服装厂质量管理手册

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------------------------------------------日期服装厂质量管理手册(1)服装厂质量管理手册*******有限企业XDFZ/GS02-管理手册编制:审批:版本:第二版受控状态:分发号:-03-18公布-04-01实行*************有限企业公布目录第一章机构设置与职责类文献第一节服装厂组织机构图………5第二节部门和人员职责、权限…………………6第二章管理制度第一节管理制度考核措施……16第二节文献管理制度…………17第三节人员培训管理制度……20第四节生产管理制度…………22第五节生产设备、设施管理制度……………第六节工艺装备(样板)管理制度…………第七节采购控制制度…………第八节工艺管理制度及考核措施…………第九节关键质量控制点控制程序…………34第十节进货检查和验证管理制度…………第十一节过程检查管理制度………………第十二节出厂检查管理制度………………第十三节检测仪器设备管理制度………….第十四节不合格品控制程序……………….52第十五节仓库管理制度…….55第十六节售后服务制度…….56第三章技术文献第一节生产设备操作规程……………57第二节检查仪器、设备操作规程…62第三节防静电工作服生产工艺规程…66第四节防静电工作服生产工艺流程图………………74第五节原材料检查规程………………75第六节半成品的检查规程……………76第七节成品的检查规程……………….77第四章安全卫生管理制度第一节安全生产方针、目的…………81第二节安全工作制度…………………82第三节安全生产职责…………………83第四节安全管理措施…………………86第五节安全文明生产规定……………88第六节安全教育培训和考核管理制度………………90第七节职业危害和职业病控制制度…92第八节安全检查与惩罚管理规定……93颁布令我司根据《特种劳动防护用品生产许可证企业实地核查措施》规定编制完毕了《管理手册》第二版,现予以同意颁布实行。本管理手册是企业生产许可证产品质量保证的规范性文献,是指导企业严格按照特种劳动防护用品生产许可证明施细则规定的大纲和行动准则。企业全体员工必须遵照执行。经理:3月18日任命书为保持质量管理体系有效运行,保证产品质量满足顾客需要,经研究决定,自即日起由李孟俊同志担任我司质量负责人具有如下职责:1、贯彻有关法律、法规和规章,制定并实行我司的质量方针、质量目的;2、负责我司质量管理体系的建立、实行和保持,组织质量管理体系文献、各项管理制度的编制、实行,负责协调、监督各部门的质量职能执行状况;3、负责处理生产过程中与质量有关的问题,对产品最终质量负全责;4、提出质量工作计划和质量改善的需求;5、代表企业就质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联络。经理:3月18日第一章机构设置与职责类文献第一节组织机构图第二节部门及人员的职责、权限一、经理职责、权限1、职责1)负责贯彻执行国家有关的方针和政策,全面负责服装厂的各项工作。2)负责建立与质量体系相适应的组织机构,分派各部门的质量职责和权限,为质量体系运行配置充足的生产和检查资源;3)向企业内部传达满足顾客规定和有关质量和安全法律、法规规定的重要性,保证在本厂的贯彻实行,对最终产品质量安全负全责;4)同意各项管理制度,采用有效方式保证全体员工按文献规定执行,并组织有关部门检查督促多种计划和制度的贯彻贯彻;5)定期召开质量分析会议,研究制定质量改善措施,处理重大产品质量问题。6)负责安全生产和劳动保护工作,组织制定安全生产措施和制度及安全生产检查评估工作。7)负责各职能人员、管理人员的考核。2、权限1)有权决定本厂组织机构及人力资源提供。2)有权对本厂的管理制度和技术文献进行否决。3)有权决定本厂生产、经营战略和质量安全管理体系持续改善内容。4)有权处理违规员工。二、副经理职责、权限1、职责1)贯彻执行企业的经营方针,经营目的,并对生产执行状况总负责。2)协助经理做好销售工作,掌握理解市场动向,及时向经理提供信息。3)向经理汇报生产控制过程中的有关状况。4总负责监督生产产品原料的采购及发放5)协助经理建立、健全、实行企业统一、高效的组织体系和工作体系。6)总负责产品成本的核算,费用控制,卫生达标工作。7)负责设备及紧急配件的购置和后勤保障工作。8)完毕经理交办的其他工作。2、权限1)有权分派生产任务,对生产过程进行监督检查。2)总经理不在岗时,有权处理企业行政、生产中的重大事项。3)有权对违章的部门和个人进行处理三、质量负责人职责、权限1、职责1)贯彻有关法律、法规和规章,制定并实行本厂的质量管理制度。2)负责我司质量管理体系的建立、实行和保持,组织质量管理体系文献、各项管理制度的编制、实行,负责协调、监督各部门的质量职能执行状况;3)负责处理进货及生产过程中与质量有关的问题,对成品质量负责;4提出质量工作计划和质量改善的需求;5负责本厂质量管理体系和产品质量方面事宜与外部各方进行联络。2、权限1)有权对产品质量进行否决。2)有权否决怎样处置不合格品。3)有权对违规的与质量有关人员提出处置方案。三、综合办职责1、负责对车间生产设备和工艺装备的使用、维护和保养进行管理和监督检查,以及对企业供水供电设施的管理。2、负责检查仪器、设备的配置及维护、检修的管理工作。3、负责我司的技术管理工作,制定工艺技术规程、操作规程、原辅料质量原则、产品原则及检查文献,并监督检查其执行状况;4、负责上级有关文献精神的上传下达,负责本厂文献和记录的控制与管理工作;5、负责供方进行评价,执行采购作业,并对采购物资进行验证。6、负责产品的质量检查工作,实行原辅材料、半成品、最终产品的检查和试验,独立行使职权,对出厂产品的质量负责;7、负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指导、监督和检查。8、负责市场预测、市场调研工作,及时掌握市场状况和顾客需求,为改善产品质量和开发新产品提供信息。9、负责不合格品的识别、跟踪不合格品的处理成果,负责纠正、防止措施的实行及验证工作;10、抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采用安全措施,清除事故隐患。四、综合办主任职责、权限1、职责1)贯彻执行国家和上级有关行政法律法规、集团企业质量和安全方针和目的。2)负责综合办的全面管理工作。3)负责制定本厂管理制度及技术文献,报厂长审批。4)负责协助厂长完毕各职能人员、管理人员的考核,并组织企业的培训工作。5)负责上级有关文献精神的上传下达,负责本厂文献和记录的控制与管理工作;6)负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指导、监督和检查。7)负责顾客满意程度监视和测量工作的控制和管理。8)负责记录技术的推广及应用工作。9)对本岗工作质量负责。2、权限1)有权对厂管理制度和技术文献进行提议。2)有权拒绝非办公事宜领取耗材及使用微机、复印。3)有权对违规人员提出处理方案。4)有权对不符合用工条件和违反国家法令、政策的人员拒绝办理录取手续。五、设备安全员职责、权限1、职责1)贯彻执行设备管理制度、操作规程、保养规程、技术规范和原则。2)负责生产设备和工艺装备的配置及平常管理工作。3)协助领导组织推进生产中的安全工作,建立健全多种安全制度和检查资料,贯彻执行安全生产法律法规及文献。4)负责全厂职工的安全教育工作,定期对职工进行安全检查和教育,做好安全生产宣传工作。5)定期对全厂的设备、设施进行运行检查,发现问题及时整改。6)带头遵守中石化安全生产“十大禁令”,贯彻岗位HSE职责。2、权限1)对我司的安全工作有提议权和监督权。2)有权停止不合格设备的使用。3)有权对设备列出大修计划。4)有权对企业违章作业人员进行惩罚。六、生产技术员职责、权限1、职责1)负责生产和服务提供的筹划、记录、安排、管理、指导、监督和检查。2)负责生产过程中多种原材料、半成品的管理,同步负责工艺技术规定的贯彻及操作规程的对的实行;3)负责工艺技术文献的发放管理等工作;4)负责车间生产过程控制,对生产设备的有效性和安全性负责。5)建立健全各生产岗位的责任制,提高工人的操作技术水平;6)负责有关技术原则、法律、法规的搜集和控制。7)负责工艺装备(样板)的管理工作。8)负责不合格品的管理和需要采用的纠正和防止措施的筹划和控制。2、权限1)有权对本厂生产技术管理工作提出提议。2)有权提出本厂技术文献的修改意见。3)有权停止违反技术规定的产品生产。七、采购销售员职责、权限1、职责1)认真贯彻执行国家和上级的有关方针、政策和法规,协助领导组织好供销经营活动。2)及时掌握和搜集市场信息及价格信息,掌握供销经营状况,在供销活动中为领导当好参谋,提供决策根据。3)负责生产用原、辅助材料的采购、供应工作,保证生产任务完毕的需要。4)负责编制物资采购计划,掌握物资信息,协助生产办保证合理库存;必须按计划签订协议和实际需要市场采购,要掌握市场信息,坚持货比三家,价比三家的原则,签订协议或采购物美价廉的产品和配件。5)做好产品的售后服务工作,及时搜集顾客意见,处理顾客投诉或埋怨。2、权限1)对采购供方有选择提议权。2)对销售工作有提议权。3)对顾客的规定有保密权。八、质量检查员(专职质检员)职责、权限1、职责1)负责产品的质量检查工作,组织实行原辅材料、过程产品、最终产品的检查和试验,独立行使职权,对出厂产品的质量负责;2)负责检查仪器、设备管理工作,负责台帐的建立及其检定、维护、检修、报废等有关工作;3)负责及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息传递给有关领导和部门;4)保证各类质量报表的精确性,负责保管产品的检查汇报、检查资料。5)按照规定及协议保证检查项目符合规定、数据精确,检查记录填写字迹清晰、真实,检查成果应及时告知有关部门、岗位;2、权限1)有权拒绝使用不合格的原材料。2)有权提出提议性的质量管理意见的措施。3)有权拒绝不按操作程序进行。4)有权停止不合格品继续生产。九、库房保管员职责、权限1、职责1)负责仓库管理,保证仓库管理的完整性,符合贮存管理规定。2)对所有入、出库的原材料、产品进行控制,从质量、数量上进行把关,做到帐、卡、物相符。3)严格入、出库手续,按企业规定执行并做好标识管理。4)按照仓库保管规定进行管理,履行保管员义务。5)做到定期盘点,保证原材料及时供应和产成品持续生产。6)做好防锈、防尘、防潮、防震、防腐、防水、防漏电等七防工作。7)掌握原材料数量精确,保证材料供应及时。2、权限1)拒绝一切未经领导或主管同意的出入库产品。2)有权对不合格产品拒绝出入库。3)有权对手续办理不恰当的出入库及纠正、制止。十、生产车间职责1)负责生产和服务提供过程的详细实行。2)负责车间设备、设施的维护管理,按照设备管理制度和检修计划,做好设备的平常维护保养和检修工作。3)负责车间工作环境的控制。4)负责车间工序的自检、互检。5)负责对不合格的过程产品、最终产品进行处置6)负责车间内纠正措施的制定和实行。十一、车间主任(兼职质检员)职责、权限1、职责1)组织安排生产计划的时限,准时、保质、保量地全面完毕各项生产任务在受控状态下进行,保证车间工人严格按操作规程进行工作,防止事故发生,保证安全文明生产;2)抓好安全生产和产品质量,组织安全生产大检查,采用安全措施,清除事故隐患;3)负责产品质量的监督检查,处理生产中存在的有关问题。4)负责车间的设备维护保养工作,认真执行设备管理制度。5)做好职工业务学习和技术培训,不停提高职工技术业务水平。6)负责节省成本搞好修旧利废工作。7)负责车间的现场管理,原辅料、成品、半成品摆放整洁,做好标识;8)负责产品的搬运、防护和交付工作,负责车辆运送、产品储存的安全管理工作。9)负责车间出现的不合格品的处置和纠正防止措施的实行。2、权限1)根据工作需要,有权安排和调动车间岗位人员。2)有对车间人员绩效考核权。3)有对不合格产品生产过程的处理意见权。十二、操作工人职责、权限1、职责1)严格遵守工艺纪律,按规程、作业指导书规定进行操作,对本工序的质量负责;2)参与企业组织的质量管理、专业技术和岗位技能培训,认真学习本岗操作工艺、流程和质量原则。3)做好生产过程的多种记录,发现问题及时汇报。4)遵守卫生规范规定,做好本岗位的清洁卫生、清洁消毒工作,保持个人和环境。5)各工序必须对本岗半成品质量全面负责,不合格的半成品不得流入下道工序。6)准时按量完毕车间主任交办的工作任务。2、权限1)有权提议有关本岗操作的合理化提议。2)有权搜集该岗操作与质量资料。3)有权拒绝接受上道工序的不合格。第二章管理制度第一节管理制度考核措施一、为加强本企业的管理工作,使全体员工严格按各项管理制度规定执行,做到人尽其责,特制定本考核措施。二、我司内各部门、车间、人员的考核由经理完毕,经理的考核由集团企业人力资源部完毕。三、本考核措施采用评分制,每月考核1次,每次10分为满分。年终进行总评分,总分为120分。四、凡在考核中发现未按管理制度规定执行、履行职责的部门、车间及个人,每发现一次扣1.5分-5分。五、对玩忽职守,导致质量损失的,要追究其责任,每发现一次扣10分,对导致重大质量事故的,按考核不合格执行。六、对做出突出奉献,或者防止质量安全事故发生的当事人,予以0.5-3分的加分;特殊奉献者,经经理同意,增长5-20分。七、年终总评比,总分低于100分的,即为年度考核不合格,扣发部门年度奖金;高于110分者,发给年终奖金;高于120分者,有企业研究决定颁发奖金或予以合适的物质奖励。第二节文献管理制度一、目的为保证本企业与质量体系运行有关的文献得到控制,各使用场所均能得到对应文献的有效版本,特制定本制度。二、合用范围本制度使用于本企业与质量体系有关的所有文献的管理。三、职责1、综合办是文献控制的归口管理部门,负责管理性文献和技术性文献的发放和管理;2、综合办主任负责与本部门有关的多种文献的编写和控制;3、外来文献由综合办主任负责搜集、立案、发放及跟踪管理;四、文献的分类1、管理手册:指导我司行为的大纲性文献;论述本企业对各管理过程的规定,明确控制的目的、范围、各部门职责和详细工作程序的文献;2、技术性文献:设计图纸、各工序及岗位作业指导书、检查措施原则、仪器设备操作规程、检查规程等技术作业文献;3、外来文献:包括本企业适的法律、法规、规章及有关的国标、行业原则及国外原则,接受顾客提供的原则、资料、规范等。五、文献的编号1、管理手册(含技术性文献):XDFZ/GS01(版本号)-(年代号)2、设计图纸:XDFZ/TZ01(序号)-(年代号)六、文献的编写、审核、同意1、文献的编写:各类文献由综合办组织分管人员进行编写2、文献的审批a.文献审批人员对文献的实用性和有效性负责。b.审批部门有权将不符合规定的文献注明原因后退回原起草部门重新修订。3、文献的发放1)根据文献的使用范围,由综合办主任中确定发放范围和发放数量。2)受控文献发放前的标识:经同意的管理性文献、技术性文献、外来文献,由发放部门加盖“受控”章,并注明分发号,做好发放记录,便于追溯。4、文献的更改1)更改的措施:在原文献上直接划改;将原文献更改部分换页;将原文献换版。2)在使用中发既有不合用的条文时,使用部门可提出更改申请。填写“文献更改申请单”,注明部门、文献名称、编号、更改原因、文献原内容、件已更改内容等,报文献原编制部门由其按规定进行审批。5、文献的销毁1)受控文献作废或失效时,由文献管理部门及时从所有发放或使用现场收回并做好记录。2)已作废文献有参照价值需要存档,应加盖“作废”章。3)作废文献集中销毁,报原文献同意人同意,并做好销毁记录。6、文献的平常管理1)文献的使用部门和人员,不得随意涂改或损坏文献,不容许丢失。2)未经文献发放部门的许可,使用者不准私自复印文献,更不准外借。3)文献的编制部门为该文献的归档部门,对存档文献应注意防火、防潮、防蛀和防盗,保持文献清晰,便于查阅。4)多种时效性文献、临时性文献,如各类计划、工艺告知书等,按其有效期限予以控制过期自动失效。7、外来文献的控制:外来文献经识别、确认后由主管部门进行文献的发放和管理。第三节人员培训管理制度一、目的为满足质量管理体系有效运行的规定,对企业与质量有关的人员进行质量意识教育和专业技术培训,以保证各岗位人员满足能力的规定。二、范围合用于我司与质量有关的各级人员的培训工作三、职责1、综合办是培训的归口管理部门,负责组织确定各岗位人员的能力需求,编制培训计划,经经理同意后组织实行。2、车间负责确定培训需求,并按培训计划安排协助培训的实行。四、培训计划的编制1、综合办主任征询各岗位及车间对培训的需求和意向,根据各岗位人员所必需的能力规定,综合考虑,编制《年度培训计划》,报经理同意后实行。2、《年度培训计划》以外的临时性专业培训,由有关部门提出申请,综合办协助组织。3、需外出学习、培训的人员,由申请人向综合办主任提出申请,报经理同意后,综合办立案。培训结束后,将学习成绩证明或证书复印件交综合办记入个人档案。五、培训的实行1、综合办根据培训计划,针对不一样的培训内容和时间规定,分期组织培训。培训可采用下列方式:1)、综合办举行学习班,集中讲课;2)、参与外部有关部门组织的培训;3)、结合各岗位的实际操作,在岗培训。2、学习中做到“三贯彻”,即“时间贯彻、内容贯彻、人员贯彻”。3、技术培训过程中,尽量采用技术人员指导示范与岗位人员实际操作相结合方式进行。六、培训的评价和考核1、综合办根据培训内容和各岗位工作能力需求,组织对员工的培训考核和资格确认。考核根据岗位状况可采用书面考试、现场操作和实际技能评价等形式进行。2、对从事特殊工作人员,包括从事法规章明确规定波及人身、设备安全必须通过专门培训的特殊工种人员(如电工)和从事验证工作的人员(如检查员、内审员等),需进行培训,经考核合格后,并经经理同意后上岗。3、凡经培训、考核不合格者,应继续培训或调离岗位。七、培训记录综合办负责建立企业的员工培训档案,保留与质量有关的人员的教育、培训、技能和经验的记录,及有关培训工作的记录。第四节生产管理制度一、目的为了加强生产过程的管理,保证保质保量完毕生产任务,到达生产过程能力规定,特制定本制度。二、范围本制度合用于服装厂生产过程的控制。三、工作程序1、由厂长下达的生产任务指标,结合本部的生产实力,综合办详细组织生产计划的实行工作。2、车间主任接单后,先组织各组现场管理人员,分析该款原则样衣的工艺特点,仔细阅读工艺单的制作规定。3、各款在上线生产前即将生产时,有关现场管理人员应组织车间员工开班前会,对该款做详细的阐明,并将综合办提供的样衣、工艺单及质量原则书面告知,公布于众。4、车间操作工人必须执行现场操作规程及工艺流程,使生产的产品按照客户的需要进行,保质保量完毕。5、督促各组员工每天上班清洁设备,检查自用设备与否完好,发现异常及时告知维修人员进行维修,以保证设备运作正常。6、生产技术员对一线生产员工缝制辅导到位,质量检查员进行巡检和半成品抽检。7、规定半成品、成品要堆放整洁,不可随意捆绑,不能落地,次品隔离并加以标识,防止机器漏油导致污渍,对不一样型号的半成品或裁片分开,以免导致色差。8、保证生产现场的环境卫生清洁,督促有关人员每天打扫生产现场,督促各组员工保持环境卫生。9、车间主任负责维护好本车间的现场生产秩序,使生产有条不紊,实现全面均衡有节奏的同步生产,使最终的生产便于包装及装箱。第五节生产设备、设施管理制度一、目的为了加强设备、设施的管理,保证设备正常运转,设备条件到达生产过程能力规定。二、合用范围本制度规定了设备的选型、验收、报废以及设备、设施在使用过程中的平常保养、检查维修等一系列规定。本制度合用于企业生产设备、设施的控制。三、职责由综合办负责生产设备、设施的管理工作,车间负责按规定规定操作执行,并负责本车间设备、设施的平常维护和保养。四、设备的选型、安装、调试及验收1、大型或重要设备的选购由综合办根据产品生产筹划的安排,组织调查研究,进行技术、经济论证,定出最佳配置、采购方案,经厂长同意后报集团企业领导审批。2、新购设备进厂由综合办组织进行开箱检查,组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3、设备安装调试完毕,由厂长、综合办、生产车间及设备厂产厂家共同进行验收,运行效果到达出厂技术规定,技术资料交档案室保留。五、设备、设施的使用及平常维护1、车间操作工人每周对操作设备进行一次保养,检查更换易损件部件。2、车间必须贯彻执行设备操作规程和维护保养计划。3、车间应加强设备平常保养和维护工作,定期对设备进行清洁、润滑、调整。4、每班结束后,操作手对机器进行润滑保养。5、保持设备清洁,杜绝脏、松、滴、漏、缺,做到不少一颗螺丝,不漏一滴油。六、设备、设施的检查1、车间主任每天不少一次对本车间设备状况进行巡回检查,发现机器异常,立即停机检查,防止损害机器和“带病”工作。2、对持续出现质量问题的设备、设施,认真检查维修,分析原因,做好记录。3、设备、设施发生事故,车间应填写“设备检修单”,综合办设备安全员进行调整分析,查明原因,及时采用措施。七、设备、设施的维修1、设备设施的维修应坚持“防止为主”的原则,推行以状态监测为基础的全员防止维修技术,提高检修水平,缩短检修时间,减少检修成本。2、车间根据设备出厂规定和运行状态,对设备进行润滑、维护保养,并做好记录。3、每台设备工作六个月,要进行重要零部件的检修。每台设备工作一年,要对整台机器进行检修。4、大修计划由综合办设备安全员编制初步计划,报主任审核,厂长同意后实行。大修完毕后,由综合办组织车间有关人员构成验收小组按照有关原则规定进行验收、试车,经验收合格后填写设备大修交接单。5、维修工认真保管设备使用阐明书、零部件等技术资料,根据技术原则进行维修。八、设备、设施的报废设备、设施具有下列情形之一者予以报废:1)、已超过规定使用年限的破旧设备,设备效能已达不到最低使用规定,不能修复者。2)、型号过于破旧,设备效能达不到最低使用规定,无法提高效能的。3)、严重影响生产,继续使用会引起危险、事故、且不能修复的。4)、因意外事故使设备受到严重损坏,无法使用、修复的。第六节工艺装备(样板)管理制度一、目的为了加强样板的管理,保证样板正常使用,保证现场操作获得有效版本,特制定本制度。二、合用范围本制度规定了样板的制作和检定、使用、更改、设备和保管等内容。本制度合用于我司样板的控制和管理。三、职责由综合办负责样板的管理工作,车间负责按规定规定使用。四、样板的制作和检定1、企业样板由生产技术员接到顾客的技术资料后根据顾客的规定进行样板的制作与技术文献的编制。2、样板必须由质量负责人审核,厂长同意后,方可投入生产。五、样板的使用1、样板由生产技术员负责统一管理,并根据《生产计划》进行发放及回收,发放及回收要保留原始记录。2、在生产过程使用中,操作员要严格按照样板及技术文献的规定进行生产。六、样板的更改1、生产技术员要定期对样板进行整顿归档,结合生产过程中出现的问题进行修改和补充。2、在生产使用中,操作员如发现样板出现错误,由其综合办主任填写《样板检查登记表》交由厂长做出处理意见,由生产技术员负责修改后再投入车间使用。七、样板的保管1、样板由生产技术员统一保管,复印或外借须经厂长同意。2、使用人员严禁在样板及技术文献上乱涂乱画,样板及技术文献在回收时出现了缺页及损坏现象,将追究使用部门责任。3、样板必须统一用架子挂放,注意防虫、防潮、防火。第七节采购控制制度一、目的通过对采购的原辅材料、包装物及外协加工项目的控制,到达满足整个生产过程的需要,保证最终产品质量。二、范围合用于本企业产品所需要的所有采购的原材料、包装物及外协加工项目的控制。三、职责1、综合办是物资采购的归口管理部门,采购销售员负责制定采购计划并执行采购。2、质量检查员负责制定采购物资的技术规定,并负责进货质量检查。3、生产车间负责提供生产计划安排。四、采购物资的分类根据其对随即的实现过程及最终产品和服务的影响,将采购物资分为:1、重要物资:构成最终产品的重要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,也许导致顾客严重投诉的物资,如:布料;2、辅助物资:构成最终产品非关键部位以及非直接用产品自身起辅助作用的物资,如:缝纫线、拉链、四眼扣等;五、供方评价规定1、对新增供方的评价综合办采购销售员根据采购物资技术原则和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行评价,选择合格的供方,填写《新增供方评估登记表》。采购销售员负责建立并保留合格供方档案。对新增供方的控制方式和程度为:1)对供应重要物资的供方,采购销售员首先对其设备能力、人员能力及管理水平等进行初步评估,索要营业执照复印件及必备的资质证明材料,必要时,采购销售员应到供方现场对其质量管理体系进行审核,验证其与否具有持续生产合格品的能力,填写《供方能力调查表》。另一方面还需经样品测试及小批量试用,样品合格后,可小批量合用;能力调查、样品验证及小批量试用均合格后经质量负责人同意,方可列入《合格供方名目》。2)对于批量供应辅助物资的供方,在批量供应前,应对其进行小批量合用,合格者由质量负责人同意后列入《合格供方名目》,进行批量使用。对零星采购的辅助物资供方,其进货验证记录,即为对此供方的评价。2、供方的再评价1)采购销售员每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评价表》,合格者,经质量负责人同意后继续列入《合格供方名目》。2)评估总分低于60(或质量评分低于48)应取消其合格供方资格;如因特殊状况留用,应报质量负责人同意,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行新增供方评价的规定。3)供方产品如出现质量问题,采购销售员应向供方发出《纠正和防止措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改善的,应取消其供货资格。4、外包方控制对为企业提供服务的外包供方,也要按照以上规定对其设备能力、人员能力及管理水平等进行评估,合格者,方可作为合格供方。六、采购实行1、采购销售员根据生产车间提供的生产计划和库存状况编制《采购计划》,报经理同意后选择合格供方进行采购。2、重要原材料采购时,应签订“采购协议”,明确品名、规格、数量、质量规定、技术原则、验收条件、违约责任及供货期限等。3、辅助原材料或在商场采购的只需要在《采购计划》中明确品名、规格、数量、供货期即可。七、采购产品的检查和验证1、每批采购品进厂,须经质量检查员的检查,执行《进货检查和验证管理制度》。2、质量检查员也可在供方货源处抽样,经检查决定与否可发货,货品进厂后仍需进行检查。八、采购产品的入库1、采购产品经检查或验证合格后方可入库。2、采购产品按规定验收入库,并做好记录,做到帐、卡、物相符。3、采购产品入库后,按品种等级分别堆放整洁,并做好标识。第八节工艺管理制度及考核措施一、目的为加强对生产现场工艺的管理,保证在生产过程中严格按照工艺文献操作,遵守工艺纪律,特制定本制度。二、合用范围本制度合用于我司生产现场工艺的管理。三、职责1、副经理负责组织制定工艺文献,并对工艺执行状况进行检查和考核。2、质量检查员负责对关键质量控制点的工艺执行状况进行巡检。3、基层班组负责人贯彻贯彻工艺纪律,并对检查出的不符合项进行整改。四、工艺纪律规定1、工艺纪律是保证产品质量、安全生产、减少消耗、提高效益的保证。各有关部门及人员应严格执行工艺纪律。2、必须做到工艺文献对的、完整、统一和清晰,并符合技术文献的审批、修改规定。工艺文献包括配比告知单、工艺规程、作业指导书、操作规程等可以及时而有效地指导员工进行对的而规范化操作的文献;。3、一线操作人员上岗前须通过专业培训,做到定人、定机、定工种。4、车间必须根据工艺文献安排生产,并努力做到均衡生产。5、凡投入生产的材料、外购件、外协件等必须符合设计和工艺规定。6、必须保证工艺装备正常运转、安全可靠,符合工艺装备管理制度。7、操作人员在生产中必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书的规定进行生产。8、检查人员必须严格按照技术图纸、工艺规程和作业指导书进行检查。五、工艺变更操作1、采用新技术、新工艺、新材料、新设备时应采用工艺分析、审查和试验。必须通过技术、生产、质量管理部门的共同验证,鉴定合格后纳入正式文献方可正式使用。2、为均衡生产或生产急需,在不影响整体质量,并对后续工序加工亦无影响,容许临时变更工序次序或加工次序,但必须得到质量负责人的同意。六、工艺记录的管理1、关键质量控制点的工艺指标执行状况必须要有记录,由操作人员填写并保留。2、过程检查人员的巡检记录应保留。3、生产管理人员的工艺纪律检查和考核记录应保留。七、工艺管理考核措施为了使工艺管理工作可以有效运行,不流于形式,对于违反工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行考核:1、工艺检查由综合办生产技术员负责,质量负责人同意处理意见,每周一次。2、对于违反工艺管理规定,不按工艺操作规程进行操作,导致不符合工艺规定导致不合格品发生的,检查发现后责令整改并通报批评,并对操作者进行罚款100元/次。3、因上一工序原因导致工序不合格的,若可以及时查找原因并调整,不做惩罚,否则,按上述条款进行惩罚。4、关键质量控制点如出现违反工艺纪律现象,通报批评并对操作者惩罚200元/次。5、工艺文献保管不善导致丢失或损坏的,罚款100元/次。6、对1月内违反工艺管理规定超过2次的操作者,除进行惩罚外,要待岗培训一星期,考试合格后方可继续上岗。7、综合办保留工艺考核记录。第十节关键质量控制点控制程序一、目的为了对的把握工序中的重点并对其加以控制,到达工序质量的有效管理,及时发现工序质量问题并及时处理,保证产品质量的稳定,特制定本制度。二、合用范围本制度合用于我司关键质量控制点的设置和管理工作。三、关键质量控制点的涵义关键质量控制点是指产品生产过程中必须重点控制的质量特性、关键部位、微弱环节和主导原因。四、关键质量控制点的设置关键质量控制点是产品制造过程中必须重点控制的质量特性和环节。凡符合下列规定的工序,需考虑设置质量控制点:1、关键工序1)对产品性能、安全、寿命有直接影响的工序。2)出现不良品较多的工序。3)顾客反应、定期检查等多次出现不稳定的工序。2、特殊工序1)工艺上有特殊规定,对下道工序有重大影响的工序。2)所用原料价格昂贵、材料特殊的工序。3)无法采用或采用监测手段不经济的,对该工序的质量进行监测的工序。4)待产品交付后问题才会暴露出来的工序。关键质量控制点确实定由质量负责人会同生产、质检人员确定。不得有漏项。五、关键质量控制点的识别我司关键质量控制点为首件检查、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)。六、首件检查的控制1、首件检查的概念和范围1)首检又称首件检查,是指对每批次生产的第一或前几件产品进行检查,目的在于及时发现问题,从而防止产生批次性不合格品。首件检查重要由专职质检人员进行,操作人员配合。2)首检范围a.每个持续生产的批次开始时;b.工艺、材料、设备、人员发生变化时;c.新产品的第一次试制时。d.使用新的工装与模具时。3、首检实行规定1)操作人员生产出首件产品后应进行自检,自检符合规定后,交质检人员深入检查,并填写《首件检查记录》。2)首件检查项目和流程包括裁剪做口袋合身缝绱领子绱下围绱袖子绱袖头做裤口袋合侧缝合后裆绱裤腰合大裆锁眼钉扣熨烫成品带电荷的检测。3)在首检过程中,若无法在短时间内鉴定某些品质特性,则可针对这些特性在新产品试制时的进行检测,首检时可先不检查这些项目。5)因批量的原因,某些产品检查时规定不止检查一件产品,则生产车间应生产足量的产品进行首件。6)首件检查必须讲究效率,以免影响生产进度。7)产品试制时,首件经检查合格的产品由质检人员作为样品进行保留。七、裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)的控制裁剪、缝制(绱领子、绱袖子)是合衣过程的重点,作为关键质量控制点,规定在加强一般工序质量控制的同步,采用有效的控制措施,对其进行重点控制,保证工序常常处在受控状态。重要工作包括如下几种方面:(1)确立关键质量控制点,并在生产工艺流程图和生产车间现场标明。(2)质量检查员必须按规定及时做好首检和巡检,保留检查原始记录。(3)操作人员应严格遵守工艺纪律,坚持做好生产运行记录。车间主任需对关键质量控制点进行确认并签字。(4)裁剪人员对裁剪的服装要认真细致的查对服装尺寸及款式的特点规定以及样板与服装款式规定与否一致,认真细致的检查服装面料有无破损、花色、跳线、断线的现象,保证裁剪质量。 (5)在操作电剪刀前,要检查所裁的面料划线与否清晰,重点部位与否标识明显,划片的丝向及数量与否精确,以保证下到工序的产品质量。 (6)绱领前定准领口的中心点,领面压领里0.1cm,领面和领里的中心点对齐,做到不偏不斜,保证领面和领里松紧合适,美观平服,不反翘,不起皱,领角对称。(7)绱袖前预先收好袖山吃势,保证绱袖圆顺,吃势均匀,两袖长短一致,防止袖山出现拧纹、横纹。第十一节进货检查和验证管理制度一、目的为保证企业对采购的原、辅材料、零部件以及外协件质量,把好原材料关,保证产品质量的持续稳定性,特制定本制度。二、合用范围合用于各企业所有原辅助材料和外协加工项目的检查和验证。三、职责1、企业质量检查员进货的检查和验证工作。2、库管员负责验收原材料的数量(重量)并检查包装状况。四、进料检查流程1、综合办编制《进货检查和验证规程》,由质量负责人审核交经理同意后实行。2、《进货检查和验证规程》的内容包括材料名称、提供合格证明材料的规定、检查项目、指标规定、抽样比例、检测措施、使用仪器等。对于检测条件达不到的检测项目,规定出委托检测的频次、项目。3、采购销售员根据到货日期、到货品种、规格、数量等,告知库房保管员、质量检查员进行进料的验收和检查。4、接到来料后,