筹建养老院的可行性报告

v1.0 可编辑可修改筹建养老院的可行性报告公司领导，关于筹建养老院一事经过开发部的调查和搜集资料，已把具体事宜拟成如下报告，请定夺。一、从市场角度是个适合老年人养老的的城市。随着人口流动的加剧，会有越来越多的人选择到养老。目前人口1350万其中老年人口占到234万，占到%多。全市现拥有养老机构1080余家共计万余张，刚刚达到老年人口百分之二，应该还有很大的发展空间。二、目前市内养老机构发展考察市养老机构应该说从数量上发展较慢，但总体运营水平不够高，特别是缺少像天津鹤童院、广州市寿星大厦、上海福利中心这样行业领军型的养老机构。具体来讲，1、百床以上规模较大的养老机构，收费较低（全部费用1000元以下）的入住率一直很高，床位全年紧张。办这种类型的养老机构前期投入较大，一般需要建设专门的院舍，配套设齐全。2、百床以上收费在1300元左右的养老机构，在市场目前属于中档以上养老机构，目前存在一定程度的入住率不足，经营情况多在盈亏平衡点以下。但这种类型的养老机构是外地来养老的老人的首选，市场前景看好。3、30张床位至100张床位之间的中等规模养老机构是市 养老机构的主流。这部分养老机构，由于床位数达到了规模效应的要求， 硬性投入和老人生活费用都得到了合理摊派， 机构管理处在简单层次控制的范围之内， 用人成本较低。这种养老机构经历前期的经验积累期， 多数都实现了盈利。需要特别提出的是， 这部分养老机构多自觉不自觉将服务群体逐渐定位在不能自理和半自理的老人群体。 这一群体服务需求层面较少，日常消耗低，且收费较高。 只要辅助于较好的医疗，是目前盈利概率最高的院所类型。4、30张床位以下的小型养老机构，也称家庭式养老院，这种院所经营形式灵活，前期投较小，特别适合生活小区内建设。经营这种类型养老机构的关键是争取物业和居委会的支持，在房屋租金等方便实现优惠。 经营这种养老机构可以附设开办学生餐桌和居家养老老人的午餐派送，以弥补盈利能力不足。 目前这种养老机构在本市经营平均状况较差， 对经营者的水平和承受压力的能力挑战较大， 每年都有不能通过年检被淘汰的养老院。 迫切需要专业人士介入，对这种养老机构财务运营进行专业指导，或采取集团式经营方式，统一采购、统复施1v1.0 可编辑可修改达到降低服务成本的目的。经我公司实地考察并开会商讨，认为开发筹建养老中心的方案可行，不仅能为市的社会福利事业做出贡献，此项目也有很大的发展空间。请定夺。关于打热水井的问题，我部门已经咨询过工程勘察研究院， 地热勘查院高级工程师教授。 得知如要打井，前期需投入15-20万资金做专家论证会，会后会有详细的报告和勘查结果来证实是否有热水可以洗和供暖，但是存在一定风险，请定夺。老年住宅公寓计划立项可行性研究报告目录一、市房地产市场概况二、老年住宅市场分析1、老龄化市场机遇分析2、市老龄化现状3、市老年住宅市场现状、老年人住宅市场发展趋势三、项目规划要求四、项目投资预算1、项目投资与成本费用估算2、项目投入产出与回报五、项目风险分析六、风险规避建议与结论一、市房地产市场纵观上半年市房地产市场今年上半年，市房地产投资增长%左右，同期全市GDP增%，房地产开发投资增幅同全市经济发展基本同步。新开工面积增长%，竣工面积增长%，竣工面积增长幅度大于新开工面积增长幅度；竣工积增长%，销（预）售面2v1.0 可编辑可修改积增长，销（预）售面积增长幅度大于竣工面积增长幅度。数字显示：市房地产市场供销两旺，呈现出健康、持续、平稳、扩张的发展态势。开发投资额大幅增长今年上半年市房地产总投资亿元，同比增长%，占全社会固定资产总投资的%。其中：住宅投资亿元，同比增长%，占总投资的%（经济房开发投资亿元，占住宅投资的%）。办公楼投资亿元，同比增长11%；商铺投资亿元，同比增长%。新开工面积稳步增加，住宅开发占主导地位新开工面积较快增长，经济适用房保持快速增长态势。上半年，全市商品房新开工面积万平方米，同比增长%。其中，住宅新开工面积万平方米，增长%；办公楼新开工面积万平方米，增长%；商业营业用房新开工面积万平方米，增长%。上半年，全市经济适用房施工面积平方米，其中新开工建设经济适用房面积万平方米，增长%。消费市场需求旺盛，商品房销售连续三年保持两位数增长商品房销售势头良好。上半年，商品房销售面积为万平方米，同比增长%。1至5月，全市商品房销售额亿元，同比增长%。其中，住宅销售额亿元，增长%；办公楼销售额亿元，增长%；商业营业用房销售额亿元，增长37%。商品房销售价格涨势不止由于“新特区”土地升值的预期、国务院《城乡总体规划（2007―2020年）》文件的出台等因素的影响，2007年下半年综合物业价格预计将不断上扬。上半年：住宅类物业销售均价为元 /㎡，同比上涨%；写字楼物业全年销售均价为元/㎡，同比上涨%。3v1.0 可编辑可修改国内外房地产大鳄纷纷登陆随着天津滨海新区之“新特区”，具有独特的区位优势，其房地产市场所蕴含着的巨大潜力日益彰显；同时，目前市人均住房建筑面积仅平方米，处于全国中游水平，同发达国家和我国发达城市相比还有很大的发展空间，居民住房需求潜力大；市地价底、房价低，利润上升空间也很大。因此，国内外房地产开发企业均看好市场前景，纷纷通过各种渠道，涌入市场寻找商机。据不完全统计，截至去年，已有153家外资房地产企业掏出亿元资金“砸”入楼市，资金总量占到了全市外商投资企业的“总盘子”的%。也就是说，近年来进入的外资中，有超过两成的资金进入了房地产市场。这些企业均拥有先进的营销理念、雄厚的资金实力、优良的管理团队、先进的技术水平，这无疑将加剧房地产市场的竞争，同时也有利于进一步繁荣房地产市场，带动重庆楼市逐渐由低端价格竞争向高端产品品质、环境乃至人居文化竞争的转变，调整和提升产品结构和品质，提高市房地产开发的整体水平。综上所述：2007年上半年．市房地产市场较为火爆：施工面积、竣工面 积、商品房销（预）售面积、销售额均创历史新高，增幅也大大超过往年，出现了供需两旺的喜人局面。下半年的房地产市场将是上半年房地产市场的延续和发展，前两个季度房地产运行的各项经济指标和 成为新特区后的市场预期必然将影响下半年房地产市场的发展和走势。由此预测：下半年市房地产市场将继续走高，全面上扬。二、老年人住宅市场分析（一）老龄化市场机遇分析4v1.0 可编辑可修改我国已进入老龄化社会阶段按照国际标准，当一个国家或地区65岁以上人口占总人口7%或60岁以上口占总人口10%以上时，即为老龄化社会。据有关统计资料显示，目前我国是世界上老年人口最多的国家， 60岁以上的老龄人口约为亿，占我国总人口的%，而且这个数字每年都在以3%的速度增长。我国进入老龄化社会已是不争的事实。根据国家有关部门统计预测，到2025年，老年人将占全国总人口%；到2040年，老年人将占全国总人口的%，届时每三个半人口中就有一个老年人口。“老年人住宅市场”潜力巨大2000年国家有关部门通过调查和分析预测，到本世纪一十年代末，中国退休劳动者一生的积蓄总和相当于全国国内生产总值的1/3；另据中国老龄人协会估计，中国老年人消费约每年3000亿人民币，而且随着老年人消费观念的逐步转变，其消费数额还将得到进一步增长。由此可见“老年人市场”是一个潜力很大的市场，老年人产业尤其是老年人住宅产业是一个极待开发的产业。养老观念逐步转移受传统观念的影响（他们认为那些所谓的养老院是些没儿、没女的孤寡老人的安身之地），国内老年人养老讲究“三代同堂”，老死不离儿孙。但随着近年居民生活水平的提高和居住观念的改变；核心家庭趋于普及，传统家庭逐渐减少，一方面下一代与老一代分居现象不断增加，另一方面家庭结构演变又表现为老少两代在居住上“分而不离，离而不远”的特点，因此老年人不堪忍受“空巢”的孤单寂寞之苦，从过去不肯到养老院开始向往养老院，养老观念和居住观念正在发生根本性变化。5v1.0 可编辑可修改家庭因素催生老年人住宅的产生和发展自我国七十年代中期实行计划生育控制以来，“三口之家”现已成为社会的主力家庭结构。许多独生子女成家之后，所面临的是每对中青年夫妇在繁忙的工作压力和残酷的生存发展竞争条件下要照料四个老人和一个孩子，时间和精力严重不足，再加之老年人多愁善感及实际上的“代沟”，由此引起了一系列没完没了的家庭烦恼及社会问题，老年人公寓呼声高涨，呼之欲出。国家鼓励开发商进行老年人住宅地产的开发面对我国进入老年化社会，老年人生活问题已越来越被社会所关注。在2003年召开中共十六大三中全会上有关代表提及老年人养老一事，中央领导对此十分重视。近日国家民政部及地方各级民政部门从社会各方面宣传全面关心和帮助老人，尤其是老年人养老与生活方面，并鼓励开发商从事老年人住宅的开发。总结：纵观我国房地产开发产业，许多年来，大众化住宅开发一直是市场开发的主体，造成这种市场开发失衡的原因归根结底是老年人住宅市场尚不成熟。但从今天老年人口基数、老年人社会问题以及老年人养老观念重大转变的趋势看，实施老年人地产开发应该说是一种机遇，老年人住宅开发恰逢其时，水到渠成。可以预见，老年人住宅逐步被消费者（老年人极其子女）所接受，谁抢占了开发先机，谁就开拓了新的市场，也就赢得了市场竞争。（二）市老龄化现状6v1.0 可编辑可修改人口老龄化加剧中国老年人口的绝对数量最多的直辖市——相信这是重庆不得不戴上的桂冠。2000年全市65岁及以上的老人为万人，每100人里8人年龄超过65岁；2004年底全市年满60周岁以上的老人已达414万。目前，这种壮观的老龄化趋势不会停滞，在未来几年还会逐年上升，到2010年，老年人口将达到500万，占全市总人口的15%，相当于每6个人里就有1位老人。目前，根据2004年全市65岁及以上人口达到了%，80岁以上高龄老人达到%，这说明重庆在人口老龄化的同时，老龄化也在以平均每年个百分点的速度上升。据有关部门调查，目前重庆市有“空巢老人”180万人，约占全市老年人总数的 40%以上。民办产权式老年公寓将成为未来老年人住宅市场的发展趋势纵观老年人住宅市场的发展现状，各养老院无论是从硬件设施和软件配套上都存在数量和质量的问题。许多老年人既想远离城市的喧嚣和孤单又恐在养老院无法满足宁静、舒适生活的要求，民办产权式老年公寓的出现将打消老年人养老的多种顾虑，在北京、广州等地此类型的养老住宅深受老年人喜爱。民办养老机构的优势表现在，体制机制灵活，适应性强；经营策略上更多思考；管理手段上多样，市场化运作；负责程度上责任心强，全年无休，以院为家，是事业型；运作成本上更经济、有效。老年人住宅将逐步从主城区向城郊转移老年人进入养老院等福利机构的目的就是安享晚年和健康长寿，7v1.0 可编辑可修改因此对环境质量要求较多，而现有的养老院、福利院因历史原因，大多选址于主城区内，噪音和空气污染相当严重。相信随着老年人对养老质量要求的提高，其老年人住宅从主城区向城郊转移将成必然之势，且唯有城郊独特的地理环境才能满足老年人对居住环境的特殊要求。老年人住宅的开发以中档为主、辅之中低档和中高档产品对老年人公寓的档次之分，现尚无明确界定，但可以肯定现有养老院中绝大多数应界定为低档产品，而绝大多数老年人需求的中档产品严重不足。高档产品市场稀缺，有效需求相对较大。低档产品仍有市场，但需要升级换代。总之中档老年住宅产品的开发将成为未来一段时间内市场开发的主流，而高档产品、低档产品也将占有一席之地。“山水型老年公寓”将更受消费者青睐随着居民生活水平的提高，老年人对居住的要求更加讲究。他们年轻时由于竞争环境和迫于生计，终年奔波于城市中间，渴望回到自然却又无法自主，退休后如释重负，轻松了，无牵挂了，迫切需要回归自然，与山水园林亲密接触，过着“桃花源”式的田园生活，颐养天年。因此“山水型老年公寓”的出现将倍受他们的青睐。三、项目规划根据对项目的具体定位，结合开发设想，在此提出项目规划方案，以期为项目开发分析提供依据。在老年人的住宅规划和设计上，不仅要满足居住功能的要求，使老年人的居住建筑设计达到安全、卫生、方便和适用的要求，还要无处不在的体现出对老人的关怀，更要考虑社会心理学所涉及的居住心理问题。8v1.0 可编辑可修改设计要人性化要方便老人出行，不能有过多的台阶，有台阶处应有相应的轮椅通道；楼梯两侧要有扶手，路面间隔200m应设休息坐椅，室内地面应采用防滑设计，按纽均采用大型号，避免老年人因视力下降而使用不方便等等，总之设计要人性化，满足老年人的特殊使用要求。生活要智能化应配备紧急呼叫对讲系统，网络系统、消防系统等保障老人安全。环境要园林化应有幽雅的环境，让老人充分享受阳光，接触自然，广阔的公共活动空间以及安全的娱乐、锻炼场所。户型要合理化应充分考虑不同年龄阶段、不同阶层等因素，每户面积控制在40～60㎡左右。户型设计要个性化、合理化。配套要完善化小区应配有完善的医疗保健、超市商场、银行、保险、邮局、会所、健身房、阅览室、书画室、花房、老年大学、棋牌娱乐室、门球场、钓鱼台等生活配套设施。四、项目投资成本预算（一）项目投资与成本费用估算1、地块项目开发假设条件规划用地总面积：100亩，66700㎡。土地用途：住宅用地9v1.0 可编辑可修改使用功能：居住养老建筑形态：以多层为主，小高层为辅，底层架空建筑高度：（多层约6层）—（小高层约12层）综合容积率：绿化面积：40%总户数：按50㎡/户计算约为631户，总人口：按人均28㎡计算约为1128人商品房市场售价：其中小高层2000元/㎡，建面约21466㎡；多层1800元/㎡，建面约10120㎡；商铺3800元/㎡，建面约1200㎡。2、建设开发成本估算前期费用序号 费用科目 金额(万元)1土地费用12002土地出让金2003拆迁管理费2004城市基础配套费3005总规划设计图306施工图设计407园林景观设计208人防费1009消防建审费2010v1.0 可编辑可修改10抗震费2011白蚁费2合计2130万元中期费用序号 费用科目 金额(万元)1建管费302地质勘探费303质量监督费604施工监理费605桩基费（综合取费）8006招标费207土建施工费（综合取费）26008水电、消防安装施工10009室外排水工程（含水循环系统）30010室外道路工程50011绿化景观工程30012噪音防治费2013公建、配套装修及设施设备10014电梯费用3011合计 5850万元后期费用序号 费用科目1办理商品房销（预）售许可证2广告、宣传费3银行利息4垃圾处理费5营业税6商品房维修基金（综合）7办理权证合计1290万元

v1.0 可编辑可修改金额(万元)40500100505005050开发管理费、不可预见费：（前期费用+中期费用+后期费用）×2%=（2130万+5850万+1290）×2%=万开发总成本估算：投资开发总成本=（前期费用）2130万+（中期费用）5850万+（后费用）1290万+（开发管理费、不可预见费）万 =万（二）项目投入产出与回报、销售价格确定12v1.0 可编辑可修改由于本案具体地理位置尚未明确，无法运用市场比较法确定项目的销售价格，只能参照其他城市及本市类似项目来确定销售价格。故现将销售价格暂定为：多层住宅1800元/平方米，小高层住宅2000元/平方米，商铺3800元/平方米，并以此价格进行销售收入计算。（待项目具体地理位置确定后再依照科学的方法合理定价）2、销售总收入住宅销售收入： 2000元/㎡×21466㎡+1800元/㎡×10120㎡=万元商铺销售收入：3800元/㎡×1200㎡=4560万元销售总收入：住宅销售收入 +商铺销售收入=万+4560万=万元、项目销售总利润项目投资开发总利润=总销售收入万元－项目总成本万元=万元4、成本利润率项目投资开发总利润 /项目总成本=万元/万元=%五、项目风险分析1、老年人及其子女对老年公寓这种居住养老方式的认可需要一段时间重庆市有60岁以上老年人近500万，可谓市场大，潜力大，但就老年人住宅市场而言，虽然“核心家庭”逐年增多，传统家庭逐年减少，但这毕竟需要一个时间过程，特别是老年公寓这种居住养老方式和生活方式必13v1.0 可编辑可修改须得到老年人客户群体及其子女认可，而认知、认可更需要一个时间过程，其认可程度决定了老年人住宅市场成熟程度，认可时间长短决定了老年人住宅市场成熟时间长短，因此，本项目风险之一就在于老年人及其子女对老年公寓这种居住养老方式的认可程度及时间长短。2、消费群体的特殊性和项目产权归属的敏感性导致项目具有较大风险房地产业是高风险、高投入的产业。房地产项目除了项目营销运作之外，在很大程度上还有一个资金运作，项目营销运作和资金运作的成功与否决定着项目开发成功与否。老年住宅项目面对的是60岁以上的特殊消费群体，他们