环境保护程序文件

大连环境保护发展有限公司程序文件<根据ISO9001：、ISO14001：原则编制>编制:由圆义编号：HF/CX--01/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司目录TOC\o"1-3"\h\z文献控制程序 3记录控制程序 8环境原因的识别与评价控制程序 11法律法规与其他规定控制程序 14信息交流控制程序 16培训、意识和能力控制程序 19产品标识和可追溯性控制程序 22环境管理活动运行控制程序 24应急准备和响应控制程序 27内部审核控制程序 29检查的试验控制程序 34环境监测和测量控制程序 36不合格品控制程序 38不符合、纠正防止措施控制程序 41环境合规性评价控制程序 44大连环境保护发展有限企业文献控制程序（根据IS09001：、IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--01/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司文献控制程序目的文献是实行并保持管理体系的基础，对文献进行控制是为了促使管理体系的有效运行。范围本程序合用于保证体系有效运行的所有文献的控制。职责3.1办公室是文献控制的归口管理部门，负责管理体系文献和管理性文献的控制与管理，并对全企业的文献管理进行监督检查。3.2技术部负责我司技术文献的管理与控制。3.3办公室负责外来文献的管理与控制。3.4各部门负责本部门有关文献的管理与控制。3.5各类文献的使用人员负责对的使用和维护文献。工作程序4.1文献的分类a)管理体系文献，包括：管理手册、程序文献、质量计划、作业性文献及其他质量、环境文献。b)管理文献，包括：管理原则、规章制度、工作原则等。c)技术文献，包括：技术原则、图纸、工艺文献、操作规程等。d)外来文献，包括：外部原则（国家及行业原则）法规，规程，顾客（顾客）提供的图样、上级下发的文献等。e)记录，产品出企业检查记录。（该部分文献的控制执行《记录控制程序》）4.2文献的编制4.2.1文献的编制应按规定的职责进行，管理体系文献由办公室组织编制，管理文献由对应职能部门编制，技术文献由技术部负责编制，各部门内部的文献由各部门负责编制。4.2.2文献的编制应注意：a)与管理体系规定的其他文献相适应，注意与其他文献的相容性，不得与其他文献相抵触或矛盾。b)所编制的文献内容尽量全面系统，做到面面俱到。c)所编制的文献一定要结合本单位或（部门）的实际状况，注意文献的可操作性。d)所编制的文献，不得与质量、环境管理原则和有关法律、法规相抵触。e)质量、环境管理体系文献必须覆盖和符合管理原则。f)文献作为质量、环境活动的根据，其内容必须科学合理并保证文献的合用性。4.3文献的同意4.3.1文献的同意应按授权范围进行，总经理负责同意管理手册，管理者代表负责同意程序文献，第三层作业性文献及其他文献应由对应层次的授权人同意实行。4.3.2未得到有关授权人同意的文献一律不准使用，使用文献的部门和种类人员在使用文献之前应首先确认文献同意的有效性。4.3.3文献同意的方式应以授权人员的的签字为准。4.4.4对外来文献，有关授权人员对文献的发放范围予以同意，同意时应重要考虑文献的合用性。4.5文献的发放4.5.1文献的发放应由各文献管理部门进行，其发放的范围应得到同意，并严格按照已同意的范围发放，保证管理体系使用文献的各场所都能得到文献的有效版本。4.5.2受控文献的发放，有关部门的文献管理人员应填写《文献发放登记表》，并注明文献分发的受控号，文献的领用人应在《文献发放登记表》中签字领取，便于追溯。4.5.3文献代收人员领取文献后应及时将文献送到达有关人员，以防止因文献而影响质量、环境活动。4.5.4对领取文献后需深入转发的文献，有关部门应建立并填写〈文献发放登记表〉，发放时仍需填写文献《发文记录》，并执行4.2.5条规定。4.6文献的使用4.6.1文献使用部门及文献持有人，在使用文献时应全面理解，对的使用文献，使文献真正发挥指导和规范质量管理活动的作用。4.6.2文献在使用时各部门及各类人员必须按《受控文献清单》中所规定的范围使用文献，清单以外的文献不得使用。4.6.3文献在使用过程中各部门及各类人同应保管和贮存好文献，防止文献的损坏和丢失，如有个别损坏严重的，可写出申请换发新文献，发放号应与原发放号相符，文献发放部门在发放新文献时仍执行4.5.2条规定。4.6.4文献管理部门收回破损文献的处理，按4.9条规定执行。4.6.5当文献使用部门和使用人员将文献丢失后，应按4.6.3条规定办理补发手续，但负责人必须做出书面检讨或阐明原因，若文献管理部门在补发文献时，给出新的分发控制号，应注明丢失文献的发放号作废，必要时将丢失的文献告知有关部门。4.6.6文献在使用过程中，若发现文献不合用或不可操作时，有关部门及人员应予以记录，并与文献管理部门联络提出更改，可按4.7条有关规定执行。4.7文献的更改4.7.1文献的更改，应由文献的使用部门或文献管理部门提出，阐明更改的原因，报有关领导同意，详细实行由各类文献的主管部门组织进行，并做好《文献更改记录》。4.7.2文献更改的原则应由原同意人同意，如原同意人不在或调离，应由接替其职务的人同意，但必须掌握原同意根据和背景资料。4.7.3文献更改后，由文献管理人进行处理，并注明更改状态和生效日期，对重要更改，由该文献主管部门领导召开有关部门负责人会议，阐明更改内容和性质，并将更改后的精神层层传到达各使用人。4.7.4文献更改后，文献主管部门应及时修订（受控文献清单）中的更改状态。，保证各使用场所识别文献的现行修订状态，防止误用。4.8文献的换版4.8.1文献经多次更改（修订状态从0到9）或文献需进行大加辐度更改时，应进行换版，原版次文献作废，换发新版本文献。4.8.2换版后的文献发放时，应收回原版次的作废文献，并按4.9条有关规定执行。4.9文献的作废与处理4.9.1作废的文献应由文献管理部门按《文献发放登记表》中的发放状态收回，并填写《作废文献登记表》，防止作废文献的非预期使用。4.9.2收回的作废或失效文献，文献管理部门统一销毁，并做好《文献销毁记录》。4.9.3对需要作为资料而留存的作废文献，应由文献管理员加盖“作废保留文献”印章进行标识，对作废保留的文献只能作为资料参照，不能用于指导质量、环境管理活动和产品形成的根据。4.10文献的管理4.10.1文献应有唯一性的精确标识，以保证有效使用，本企业的所有文献统一由办公室进行编号，编号的措施如下：管理手册：HF/SCA年代号版本号“手册”字母缩写“环发”字母缩写程序文献：HF/CX01年代号程序文献次序号“程序”字母缩写“环发”字母缩写支持性文献：HF/ZC001年代号支持性文献次序号“支持”字母缩写“环发”字母缩写4.10.2文献的底稿及打印件应归档保留，文献管理员填写《文献档案登记表》，为防止存入软盘的文献丢失，所有存入软盘的文献均应有备份，并进行合适的标识。4.10.3使用文献的人员在借阅有关文献时，应办理借阅手续，填写《文献借阅登记》，经有关人员同意后方可借阅，并保证准时偿还，未偿还的，应由文献管理员负责追回，原版文献一律不得外借，以防止其丢失或损坏。4.10.4为向外部（包括：第三文献认证机构、顾客、地方质量监督机构、行业协会等）证明我司质量、环境管理能力提供信任根据时，文献主管部门只提供《管理手册》，不得提供操作性文献，当提供的文献修改时，也应按4.9.1条规定收架作废文献，更换新文献。4.10.5文献的各管理部门应提供建立本部门的《受控文献清单》，并在清单中标明文献现行修订状态，按规定的文献范围使用现行文献的有效版本。4.10.6受控文献应加盖“受控”印章作为受控的标识，非受控文献不作标识，但仍按规定进行编号。4.10.7文献复制（包括：复印、晒制等），必须经本部门或文献管理部门负责人同意，并严格按照同意份数复制。受控文献的复制必须重新加盖“受控”文献印章，复制件的发放，也应按4.5.2条规定执行。4.10.8各部门使用的有效文献，应保持清晰可辨，标识对的，存档便于检索，可运用文献的目录和文献的编号进行分类，保证使用便捷。4.10.9各部门对现行文献的使用、归档、保留、借阅、复制、销毁和外借等环节，应注意文献的保密性，对文献的保密内容不得向外透露，必要时应在文献上作密级标识。4.11外来文献的控制4.11.1文献的主管部门和各类文献的管理部门严格识别外来文献，必要时对外来文献加以标识，直接引用的外来文献，如图纸、原则、法规等，应由文献归口管理部门审核并经同意后方可使用。对外来文献的发放、作废、处理和管理可参照4.5条、4.9条和4.10条规定执行。4.11.2技术部负责核查有关部门/单位使用的国际原则、国标、部颁原则的有效性，及时更换失效和作废的版本。4.11.3办公室负责核查国家（及地方）有关法律、法规的有效性。4.11.4技术部负责顾客（客户）提供的图纸的发放、修改、使用等控制，并按顾客财产管理规定执行。4.12对提供信任的客观证据文献——记录的控制应按《记录控制程序》执行。4.13文献是信息及承载媒体，这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、样品、电子媒体或它们组合。5．质量记录5.1《文献发放登记表》5.2〈文献更改告知单〉5.3《受控文献清单》5.4《文献更改记录》5.5《文献销毁记录》大连环境保护发展有限企业记录控制程序（根据IS09001：、IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--02/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司记录控制程序目的记录是证明产品、过程符合规定及管理体系有效运行的证据性文献，对记录进行控制是为了更有效地采用纠正和防止措施以及为保持和改善管理体系提供信息。范围本程序合用于与质量、环境管理体系运行有关的所有记录的控制。职责3.1办公室是记录的归口管理部门，负责全企业记录的筹划、建立并对各部门记录的检查、监督和指导的管理与控制。3.2各部门负责本部门记录的管理与控制。3.3实行记录的有关人员按规定填写记录，并对记录的真实性、精确性、及时性、充足性负责。工作程序4.1记录一般分为：a)与管理体系运行有关的记录。b)与产品、过程有关的质量记录。c)环境记录4.2登记表格的设计4.4.4.4.2.4登记表格的修改应执行〈〈4.2.3文献控制程序〉〉规定，并调整《登记表格样册》，作废的记录样册应所有收回。4.3记录的填写4.3.4.3.4.4.4记录的贮存4.4.4.5记录检索4.企业所有的登记表格都必须由技术部进行编号，编号措施如下：HF/JL001年代号登记表格次序号“记录”字母缩写“环发”字母缩写4.4.7记录的保护各部门和单位应保护好记录，妥善保管，保证不丢失，以及损坏和变质。4.8记录的保留期限4.4.4.4.4.4.9记录处置办公室对超过保留期或已作废的记录，应及时收回并销毁。销毁时应办理审批手续，做好记录，按规定的程序进行销毁，并注意防止保密内容的泄露。4.10国家和省、市规定的登记表格，按其有关规定执行。有关文献5.1《文献控制程序》大连环境保护发展有限企业环境原因的识别与评价控制程序（依IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--03/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司环境原因的识别与评价控制程序目的对本企业在活动、产品和服务中可以控制和也许施加影响的环境原因进行识别和评价，保证重要环境原因可以得到必要的重视。合用范围本程序合用于企业在活动、产品和服务中可以控制和也许施加影响的环境原因的识别和评价职责3.1办公室负责组织识别小组对全企业的环境原因进行识别，并填写〈〈环境原因清单〉〉，并负责汇总、登记、核定和重要环境原因评价工作，制定企业环境目的、指标和管理方案。3.2各部门协助技术部作好环境原因的识别工作。3.3管理者代表负责〈〈重要环境原因清单〉〉的同意。工作程序4.1环境原因识别的规定和措施小组按下列规定进行部门工作范围内的原因识别。1选择活动和过程应考虑：采购生产产品服务全过程4.1.2识别环境原因时考虑过去、目前、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.3识别环境原因时，下列五种措施可联合使用A调查法B现场观测法C排查法D过程分析法E物料衡算法4.1.4实行识别原因工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来。4.1.5将填好〈〈环境原因清单〉〉统一汇总、核定由技术部作为环境原因评价的根据。4.2环境原因的更新当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化时，由技术部负责在一周内按程序规定对发生变化的活动、产品和服务的环境原因进行识别，并填写好〈〈环境原因清单〉〉。4.3重要环境原因评价4.3.1确定评价流程分析调查环境原因的影响评价环境原因的影响程度确定重要环境原因4.3.2确定评价措施采用是非判断法4.3.3评价原则不符合有关环境保护法律、法规和行业规定的都确认为重要环境原因；存在较大也许导致环境影响的或轻易发生超标排放的环境原因4.3.4确认重要环境原因环境原因符合以上原则的环境原因确定为重要环境原因。将重要环境原因清单送管理者代表同意。4.3.5重要环境原因的更新当更新了环境原因后20天内按程序确定该原因与否为重要环境原因。有关文献5.1管理手册有关记录6.1环境原因检查清单6.2重要环境原因清单6.3环境管理方案一览表大连环境保护发展有限企业法律法规与其他规定控制程序（根据IS09001：、IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--04/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司法律与其他规定控制程序目的为获取、更新、识别合用于本企业的质量、环境方面的法律、法规、原则及其他规定，特制定本程序。合用范围本程序合用于获取、更新和识别合用的质量、环境的法律、法规和其他规定。职责3.1办公室负责获取质量、环境方面的法律、法规、原则和其他规定并确认其合用性，并追踪新的法律原则和其他规定。3.2各部门负责在各自的职能范围内获取合用的有关质量、环境方面的法律、法规和其他规定，并跟踪其变化，及时反馈到办公室。工作程序4.1获取途径4.1.1国家质量、环境保护法律、法规、原则和其他规定从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门等渠道获取。4.1.2从本市环境保护局、消防局等部门获取地方性质量、环境保护法规和规定。4.2确认合用性4.2.1根据本企业的行业特点及所存在环境原因，确认质量环境保护法律、法规和其他规定的合用性。2将确定的合用国标、行业原则、地方原则与我企业生产、服务过程中产生的环境原因相对应。4.2.3办公室将搜集到的法律、法规及其他规定中的详细合用内容传达有关部门。4.2.4当现行的法律、法规、原则及其他规定更新时应重新确认。4.2.5办公室应随时获取，并每一年进行一次质量、环境保护法律、法规合用性评审。4.3质量、环境法律、法规、原则及其他规定的管理4.3.1办公室应对获取和确认的质量、环境保护法律、法规和其他规定妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。4.3.2办公室及时将合用的法律、法规及其他规定转发到企业各有关部门，对过期或作废的法律、法规文献应及时收回，并按《文献控制程序》进行管理。4.3.3办公室每一年要进行一次法律、法规、原则及规定的获取工作进行监督检查，并且监督检查各部门目的指标、环境活动体现与法律、法规和规定的符合性。有关文献5.1管理手册5.2文献控制程序有关机构法律法规清单大连环境保护发展有限企业信息交流控制程序（根据IS09001：、IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--05/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司信息交流控制程序目的为了规范质量、环境信息交流，保证管理体系的有效运行，制定本程序。合用范围本程序合用于企业内部和外部质量、环境信息交流的管理。职责3.1办公室负责本程序的编写、修订并监督实行。3.2办公室是负责质量、环境信息的综合管理，负责与上级主管部门和有关行业主管部门的质量、环境信息的接受、传递和处理。3.3各有关部门负责对应业务范围内的内部信息交流。3.4办公室负责与企业上级主管部门对应业务范围内的信息交流。工作程序4.1信息交流基本规定1信息交流的途径可以是口头或书面文献，以及其他一切可以运用的通讯及宣传工具（品）。4.1.2质量、环境信息分为内部信息和外部信息4.1.3信息的内容应精确可靠。4.2内部信息交流1内部信息包括如下内容：企业的质量方针、管理体系运行状况。办公室负责及时传达企业的信息到各部门及员工，有关方需要索取管理方针时，企业应满足规定。管理体系运行中产生的信息，由其产生部门及时传递到有关部门和人员，并由办公室记录其内容和处理状况。获取和更新法律及其他规定要及时地传递到有关部门。2内部信息交流的实行管理方针应以板报或小册子等宣传工具公诸于众。活动过程产生的信息有产生部门及时传递到各有关部门，规定答复繁华必须在三日内予以答复。紧急状态下的信息按〈〈应急准备与响应控制程序〉〉规定进行信息交流。不符合、纠正和防止措施实行部门必须在整改正程中将信息传递到有关部门。信息的传递、接受方必须记录。4.3外部信息4.3.1外部信息包括：办公室、技术部、工程部将收到的上级主管部门的质量、环境管理文献呈报管理者代表后，作出有关的处理。外部质量、环境检查、参观、访问由办公室、工程部、技术部接待安排并将成果报管理者代表。企业的有关部门若收到有关的法律、法规和原则时应及时传递到办公室。有关方的信息（如各有关部门、小区居民、顾客投诉等由技术部、办公室负责接受。发生事故按有关规定上报，并及时处理。4.3.2外部信息处理对外部有关方提出的有关质量、环境的意见或申诉，办公室会同有关部门提出处理意见或提议，报管理者代表同意，形成处理决定后三日内答复，并作好记录。对我司存在的环境原因如发生异常状况，导致环境影响时，企业内各有关人员必须立即上报企业管理层并与外部有关方及时联络沟通以便合适处理。并保持信息交流记录。我司存在的环境原因在正常受控状态下，未发生环境影响时，可不对外进行交流。有关文献5.1管理手册5.2法律和其他规定控制程序5.3应急准备与响应控制程序5.4纠正措施控制程序5.5防止措施控制程序5.6不合格品控制程序有关记录6.1信息交流登记表大连环境保护发展有限企业培训、意识和能力控制程序（根据IS09001：、IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--06/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司培训、意识和能力控制程序1目的提高全体员工的基本素质，掌握本企业员工工作有关质量、环境知识和技能，胜任本岗位的工作，保证工作的质量。合用范围本程序合用于对所有与质量、环境有影响的工作人员的培训控制。职责3.1办公室负责本程序的编制、修订并监督实行，制定企业的《年度培训计划》，负责培训的实行。3.2各职能部门负责提供本部门的培训需求。3.3总经理负责《年度培训计划》的同意工作程序4.1年度培训计划1每年12月中旬，企业各部门根据质量、环境工作需要，制定下一年的本部门的《培训需求申请》，报办公室。4.1.2办公室根据企业发展的总体规划和年度质量、环境工作需求并结合各部门的年度《培训需求申请》制定下一年度的《年度培训计划》，报总经理审批后负责实行。4.2临时培训临时需要培训的部门由各部门填写《培训需求申请》报办公室经总经理审批后实行。4.3培训的对象及内容根据不一样层次、不一样方面进行岗位培训，企业的专业技术人员、管理人员等与质量、环境有影响的工作人员均应按各自岗位规定，接受岗位培训。1特殊工种应在劳动部进行培训考核合格，持证上岗。4.2.3管理层人员：管理体系基础知识的培训4.2.4内审员：IS09001、IS014001以及管理体系基础知识的培训等4.2.5技术人员：培训和本岗位有关的技术知识等4.2.6新工人及新上岗人员、转岗人员：接受岗前培训等所有的人员必须通过管理方针、目的的培训以及管理体系基础等方面培训，以使处在每一有关职能与层次的人员都意识到：符合管理方针和管理体系规定的重要性；在工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改善所带来的环境效益；在执行管理方针与程序，实现管理体系规定，包括应急准备与响应方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。4.4培训方式采用内培和外培相结合，脱产、半脱产、业余和自学等培训措施。4.5培训的实行4.5.1企业内部培训按年度培训计划由办公室组织实行，并作好《培训记录》。4.5.2各部门内部的培训由各部门自己组织培训并作好《培训记录》。4.5.3特殊工种、内审员由办公室送外或聘老师培训，合格证书由办公室负责复印存档。4.5.4培训的流程选聘有对应专业技术职称或专业知识技能的人员担任老师选合理的教材安排教课时间确定合适的培训场地作好培训记录4.6培训的考核、评估4.6.1外培人员由代培单位实行考核评估4.6.2内部培训人员由办公室协同有关部门根据《职工培训考核管理措施》以考试或其他考核方式进行评价4.6.3办公室负责培训记录、成果的保留归档4.6.4各部门内部的培训由各部门自己保留记录并在每年年终归档到办公室留存。有关文献5.1管理手册5.2记录控制程序5.3职工培训考核管理措施有关记录6.1年度培训计划6.2培训记录大连环境保护发展有限企业产品标识和可追溯性控制程序（根据IS09001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--07/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司产品标识和可追溯性控制程序目的为了对我司生产全过程的受控产品作出识别标识和实现必要的追溯性规定，使质量体系得到有效运行和保持。合用范围合用于采购材料、多种印刷产成品及其他需要追溯的场所。职责工程部是产品标识的归口管理部门，负责项目运作中的标识。工作程序4.1产品标识4.1.1对多种环境保护设施加以对的标识，防止不一样类型的产品混淆而误用，必要时能追溯。4.4.2各类标识，由工程部统一设计、统一制作、统一发放，专人使用。4.5状态标识4.5.1检查和试验状态有识别规定应对多种不一样状态进行标识，以防因混淆未经检查合格的试样。4.5.2产品状态包括：a.未经检查（待检）b.已检查合格c.已检查不合格d.已检待定4.5.3工程部负责人各类状态标识牌的统一设计、统一发放、统一管理，由项目负责人按技术部的检测成果进行标识。4.6产品可追溯性每个项目的作业单据为唯一性的特定标识，以便追溯。4.7对采购材料质量采用检查记录和留样方式，质量证明书来实现追溯。4.6.5质量检测记录由技术部负责管理和保留，保留期限为五年。5.有关文献《检查和试验控制程序》6.质量记录详见《质量记录控制清单》大连环境保护发展有限企业环境管理活动运行控制程序（根据IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--08/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司环境管理活动运行控制程序目的加强对污染物的控制和管理，防止或减少污染物的产生和排放；节能降耗，节省能源和资源，充足、合理地回收运用废弃物；加强环境保护和环境管理。使用范围本程序合用于企业办公场因此及生产现场所有管理体系覆盖的场所的环境控制管理。职责3.1办公室负责本程序的制定、修改和组织实行；3.2各部门负责本部门办公或生产现场污染防止、节能降耗等环境管理和控制工作；3.3办公室全面负责办公区的环境管理。包括办公和生活垃圾的管理；办公区水电、办公用品等资源消耗的控制；废旧物资的控制和管理；办公区污染防止工作等。3.4工程部全面负责生产现场环境管理工作，各其他部门协助。包括生产现场的办公和生活垃圾、固体废弃物的处理；水气声渣等污染物的控制；生产过程节能降耗管理等工作。3.5办公室负责对有关方的环境管理和有关信息交流工作。工作程序4.1企业各部门及有关人员必须自觉遵守有关环境保护的法规和制度；对于本职范围的环境原因，加强监测和控制工作。4.2污染物的分类：污染物按污染方式可以分为：水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物及能源消耗等类别。4.3水污染的控制：我司运行中的污水处理尽量减少有害物质的含量。按法律法规规定达标排放。污水处理中使用化学品应定量使用，防止洒漏。消毒剂（优氯净等）执行我司《消毒剂使用规程》。COD检测药剂使用后集中回收处理。4.4噪声控制加强员工的环境保护意识的培养，在工程设计中控制易产生噪音设备的选型，在项目运作中，减少噪声的产生，遵守有关噪声控制原则；加强设备使用的噪声控制，对运行过程中产生的噪音的设备加强润滑，保证润滑油应充足畅通，对产生噪音设备加强管理，采用减震降噪措施。对在强声源附近作业的职工应配置必要防护用品。执行〈〈环境检测控制程序〉〉，对生产过程的现场噪音状况进行监测和控制。4.6固体废弃物的管理4.6.1生产现场废弃物的管理对我司环境保护项目设计、调试及运行中产生固体废弃物进行分类处理。4.6.2办公、生活垃圾的处理企业办公区及公共区域的办公、生活垃圾由办公室每天派专职清洁人员负责搜集清理后送指定的地点。4.6.3各部门负责本部门内部的固体废弃物的回收工作。4.6.4废旧物资的管理对于可回收运用的废弃物如包装材料、废纸等由各部门负责分别回收，统一由生产场区和办公区的负责部门定期进行统一回收处理。4.6.5固体危废的处理设置固体危废搜集箱，集中回收后进行无害化处理。4.7节能降耗4.7.1办公室根据企业的实际状况，根据节能降耗的措施，保证企业的水电等能源和办公用品等资源的节省使用。4.7.2生产现场所理组织生产工艺和生产管理，节省并合理运用现场的能源和资源，有效的减少生产成本。4.7.3大力倡导修旧利废、减少挥霍。有关文献5.1管理手册5.2环境检测控制程序5.3法律、法规与其他规定控制程序大连环境保护发展有限企业应急准备和响应控制程序（根据IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--09/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司应急准备和响应控制程序目的为了防止和控制潜在的事故或紧急状况，作出应急准备和响应，最大程度的减少也许产生的事故后果。合用范围本程序合用于在本企业项目运行中有也许发生的紧急状况的处理（如污水处理的超标排放）的应急准备和响应。职责3.1技术部负责定期对员工进行技术培训，发生异常时组织应急工作；负责与有关部门的紧急联络；负责对紧急状况发生后所采用的纠正措施进行验证，并完善本程序。3.2管理者代表负责应急现场的统一指挥和调度工作。3.3各职能部门负责协助工作。工作程序4.1应急准备1企业成立应急准备小组，由管理者代表任组长，组员由办公室、工程部、技术部等部门人员构成。4.1.2事故易发生部门应制定对应的应急计划并贯彻应急措施。4.1.3每年举行一次应急培训，填写〈〈培训记录〉〉，验证应急计划。4.1.4技术部负责建立健全《应急方案》。4.1.5当紧急状况发生时，发现者或有关部门应立即采用措施进行处理并及时告知管理者代表或办公室负责人，管理者代表或技术部负责人必须在最短时间内抵达发生地点，并立即指挥应急实行，平时应熟悉紧急处理作业及应急措施细节，同步应非常理解企业区设施的配置和可使用资源，以利于应急实行时使用。4.1.6每年由技术部对应急准备小组人员进行技术培训。4.2应急响应事故发生时，应及时告知根据〈〈应急方案〉〉进行处理。4.3纠正与完善4.3.1事故发生后由技术部组织进行原因分析，填写〈〈事故调查表〉〉，针对导致意外事故的原因，如异常作业、操作人员缺乏培训等，由责任部门采用纠正措施，交管理者代表确认后予以实行，并将〈〈事故调查表〉〉交事故部门立案一份，以对其实行效果进行监督验证。4.3.2由技术部组织对本程序进行评审和修订，使其不停完善。有关文献5.1管理手册5.2《应急方案》大连环境保护发展有限企业内部审核控制程序（根据IS09001：、IS014001原则）编制:由圆义编号：HF/CX--10/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司内部审核控制程序目的为了查明管理体系实行成果，与否到达了规定规定，以便及时发现存在的问题，及时采用纠正措施，使管理体系有效运行和得到保持。范围本程序合用于我司质量、环境管理的内部审核。职责3.1管理者代表负责领导我司管理体系内部审核工作，任命审核组长，同意审核计划组织审核方案的筹划。3.2办公室是内部审核的归口管理部门，并协助管理者代表进行审核方案的筹划，负责平常的内部审核工作。3.3审核组长负责编制内部审核计划，详细组织审核组实行审核，编制审核汇报，验证和评价审核成果。3.4内审员负责编制检查表和不合格项汇报，实行现场审核，并对纠正措施的实行状况及效果进行跟踪验证。3.5各受审核部门负责配合审核，对不合格项制定纠正措施并实行，为不合格项的纠正措施实行效果负责。工作程序4.1审核方案的筹划4.1.1管理者代表负责组织办公室及有关内审员对我司质量、环境管理的内部审核方案进行筹划，其筹划的内容一般包括：a）确定审核的频次b）确定审核的目的c）确定审核的范围d）确定审核的措施（不止于此）4.1.2审核方案筹划的根据a）审核活动和区域状况及重要性b）以往审核的成果4.1.3审核方案筹划的成果，可形成年度审核计划，经管理者代表同意后实行。一般状况下年度审核计划（例行滚动式审核）应规定所波及的受审部门，一年至少要覆盖一次。4.1.4碰到下例状况时，应由管理者代表决定追加审核并加大审核力度：a）当管理体系运行有明显问题或问题较多，重要程度很高时；b）当顾客（客户）有重大投诉或埋怨时；c）当出现严重不合格品或发生重大质量事故时；d）当外部市场环境发生变化时；e）当原则和管理体系文献进行重大修改时；f）当我司管理体制和组织构造发生重大变化时；g）第二方、第三方审核之前。（不止于此）4.1.5审核方案在筹划时，应针对每次审核分别规定审核的时间、进度、目的、范围和措施，并规定对每次审核应编制计划。4.2审核的基本目的是评价和确定管理体系与原则的符合性和实行保持的有效性。4.3审核的准备4.3.1编制审核计划4.3.1.1审核计划应由管理者代表组织编制并同意，其基本内容包括：a）审核的目的、范围、根据、性质、原则；b）审核组构成（审核组长和审核组组员）；c）审核的规定；d）审核的进度安排（时间表）；e）审核的方式等。（不限于此）4.3.1.2审核计划的发放应明确发放的范围：a）我司高层领导；b）所有受审核部门；c）审核组组员。4.3.2构成审核组4.3.2.1由管理者代表任命审核组长，并委派审核组组员，构成审核组。4.3.2.2审核组长和审核组组员必须是获得内审员资格证的人员，并且与受审核部门无直接责任关系，独立于受审核部门。4.3.2.3审核组长应明确各审核人员的职责，并按计划进行组内分工。4.3.3搜集并审阅文献4.3.3.1搜集并审阅的文献包括：a）管理原则（IS09001-、IS014001：）b）管理手册c）程序文献d）质量计划e）作业性文献（包括原则、图样、规程等）f）有关协议g）有关法律法规4.3.3.2审阅文献的重要目的在于熟悉状况，掌握规定，做到心中有数，为下步实行审核做好根据性准备。同步检查文献符合性和有关性，若发现文献不符合，应予以记录，且不能作为审核根据。4.3.4编制检查表4.3.4.1审核员应根据分工和审核任务，各自编制表，并经审核组长同意。4.3.4.2检查表可视需要按部门编制，其检查问题及样本的多少，可视审核进度而定，检查表的内容不得向受审核部门人员透露。4.3.5告知受审部门约定审核时间4.3.5.1审核组长应在审核计划规定的审核日期前5天告知受审核部门，并约定审核时间，确定受审核部门发言人和陪伴人员，保证按期进行审核。4.3.5.2受审核部门接到审核告知后，应立即做好应审的各项准备工作，包括人员、资料、现场等准备，保证审核顺利进行。4.3.5.3审核组告知受审核部门后，也应做好现场记录，不合格项汇报等审核用表的准备和审核组长主持召开前，末次会议的准备。4.4审核的实行4.4.1召开初次会议（会议时间在半小时左右）a）初次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体组员和受审核部门领导，业务骨干及企业高层领导参与；c）与会人员必须签到；d）审核组长简介审核组组员；e）审核组长申明审核有关事宜及时间安排；f）审核组应作好记录。4.4.2现场审核4.4.2.1初次会议结束后，进行现场审核。审核组长应对审核过程进行全面控制，保证审核计划和进度及审核的客观性公正性，并做到审核气氛平和，审核纪律严格及审核结论恰当。4.4.2.2在现场审核过程中，审核人员应通过交谈、查阅文献、验证记录、观测事实等活动，调查搜集客观证据，并做好《现场审核记录》。4.4.2.3审核员应根据《检查表》进行审核，一般不要偏离检查表，但假如发现导致不合格的原因，虽然不在检查表范围，也应予以深入调查并记录。4.4.2.4审核人员应将调查搜集到的客观证据在研究和充足分析的基础上，识别确定不合格项，精确制定不合格的性质和严重程度，并逐项填写《不合格项汇报》，经审核组长和受审核部门见证人签字承认后生效。4.4.2.5审核组长组织审核人员对审核成果进行汇总分析，找出微弱环节，并提出纠正措施提议。4.4.3编写审核汇报4.4.3.1内部审核汇报，由审核组长或指定的审核员编写，经审核组长同意后，上报总经理和管理者代表并下发各受审核部门。4.4.3.2内部审核的重要内容包括：a）审核日期；b）审核目的、范围、根据；c）审核组组员（审核组长、审核员）；d）审核综述（审核状况）；e）不合格项的分析；f）纠正措施提议或规定；g）审核结论意见。（不限于此）4.4.4召开末次会议（会议时间在1小时左右）a）末次会议由审核组长主持召开；b）审核组全体组员和受审部门领导、业务骨干及企业高领导参与；c）与会人员必须签到；d）审核组宣读《内部审核汇报》并逐项宣读《不合格项汇报》；e）受审核部门表态发言；f）管理者代表或总经理发言；g）审核组应做好记录。4.5制定纠正措施4.5.1对审核组发出的不合格项汇报，责任部门应根据审核组提出的纠正措施及规定，组织分析不合格产品的原因，并针对其原因逐一采用纠正措施，报管理者代表同意后实行。4.5.2纠正措施的实现一般不超过10天，责任部门必须在规定的期限内完毕整改，特殊状况需要延长时间，须经管理者代表同意。4.5.3审核组应对责任部门纠正措施的实行状况进行跟踪，并制定对应的跟踪措施，跟踪过程中如发现问题，审核组应及时向办公室或管理者代表汇报，以便及时协调处理。4.5.4纠正措施完毕后，审核组应对实行的成果进行验证，做好记录，并将验证的成果向管理代表汇报。4.6年度总体评价4.6.1年度审核计划完毕后，由管理者代表组织办公室及有关部门对我司质量管理体系整年审核状况进行总体评价。4.6.2年度总体评价可采用如下措施：a）运用《不合格项分析表》，研究和分析不合格项的分布状况，对各部门产生的不合格项进行汇总分析，并将不合格项按严重程度进行分类。b）对整年度内质量管理体系运行状况的审核成果，按部门采用“打分法”进行动态分析、评价，并与上年度进行比较。c）对纠正措施的完毕状况汇总分析，并计算出纠正措施完毕状况相对数（%）和绝对数。4.6.3对上述分析评价的成果，应作为管理评审输入的一部分。4.7追加的集中式审核可按上述年度例行的滚动式程序执行。4.8审核记录内部审核记录应由技术部按《记录控制程序》规定进行管理与控制。有关文献《年度内部审核计划》《审核计划》《管理评审规定》《记录控制记录》质量记录《首、末次会议签到表》《首、末次会议记录》《检查表》《现场审核记录》《不合格项汇报》《不合格项分布表》《内部审核汇报》《纠正措施完毕状况登记表》大连环境保护发展有限企业检查和试验控制程序（根据IS09001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--11/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司检查和试验控制程序目的为保证采购设施、环境保护设施运行到达使用规定和排放原则，未经检查或试验不合格的设施不投入使用、不达原则不排放。合用范围合用于采购设施的验收，环境保护设施系统验收及运行过程中的检查和试验。职责技术部是实行本程序的重要职能部门，各个岗位人员负责本岗位的自检工作。工作程序4.1检查人员检查人员应通过必要的专业培训，具有一定的工作经验，考核合格上岗。4.2本企业所有的检查和试验设备均应按照国标或行业法规规定的规定定期进行检定，检定不合格或超过检定周期的不得投入使用，通过检定的设备应在其明显位置标明其校准状态。技术部应保管好检定证书和原始数据。如发生不合格计量器具进行的检查和试验，检查人员在接到“不合格计量器具追溯告知单”后，应对原测量成果重新评价，做好记录。4.3检查作试验的根据工艺规程、和国家、地方及企业内控原则是检查和试验的根据。4.4采购设施的检查4.4.1所有外购设施必须通过验证方可安装使用。4.4.2采购的重要设施及设备须验证产品的品名、规格、型号、技术参数、产品合格证后方可进入工程现场。重要物资的验证执行《材料控制规定》的规定。4.5运行过程检查和试验运行人员必须按照运行作业规范进行平常检测。详细实行按《环境保护设施操作规程》执行。4.6工程项目的调试和验收4.6.1技术部根据《环境保护设施工程方案》对完毕的工程项目进行调试，调试中试验措施执行国家有关原则。4.6.2经调试验收合格后报甲方验收。调试过程不作记录，由国家环境监测部门出具监测汇报为最终检查。4.7检查和试验记录检查和试验记录应认真填写，做到字迹清晰、精确，记录填写和管理应执行《质量记录控制程序》。实行本程序的支持性文献5.1《材料控制规定》5.2《环境保护设施工程方案》5.3《环境保护设施操作规程》5.4有关国家、地方环境法律法规质量记录见《质量记录清单》大连环境保护发展有限企业环境监测和测量控制程序（根据IS014001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--12/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司环境监测和测量控制程序目的加强监视和测量以保证环境管理目的的实现，减少环境污染，提高环境绩效。合用范围合用于企业环境管理体系运行中的监视和测量活动，环境监视和测量为也许导致重大环境影响的活动和设施的有效控制提供根据。职责3.1技术部负责本程序的编制、修订和组织实行3.2技术部负责确定企业环境监视和测量项目。3.3技术部项目所执行的有关环境原则编制《环境保护设施操作规程》，报管理者代表审批，并传到达企业有关部门实行。3.4各有关部门负责详细监测工作工作程序4.1环境监视和测量项目（点）的建立和撤销4.1.1技术部根据环境法律法规和其他规定的规定，对照项目的环境原因确定项目环境监视和测量项目（点）。4.1.2监测范围还应包括管理体系目的指标的执行贯彻状况，以及环境绩效。4.1.3由于项目变化，原有的环境监视和测量项目（点）发生变化，则由技术部组织重新确认评价，根据评价结论确认其没有影响时，将有关资料汇总报管理者代表同意后予以撤销，并及时更新企业的有关监测项目。4.2监视和测量方式4.2.1有原则监视和测量技术部定期监测政府监测机构抽查4.2.2无原则监视和测量技术部根据需要，组织全企业范围内监督、检查和协调。4.3监视和测量的管理规定4.3.1凡政府部门进行监测的项目，由技术部负责联络贯彻，属企业自行进行监测的项目，由技术部根据监测项目（点）一览表督促负责人按规定的周期进行监测和汇报。4.3.2监视和测量的措施和原则，应严格按国家对应的规定或原则执行。4.3.3监视和测量装置的控制和周期执行〈〈监视和测量装置控制程序〉〉。4.3.4管理体系目的指标的执行贯彻状况，以及环境绩效的监视和测量由技术部负责，一般每六个月进行一次。4.3.5所有的监视和测量成果，均应保留记录。4.3.6如监视和测量成果未到达国标和体系有关规定，由技术部协调有关部门进行整改，并按规定进行考核，执行〈〈环境不符合、纠正防止措施控制程序〉〉。有关文献5.1管理手册5.2监视和测量装置控制程序5.3环境不符合、纠正防止控制程序大连环境保护发展有限企业不合格品控制程序（根据IS09001：原则）编制:由圆义编号：HF/CX--13/15--审核:关庆旭版次：A/0批准:关庆旭分发号：受控:持有人：公布日期：6月18日实行日期：6月18日大连环境保护发展有限公司不合格品控制程序目的为保证不符合规定的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。范围本程序合用于本企业所采购产品的不合格及本企业在产品实行过程中产生的不合格以及产品交付使用后发现的不合格。职责3.1管理者代表负责领导和组织不合格品的评审和处置。3.2技术部是不合格品控制的归口管理部门，负责本企业不合格品的评审和处置，并对不合格品的处置实行过程进行检查和监督。3.3各项目负责人和部门负责不合格品处置的详细实行。工作程序4.1不合格品的标识、记录、隔离。4.1.1当采购产品出现不合格时，技术部或有关部门应按《产品状态标识的规定》及时进行标识、隔离寄存，并记录不合格品的状况。不合格的采购产品不容许投入使用。4.1.2项目在运作过程中出现不合格时，项目负责人应及时上报技术部，作出对应的标识，并及时隔离，不合格不能进入下道环节，并由责任部门作出对应的记录。4.1.3在交付使用后发现的不合格品，管理者代表或技术部应采用合理措施，消除不良后果或潜在的影响。4.2不合格品的评审4.2.1对不合格品进行评审的目的是为了发现不合格品发生的原因，并作出对的的处理措施，防止不合格品的再发生，增进本企业质量管理体系的持续改善和不停完善。4.2.2评审时要明确处理结论，并作好评审记录。4.2.3对运行中的不合格各检查员实行评审并作出评审记录，报技术部。4.2.4技术部对工程中的不合格品同工程部组织评审，并作出评审汇报。4.2.5对采购的不合格品由各归口部的实行评审，并作出记录和评审总结。4.2.6本企业的最终产品不合格不容许提供应顾客。4.3不合格品的处置4.3.1采购设施不合格的控制。重要设备由技术部，检查不合格后填写《不合格处置单》处置方式如下：退货：由采购员办理退货手续；b让步接受：对不影响内在质量的重要设备由总经理同意后让步接受，由工程部组织协调。4.3.2运行中不合格的控制污水处理运行中检查不合格时，填写《不合格处理单》送技术部经理审批后执行。处置方式如下：4.3.2.1停机调试：组织人员对污水处理设施调试并填写记录。调试后经试验合格后再继续运行。4.4负责不合格品评审处置的部门均要保留《不合格处置单》。4.5为清除实际和潜在不合格原因，各部门应对不合格原因进行分析，采用措施。详细实行执行《纠正措施控制程序》《防止措施控制程序》。有关文献5.1《产品标识和可追溯性控制程序》质量记录6.1《不合格品