工程部和质量部门，工程部和质量部门通知责任部门对问题进行处理。3.3.2.3生产中发现异常问题（附录1质量问题预警基准）:1)技术性问题线体班长或线长立即反馈工艺人员，工艺人员对问题原因进行分析，并进行责任部门判定，达到停线标准的立即停线（附录22）操作性问题班线长对问题产生的原因进行分析，对相关责任人进行教育和纠正。对于交收检验中发现的异常问题：1）技术性问题由工艺进行分析，质量部门按照（附录2质量问题停线基准）以及工艺分析结果发出《停产通知单》并对问题持续跟踪，对确认改善的问题发放《恢复2）操作性问题班线长对问题进行分析，对问题持续跟踪验证改善的效果。3.3.2.4责任部门要按照PDCA合格的后续预防措施。3.3.2.5工艺人员对重大异常问题建立异常问题对策表，编写产品电子档案进行归档。3.3.2.6生产部因异常问题需要返工，必须有工程部下发的返工需求单；不允许生产部在没有工程部下发的翻包文情况下私自返工。3.4生产过程不合品控制，具体按照Q/GDHXGZL0303《不合格品控制管理办法》执行；4文件相关性4.1本操作规程作为质量管理体系的二级文件，相关文件：Q/GDHXGZL0315《首件确认管理办法》Q/GDHXGZL0318《质量控制点管理办法》Q/GDHXGZL0303《不合格品控制管理办法》Q/GDHXGGC0315《静电防护管理办法》74.2相关记录记录名称保管期限幅面保管部门工艺/质量部门停产通知单生产部门生产部门生产部门工艺/质量部门GZL0314-R02,R03,R04.xlsx附录：各环节质量问题预警基准1.1模组预警基准≥1片1≥1片111)≥2片233≥281.2整机预警基准台台3上台1置、同一失效机理，出现31不同不良≥2台相同不良≥2台相同不良≥3台附录：各环节质量问题停线基准2.1整机停线基准33%（3）软件版本号错≥1台质质质OQC不同不良≥2台相同不良≥2台92.2模组停线基准1片/班次片1片111pcs/线/小时片23不同不良≥2台OQC10停产通知单停线原因描述拟制批准GZL0314-RO1恢复生产通知单恢复机型责任部门问题描述：原因分析：改善对策：结论：拟制批准11GZL0314-R1012测试步骤：一、将恒温烙铁恒温旋钮设定在380℃的焊接温度位置上。二、的传感器中心位置上，如所示。三、温度测试仪在20秒内数字显示稳定后，此时读出测得的温度数值。如读数在365-395℃范围内则符合要求，用专用内六角螺刀把恒温旋钮扭紧，使恒温旋钮不能旋转；如读数不在365-395℃范围内则不符合要求，需使用无感螺刀调