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SHANDONGHENRUNCEMENTCO.，LTD程序文献汇编PROCEDUREFILECOLLECTION(第一版)-12-26公布-1-1实行山东恒润水泥有限公司公布程序文献目录1、文献控制程序…………………Q/HR·PF0012、质量记录控制程序……………Q/HR·PF0023、管理评审程序…………………Q/HR·PF0034、人力资源管理程序……………Q/HR·PF0045、基础设施管理程序……………Q/HR·PF0056、与顾客有关的过程控制程序…Q/HR·PF0067、顾客财产控制程序……………Q/HR·PF0078、采购程序………Q/HR·PF0089、过程控制程序…………………Q/HR·PF00910、检查和试验程序………………Q/HR·PF01011、检测岗位人员密码抽查程序…Q/HR·PF01112、产品标识和可追溯性管理程序………………Q/HR·PF01213、监视和测量装置控制程序……Q/HR·PF01314、不合格品的控制程序…………Q/HR·PF01415、产品防护、交付程序…………Q/HR·PF01516、服务程序………Q/HR·PF01617、顾客满意程度测量程序………Q/HR·PF01718、数据分析程序…………………Q/HR·PF01819、内部审核程序…………………Q/HR·PF01920、纠正措施程序…………………Q/HR·PF02021、防止措施程序…………………Q/HR·PF02122、质量体系信息汇报程序………Q/HR·PF022文献编号Q/HR·PF001山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0文件控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11目的对与质量管理体系有关的所有文献进行有效控制，防止质量管理体系运行的各个场所使用无效的版本文献，保证与质量管理体系有关的所有文献处在受控状态，保证质量管理体系的有效运行。2范围本程序规定了质量管理体系文献控制的原则和措施。本程序合用于与企业质量管理体系有关的所有文献的控制，其中包括企业自己制定的、外来的和顾客提供的文献。3术语本程序采用了GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。4职责4.1质检部负责质量管理体系文献的建立、控制和综合管理；4.2各有关部门按照文献管理规定对本部门使用的文献实行控制；4.3各单位负责本单位与质量管理体系有关的管理文献的编制和管理。4.4质检部负责红头文献的编制、管理。5工作程序5.1文献分类企业的质量管理体系文献重要包括：a)质量手册（包括质量方针和质量目的）；b)程序文献；c)企业内部支持性管理文献（工艺、技术、设备等方面的管理文献）和作业文献；d)质量记录；e)外来文献（各类原则和必要的参照资料及顾客提供的技术文献）；f)其他与质量有关的文献。质量体系文献的文献编号由质检部统一规定。5.2文献的编制、审批和公布a)质量手册由质检部根据GB/T19001—的有关规定，结合企业实际状况负责组织编写，由总经理审核，经理同意后公布；b)质量管理体系程序文献由质检部组织有关部门编制，总经理、分管经理审核，经理同意公布；c)作业文献由有关部门编制，分管经理同意公布；d)工艺、技术性管理文献由质检部负责编制，质检部主任审核，分管经理同意公布；e)机电设备管理文献由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理同意公布；安全环境保护管理文献由生产部负责编制，生产部主任审核，分管经理同意公布；f)计量确认体系由物流中心负责编制，分管经理审核，经理同意公布。以上质量体系文献由文献编制部门填写“文献审批单”，由文献审批人在“文献审批单”上签字，文献编制部门将“文献审批单”交质检部统一保留。以上所有文献的正式文本均需在质检部立案。5.3企业需要的国家技术原则、法规性文献，由质检部负责购置，或经质检部立案后方可购置。5.4文献的发放5.4.1质量体系“受控”文献（见受控文献目录），由质检部按发放范围编号、盖受控印章，并填写文献发放记录，各文献领用部门签收。发放给顾客、认证机构、投标等外部范围的文献，均为非受控文献，不加盖“受控”印章、分发号、经总经理同意后，由质检部发给外部需用者。5.4.2各部门负责编制的非受控质量文献，由编制部门发放，必要时，填写发放记录。5.4.3“受控”、“档案—无效”等印章由质检部统一管理和使用。5.5文献的管理5.5.1质检部负责“受控”质量体系文献的建档、保管、发放等综合管理工作，各使用部门要管理好文献，防止文献受潮、损坏或丢失。各部门要建立本部门“受控文献清单”。5.5.2查阅、借阅文献时应履行对应手续，借阅的文献要按期偿还。5.5.3作废或超过保留期限的“受控”文献，由质检部收回并记录，经总经理同意后统一销毁。5.5.4为积累知识等目的作为资料保留的失效文献，由留用部门提出申请，经质检部负责人同意，由质检部加盖“档案—无效”印章，并做记录，由申请部门保管。5.5.5各部门不得复印“受控”文献，若需要时，须经质检部同意，“受控”文献复印件由质检部加盖“受控”印章并登记发放，否则复印件无效。5.5.6持有文献的人员离岗或企业机构调整时，文献持有人员应及时将持有的“受控”文献交回质检部，由质检部协调处理文献的交接工作。当文献严重破损或丢失时，使用人到质检部办理文献更换或补发手续。此时，仍使用原分发号为文献的受控号。5.6文献的评审各部门结合平时使用状况，将企业质量文献的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量文献的合适性、充足性。如出现重大质量事故、重大顾客投诉、机构调整、重大技术改造、增长新产品等状况时，应对质量体系文献进行评审，根据评审成果修订文献。5.7文献的更换、作废5.7.1文献更改时，由原编制部门更改，由原审核、同意人审核同意。若因人员或机构调整不能由原审批人审批时，由具有对应职能的部门和人员审批，但必须获取审批文献的有关背景资料。“受控”文献的更改内容经审批后，由质检部组织更改，并将更改状况记录在文献更改记录上。5.7.2文献的更改方式采用划改、换页和换版a)划改各类质量记录、非“受控”文献的局部改动，可在原有文献对应条款处进行修改。即在原有文字上划两道横线，并在原有文献的合适位置写出更改后的内容。b)换页必须保持各类“受控”文献的严厉性，更改内容较少时，由质检部做换页处理，并将作废页销毁。c)换版“受控”文献有重大更改或重新排版时需换版，换版工作按本程序5.2条款的有关规定执行。新版文献生效时，原版文献同步作废，由质检部负责按本程序5.5.3、5.5.4条款的规定执行。5.8各部门结合平时使用状况，将企业质量文献的有关信息反馈质检部，由质检部汇总，输入管理评审，评价质量体系文献的合适性、充足性。经评审需修订文献时，按本程序有关规定执行。5.9办公室负责红头文献的编制、发放、管理、存档工作。5.10文献编号规则5.10.1质量手册编号Q/HR—QM—A“Q”质量文献代号；“QM”质量手册代号：“HR”山东恒润水泥有限企业（如下相似）；“A”文献版本（如下相似）。5.10.2程序文献编号Q/HR—PF·XXX,“PF”程序文献代号；“XX”文献序号，用阿拉伯数字表达；其他规定同5.10.1条。5.10.3作业指导书编号Q/HR—XXX—A，“Q”作业指导书代号；“XXX”文献序号，用阿拉伯数字表达；其他规定同5.10.1。5.10.4内控原则等工艺技术文献编号Q/HR—JSXX—A“JS”技术类代号；其他规定同5.10.2条。5.10.55.11“受控”文献目录a)质量手册b)程序文献c)作业指导书d)企业内控原则：《企业质量管理规程》等工艺技术性管理文献e)设备管理制度、计量确认体系文献f)安全环境保护管理文献g)合用的各类外来文献6有关/支持性文献6.1《质量记录控制程序》7记录/表格7.1文献审批单7.2文献发放登记表7.3文献更改申请告知单7.4文献更改一览表7.5受控文献清单7.6归档登记表7.7借阅登记表7.8销毁文献清单文献编号Q/HR·PF002山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0质量记录控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11目的对质量记录进行有效的控制和管理,以保证能提供产品质量符合规定规定的程度和质量管理体系有效运行的客观证据,为验证和制定纠正/防止措施提供根据。2范围本程序对记录的填写、传递、保管、归档、借阅、保留期和销毁等作出了详细规定。本程序合用于质量管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。3术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。4职责4.1质检部负责记录的综合管理工作，指导各部门建立、保留和管理有关的记录。4.2各部门负责按本程序规定的规定详细实行记录的控制。5工作程序5.1记录的控制范围与分类5.1.1记录的控制范围包括：各质量体系文献中规定提供的记录，以及在质量管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。5.1.2记录的分类包括：各项管理记录、各项操作记录、多种监视、测量记录和多种汇报等。5.2记录的填写5.2.1记录一律用钢笔/签字笔/圆珠笔填写，填写时字迹要清晰、整洁、能精确识别，填写人员签名时必须签全名。5.2.2记录的内容要完整、齐全、提供的数据、资料要精确，语言要简洁。搜集和保留的记录取原始件，传递、使用时用复印件（顾客提供的记录除外）。5.2.3各项管理记录和多种汇报要及时填写，各项操作记录、监视、测量记录应随时整顿，不得后补、伪造。5.2.4记录一经填写完毕，原则上不容许任何部门或人个涂改，以保证其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/防止措施提供根据。如系笔误或经证明原有记录不精确，可在原始记录上采用“划改”形式更改，在错误处划二横线，将对的的内容填写在划改处上方，并由划改人盖章。5.3登记表格的编制、审批、印制记录原则上采用表格方式（特殊状况除外），记录必须有规定的编号（见质量记录清单），各部门自用的表格均由部门的有关工作人员编制，部门负责人审查其合用性，并同意后交质检部编号并记录，办公室负责印刷。5.4记录的编号规则5.4.1各部门质量记录编号规则（质检部除外）HR/XX—X—△HR—文献代号：XX—部门代号，用部门名称汉语拼音的头两个字母表达，如：质检部表达为ZJ；X—指质量记录的序号，用阿拉伯数字表达；△—指质量记录的类别，按产生次序分“Y”为原始记录、“T”为台帐、“B”为报表、“P”为评价性质量记录、“Q”为其他类别质量记录。5.4.2质检部质量记录编号规则HR/ZJ—XX（标识在台帐或记录的封面上）HR—文献代号；ZJ—质检部代号；XX—山东省水泥质量管理统一表式的表号和质量体系运行所产生的新的质量登记表号，新表号的编制参照“山东省水泥质量统一表式的表号”。如：出磨水泥检查台帐记录HR/ZJ—W16T，“W”表达物理检查记录，“16”指该记录序号，“T”指台帐类；不合格品的评审处理记录HR/ZJ—Z18Y，“Z”表达自制表，“18”指该记录序号，“Y”指原始记录；5.5记录的标识5.5.1质量记录立卷保管时应在封面或档案盒上加以标识，标识内容有：记录名称、记录编号、填写时间、部门、记录负责人等。各部门应采用统一形式进行标识。标识封面由质检部提供样本，质检部统一印制，各部门根据需要领用。5.5.2质量活动中形成的声像记录，如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称、内容、制作时间、制作人等有关信息。5.6填写次序号的规定假如一种记录需要编制/填写二页以上，则将多页记录装订成一份，在每一页上标出：共XX页第XX页，一般由记录的编制人负责填写。5.6.1各部门质量管理体系运行形成的记录，由各有关工作人填写，按规定的时间和规定向有关部门和人员传递，不得延误。5.6.2对多种岗位原始记录、检查、测量等发生频次较多的记录，可按月份整顿汇总，准时间先后次序整顿，加封面装订成册，并按本程序5.5.1规定填写好标识内容，一般由各部门记录保管人负责填写。5.6.3各部门负责按规定管理、搜集、保留本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，并按记录编号进行分类汇总，立卷保管。各部门要将记录妥善保管，做好防火、防盗、防潮等工作。5.7登记表格的汇总管理质检部负责对企业规定使用的登记表格进行汇总整顿，并填写“质量记录控制清单”，明确每一记录的编号、名称、使用/填写部门、传递部门、保留期限等内容，每个记录空白表格存档一份。各有关单位负责编制本单位“质量记录清单”，本单位每个记录空白表格存档一份。5.8记录的查阅/借阅5.8.1查阅/借阅记录必须经记录管理人员同意，查阅/借阅人应爱惜记录，不准在记录上乱写乱画和私自涂改或损坏，保持其完整和清洁，出现问题要追究查阅/借阅者责任。与记录无直接关系的人员，无权查阅/借阅。5.8.2顾客查阅记录时，须经记录保管部门负责人同意。5.8.3原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经部门负责人签字同意后方可借阅，并填写“借阅登记表”。5.8.4第三方质量管理体系审核时，受审核部门要向审核人员及时提供需要检查的记录。5.9记录的处理记录保留期限一般为三年（见质量记录控制清单），如超过保留期限，经本部门确认无运用价值，隔离寄存六个月以上，由本部门负责人同意，资料管理者销毁，并做好记录。6记录/表格6.1质量记录控制清单6.2借阅登记表6.3文献销毁清单文献编号Q/HR·PF003山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0管理评审程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为了保证企业的质量管理体系持续的合适性、充足性和有效性，保证企业质量方针和质量目的适应企业自身发展的需要，到达持续满足GB/T19001原则规定和实现质量方针目的，不停完善质量管理体系、寻求持续改善机会，特制定并执行本程序。2、范围本程序合用于总经理组织企业的最高管理层评价质量管理体系改善和变更需求以及评价质量方针和质量目的。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1总经理负责主持管理评审会议，同意管理评审计划和管理评审汇报。4.2管理者代表负责编制管理评审汇报，提供全面的质量管理体系运行状况总结，同意整改/改善措施计划。4.3质检部负责编制管理评审计划；针对管理评审汇报中提出的各项整改/改善措施的实行状况，组织有关人员进行跟踪和验证；提供质量方针和质量目的实行状况的汇报。4.4企业各部门负责人负责准备并提供主管的过程运行状况汇报；制定并实行与本部门直接关系的各项整改/改善措施。5工作程序5.1评审频次5.1.1企业每年进行一次管理评审，一般在内部审核结束进行。5.1.2当企业的质量管理体系发生重大变化、产品构造发生重大调整、市场战略及社会规定或环境条件发生变化时，由总经理提出与否需要进行管理评审。5.2审核人员5.2.1管理评审由管理者代表负责组织，质检部做好与管理评审有关的各项准备工作。5.2.2参与管理评审的人员一般有：总经理、管理者代表、各副经理、各部门负责人。5.2.3必要时，由总经理决定与否需要增长参与管理评审的人员。5.2.4每次管理评审的参与人员在管理评审计划中作出详细规定。5.3管理评审计划5.3.1由质检部按每次管理评审的目的和规定编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员和时间安排等，管理评审计划经总经理审核后，报管理者代表同意。5.3.2在实行管理评审前一周，由质检部负责将管理评审计划下发给参与管理评审的有关人员。5.3.3管理评审计划的审批原件及一份正文由质检部归档保留。5.4管理评审的输入管理评审的输入包括：a)审核成果：包括多种审核（第一方、第二方、第三方审核）的成果；b)顾客反馈信息：包括顾客满意的测量成果，与顾客沟通的成果；c)各部门质量管理体系运行状况总结；产品质量的符合性；包括过程测量和监控的成果；d)采用防止和纠正措施的状况；e)前次管理评审的跟踪措施状况和有效性；f)也许影响质量管理体系的变化，包括组织内外部环境的变化；g)质量管理体系改善的提议。5.5管理评审的实行5.5.1总结汇报/评审资料的准备参与管理评审的人员在签收到管理评审计划后，根据评审目的和评审内容，通过调查研究、分析有关的记录，准备好需要提交的资料，一般状况下，各部门/人员应按如下分工准备管理评审所需的各有关总结性汇报和有关资料：a)质检部准备有关审核成果、防止和纠正措施的实行状况、前次管理评审后采用措施的跟踪状况和有效性等汇总分析汇报；b)销售部提供顾客反馈信息的汇总分析汇报；c)各部门按职责分工，针对质量管理体系中各主管过程，提供对应的运行状况汇报。d)管理者代表准备全面的质量管理体系运行状况汇报。5.5.2总结汇报/评审资料的提交5.5.2.1各部门准备的主管过程运行状况汇报应于管理评审实行前一周准备完毕并提交质检部，由质检部交管理者代表，管理者代表在此基础上，在管理评审前准备好全面的质量管理体系运行状况汇报。5.5.2.2各部门/人员准备的各总结/管理评审资料，应按管理评审计划中所确定的参与人数准备对应份数，提交管理评审，由质检部归档保留一份管理评审资料。5.5.3召开管理评审会5.5.3.1本企业所进行的管理评审一般以会议的形式进行，管理评审会由经理主持，质检部负责会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保留。5.5.3.2参与管理评审会的人员应按管理评审计划的安排，对所提交的汇报/资料进行逐项分析和讨论，确定不合格和改善项目，并进行原因分析，提出对应的整改/改善措施和规定，贯彻责任部门。5.5.3.3由质检部按管理评审会的分析和讨论成果，填写：“纠正/防止措施实行计划”，包括责任部门、整改项目陈说、整改/改善措施计划和规定，经总经理审批后，质检部留存原件，复印下发给对应的责任部门。5.6管理评审输出5.6.1管理评审输出应包括如下方面：a)质量管理体系及其过程的改善的决定和措施；b)与顾客有关的产品的改善，对既有产品符合规定的评价；c)资源规定；d)质量管理体系（包括质量方针和质量目的）的评价结论。5.6.2管理评审结束后三日内，由管理者代表根据管理评审输出的规定进行总结，编写出“管理评审汇报”。其内容包括：评审目的、评审日期、评审内容、参与人员、管理评审综述等。5.6.3管理评审汇报总经理审批后，由质检部负责在管理评审结束七个工作日内，分发给管理评审会的有关部门/人员，并做好发放记录。5.7整改/改善措施的实行与跟踪5.7.1各责任部门按规定制定并实行对应的整改/改善措施，措施实行后，由质检部负责组织有关人员对责任部门的整改/改善措施的实行状况及其有效性进行验证，并在纠正措施计划的验证栏内签订意见。质检部负责的整改/改善措施由总经理负责验证。5.7.2对验证不符合规定的，应重新制定对应措施并实行，直至措施有效。5.8质检部负责按质量记录控制程序的有关规定，保留好与管理评审有关的记录。5.9由管理评审所引起的文献更改执行文献控制程序。6有关/支持性文献6.1《文献控制程序》6.2《质量记录控制程序》6.3《纠正措施程序》6.4《防止措施程序》7记录/表格7.1管理评审计划7.2管理评审汇报7.3纠正和防止措施实行计划及验证汇报7.4会议签到表7.5会议记录7.6有关部门/人员汇报等文献编号Q/HR·PF004山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0人力资源管理程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的通过对所有与质量有关的人员实行有效管理并提供合适培训，保证其能胜任本职工作，特制定并执行本程序。2、范围本程序合用于企业所有产品质量和服务质量有关人员的管理。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和本企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1人力资源部负责人力资源管理，并且负责企业培训计划的编制与实行。4.2各部门根据企业实际需求，负责配合人力资源部实行培训计划。4.3总经理经理同意企业年度培训计划。5、程序5.1培训5.1.1培训规定5.1.1.1对下列人员进行培训a)与质量有关的管理人员（包括内审员、计量员、质量员、工艺员、业务员）；b)新进企业人员上岗前；c)各类工序操作人员；d)对采用新技术、新工艺、新设备的人员上岗前。5.1.1.2培训内容a)有关质量的国际和国标；b)质量手册、程序文献及其支持性文献；c)记录技术应用；d)专业技术基础知识及操作技能等。5.1.1.3关键岗位人员须经资格考核，持证上岗，包括：a)电工、电焊工、气焊工、看火工、铲车工等；b)内审员、检定员、质检部工作人员（分析、物理、控制及质检部主任等）；c)关键岗位操作人员，如微机工、检磅员、锅炉工、放射物品管理员等。5.1.2培训计划5.1.2.1各部门每年12月1日前，结合本部门人员状况和实际工作需要，将“培训需求计划”报人力资源部。5.1.2.2人力资源部根据各部门“培训需求计划”并结合企业工作需要于每年12月25日前制定企业“年度职工培训计划”，报总经理同意后实行。5.1.2.3培训计划内容：a)培训目的、对象、培训科目、培训课时及考核发证规定；b)培训的详细安排，如教材、师资、场地、设施等。5.1.2.4企业选派人员到社会培训机构进行外部培训时，由人力资源部和有关部门推荐，总经理同意后，由人力资源部列入“年度职工培训计划”，然后实行培训。5.1.2.5碰到特殊状况，部门人员急需培训时，由各部门负责推荐人员名单，报人力资源部，由人力资源部汇总列入“年度职工培训计划”，报总经理同意后实行。5.1.3培训实行5.1.3.1人力资源部根据企业培训计划的规定，做好聘任教师、准备教材、贯彻学员、安排培训地点、贯彻教学用品和培训费用等准备工作。5.1.3.2培训期间，人力资源部做好考勤、管理、协调等工作。5.1.3.3培训结束后，由人力资源部会同培训教师对参与培训进行考核，并做出合格或不合格的评价。5.1.3.4人力资源部负责将每次培训和学员取证状况填写在“山东恒润水泥有限企业职工培训登记卡”上。5.1.3.5当培训计划由于多种原因不能准期进行时，报总经理同意后，对培训计划进行合适调整。5.1.3.6需外培时，由人力资源部负责与培训单位联络，贯彻好外培事宜，并及时告知人员做好准备，准时参与培训，外培人员一次超过10人时，人力资源部应派员领队，培训结束后，参与培训人员将培训获得的毕（结）业证书交人力资源部登记在“山东恒润水泥有限企业培训登记卡上”，同步，及时告知人力资源部作为持证上岗的根据。5.1.3.7企业新进人员上岗前的安全知识培训，由生产部向人力资源部报“培训需求计划”，人力资源部将其列入“年度职工培训计划”报总经理同意后实行。培训时，人力资源部可协调安排有关培训事宜，培训后，试题、试卷归档，资格证书、上岗证由人力资源部负责管理。5.1.3.8人力资源部负责记录、保留每位员工的培训资料。5.2人员安顿5.2.1人力资源部负责制定企业《岗位工作人员任职规定》及各部门人员配额并报总经理审批，该文献审批后作为人事选择、招聘、安顿人员的重要根据。5.2.2各部门根据部门实际需求，向人力资源部提出用人申请，人力资源部核算后，报总经理同意后实行。5.2.3人力资源部根据部门需求和培训成果选择、招聘、安排工作人员。5.2.4人力资源部通过理论考核、实际操作、业绩评估、征求部门意见等方式来定期或不定期评价员工合用本职工作的能力，对不能胜任本职工作的，由人力资源部及时做转岗或待岗处理，使员工能力与其从事的工作相适应。5.2.5人力资源部负责保留人员调配的有关记录。6、有关/支持性文献6.1《质量记录控制程序》6.2《岗位工作人员任职规定》7、记录/表格7.1培训需求计划7.2年度职工培训计划7.3山东恒润水泥有限企业培训登记卡7.4职工培训教案和试卷文献编号Q/HR·PF005山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0基础设施管理程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为加强对企业所配置的基础设施的控制、维护和保养，使其处在正常的工作状态，特制定并执行本程序。2、范围本程序合用于企业水泥生产、销售、服务等活动中使用的基础设施。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》的术语及其定义。4、职责4.1生产车间负责本车间生产过程中的机电设备、搬运设备的使用、维护、保养和修理，月末提出下月的中、小修提议计划。4.2生产部负责企业所有机电设备、微机控制装置、通讯设施、备品备件的配置，制定设备大、中修计划并指导车间组织实行。4.3物流中心负责企业所有监视和测量装置的管理。4.4生产部负责企业所有的设备档案、技术资料、图纸等管理工作，负责办公场所有关设施的维护。4.5生产部负责厂房、储库等建筑设施的维护和修缮。4.6生产部负责支持性服务设施的管理。5、工作程序5.1根据生产工艺的规定，各生产工序应配置满足生产规定的基础设施。5.2生产车间严格按照设备管理制度的使用规定、维护和保养好设备，保证设备一直处在正常工作状态，以保证工序的产品质量。5.3生产部随时掌握设备的运行和检修现实状况，定期编制和贯彻年度、月度“设备大中修计划”，并根据设备管理制度的规定对设备进行管理和有效控制，保证主机设备完好。5.4设备维修时，车间要认真实行生产部制定的“设备检修计划”，根据设备管理制度实行规定详细维修作业，并对实行状况进行控制，做好验收和记录。5.5大修完毕后，由生产部组织有关单位验收，保证设备具有应有的性能，到达完好原则，并及时填写“设备维修验收汇报单及修理档案”。5.6重大设备技术履行，由生产部负责组织有关人员进行改造方案的评审和实行结算评价。5.7生产部严格按照《设备管理制度》对企业所有设备进行巡检，对检查中发现的问题及时组织处理。5.8各生产车间定期对原料库、生料库、熟料库、水泥库进行清库，保证库容满足生产规定。5.9各生产车间的料场、厂房、储库等设施损坏时报生产部，由生产中心负责修缮，保证各建筑设施完好。5.10生产部负责组织有关部门对新建设施及新上项目进行论证评审，并做好《可行性分析汇报》或《可行性方案》，报经理同意后实行。6、支持/有关文献6.1《设备升级达标管理细则》6.2《设备安全操作规程》7、记录/表格7.1设备运转记录7.2设备检修记录7.3设备缺陷告知单7.4运转状况汇总表7.5设备点检记录7.6红旗设备评比表7.7主机设备完好率登记表7.8设备大修理档案7.9设备大修计划费用表7.10设备事故汇报表7.11设备固定资产台帐7.12重要生产设备台帐文献编号Q/HR·PF006山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为保证充足识别并确定与产品有关的规定，包括顾客的需求和期望，对其实行有效的评审，并与顾客进行有效的沟通；保证企业有满足这些规定的能力，特制定并执行本程序。2、范围本程序规定了与顾客有关的过程的控制原则和措施。本程序合用于对顾客规定的识别、对产品规定的评审及与顾客的沟通。3、术语本程序采用GB/19000—《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1销售部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品规定进行评审，并负责与顾客的沟通。4.2质检部、生产部、物流中心等有关部门按有关规定参与评审。4.3分管经理负责协议的同意。5、工作程序5.1产品规定的识别5.1.1顾客规定的识别销售部根据顾客规定的订货规定，如协议草案、协议草案及口头订单等识别顾客规定并填写在“协议评审登记表”上，顾客的规定包括：a)顾客明示的产品规定：质量规定、数量、交付、支持性服务、品种、价格、包装方式等方面的规定；b)顾客未明确规定，但预期的或规定用途所必要的产品规定：这是一类习惯上隐含的潜在规定。5.1.2法律法规规定和企业附加规定的识别质检部负责识别并确定与产品有关的法律法规规定，销售部负责识别企业的附加规定，包括有关交付、运送、售后服务的承诺，应将成果形成记录并提交评审。5.2产品规定的评审5.2.1在投标、接受协议/订单之前，由销售部组织对已识别的产品规定连同有关的法律法规规定以及企业确定的附加规定进行评审，并将评审成果填写在“协议评审登记表”上。5.2.2当协议/订单有特殊规定期（新工艺和新材料超过正常生产范围），由销售部组织，质检部、物流中心、生产部参与会签评审。销售部将评审成果填写在“协议评审登记表”上。5.2.3评审应保证：a)产品规定得到规定；b)与此前表述不一致的协议或订单规定（如投标或报价单）已经处理；c)企业有能力满足规定的规定。当顾客提出的规定没有形成文献时，企业在接受规定前应对其进行确认。5.2.4销售部将评审成果向顾客反馈，当获得一致意见后再签订协议/订单。销售部业务员拟订销售协议，经销售部经理审核,分管经理在“协议评审登记表”上签字同意后，由财务部加盖协议专用章后生效。5.2.5协议专用章由财务部负责管理和使用。5.2.6当产品规定发生变更时，销售部负责组织有关部门协调处理，重大问题及时请示分管经理协调处理。应保证有关文献得到修改并将变更成果告知到有关人员。5.3协议的修订5.3.1在履行协议/订单过程中，因顾客原因需要更改协议/订单内容时，根据顾客提供的传真、信函、电话等，按5.2条的有关规定重新评审。5.3.2在履行协议/订单过程中，因企业原因需更改协议/订单内容时，由业务员与顾客协商进行修改，并按5.2条的有关规定重新评审。5.3.3销售部将有关协议/订单修改内容，填写在“协议评审登记表”上，由销售部经理审核，报分管经理审批后，必要时，传递给生产车间等有关部门。5.4与顾客沟通5.4.1与顾客进行沟通的内容包括：a)产品信息；b)问询、协议或订单的处理（包括修改）；c)顾客信息反馈（包括投诉）。5.4.2在产品销售前，销售部应通过多种渠道搜集顾客对产品的需求信息，并向顾客简介本企业产品，回答顾客的征询，并予以记录。5.4.3在协议执行过程中，销售部应按5.3条的规定与顾客协商。5.4.4产品售出后，销售部负责搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，详细执行《顾客满意程度测量程序》。5.5协议文本的管理销售部按照《质量记录控制程序》的有关规定保留协议/订单及有关评审记录。5.6直接销售顾客来企业购置产品时，可直接销售，由下帐处人员与顾客沟通，让顾客理解产品的价格、品种、强度等级等信息，下帐处人员负责开据销售凭证。6、有关支持性文献6.1《经济协议管理措施》6.2《企业质量管理规程》6.3GB175—《通用硅酸盐水泥》7、登记表格7.1协议评审登记表7.2售货发票存根文献编号Q/HR·PF007山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0顾客财产控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的对顾客财产进行必要的控制，以保证企业的最终产品满足顾客规定。2、范围本程序合用于满足顾客协议规定，由顾客向本企业提供的财产和代表顾客提供的服务的控制。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1销售部负责《顾客财产控制程序》的实行。4.2质检部负责顾客财产质量的检查。4.3财务部负责对顾客财产数量的验收、贮存、标识和发放。4.4生产车间负责对顾客财产的领用和使用。4.5分管经理负责验证《顾客财产控制程序》的实行。5、工作程序5.1销售部根据协议的规定，提供应用于产品的包装物、原材料等的顾客财产样品与产品的性能简介。5.2销售部组织质检部对顾客提供财产的样品进行鉴定，确定能否使用。5.3质检部按《进货检查和试验程序》对顾客提供的财产进行检验和试验，并及时将检查成果通报销售处。5.4销售部将检查和试验成果汇报给顾客，对不符合规定的拒绝进货。5.5财务部、生产部负责对顾客财产贮存，对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的规定进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不妥导致变质、损坏或丢失。5.6生产部使用顾客财产作业时，将使用过程中的丢失、损坏、不合适等状况详尽的记录，并通报销售部，销售部及时转告给顾客，协商处理。5.7对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。5.8销售部负责保留顾客财产的多种记录。6、有关/支持性文献6.1《与顾客有关过程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《产品标识和可追溯性管理程序》7、记录/表格7.1顾客财产问题反馈表文献编号Q/HR·PF008山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0采购程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为了保证采购物资的质量符合企业规定规定，满足企业生产的规定，使采购过程处在受控状态，特制定并执行本程序。2、范围本程序合用于水泥生产所需外购原燃材料及其他物资的供方的评价选择及其采购质量的控制。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1物流中心负责原燃材料、五金及其他低值易耗物资的采购。4.2质检部负责原燃材料的质量检查与控制，财务部、生产部负责其他物品的质量把关工作。4.3物流中心负责对供方进行选择、评估和签订各类协议及协议。4.4合格供方名单由供应部主任负责审报，分管经理负责审批，物流中心负责建立合格供方档案，并保留记录。5、工作程序5.1供方的评价5.1.1供方调查5.1.1.1拟选择的供方应具有基本的生产设备、检测设备及良好的信誉。5.1.1.2其质量管理体系通过国家注册认证机构的质量体系认证5.1.1.3由物流中心负责对供方的能力进行调查，填写“合格供方评估表”。5.1.1.4“合格供方评估表”需经物流中心经理审核，确认。拟选择供方具有基本条件后，方可实行后续的评价工作。5.1.2供方的评价措施物流中心根据供方按企业的规定提供产品的能力和物资对企业生产的产品质量的影响程度及所购物资的价格等原因进行评价和选择供方，物流中心组织质检部、生产部等有关部门采用如下措施对供方进行评价：a)样品检查、外观评价；企业向供方提出采购物资规定，请供方提供样品，企业对所提供样品进行检测、评价。物流中心也可向供方索取检查汇报。必要时，由质检部到供方现场取样检查。b)供方能力/质量管理体系现场评价；物流中心会同质检部、生产部等有关部门到供方的生产现场，对其质量管理现实状况、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员构造等状况进行现场评价。c)历史状况评价：对供方以往提供同类物资的质量状况与信誉，如交付验收合格率、供货与否及时，价格与否合理等进行评价。d)对比其他使用者的使用经验：理解其他企业使用同类物资的经验，评估与否符合本企业的规定。e)招标对评估合格的多家供方，由物流中心、质检部、生产部等部门，采用公开招标方式，选择质优价廉的供方。5.2合格供方的选择与审批物流中心根据调查评价、招标状况选择合格供方，经物流中心经理审核同意后，列入合格供方名单。5.3合格供方的控制与重新评价企业采用如下措施对合格供方进行控制：a)对合格供方所供原燃材料的平常控制，由质检部按《检查和试验程序》进行；仓库保管员负责对其他五金配件、低值易耗物资的质量检查控制，生产部负责监督；b)每年年终，由物流中心组织，质检部、生产部等有关部门对合格供方进行全面评价并形成记录；c)考核评价认为达不到规定规定的供方，取消其合格供方资格，考核评价认为存在潜在不符合规定的供方，视其改善状况决定与否继续视为合格供方；d)重要物资的合格供方，质检部与其签订质量保证协议；e)需要时，物流中心组织质检部等有关部门走访、考察合格供方，理解其运行状况；f)物流中心负责建立并保留合格供方档案。5.4采购信息5.4.1物流中心根据年度、月度生产计划及实物储备量编制出月采购计划。质检部负责确定采购规定，在与供方沟通之前，保证规定的采购规定是充足与合适的。5.4.2企业的采购文献应包括拟采购物资的信息，可包括：物资名称、类别、型号、等级、质量规定、验收原则、价格、数量、交付状况等。5.4.3采购文献需经物流中心主任审核，分管经理同意后实行，需要时，采购员与供方签订采购协议。5.4.4所有物资均从合格供方采购，如例外采购，需由分管经理同意，对供方也需进行评价和控制。5.5采购产品的验证5.5.1采购产品的验证根据该物资的重要程度可采用监视、测量、观测、工艺验证、提供合格证明文献等方式。a)各类原燃材料由质检部根据其检测项目、频次进行检查，并将《化学分析汇报单》反馈物流中心，由物流中心根据检查成果对供方进行控制，对检查达不到企业《原燃材料原则》或采购文献规定的物资，由供应处按《不合格品控制程序》处理；b)因商业秘密供方不能提供其控制成分的原燃材料，可对其进行工艺验证，由质检部、生产部根据其对实物产品质量性能的影响，确定与否使用。c)对于其他五金配件、低值易耗物资可采用测量、观测、提供合格证明文献进行验证。对不能满足使用规定的作退货处理。5.5.2当企业需要在供方货源处对采购的物资进行验证时，应在采购文献中加以阐明，验证工作由物流中心组织，质检部、生产部等部门参与。5.5.3当顾客规定对供方的产品进行验证时，物流中心与供方进行联络，并协助顾客实行验证。6有关/支持性文献6.1《原燃材料原则》6.2《企业质量管理规程》7记录/表格7.1合格供方评估表7.2采购计划7.3采购协议7.4标书7.5合格供方名单7.6化学分析汇报单文献编号Q/HR·PF009山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0过程控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的实行过程控制，使各工序处在受控状态，保证产品质量合格。2、范围本程序合用于企业水泥生产全过程的控制。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1过程控制由质检部归口管理和协调，生产部、质检部等部门负分管责任，生产中心经理负责验证。4.2质检部负责过程的生产管理、质量控制指标的制定、质量控制及检查和试验。4.3生产部负责指导各车间对设备进行维护、保养及安全文明生产工作，以及制定对应的作业指导书并指导各生产车间实行。4.4人力资源部负责人员技能培训工作。5、工作程序5.1生产部负责制定年度、月度生产计划，车间按照年度、月度生产计划对生产进行协调控制。5.2质检部按照《生产工艺流程图》针对关键流程控制点重要过程参数、对操作者的详细规定、控制点的管理和工艺指标等指导车间生产，进行质量控制，以保证生产按作业计划和程序进行。5.3质检部负责制定并实行检查和试验项目的程序文献、作业指导书，并按《检查和试验程序》对有关过程进行检查和试验。5.4质检部制定控制指标，并做好记录，以工艺指令或电话告知的形式下到达车间。5.5生产部制定并实行《安全文明生产管理制度》，保证生产现场规范有序、环境合适，符合水泥企业安全文明生产的规定。5.6质检部按照《人力资源管理程序》规定，对从事过程控制人员进行培训，保证操作人员在技能、职业纪律等方面到达规定的规定，并记录培训考核状况。5.7特殊流程及作业人员控制5.7.1质检部、5.7.2生产部及有关5.8设备的控制和维护保养5.8.15.85.8.36、有关/支持性文献6.1《设备升级达标管理细则》6.2《设备安全操作规程》6.3《安全文明生产管理制度》6.4《企业质量管理规程》7、记录/表格7.1车间生产日报表7.2生料微机配料记录7.3生料磨操作原始记录7.4水泥微机配料记录7.5水泥磨操作原始记录7.6设备检修记录7.7设备点检记录7.8主机设备运转记录7.9安全卫生检查记录7.10红旗设备评比表7.11原料破碎原始记录7.12仓位日报表7.13综合报表7.14看火工操作原始记录7.15包装日报表7.16违反工艺纪律告知单7.17质量值班登记表文献编号Q/HR·PF010山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0检查和试验程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为使水泥在整个生产过程中对各工序实行有效的控制，保证进厂原燃材料、半成品、成品的质量得到有效控制，特制定本程序。2、范围本程序合用于进厂原燃材料、半成品、成品的检查和试验。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责质检部负责进厂原燃材料、生料、熟料、水泥的检查和试验。生产技术中心经理负责验证。5、工作程序5.1取样5.1.1控制室根据其检测频次规定取样，并将检查成果报有关部门。5.1.2控制室检查员负责对烘干物料、出磨生料、入窑生料、料球、出窑熟料、出磨水泥等现场取样。5.1.3水泥取样措施按GB12573—90进行，外销熟料取样由供需双方协商进行。5.2质检部检查员根据有关作业指导书进行检查，并将成果记录在对应的检测汇报中，及时将检查成果以电话或书面形式反馈到被取样单位或有关人员，双方留有记录。5.3检查和试验记录5.3.1原燃材料检查成果需经主任复核后报有关部门。5.3.2在检查过程中应随时将数据记录在原始记录上，并盖检查人员章。记录内容包括：编号、品名、检查日期、检测成果。5.3.3质检部对多种检查和试验原始记录，应认真填写，字迹工整，书面清洁。不得随意涂改，若有笔误应执行《质量记录控制程序》的规定。5.3.45.4不合格品处理在检查中发现不合格，由质检部协同有关部门按《不合格品控制程序》处理。6、有关/支持性文献6.1企业内控原则6.2《原则溶液的制备与标定》等有关作业指导书6.3《不合格品控制程序》6.4《企业质量管理规程》7、记录/表格7.1化学分析原始记录7.2化学分析汇报单7.3煤的工业分析汇报单7.4水泥包装袋验收记录7.5原则滴定溶液配制标定记录7.6原则容器的校验记录7.7水泥出厂告知单7.8水泥出厂检查汇报单7.9物理检查台帐7.10水泥安定性检查原始记录7.11凝结时间检查原始记录7.12水泥物理强度原始记录7.13出厂水泥氧化镁、三氧化硫、烧失量检查原始记录7.14出厂水泥检查综合台帐文献编号Q/HR·PF011山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0检测岗位人员密码抽查程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的制定和执行检测岗位人员密码抽查制度，意在统一操作措施，加强工作责任心，提高检测的精确度和复检性，以防止因检测失误误而导致不合格。2、范围本程序合用于质检部及车间所有生产控制工、化学分析工、物理检查工，对半成品、成品水泥等检查的密码抽查及全国、全省大对比。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责质检部负责检测岗位人员的密码抽查。5、工作程序5.1密码抽查的根据a)《水泥企业质量管理规程》b)《水泥企业产品质量对比验证管理措施》5.2留样5.2.1控制工按各控制项目的检测频次留样，放入留样瓶中。5.2.2分析工将每次检查的生料、熟料样品留一份放入干燥器中。5.3抽样5.3.1控制工抽样：由主任负责a)抽查本人所留样品；b)抽查其他人所留样品；c)生产需要时的原则样对比。5.3.2分析工抽样，由分析组组长负责a)抽查本人本月所留样品；b)抽查他人所留样品；c)生产需要时的原则样对比。5.3.3物检工的抽样：由物理组组长负责a)主任指定的品种编号水泥；b)每次送省对比样同步取一份留作对比用。5.4抽查频率5.4.1生产控制人员每人每周不少于1个。5.4.2化学分析工每人每月不少于1个。5.4.3物理检查工每月不少于2次，强度检查每月至少两次。5.5检查前的准备工作：5.5.1分析用滴定管、移液管、容量瓶必须通过校验。5.5.2原则溶液要通过复标后方能使用。5.5.3控制好养护条件，使养护温、湿度到达规定规定。5.6检查项目5.6.1控制工对比生料细度、氧化钙、氧化铁、烧失量、出磨水泥细度及三氧化硫。5.6.2分析工对比生料、熟料全分析、水泥中的氧化硫、烧失量、氧化镁。5.6.3物理检查人员对比出厂水泥的比表面积、细度、原则稠度用水量、凝结时间、抗压、抗折强度等。5.7对比：按《抽查对比容许误差范围》5.8如与省站对比发生大的偏差时，应立即分析查找导致误差的原因，并制定对应的纠正和防止措施，质量经理负责验证，以保证检查的精确性。5.9考核密码抽查对比成果应作为各岗位人员工作质量的重要根据，抽查对比每超差一种罚款20元。6、有关/支持性文献6.1《水泥企业质量管理规程》6.2《水泥企业产品质量对比验证检查管理措施》6.3GB175—《通用硅酸盐水泥》6.4《化验室工作手册》7、记录/表格7.1质检部内部抽查对比记录7.2本质检部与省级质检机构对比记录台帐抽查对比容许误差范围容许误差范围试验项目同一试验室不不小于不一样试验室不不小于误差类别比表面积3.0%5.0%相对误差细度绝对误差原则稠度用水量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝12分钟；终凝25分钟初凝20分钟；终凝45分钟绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%相对误差生料细度1.0%绝对误差生料氧化钙0.25%0.3%绝对误差生料氧化铁0.15%0.2%绝对误差三氧化硫0.15%0.2%绝对误差烧失量0.15%绝对误差二氧化硅0.15%0.2%绝对误差氧化铝0.2%0.3%绝对误差氧化钙0.25%0.4%绝对误差氧化镁0.15%0.25%绝对误差游离氧化钙0.2%绝对误差氯离子0.0020.003绝对误差文献编号Q/HR·PF012山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0产品标识和可追溯性管理程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的对原燃材料、半成品和成品，按规定的措施进行状态标识，保证其对的使用并具有可追溯性。2、范围本程序适应于原燃材料、半成品、成品的标识与追溯。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1质检部及车间负责产品生产、贮存、搬运、交付全过程的标识和追溯的控制管理。4.2物流中心负责进厂原燃材料的记录。4.3销售部负责合格品贮存及交付过程中的记录和标识。5、工作程序5.1标识措施：水泥生产过程采用的标识措施有分堆、分库、编号、质量记录等。5.2标识的使用措施5.2.1进厂的原燃材料按类别，分堆堆放。5.2.2原料、生料、熟料及水泥采用分库形式加以标识，同步详细记录，记录以告知单形式，内容包括：库号、时间、入库号、库位、执行者。5.2.3袋装及散装水泥的标识执行GB175原则，并作详细记录。5.3检查状态的管理5.3.1质检部对原燃材料、半成品、成品的检查和试验状态进行标识或标注，物流中心、生产部予以配合，其状态分为待检、检后合格、检后不合格。检查和试验状态标识由质检部采用编号、印章、记录、库号、仓位等措施，质检部负责将原燃材料、半成品、成品的检查和试验状态告知给物流中心、生产部，由物流中心、生产部分别加以标识。5.3.2控制室根据检测项目频次及时电话告知车间配料岗位。分析员，物检员每天把生料、熟料全分析、水泥物检日报表送交有关人员。5.3.3质检部将包装入成品库的水泥按编号检查，主任根据检查成果将检查合格水泥以告知单形式告知销售部，销售部发货地点用合格标识牌加以标识，其他状态在质检部以检查原始记录形式标识。5.3.4质检部对出厂水泥留样封存并标识，保留三个月。5.3.5对检查和试验属“不合格”的由生产部按《不合格品控制程序》进行处理。5.5标识的可追溯性5.5.1质检部对原燃料、生料、熟料、水泥成品进行的调配状况应作详细记录。5.5.2在生产过程中，产品失去标识，应采用如下程序对该批产品重新作上标识。a)操作者应立即告知质检部。b)质检部检查该产品及质量记录作出判断，重新作出标识。6、有关/支持性文献6.1《过程控制程序》6.2《不合格品的控制程序》6.3《水泥企业质量管理规程》6.4《原燃材料原则》6.5《生料原则》6.6《熟料原则》6.7《一般硅酸盐水泥原则》6.8《检查和试验程序》7、登记表格7.1原燃材料化学分析台帐7.2生料、熟料全分析台帐7.3袋重抽查原始记录7.4水泥出厂告知单7.5化学分析原始记录7.6化学分析汇报单7.7物理检查日报表文献编号Q/HR·PF013山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0监视和测量装置控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的通过对监视和测量装置进行控制，使其处在良好状态，保证测量能力与测量规定相一致。2、范围本程序规定了对监视和测量装置的购置、校准、检定、调整、标识和防护的控制内容和措施。本程序合用于企业所有对产品特性和过程参数进行监视和测量装置的控制和管理。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和GB/T19022.1—1994“测量设备的质量保证规定第一部分：测量设备的计量确认体系”中的术语和定义。4、职责4.1物流中心负责对监视和测量装置的购置、保管、校准、检定、维修和控制。4.2质检部及其他有关部门配合物流中心实行对监视和测量装置的控制。5、工作程序5.1监视和测量装置的购置与验收5.1.1需增添监视和测量装置的部门，填写《监视和测量装置采购申请表》报物流中心审核，物流中心根据监视和测量任务等所需状况，签订选择和配置意见，报分管经理审批；属固定资产的监视和测量装置报总经理审批。5.1.2质检部需购置的监视和测量装置，由质检部专人根据经同意的《监视和测量装置采购申请表》进行采购；其他部门需用的监视和测量装置由物流中心人员根据经同意的《监视和测量装置采购申请表》进行采购。5.1.3采购的监视和测量装置由经办人办理入库手续，不合格的仓库应拒绝入库，谁经办谁负责退货处理。5.2监视和测量装置的使用5.2.1使用单位领用（启用）时，由计量主管人员登记签字。5.2.2监视和测量装置的环境控制a)但凡使用监视和装置的场所都应保证清洁，并符合使用规定；b)但凡使用监视和装置有避光规定的应挂避光窗帘，有防震规定的应有防震措施；c)但凡使用监视和装置严禁与腐蚀的物品放在一起，以免损坏计测量性能；d)化验室、计量室周围环境（粉尘、噪音、振动、电磁幅射）均不能影响检查、测量工作；e)操作人员按监视和测量装置等管理制度进行操作。5.3监视和测量装置周期校准或检定5.3.1企业所有监视和测量装置应按规定进行校准或检定，并做好记录。5.3.2监视和测量装置应按检定周期进行检定或校准，严禁超期使用。5.3.35.3.4自检的监视和测量装置的校准，根据《质检部检查用仪器设备自检规程》。5.4校准和检查状态标识5.4.1监视和测量装置，必须带有表明其原则状态的合适的标志或经同意的识别记录。a)“绿色合格证”标识：表明监视和测量装置处在合格的状态，内容应有检定日期、检定单位和人员；b)“黄色封存”标识：表明监视和测量装置处在封存状态，未经同意不得使用，内容应有封存日期，同意人员；c)“红色停用证”标识：表明监视和测量装置不合格在停用状态，内容应有停用日期、器具号等。5.5监视和测量装置的维护、保养和管理5.5.1使用单位发现监视和测量装置偏离原则状态时，报物流中心、质检部及时采用措施时行调整和校准，已校准或试验成果由质检部重新评估其有效性，并形成记录。5.5.2监视和测量装置调整由物流中心、5.5.3监视和测量装置搬运和安装要有专人负责，搬运或安装后，应有物流中心、质检部有资格的人员或上级有关部门进行校准后再使用。5.5.4监视和测量装置维护由使用者负责，精密仪器要设防护装置。5.5.4监视和测量装置保养应分工明确，专人负责，保持其有效状态。5.6校准和检定记录保留5.6.1物流中心负责保留校准和检定记录保留的强检记录。5.6.2质检部负责保留本部门的自检记录。5.6.3在校准和检定记录保留的技术资料按规定可以提供的场所，当顾客及其代表规定期，物流中心、质检部应提供这些资料，以证明校准和检定记录保留的功能是合适的。6有关/支持性文献6.1《质检部管理职责》6.2《质检部检查用仪器设备自检规程》6.3《质量记录控制程序》7记录/表格7.1台帐7.2记录/表格周期检定记录7.3原燃材料进厂检斤日扣表7.4仪器设备启用、封存审批表7.5自检设备周期一览表7.6周期检定计划文献编号Q/HR·PF014山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0不合格品的控制程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的对整个生产过程出现的不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用。2、范围从原燃材料进厂至成品出厂后的整个过程的管理。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》中的术语以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1质检部、生产部负责不合格品的标识、记录、评价和处理。4.2物流中心协同生产部、质检部对进厂原燃材料不合格品进行评审和处理。4.3质检部会同有关车间，对过程中的不合格品进行评审和处理。4.4销售部协同生产部、质检部对出厂水泥不合格品进行评审和处理。5、工作程序5.1不合格品的类别a)原燃材料不合格品b)过程中半成品的不合格品c)出厂水泥成品的不合格品5.2外购原燃材料不合格的控制、处理5.2.1质检部在进货检查中发现原燃材料质量指标不符合内控原则或协议规定期立即记录，告知物流中心和生产部。物流中心会同质检部对不合格品进行评审，并做出“降级接受”或“拒收”的结论，报分管经理。5.2.2对“降级接受”的原燃材料，由质检部主任根据其对质量的影响程度下达原燃材料搭配告知单，工艺员监督实行。5.3半成品不合格的控制、处理5.3.1当出磨生料氧化钙、氧化铁、细度、烧失量任一项一次或两次达不到规定规定期，由配料工按作业指导书调整，当持续三小时或三次检测仍不符合规定规定期，属一般质量事故，控制室将不合格状况传递给工艺员，工艺员以工艺指令或电话形式指令车间立即停机检查，找出原因，采用纠正措施。不合格生料由工艺员下指令告知搭配倒仓使用。5.3.2熟料中游钙超过3.0%或烧失量超过1.0%时为不合格，不合格熟料使用时，质检部主任确定合适配比，向车间下达《水泥配比告知单》。5.3.3出磨水泥三氧化硫、细度任一项三小时或持续三次达不到规定规定期为不合格，属一般质量事故，控制室将不合格状况传递给工艺员，由工艺员以指令或电话形式告知车间，车间立即停磨检查，找出原因，采用纠正措施。由质检部主任下达搭配使用告知。5.4成品水泥不合格的管理5.4.1水泥安定性不合格，寄存一段时间，再次取样重新检查，直至合格。5.4.2除安定性外其他品质指标中的任一项达不到内控原则规定期，质检部按《纠正措施程序》处理。5.5出厂水泥不合格品的评审处理水泥出厂后，企业发现不符合“国标规定”规定或对某项检查成果有怀疑时，应由销售部立即向顾客发出告知暂停使用该编号水泥，经验证合格后方可告知使用。如发现严重不合格品时应按《服务程序》、《纠正措施程序》、《防止措施程序》规定处理。6、有关/支持性文献6.1《检查和试验程序》6.2《纠正措施程序》6.3《防止措施程序》6.4《产品标识和可追溯性管理程序》6.5《水泥企业质量管理规程》6.6GB175《通用硅酸盐水泥》7、记录/表格7.1不合格品的评审处理记录7.2质量事故汇报单文献编号Q/HR·PF015山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0产品防护、交付程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的产品防护的工作质量，直接影响到水泥的质量，对其实行质量控制，保证出厂水泥到达100%合格。2、范围本程序合用于原燃材料到最终产品的防护。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1原燃材料、半成品的搬运、贮存、防护由各生产车间负责。4.2产品的包装及与销售部交接前的搬运、贮存和保护由各车间负责。4.3合格产品的搬运、贮存和防护由销售处负责。5、工作程序5.1各车间应保证贮库、堆棚的贮存量，采用合适措施防止原燃材料淋湿、受潮。5.2铲车司机按多种原材料的使用规定搬运至指定料场或料口防止混杂。5.3各车间对包装质量进行控制，水泥包装袋应符合GB9774—规定，包装标志、重量符合GB175—规定，不一样编号品种水泥应分别寄存，界线清晰，码放整洁。计量工对包装袋重自检，每2小时一次，每次不少于4袋，记录在《袋重抽查记录》，当自检抽查20袋总重不不小于1000kg时，或合格率低于100%时，立即停机把近来两次自检之间的水泥所有称重整改，整改后合格率须到达100%，质检部控制室负责对包装袋重进行抽检，每班一次，每次20袋，合格率必须到达100%。5.4产品的包装及与销售部交接前的搬运、贮存和保护由各车间负责。生产车间应申请配置合适的搬运工具，搬运人员按规定将包装好的水泥搬运到指定货位。销售部、车间应在贮存期间保护好产品，如贮存防护设施损坏、漏水，应及时联络生产中心处理，保证贮存防护设施满足规定。5.5合格产品的搬运、贮存和保护由销售部负责。销售部负责安排配置合适的搬运工具，规定合理的搬运措施，搬运人员由发货员监督按规定进行搬运，注意保护产品，防止破包，装运交付过程应保护好产品，防止雨淋、丢失、破损。5.6对贮存超过一种月的水泥，原出厂水泥告知单作废，质检部应重新取样检查，在未接到质检部告知前销售部不得将此编号水泥发放。5.7水泥的出厂应由质检部根据检查、试验成果决定。销售部应按质检部签发的“出厂水泥告知单”规定的品种、强度等级、编号、数量组织发货（散装水泥由生产车间装车经计量后交付给顾客），并填写“水泥发货回单”报送质检部。销售发货时，应严格按照财务部签发的“水泥提货单”进行发货，保证品种、标号、数量精确无误。5.8当协议规定交货地点在需方所在地点时，销售部应保证水泥完整无缺的运达目的地，如遇阴雨天气，应注意盖好蓬布，散装专用车顶盖应严密，防止漏雨，水泥受潮。运送途中的丢失、损坏、受潮由销售部负责。6、有关/支持性文献6.1GB175《通用硅酸盐水泥》6.2《质量手册》6.3《水泥企业质量管理规程》7、记录/表格7.1水泥出厂告知单7.2水泥发货回单7.3水泥提货单文献编号Q/HR·PF016山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0服务程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的为提高服务质量，让顾客满意，从而提高产品市场拥有率，提高经济效益。2、范围本程序合用于对顾客的服务。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》和企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责4.1销售部负责《服务程序》的实行。对有提运方式、验收方式规定的顾客提供服务。并向顾客提供如下服务：产品阐明书、装运、信访或走访顾客、征求顾客意见、协调处理问题、进行顾客满意程度测量等。4.2质检部负责与顾客抽样、检试、出据汇报单、疑意处理、产品性能简介及质量仲裁等方面的服务。4.3财务部负责及时与顾客结算帐目。5、工作程序5.1顾客征询5.1.1销售部负责顾客对产品质量、价格、供货时间、运送方式、交货验收方面的征询。5.1.2当销售部不能满足顾客对产品质量方面特殊的查询时应及时简介到质检部，质检部负责满足顾客的规定。5.2对顾客的特殊规定，销售部应按《与顾客有关的过程控制程序》严格执行，尽量满足顾客规定。5.3销售部应及时与质检部联络，满足顾客交货验收的规定。5.4售后服务5.4.1当顾客规定期，销售部告知质检部，质检部应在水泥发出7天、32天内将质检部出据的《出厂水泥试验汇报单》传递给顾客。5.4.2当发现水泥不合格出厂时，质检部应立即告知销售部，销售部立即电告顾客停止使用该批号水泥，顾客的规定销售部负责协调，质检部等有关部门配合处理。5.4.3当顾客对产品质量有异议时，由销售部负责构成调查小组前去顾客调查，确属质量问题时，按《不合格品的控制程序》执行，同步根据调查状况和顾客的损失与规定报请分管经理，由经理同意后分别做出：a)包退或包换产品及道歉；b)退换产品，包赔损失及道歉。5.5销售部应设置《顾客意见及处理登记薄》广泛征求顾客意见。5.6销售部对《顾客意见及处理登记薄》的状况应不停总结，报分管经理，反馈有关部门，以提高服务工作的质量。5.7销售部对有代表性的顾客，进行信访或走访，每年至少一次。5.8销售部不定期召开顾客座谈会，并针对顾客意见，采用纠正措施，保证产品质量和服务质量满足顾客规定。6、有关/支持性文献6.1GB175《通用硅酸盐水泥》6.2《水泥企业质量管理规程》6.3《产品防护、交付程序》6.4《与顾客有关的过程控制程序》7、记录/表格7.1顾客意见及处理登记表7.2顾客满意程度调查表7.3顾客座谈会议记录7.4协议7.5顾客投诉登记表文献编号Q/HR·PF017山东恒润水泥有限公司编制部门质检部版本号A公布部门生产技术中心修订状态0顾客满意程度测量程序审批人闫长富公布日期.12.26实行日期.1.11、目的对顾客满意程度的有关信息进行监视和测量，保证质量管理体系的有效性并明确可以改善的领域。2、范围本程序对顾客满意程度的信息的搜集、分析做出了规定。本程序合用于对顾客满意程度的监视和测量。3、术语本程序采用GB/T19000—《质量管理体系基础和术语》以及企业《质量手册》中的术语及其定义。4、职责销售部负责搜集、整顿并传递顾客满意程度信息，负责保留有关记录，并负责分析顾客反馈信息，由销售部确定责任部门，由各部门分管经理监督实行。5、工作程序5.1顾客信息的分类和来源5.1.1与顾客有关的信息可包括：a)对顾客和使用者的调查；b)有关产品方面的反馈；c)顾客规定和协议信息；d)市场需求；e)服务提供数据；f)竞争方面的信息。5.1.2有关顾客满意程度方面的信息来源重要包括：a)顾客投诉；b)与顾客的直接沟通；c)问卷调查。5.2顾客信息的搜集、分析和处理5.2.1销售部对所有顾客通过来访、来电、信函等形式反馈的需求信息进行汇总，搜集整顿并填写“顾客意见及处理登记薄”。5.2.2销售部运用参与行业或展览等机会，积极与顾客沟通，向顾客简介宣传企业产品，详细理解顾客的规定和期望，搜集整顿并填写“顾客意见及处理登记薄”。5.2.3销售部每年进行一次顾客意见征询，可采用顾客座谈会、讨论会、走访等形式，搜集顾客意见，获取顾客对产品或服务质量的评估信息，将具有代表性的反馈信息填入“顾客意见及处理登记薄”中。5.2.4销售部负责对“顾客意见及处理登记薄