环境和职业健康程序文件

环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP12-标题对有关方施加影响控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共2页1目的和范围对有关方环境和职业健康安全管理施加影响，使其理解工厂方针，以促使其自觉保护环境，防止生产事故，保护职工安全健康。本程序合用于工厂对工程协议方、物料供应商、废弃物处理方等有关方施加影响的管理。2职责 2.1现管科为归口管理部门，负责对各有关方进行评估。2.2各部门负责对本职能管辖范围内有关方施加影响并监督，有关部门配合。3工作程序3.1现管科负责组织有关部门对有关方进行评估：3.1.1各接口部门向可施加影响的有关方发放有关方调查表。3.1.2与工厂的重要环境原因、重大风险有关联或也许导致重大环境污染和重大生产事故、人员伤亡的，各部门根据调查成果认为可对其施加影响的有关方定为重点施加影响的有关方，列入《施加影响有关方一览表》中，该表由现管科和有关部门各保留一份。3.1.3其他未定为重点施加影响的有关方为一般施加影响的有关方。3.2对有关方影响的方式3.2.1各接口部门负责对各自对应的工程协议方、物料供应商、废弃物处理方等提交工厂的方针、工厂有关制度等对其施加影响，并进行不定期和定期的检查与跟踪。3.2.2对不符合规定的有关方由接口部门提出整改意见，对因整改不符合规定或拒绝整改也许导致严重污染或重大事故的有关方，有权做出限期整改、减少订货、中断协议、经济扣款、更换供应商等措施对其施加影响。3.2.3现管科在选择建筑、安装企业、制造单位等承包方时，应规定其提供从事该项服务的营业资格和能力证明，并签订协议，其中必须执行国家有关行业的规定。建筑垃圾堆放在指定地点，施工单位负责清理；噪声超标设备晚上十点后严禁使用。同步还应遵守工厂《环境保护管理制度》和《消防安全管理制度》等有关制度，包括水污染控制、固体废物控制、噪声控制、动火作业制度等。3.2.4运送车辆进入工厂厂区应防泄漏、防撒落、防火，配戴阻火器，严禁鸣笛，文明装卸。3.2.5综合办负责对客户进行宣传和影响，搜集客户对产品或工厂的环境和职业健康安全的规定，并将信息传递给现管科，由其负责处理和答复。3.2.6对一般施加影响的有关方，由各接口部门每年以书面的形式向对应的有关方宣传工厂的方针、环境保护常识和安全生产知识，不停提高其环境意识和职业健康安全保护意识。3.2.7有关方施工过程中若发生环境污染事故或生产事故，导致环境污染、人员伤亡和经济损失，应根据协议附加条款和安全协议的规定，组织有关部门和人员进行事故调查和处理。事故责任方按照协议条款进行不一样程度的惩罚和制裁。3.2.8现管科负责监督与检查各职能部门对有关方施加影响的力度和效果。3.2.9对有关方的信息反馈按照《信息管理制度》的规定进行处理。3.2.10对应记录有关工作事项，详细参见《记录控制程序》。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP12-标题对有关方施加影响控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共2页4有关文献《环境原因识别、评价与更新控制程序》《危害辨识、风险评价与更新控制程序》《记录控制程序》《交通安全控制程序》《信息管理制度》5有关记录施加影响有关方一览表信息传递反馈台帐信息传递反馈卡（B级）供应商（承包方）环境状况调查表固体废物处理承包方环境状况调查表有关方环境和职业健康安全行为调查表本章编制人校对人审核人同意人邹小娟吕钧乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-标题环境原因识别、评价和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共4页1目的和范围识别、确定和更新工厂的活动、产品和服务中可以控制和可施加影响的环境原因，并评价出重要环境原因，以保证体系的有效运行和重要环境原因得到有效的控制。本程序合用于工厂体系覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境原因的识别、评价、更新与管理。2职责2.1综合办负责组织环境原因的识别、评价与更新及评价出重要环境原因。2.2各部门负责对本部门的环境原因进行识别和调查，填写《环境原因识别与评价表》，并进行环境原因的初步评价。2.3管理者代表负责环境原因的同意及重要环境原因的审核。2.4厂长负责重要环境原因的同意。3工作程序3.1环境原因的识别和调查3.1.1识别环境原因包括：Δ本工厂的活动、产品或服务中的环境原因；Δ所使用的产品或服务中可以施加影响的环境原因Δ识别环境原因时应考虑：a)三种时态：目前、过去、未来b)三种状态：正常、异常、紧急c)如下若干方面：大气污染；水体污染；噪音；废弃物管理；放射性辐射、热辐射、热污染；土壤污染；植被和自然生态的破坏；原辅材料与自然资源的使用；其他环境问题（当地和小区问题、有关方）。3.1.2识别环境原因措施：环境原因识别应以生命周期分析和污染防止思想为指导，采用工艺流程分析、物料衡算、现场排查、水平对比、记录分析、问答调查、专家征询等措施相结合。识别时下列三种措施可联合使用：a)生产部门采用产品过程中逐一对每一活动、产品和服务中的输入和输出进行分析，从中识别环境原因；b)非生产性部门采用现场调查的方式识别出本部门的环境原因；c)有关方带来的环境影响由接口部门进行识别。3.1.3现管科在环境原因识别和调查阶段要搜集如下文献和资料：a)生产工艺流程图；b)能耗、物耗、化学品、危险品消耗及污染物排放状况；c)工厂环评批文、“三同步”验收汇报、“一控双达标”、环境监测等汇报和批文；d)工厂的平面布置、排污管网图、排放口和排气筒位置；e)产品、服务中也许对环境产生影响；f)以往发生的事故、污染纠纷及处理成果，有关方的埋怨和规定。g)既有的设备运行、安全、环境保护管理措施、措施及规章制度等。3.1.4环境原因识别环节a）综合办负责组织体系覆盖范围内的各部门对环境原因进行识别，将登记表发放到各部门。b）各部门根据本部门活动、产品和服务的状况，认真识别可以控制和可施加影响的环境原因，并负责将调查成果填写在《环境原因识别与评价表》上，同步进行环境原因的初步评价，并将成果送到现管科。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-标题环境原因识别、评价和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共4页c）由综合办组织对调查成果进行修改补充和整顿，汇总全厂的《环境原因识别与评价表》。3.2重要环境原因的评价3.2.1各部门根据《环境原因识别与评价表》的状况，按3.2.2.2评价出重要环境原因，由综合办汇总填写《重要环境原因清单》。3.2.2重要环境原因的评价3.2.2.1重要环境原因的评价根据a)环境影响的规模、影响的严重程序、发生频次、影响的持续时间、控制状况；b)有关法律和法规的规定；c)本工厂的实际状况(变化环境影响的技术难度、经济承受能力、对公共形象的影响等)；d)有关方的规定。3.2.2.2重要环境原因的评价措施重要环境原因的评价措施采用“是非判断法+多因子打分法”相结合进行，对所有的环境原因可先通过是非判断法进行鉴定，其他的用打分法进行评价。按《环境原因评价措施》打分评价成果：综合评分≥15分的直接列入重要环境原因，＜8分的为一般环境原因，8-15分的根据工厂实际状况经讨论后分别评判出重要环境原因和一般环境原因。Ⅰ是非判断法：下列状况可直接判为重要环境原因：1)不符合或已靠近不符合法律法规规定，包括污染物排放不稳定或不持续达标、危险废物的处置和政府明文严禁使用、限制使用或限期替代使用的物质（如氟利昂、哈龙物质等）。2)录入《国家危险废物》的名目的危险废物；3)潜在的事故、应急状况或也许发生重大污染事故；4)能资源的消耗（重要原辅材料的使用、水、电消耗等）的节省具有潜力，技术、管理和经济可行，并且可测量；5)当地政府尤其关注、地区生态保护中的特性因子；6)企业或行业特殊需要控制的敏感因子。Ⅱ环境原因评价措施(打分法)环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-标题环境原因识别、评价和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共4页A－发生频率B－影响程度C－监控措施D－事故/投诉持续发生5影响严重(波及企业外)5无5发生过环境事故未采用措施5常常发生3影响大(污染物排放量大，企业可处理)4有，但运行不理想3发生过环境事故采用了措施3偶尔发生1影响一般(工厂内可处理，污染物排放量小)2有，且运行正常0企业外投诉2未发生0影响小(车间可处理)1企业内投诉1没有影响0未发生事故/有投诉已处理0持续发生：工作日工作时间内会持续发生，间隙时间短；常常发生：一周七个工作日内有五日会发生。综合评分N＝A+B+C+D3.2.2.3环境原因评价环节1)综合办负责组织各部门进行环境原因的评价工作。2)各部门按照《环境原因评价措施》对本部门的环境原因进行评价，同步填写《环境因识别与评价表》，根据鉴定准则确定重要环境原因，以部门负责人审核后，将评价成果提交综合办。3）综合办负责组织对《环境原因识别与评价表》的评提成果进行综合评价，确定重要环境原因，形成《重要环境原因清单》，经管理者代表同意后发至各有关部门。4）综合办负责把重要环境原因评价成果传递给有关部门，作为建立目的、指标、管理方案和运行控制程序的根据。5）现管科对工厂公有环境设施、周围地带及其有关方的环境影响和总体环境原因进行识别和评价。3.3环境原因的更新当工厂出现下列状况时，应进行环境原因更新：a)进行新、扩、改或迁建项目时，在项目的可行性研究或试生产阶段，由项目组与现管科负责按本程序的规定进行环境原因更新；b)有工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时，由新增环境原因的部门提出需要新增环境原因到综合办，由综合办组织有关部门在一种月内按本程序规定识别环境原因，并送综合办进行环境原因更新；c)按每年内审和管理评审的成果，根据工厂新一年的发展状况，综合办负责组织对环境原因更新；d)当法律和其他规定变化时，要及时更新环境原因。e)有关方的规定或投诉时，由综合办组织对环境原因更新。3.4重要环境原因的管理对登记在《重要环境原因清单》中的重要环境原因的管理应当体目前环境目的、指标以及环境管理方案中，或通过制定环境管理程序、制度的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因临时无法实行的，要制定详细的实行计划。4有关文献《对有关方施加影响控制程序》《法律与其他规定获取和更新控制程序》《记录控制程序》《环境原因评价措施》环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP01-标题环境原因识别、评价和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第4页总页码共4页5有关记录环境原因识别与评价表重要环境原因清单本章编制人校对人审核人同意人王莉芳吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-标题危害辨识、风险评价与更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共5页1目的和范围辨识及评价工厂在生产、经营、管理活动中的职业健康安全危害，评价其风险程度，并鉴定出那些对职业健康安全具有或也许具有的重大风险，从而进行有效控制。本程序合用于本工厂的生产、经营、管理活动中，职业健康安全危害辨识、风险评价和更新控制管理。2职责2.1厂长同意工厂重大风险。2.2管理者代表负责危害辨识和风险评价的组织领导工作，并审核重大风险。2.3综合办详细负责职业健康安全危害辨识、风险评价的组织、实行和汇总。2.4各部门和车间负责识别评价本部门和车间的职业健康安全危害，并协助综合办对职业健康安全危害进行汇总。2.4有关部门和车间负责供方和承包方产生的职业健康安全危害辨识和风险评价。3工作程序3.1职业健康安全危害辨识及风险评价工作3.1.1辨识职业健康安全危害以工厂所有的作业场所常规和非常规活动产生职业健康安全风险为根据。3.1.2辨识职业健康安全危害的措施详见《危害辨识与风险评价实行方案》。根据有关的法律、法规及有关规定和原则，对照本厂的作业场所常规和非常规活动特点，确定出对安全和人体健康产生影响的所有职业健康安全危害。3.1.3职业健康安全危害辨识与风险评价由综合办详细负责,各部门和车间配合参与。3.2重大职业健康安全危害辨识与风险评价3.2.1采用《危害辨识与风险评价实行方案》中所述措施，对职业健康安全危害进行辨识与风险评价，确定重大风险。3.2.2重大职业健康安全危害辨识与风险评价由综合办组织进行。3.2.3重大职业健康安全危害辨识与风险评价是厂制定OSHMS目的和指标的基础和根据。3.2.4全厂每年进行至少一次职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辨识与风险评价。3.2.5危害辨识与风险评价的重要人员应具有对应的专业素质。3.3危害辨识与风险评价的详细实行危害辨识与风险评价的详细实行见《危害辨识与风险评价的实行方案》。4.4风险控制4.4.1根据危害辨识与风险评价的成果，属于重大风险的由现管科组织制定专门的管理方案或建立OSH控制点清单，贯彻责任部门和车间、负责人、完毕期限和控制目的。现管科负责监督管理方案的实行。4.4.2对于不属于重大风险的由各责任车间按照既有的控制措施进行控制，现管科负责监督既有控制措施的实行状况。4.5职业健康安全风险记录全厂应建立并维持辨识和评价职业健康安全危害、重大职业健康安全危害的记录，并保持和更新记录。5有关文献附件：《危害辨识与风险评价实行方案》6有关记录职业健康安全危害辨识与风险评价成果一览表各类职业健康安全重大风险原因及其风险控制计划清单OSH控制点清单本章编制人校对人审核人同意人王莉芳吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-标题危害辨识、风险评价与更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共5页附件危害辨识和风险评价实行方案1目的为使热电厂建立的职业健康安全管理体系充足有效，需对本厂生产、经营或其他活动中存在的危害进行全面的辨识和评价，到达对厂内的危害和风险原因实现全面的管理和控制，特制定本程序。2范围本方案合用于本厂危害辨识和风险评价，包括本厂范围内所属汽机、锅炉、电气、原料、化水、计量、制造维修及综合等所有生产、经营及服务活动。3职责3.1危害辨识和风险评价领导小组职责3.1.1对整个危害辨识和风险评价过程进行筹划和协调管理；3.1.2对各车间的危害辨识和风险评价工作进行指导和监督；3.1.3对整个厂的危害辨识和风险评价工作进行总结。3.2危害辨识和风险评价工作小组职责详细负责本车间、专业的危害辨识和风险评价工作。4工作程序4.1组织机构4.1.1危害辨识和风险评价领导小组为对危害辨识和风险评价进行有效的组织和管理，成立危害辨识和风险评价领导小组，由管理者代表为组长，小组组员由综合办会同其他有关部门、车间的人员构成。4.1.2危害辨识和风险评价工作小组由各部门、车间人员构成的工作小组则负责本部门（或小组授权指派负责项目）、本车间的危害辨识和风险评价工作。各部门、车间在厂领导小组组员的组织协调下可成立一种二至七人的工作小组，组员挑选时应尽量考虑熟悉现场生产安全和设备管理的人员作为调查小组人员。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-标题危害辨识、风险评价与更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共5页工作流程：信息资料搜集危害辨识 编制/修订危害辨识与评价表分发/换发按评价措施评价风险申请变更确定重大风险，编制/修改/同意重大风险清单审核是同意危害源与否变化？修改对应文献否制定管理方案/程序/应急措施4.2危害辨识、风险评价的措施4.2.1危害辨识与风险评价环节4.2.1.1按车间及专业选择作业活动或设备；4.2.1.2识别各作业活动或设备的危害；4.2.1.3风险的定性和定量评价即风险分级；4.2.1.4确定重大风险（即不可接受的风险）。4.2.2作业活动选用根据电力生产的特点，作业现场的作业活动分类可参照《电业安全工作规程》进行选择。4.2.3危害的识别4.2.3.1危害的分类a)参照GB6441－86《企业伤亡事故分类》，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险原因分为16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害；b)参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理措施的规定》，将危害原因分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害原因7类。4.2.3.2危害识别的措施危害识别的措施有六种：问询和交流、现场观测、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表。4.2.4风险评价4.2.4.1进行危险评价时应考虑三种时态（过去、目前和未来）、三种状态（正常、异常和紧急）状况下的危险，通过定量评价法分析危害导致事件发生的也许性和后果，确定风险的大小。定量评价重要采用环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-标题危害辨识、风险评价与更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第4页总页码共5页作业条件风险评价法。4.2.4.2作业条件风险评价法可用与系统危险性有关的三种原因指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种原因是：Ｌ——发生事故的也许性大小；Ｅ——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；Ｃ——一旦发生事故会导致的损失后果。其简化公式是：Ｄ＝ＬＥＣa)事故或危险事件发生的也许性大小——L。当用概率来表达时，绝对不也许的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1；但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不也许的，因此人为地将“发生事故也许性极小”的分数定为0.1；而必然要发生的事件的分数定为10；介于这两种状况之间的状况指定了若干个中间值，如表1所示。表1发生事故的也许性（Ｌ）分数值事故发生的也许性10完全可以预料6相称也许3也许,但不常常1也许性小,完全意外0.5很不也许,可以设想0.2极不也许0.1实际不也许b)暴露于危险环境的频繁程度——E。人员出目前危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定持续暴露在此危险环境的状况定为10，而非常罕见地出目前危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的多种状况规定若干个中间值，如表2所示。表2暴露于危险环境的频繁程度（Ｅ）分数值暴露于危险环境的频繁程度10持续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次,或偶尔暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露c)发生事故也许导致的后果——C。事故导致的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重成果。由于范围广阔，因此规定分数值为1～100，轻伤规定分数为1，把导致十人以上死亡的也许性分数规定为100，其他状况的数值均在1与100之间，如表3所示。的划分，但应注意风险等级的划分是凭经验判断，有局限性，应用时需要根据实际状况予以修正。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP02-标题危害辨识、风险评价与更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第5页总页码共5页表3发生事故产生的后果（Ｃ）分数值发生事故产生的后果10010以上死亡402～9人死亡151人死亡7伤残3重伤1轻伤表4风险等级划分（Ｄ）Ｄ值危险程度风险等级同极其危险5160～320高度危险470～160明显危险320～70一般危险2＜20稍有危险14.2.5重大风险确定重大风险的鉴别和评价是本厂制定职业健康安全目的的基础，从如下两个方面来确定重大风险：4.2.5.1评价人员的定性判断，凡具有如下条件的均应鉴定为重大风险：a)不符合法律、法规和其他规定的；b)有关方有合理埋怨和规定的；c)曾经发生过事故，且未采用有效防备、控制措施的；d)直接观测到也许导致事故的风险，且无合适控制措施的。4.2.5.2根据作业条件风险性评价的成果，属于明显危险及其以上级别的风险。4.3危害辨识评价汇总4.3.1各车间、部门按程序规定将辨识评价成果上报给评价领导小组，领导小组对整个评价工作进行汇总、分析和整顿，并制定出本厂的“职业安全卫生危害辨识与风险评价成果一览表”、“各类职业安全卫生重大风险原因及其控制计划清单”。4.3.2工艺技术、设备更新或新上项目时，有关部门及时识别出危害辨识与风险评价并填写在“危害辨识与风险评价成果一览表”上。4.4危害识别和风险评价的更新4.4.1每年管理评审后，综合办根据评审的成果作出与否需要对危害原因重新识别和评价的判断，因如下状况引起危害原因变化时，须追加识别评价：a）活动、产品、服务的变化；b）新、改、扩建、新材料、新工艺、新设备的引入；c）合用的法律、法规及其他规定发生变化时；d）有关方提出合理规定和埋怨时；e）发既有重大危害原因遗漏时。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP03-标题法律与其他规定获取和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共2页1目的和范围确定本厂的活动、产品或服务中环境和职业健康安全原因的适使用方法律、法规及其他规定，并建立获取这些法律和规定的渠道，特制定本程序。合用于本工厂环境和职业健康安全有关法律、法规及其他规定的获取、确认及更新管理。2职责2.1现管科负责组织各部门对法律法规及其他规定的获取、确认及更新，并对合用性进行确认和更新。2.2综合办负责法律法规及其他规定资料的发放。2.2各部门负责有关法律法规及其他规定的宣贯。3工作程序3.1有关的法律、法规及其他规定范围如下：3.1.1国际公约；3.1.2国家环境保护和职业健康安全法律、法规、原则及各部委规章；3.1.3工厂所在省、地市、县环境保护和职业健康安全法规、规章、原则；3.1.4执法（有关）部门的告知、公报等其他规定。其他规定可包括：与官方机构的协定；非法规性指南等，如国家有关部委公布的规定、告知、原则、行业设计规范，及有关方的规定等。3.2法律、法规与其他规定的获取3.2.1现管科或生产技术科应常常与省、地市、县级环境保护和安全管理部门保持联络，以便获取国家及地方最新版的环境和安全健康法律法规、原则及其他规定。3.2.2现管科通过行业协会、报刊杂志、图书馆、征询机构、认证机构及各类媒体传播工具等渠道获得有关的环境和安全健康法律法规文献作为补充。3.3法律法规及其他规定确实认现管科组织各部门对所获取的法律法规及其他规定根据行业特点、工厂特点、环境原因识别与评价表、危险原因调查表确认合用本厂环境保护和职业健康安全法律、法规、原则和规定，并填写《合用的法律法规及其他规定清单》，确定查询途径，以备工厂有关人员查看或培训用。3.4法律法规与其他规定的更新现管科组织各部门通过多种渠道搜集环境和职业健康安全法律、法规与其他规定的变更信息，及时进行更新、确认，并对《合用的法律法规及其他规定清单》进行对应更改；当工厂内环境原因和危险原因发生较大变化时，由现管科组织各部门对有关法律、法规进行搜集，并对合用性进行确认。3.5法律法规与其他规定的传达3.5.1法律法规与其他规定的传达工作由各部门负责宣贯实行。3.5.2需传达的法律法规通过会议或培训等形式组织学习、宣贯。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP03-标题法律与其他规定获取和更新控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共2页3.5.3各部门需要的法律法规内容到现管科查询。4有关文献《文献控制程序》《记录控制程序》5有关记录合用的法律法规及其他规定清单重要法律与其他规定合用内容摘要合用的环境质量和重要污染物排放原则摘要本章编制人校对人审核人同意人蒋前进吴平乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序文献编号Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A修改状态0生效日期7月18日页码第1页总页码共6页1目的和范围制定和实行培训计划，提高员工环境、职业健康安全意识和工作能力，以保证可以完毕其承担的环境、职业健康安全面的任务和职责，保持体系的有效运行。本程序合用于所有与该管理体系有关的本厂员工及有关方人员的培训。2职责2.1各部门根据体系运行的需要，负责确定并填报本部门的培训需求，贯彻培训计划。2.2综合办负责制定年度培训计划交职工代表大会审议通过后负责厂级培训的实行，监督各部门培训计划的贯彻。2.3现管科（生技科）负责安全环境保护、工艺、设备知识培训；质检科负责质量知识培训；综合办环境和职业健康安全知识培训；各部门负责员工的二、三级安全教育及平常培训工作。2.4分管厂长负责同意培训计划组织协调培训工作。2.5综合办、现管科负责培训记录的建立、归档。3工作程序3.1培训计划3.1.1各部门在每年年度末，提出下年度培训需求，填写《培训需求表》上报综合办。3.1.2综合办根据企业职教管理规定及工厂的需求制定工厂职教年度计划。3.1.3年度培训计划应包括：培训时间、培训对象、培训形式、培训内容、人数、主管部门、配合部门。3.2不一样层次员工的培训需求3.3.1全体员工：理解工厂的体系方针、目的和指标，对应岗位重大环境、危险原因、操作规程、环境保护、安全、卫生与健康、EMS、OSHMS基本知识。3.3.2厂长及管理者代表：提高其对环境和职业健康安全管理体系建立意义的认识；理解工厂环境和职业健康安全方针制定的根据；理解体系职责、目的、指标和管理方案制定的根据和管理评审的过程；熟悉环境和职业健康安全法律法规及其他有关规定；基本掌握工厂的重要环境原因和重大风险；基本掌握安全分析、决策及事故预测和安全防护知识。3.3.3工厂中层干部和管理人员：理解体系职责；理解体系有关文献；理解有关法律法规及其他规定；理解EMS、OSHMS基本知识；熟悉安全、环境保护基本知识；熟悉环境和安全目的指标等；掌握对应部门的重要环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共6页环境原因和重大风险及控制措施。3.3.4特种作业员工：对环境和职业健康安全方针、有关程序文献、操作规程等有比较深入的理解，熟悉对应岗位的环境和职业健康安全目的指标、EMS和OSHMS基本知识；理解和掌握本岗位的重要环境和危险原因、操作规程等。3.3.5内审员：GB/T24001-1996和GB/T28001-原则，EMS和OSHMS基本知识，内审的环节及审核技巧，获得内审员证书。3.3.6有关方：有关的环境、安全健康保护规定和责任，我司的环境和职业健康安全理念。3.3.7新员工：进厂三级安全教育和对应岗位的培训3.3.7.1三级安全教育对象⑴招工及分派来本厂的新员工；⑵来本厂参与工作的临时工、外协工；⑶外单位调入本厂的人员；3.3.7.2厂级安全教育由综合办负责组织,现管科负责教育，经考试合格后方可分派到部门、车间。厂部安全教育内容：⑴本厂的安全生产方针，安全生产的目的、意义、重要性；⑵电力生产的基本特点及电力安全生产的特殊性；⑶本厂的生产基本过程及安全规程、制度的基本要点；⑷本厂经典事故分析及防止措施；⑸职业健康安全基本知识和防尘、防毒等安全防护、消防基本知识；⑹《化工部“四十一条”禁令》、《电业安全工作规程》的一般讲解。3.3.7.3车间安全教育由车间负责教育，经考试合格后方可分派到班组。车间安全教育内容：⑴简介本车间的生产特点及所辖范围的状况；⑵本车间生产过程中的不安全原因及安全注意事项；⑶历年来本车间发生的事故状况和防止措施；环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共6页⑷发生紧急状况时的应急措施和紧急救护法等；⑸结合本车间工作的《化工部“四十一条”禁令》、《电业安全工作规程》的学习。3.3.7.4班组安全教育由班长及班组安全员负责教育，经考试合格后方可工作。班组安全教育内容：⑴简介本班组的工作范围及班组状况；⑵本班组的安全生产责任和岗位安全责任；⑶本班组、岗位的安全生产的微弱环节，经典事故的分析；⑷发生紧急状况时的急救措施等；⑸结合本班组、本岗位进行《化工部“四十一条”禁令》、《电业安全工作规程》有关条文的学习。3.3.7.5发现新进人员未经三级安全教育而工作的，综合办有权停止其工作，在三级安全教育合格后方可容许其工作。3.3.8变换工种的安全教育本厂内部的岗位调动，由调入车间领导和安全员结合本车间状况进行安全教育并经考试合格后分派到班组，由调入班长和班组安全员进行安全教育。教育内容：结合调入车间、班组的重要任务及安全生产上的危害，提出安全注意事项和本岗位的《电业安全工作规程》条文的学习，进行适应新岗位、新操作措施的安全技术教育并经考试合格后方可在新岗位工作。3.3.9复工安全教育请假或离厂三个月的职工，回岗位工作前由车间负责进行复工安全教育。离开运行岗位三个月及以上的值班人员，必须经《安全作业规程》考试合格并通过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习后方可再上岗工作。3.3.10外来培训人员的安全教育由现管科和车间负责安全教育，安全教育内容有进入生产岗位的须知、本厂安全文明生产的有关规定和规章制度、安全注意事项。3.3.11对违章者的安全教育3.3.11.1车间、班组有对违章者教育的责任。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A0生效日期7月18日页码第4页总页码共6页3.3.11.2严重违章和因违章导致事故者(包括恶性未遂等)由所在车间及现管科按照“四不放过”的原则，根据情节进行安全教育。3.3.11.3教育内容：国家安全工作的有关规定、安全作业规程、本厂规章制度、安全技术业务的培训。3.3.12特种作业人员的安全教育凡国家规定的特种作业人员应经专业安全技术培训，获得特种作业人员操作证方可从事特种作业的工作。特殊工种的培训由综合办负责组织实行。3.3.13外包工程单位来本厂施工的安全教育外包单位来本厂施工的安全教育，由外包单位的工程负责人组织，本厂现管科或负责该项目的部门或车间进行安全教育。以使他们理解和承认本厂的环境和职业健康安全方针及其环境和职业健康安全的规定。3.3.14外出人员的安全教育本厂人员去外单位施工前，由负责施工的部门负责人组织安全教育。3.3.15大、小修人员的安全教育大、小修前，由各车间组织参与检修人员结合检修项目进行有针对性的安全教育。3.3.16员工的平常安全教育3.3.16.1安全日活动：班组每周（运行班组每个轮值）进行一次安全日活动，活动内容应联络实际，有针对对性的学习安全文献、安全工作规程、事故通报，并总结本班组的安全工作状况。车间领导应定期参与活动并检查和指导本车间各班组的安全活动日，提高活动效果。3.3.16.3运用其他宣传媒体等多种形式广泛开展安全教育；结合生产中发生的不安全状况召开分析会、现场会进行安全教育。3.3.17各级管理层的安全教育3.3.17.1厂领导由企业及厂安全员负责安全教育。3.3.17.2新上任的副科以上干部由现管科负责安全教育。3.3.17.3各级专业人员和科室人员由所在部门、车间领导或安全员进行教育。3.4培训方式：采用外培与内培相结合的措施。3.4.1外培：⑴参与上级部门（企业以外）举行的多种专业培训班、研讨班；⑵参与上级主管部门组织的特殊工种人员的资格培训班。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A0生效日期7月18日页码第5页总页码共6页3.4.2内培：⑴外请教师来厂讲课；⑵在工厂内部聘任兼职教师讲课；⑶通过厂内部宣传栏、会议、发文、广播等形式进行培训；⑷岗位练兵、技术比武；⑸工厂以外企业内部的培训。3.5培训的实行和记录3.5.1综合办负责培训人员的组织，各部门按计划实行有关培训。3.5.2运行、供应车间根据生产实际进行每季一次岗位练兵，工厂每年开展各工种的技术比武。3.5.3外派培训在接到上级主管部门告知后填写《员工外出培训审批表》，报企业主管部门确认同意后方可培训；培训结束后须向企业主管部门上交员工外出培训汇报书，综合办备份留档。3.5.4有关人员在培训期间认真听课、做好笔记、不迟到早退、缺席、努力到达培训规定。3.5.5各部门应及时建立培训记录，保留培训记录原件，年度交综合办存档。3.6考核3.6.1现管科负责每年对员工的安全、环境保护意识和能力进行考核，对于考核不合格者，进行培训再教育，并列入经济责任制考核。3.6.2综合办、现管科不定期采用口试的措施，对员工进行安全、环境保护意识和工作能力进行抽查。3.6.3综合办作好每年的培训总结。4有关文献《安全管理制度》《环境保护管理制度》环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP04-标题培训、意识与能力控制程序版本A0生效日期7月18日页码第6页总页码共6页5有关记录员工培训档案员工外出培训审批表培训需求表内培登记台帐外培登记台帐员工外出培训汇报书技术（特殊）工人登记台帐新工人入厂教育培训台帐三级教育卡年度职教计划班组台帐员工安全活动台帐本章编制人校对人审核人同意人王莉芳邹小娟乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-标题协商与信息交流控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共3页1目的和范围建立并保持程序，及时、精确地搜集、传递及反馈有关信息，保证信息交流的有效性。本程序合用于工厂内部信息的传递、处理和管理，以及与外部各有关方的信息交流。2职责2.1现管科负责信息与交流，负责与上级职能部门、行业主管部门、法律法规及内外部环境和职业安全健康信息的搜集、传递、处理和答复，形成记录。2.2综合办作为工厂信息中心，负责工厂内审及管理评审信息及异常信息的传递与处理。2.3各部门负责对应业务范围内的横向信息交流。3工作程序3.1信息的分类3.1.1内部信息内部信息指正常信息、（潜在）不符合信息、紧急信息以及其他内部信息。a)正常信息，如体系方针、目的、指标、管理方案、监测记录、内部审核与管理评审汇报、有关法律、法规和其他规定的传递以及体系正常运行时的其他记录等；b)(潜在)不符合信息，如体系内部审核的不合格汇报，纠正和防止措施处理单、重要环境和职业安全健康风险信息等；c)紧急信息，如在突发事件及自然灾害等状况下的信息与记录；d)其他内部信息，如员工的提议，投诉等。3.1.2外部信息外部信息是各类有关方（有关方是指政府机构、社会团体、顾客、供应商、协议承包方及在工厂内从事各项活动的单位和个人等）传递的信息，重要包括：a)各上级主管部门、监测、征询和认证机构等监测或检查的成果及反馈的信息；b)政策法规原则类信息，如环境法律法规、条例、产品原则等；c)有关方反馈的信息：小区的埋怨、客户的意见、供方承包方的信息等；d)其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关原则和体系管理等方面的信息。信息可采用书面资料、记录、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等多种方式与媒介予以传递。3.2信息的搜集与交流3.2.1内部信息的搜集与交流3.2.1.1正常信息的处理：现管科搜集的信息由现管科处理；各部门直接从有关方搜集的信息反馈到现管科；综合办按照规定传递体系方针、目的和指标、管理方案、内部审核和管理评审成果、更新的法律法规等信息。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-标题协商与信息交流控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共3页3.2.1.2各部门在体系实行过程中对于异常信息需协调时，填写《信息传递反馈卡B级》。非重要信息可口头或电话交流。3.2.1.3工厂每月召开安全例会，总结并传达有关的安全信息；每月至少组织一次全厂环境安全检查，对查出的问题下发整改单，并登记《安全检查台帐》；每年不定期组织环境安全活动，如有关知识竞赛、消防演习等，并填写《员工安全活动台帐》。3.2.1.4工厂每月定期召开生产调度会议，通报各类生产、管理状况，及时协调处理问题，布置工作任务。必要时召开专题会议，处理紧急、特殊问题。3.2.1.5各职能部门每六个月将体系实行状况汇总至综合办，包括各项目的指标、管理方案、运行控制等实行状况，详见《绩效的监测与测量控制程序》。3.2.1.6（潜在）不符合信息的处理详见《事故、不符合、纠正和防止措施程序》。职能部门对有关岗位汇报的（潜在）不符合进行深入调查核算，组织分析原因，提出纠正和防止措施，及时消除隐患。3.2.1.7紧急信息由发现部门迅速传递给现管科组织处理。必要时可直接拨打紧急求救电话，如119、120及110等。3.2.1.8紧急环境、安全信息由发现部门按《应急准备和响应控制程序》执行。3.2.1.9工厂员工参与信息交流工厂员工对环境、职业安全健康意见和提议可通过中层干部搜集带入例会讨论，工会采用合理化提议的形式，鼓励全员参与环境、安全管理，有效的提议工厂予以奖励。工厂员工通过职代会或两名员工代表参与OSHMS事务：a)参与管理体系文献的会签和管理评审；b)参与商讨厂内职业健康安全的任何变化,如参与影响工作场所危害辨识和风险评价及风险控制计划的过程及成果的监督,参与监督目的指标、管理方案及程序实行完毕带来的员工OSHMS条件的改善,伤亡事故调查组要有员工代表参与等；c)向管理层反应OSHMS的意见、提议和埋怨。如综合办和员工代表征求职工对劳动防护用品的意见，通过调查形成决定，及时反馈给采购人员作为采购根据。3.2.1.10工厂向员工通报工厂指定的管理者代表和员工代表。3.2.1.11其他内部信息的处理，详见《信息管理制度》。3.2.2外部信息的搜集与处理3.2.2.1现管科负责对上级主管部门、监测、征询和认证机构等的信息的搜集与反馈，并由现管科将信息传递到工厂有关部门。当监测或检查成果出既有不符合状况时，按照《事故、不符合、纠正和防止措施程序》的规定进行处理。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP05-标题协商与信息交流控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共3页3.2.2.2政策法规、原则类的资料信息由现管科及各有关部门负责搜集、更新、整顿，交综合办下发至有关部门，详见《法律与其他规定获取和更新程序》。3.2.2.3综合办、现管科、生技科、质检科负责与各自职责范围内的有关方进行信息沟通，对其环境、职业健康安全施加影响，详见《对有关方施加影响控制程序》；对来自有关方投诉现管科应予以记录，并对搜集到的内外部信息应及时传递，并应在一周内予以处理或答复。一周内无法处理的，应安排实行计划，及时答复对方，并将最终处理状况反馈投诉部门；上述有关方反馈的信息，可由对应部门以《信息传递反馈卡（B级）》的形式传递给综合办处理。3.2.2.4各部门直接从外部获取的其他类信息，及时传递到综合办。由综合办负责分类、整顿，根据需要传递到有关部门。3.3综合办负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，使体系能得到持续改善。3.4对体系运行过程中各类记录的控制详见《记录控制程序》。3.5各部门建立信息台帐，对接受、传递的信息予以记录。4有关文献《事故、不符合、纠正和防止措施程序》《记录控制程序》《应急准备与响应控制程序》《法律与其他规定获取和更新程序》《对有关方施加影响控制程序》《信息管理制度》《绩效的监测和测量控制程序》5有关记录信息传递反馈卡（B级）信息传递反馈台帐车间（班组）安全检查台帐员工安全活动台帐安全检查台帐本章编制人校对人审核人同意人王莉芳邹小娟乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-标题文献控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共3页1目的和范围保证对所有与环境和职业健康安全管理体系有关的文献（包括合适范围的外来文献）实行有效控制，以保证各部门都能使用对应文献的有效版本。本程序合用于与工厂环境和职业健康安全体系有关的文献控制。2职责2.1综合办负责环境和职业健康安全体系文献的归口管理，负责文献的归档、分发、保管、借阅和控制。2.2各部门负责管理本部门专用文献和体系运行记录。2.3管理者代表负责组织环境和职业健康安全体系文献的审核。2.4各部门配合运行。3工作程序3.1文献的分类、标识与编号3.1.1文献的分类环境和职业健康安全体系文献包括：《环境和职业健康安全体系管理手册》、《环境和职业健康安全体系程序文献》、环境和职业健康安全体系管理、记录等四个层次，环境和职业健康安全体系包括：作业指导书、法律性文献等。注：文献和资料可以呈任何媒体形式3.1.2文献的标识a)受控文献在文献封面上加盖蓝色“受控”印章。b)按协议规定（或特殊状况下）向外部（不包括审核机构）提供的受控文献和资料加盖蓝色“非受控”印章。c)受控文献在如下状况可以不盖“受控”印章。存档的受控文献；与环境和职业健康安全体系有关的行政性文献等（如红头文献，执行时效期短，不需跟踪更改收回的告知和计划）。3.1.3文献的编号程序文献编号为Q/XHG.JRD-E/O-SPXX（序号）-年份；手册文献编号为Q/XHG.JRD-E/O-SM-年份，其他文献编号执行《文献编号规定》。3.2文献的编制（修订）3.2.1环境和职业健康安全体系工作组组织编制或修订质量手册和程序文献。3.2.2各部门负责编制或修订本部门有关的文献。3.2.3文献在编写过程中，编写部门应征求有关部门的意见，使文献实行后具有可行性。3.3文献的审核、同意与公布3.3.1环境和职业健康安全管理体系手册和程序由管理者代表审核，厂长同意后公布。3.3.2操作规程和技术文献由职能部门负责人审核，工厂分管领导审定，厂长同意后公布。3.3.3管理制度由专业人员编制，部门负责人审核，工厂分管领导审定，厂长同意后公布。3.4文献和资料的发放与使用3.4.1文献的发放a）综合办设文献管理员，负责受控文献的发放，建立“环境和职业健康安全体系文献清单”。b）由编写部门文献管理员填写“文献发放审批单”，经本部门负责人审核，综合办负责人同意后综合办环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-标题文献控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共3页负责人同意后综合办文献件管理员登记“文献领用（回收）登记表”进行分发。c）部门兼职文献管理员对领用至本部门的受控文献建立“部门领用文献归属清单”，后分发至有关人员。d)企业受控文献发放至工厂由综合办文献资料管理员登记分发，手续同a)至c)；工厂受控文献送企业由总经理办公室统一分发。e)向外部提供的受控文献和资料，需填写“文献发放审批单”，经综合办负责人同意，综合办文献管理员登记。f）外来文献经综合办审批确认、标识后分发。3.4.2文献的借阅a)部门内部及部门间的文献借阅由部门文献管理员登记“文献借阅登记册”。b)归档文献的借阅执行《档案管理制度》。c)文献借阅者应保持文献的完整和清洁，不得注任何标识。3.5文献的更改、换版与作废和评审3.5.1文献和资料的更改a)在使用中被确定为不适应环境和职业健康安全管理体系运行的文献和资料，可以由原编制部门填写“文献更改审批单”，阐明更改原因，附更改内容，交原审核、同意部门审批后，由综合办实行更改。b)更改可以采用粘贴或换页的形式，由综合办文献管理员建立“文献更改一览表”，并在该文献附页“文献更改状况表”表明更改内容。c)更改后文献采用原分发号，按原发放部门发放，并由综合办文献管理员收回作废页。d)由于体制和人员的变更需要更换审核部门和同意人时，综合办应提供该文献和资料的原审批背景材料。3.5.2文献和资料的换版与作废3.5.2.1文献在下列状况下可予以换版：a)文献作大幅度修改；b)原则每三—五年更改换版；c)文献修改次数较多。3.5.2.2换版文献按3.3程序进行审核、同意、发放；旧版文献作废，由综合办按原发放部门收回作废。3.5.2.3作废文献因特殊用途（如留作参照，存档文献等）需保留的，由需保留单位填写“文献留用申请单”（存档文献可以不必填写），经综合办负责人同意后，盖“作废保留”章予以留用，其他作废文献由综合办文献管理员填写“文献销毁审批单”，经厂长同意后予以销毁。3.5.3文献的评审：综合办每年发放“文献评审表”，由起草部门对文献的有效性进行评审，部门负责人签字确认，评审需修订的，按3.5.1程序进行。3.6文献的平常管理3.6.1文献丢失部门重新领用文献应填写“文献申请单”，不得自行复印文献。综合办核算后重新发放，并采用新分发号，原分发号作废。3.6.2文献因破损严重影响使用时，可将原文献上交综合办后换领新文献，原文献由综合办文献管理员负责销毁。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP06-标题文献控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共3页3.6.3文献的归档执行《档案管理制度》。3.7外来文献的管理各部门所接受的外来文献（如技术原则、顾客提供的图样等），应及时到综合办办理确认受控手续，登记后领用发放。4有关文献《文献编号规定》《档案管理制度》5有关记录文稿审批会签单环境和职业健康安全体系文献清单文献发放审批单文献领用（回收）登记表部门领用文献归属清单文献借阅登记册文献更改审批单文献更改一览表文献更改状况表文献留用申请单文献销毁审批单文献申领单外来文献使用确认单文献评审表本章编制人校对人审核人同意人王莉芳邹小娟乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-标题废水、废气、固废、噪声污染控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共3页1目的和范围加强三废和噪声的控制和管理，明确“三废”搜集、处置措施，尽量减少“三废”的排放量，控制“三废”及噪声的污染，到达节省资源和控制环境污染的目的。本程序合用于工厂在活动、产品和服务过程中产生的各类“三废”和噪声的管理和控制。2职责2.1现管科、生产技术科分别为热电与化机专业的“三废”和噪声控制管理的归口管理部门，负责对“三废”排放和噪声控制的监督检查工作，进行技术改造减少“三废”和噪声的排放。2.2各车间负责对本车间的“三废”管理控制。负责噪声源的的环境原因识别及采用对应措施减少噪声污染。负责车间范围内环境保护设施的维护保养。2.3综合办负责生活类固废的管理及清运。2.4现管科负责金属类固废的联络及销售工作2.5技改正程中产生的固废由现管科负责分类，根据分类进行处理。2.6锅炉燃烧产生的煤渣由现管科负责销售。2.7厂化验室负责废水的监测，仪表工作人员负责测量设备的维修。3工作程序3.1废气管理3.1.1控制规定：保证废气排放到达国家和地方废气排放原则规定。3.1.2废气的排放形式分为：有组织和无组织。有组织排放废气有：通过排气管排放的工艺废气等,无组织排放工艺废气有:无组织散发的工艺废气、泄漏废气、粉尘等3.1.3有组织排放废气的管理锅炉燃烧产生的烟气经水膜除尘脱硫后，由高烟囱排放，在线监测系统监测烟气排放的SO2及粉尘。盐酸贮槽挥发气体通过酸雾吸取器喷水进行吸取，吸取后的水排入中和水池。酸计量箱、氨箱挥发气通过放空管高空排放。试验室产生的废气通过通风柜吸走排向高空。3.1.4无组织排放废气的管理各车间部门加强管理，尽量减少无组织废气排放，并逐渐把无组织排放改为有组织排放。各车间加强工艺设备控制，减少废气的泄漏、输煤过程中产生的粉尘、烟囱冒黑烟等。职能部门积极推广新技术、新工艺减少废气的排放。根据国家有关规定逐渐淘汰1211灭火器。新上项目也许带来的废气，按建设项目“三同步”规定进行环境评价，建成后进行环境监测及验收。喷漆作业时产生的废气采用加强作业现场通风和作业人员配戴防毒面具措施。3.1.5各车间按工厂《管理创新、小改小革、节能降耗评审细则》，应积极改善工艺加强管理，减少工业废气排放量。3.1.6职能部门按《环境保护管理制度》和《专业管理考核细则》加强对废气排放的监督和考核。3.2废水管理3.2.1控制规定工厂废水污染物排放应符合国家和地方环境保护部门规定的废水排放原则规定；达标排放的基础上，应尽量循环使用，减少废水的排放量和排放浓度；环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-标题废水、废气、固废、噪声污染控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共3页3.2.2工厂实行清污分流，即清水与废水的分流，清水是指雨水、冷却水等,废水是指生产工艺废水、产品洗涤水、设备洗涤水、生活废水。需排放的清水直接排入下水道。供应车间污水送中和池处理，运行车间污水送沉灰池进行处理，处理合格后达标后排放。3.2.3各车间对生产过程中冷却水、废水应逐渐提高循环运用率，减少排污、溢流等。3.2.4锅炉水膜除尘器除尘水、锅炉冲灰水、锅炉排污水送入沉灰池进行一级沉降、二级沉降、中和等处理后达标排放。3.2.5阴阳床再生废水、反洗水、正洗水、酸雾吸取器吸取水、冲洗水等污水汇入中和水池进行中和后排放。3.2.6其他用废水的控制a)各车间应加强工艺设备管理，减少泄漏、减少异常状况的冲洗水，化学品泄漏发生紧急时按《危险化学品安全操作规程》。b)不容许随意在厂内冲洗车辆和其他容器；不得随意将污染物倒入下水道。c)化验室废液搜集在废液桶中，统一排放入中和水池。3.2.7按《环境保护管理制度》化水站负责沉灰池出口污水检测、中和水池的中和，厂化验室定期对污水总排口进行监测，保证达标排放，发现异常时，应即时告知主管部门，采用有效措施。3.3固废的管理3.3.1各车间、部门应充足以节省为原则，尽量减少固体废弃物的产生3.3.2本厂固体废弃物包括工业固废、生活垃圾、办公固废；工业固废重要有：煤渣、煤灰、废角料、废石灰包装袋、废除渣剂包装盒、废机油、废石棉、废零配件、废油漆桶、废日光灯管、废灯泡、废玻璃、废木料等。生活垃圾：剩饭、剩菜、果壳纸、一次性泡沫饭盒等。办公固废：废报纸、废纸张、废纸杯、废文献、废纸箱、废电池、废墨盒等。3.3.3工业固废的处置工业固废由各部门进行搜集，统一堆放。煤渣及沉灰池清理出煤灰堆放在渣场，由现管科联络进行发售。金属类固废（零配件等）及可回收运用废塑料堆放在废铁堆里由现管科联络发售。废机油、废木料堆放在柴火堆作为锅炉点火用燃料。废石灰包装袋、废包装盒由厂家回收。洗片液、皂化液搜集后堆放在指定位置。3.3.4生活垃圾的处置：剩饭、剩菜由食堂设置桶进行搜集回收，岗位上剩菜饭果壳纸搜集在垃圾桶由环卫所负责清理运走处理。3.3.5办公固废的处置：废报纸、废纸张、废纸箱等纸类垃圾由各办公室进行搜集后发售给废品回收站。3.3.6危险固废的处置：废油漆桶、废日光灯管、废电池、废墨盒、废硒鼓等统一搜集寄存，待搜集到一定数量后由有资质的承包商进行处理。3.4噪声控制3.4.1噪声源的分类：按产生的噪声源可分为如下几类：a）机械噪声指物体在撞击、磨擦作用下发生振动而产生的噪声。如振动筛振动、破碎机破碎煤等产生的噪声；环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP07-标题废水、废气、固废、噪声污染控制程序版本A0生效日期7月18日页码第3页总页码共3页b)空气动力性噪声因空气发生压力突变，气体通过排气口时激发声波而产生噪声。如安全阀动作排汽、紧急放空阀排汽、鼓引风机产生噪声等。c)电磁性噪声是指由于电机等交变力互相作用而产生的噪声，如发电机、电动机等噪声。3.4.2噪声源的控制a)对于新建改建项目也许带来的噪声污染，按照《对有关方环境施加影响控制程序》进行控制。b)各车间认真做好设备维护保养，及时加润滑油，防止断油、漏油，减少设备磨擦，减少噪声。c)严格按操作规程规定进行操作，防止出现锅炉、及蒸汽管路超压安全阀起跳排汽，安全阀超压动作按《专业管理考核细则》进行考核。d)紧急放阀及过热器安全阀排汽管安装消音器减少噪声。e）锅炉热控室安装隔音玻璃，减少操作室噪声。f）制造车间组对作业产生噪声，应采用低噪声的操作方式进行作业，必要时对作业人员应用耳塞进行保护。3.4.3各车间及现管科在选用设备时，应尽量考虑使用低噪声的设备。3.4.4现管科加强噪声的监控，定期（每年一次）委托监测。4奖惩措施按《环境保护管理制度》、《专业管理考核细则》、《环境保护责任目的书》、《设备管理制度汇编》对三废及噪声的管理及环境保护设备完好状况等，按制度进行考核及奖励。5有关文献《环境保护管理制度》《专业管理考核细则》《环境保护责任目的书》《设备管理制度汇编》《对有关方施加影响控制程序》《管理创新、小改小革、节能降耗成果评审细则》6有关记录环境保护检查记录本环境保护监测汇报单企业管理检查考核表小改小革管理创新申报表固体废物处理登记表润滑油使用台帐QB/XHG0303-039-本章编制人校对人审核人同意人刘红春蒋前进乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP08-标题能源合理运用控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共2页1目的和范围本程序规定了能源管理职责、管理规定和奖励措施等内容。本程序合用于工厂能源的管理。2职责2.1现管科为能源的归口管理部门，负责煤的采购计划申报、组织验收、发放以及能源合理运用的平衡和监督考核工作。2.2工厂经济责任制考核小组下达每月能源产量、消耗指标，并对完毕状况进行奖惩。2.3综合办负责工厂能源产量、消耗的记录工作，并反馈各部门。2.4各车间（部门）负责本车间（部门）能源的使用和管理。2.5供应车间负责执行工厂能源计量的配置、维护、检定、校准或比对、送检工作。3工作程序3.1能源重要指生产所用的煤、水、电、汽等。3.2煤的采购、验收、储存、领用3.2.1现管科根据生产、库存状况编制采购计划和补充采购计划。3.2.2采购计划经分管厂长同意，报对应采购部门统一采购。3.2.3煤入库前，由现管科根据企业《煤》原则组织验收，合格后准许入库。不合格的经工厂评审后，确定与否入库。3.2.4供应车间负责煤的储存、计量工作。3.2.5运行车间根据生产需要，填报《领料单》领用煤。3.3能源的合理控制3.3.1经济责任制考核小组每年根据企业下达的各类产量、消耗指标，结合工厂实际生产状况确定工厂各类产量、消耗指标，由综合办进行分解贯彻。3.3.2综合办对工厂的煤水电汽产量、消耗进行记录，报送有关部门。3.3.2.1根据日报表状况，现管科对工厂煤水电使用进行平衡和监督。3.3.2.2根据报表状况，车间（部门）对能源消耗异常状况进行原因分析，并采用纠正防止措施。3.3.2.3考核小组根据各类产量、消耗指标完毕状况每月对各车间部门实行奖惩。3.3.3各车间（部门）严格执行《能源管理实行细则》，合理运用能源，做好节能降耗工作：3.3.3.1现管科实行经济调度，以最合理的运行方式获得最佳效益。3.3.3.2运行车间对反应机组经济特性的参数、指标进行监督、检查、调整、分析。3.3.3.3供应车间及时对入炉煤、煤渣进行工业分析，并提供应运行班组及时调整工况。3.3.4车间开展小指标竞赛，并建立内部考核制度对各班组的能源产量、消耗进行考核。3.3.5各车间对现场设备进行巡回检查、维护，做到责任到人，减少跑冒滴漏。环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP08-标题能源合理运用控制程序版本A0页码第2页总页码共2页3.3.6现管科对车间部门、能源运用状况、设备维护状况进行平常监督、检查，对违反制度状况进行考核。3.3.7供应车间负责执行工厂能源计量的配置、维护、检定、校准、比对、送验工作，保证能源计量精确。3.3.8采用新技术和新工艺积极推进技术革新，到达降耗目的：3.3.8.1新建、改建、扩建工程和技术改造项目，必须采用合理先进的工艺和设备，严禁使用国家规定淘汰的高能耗设备。3.3.8.2车间部门根据本部门资源、能源消耗的微弱环节，每年制定节能降耗攻关目的，上报现管科。3.3.8.3现管科根据车间部门上报项目，并结合工厂生产状况制定工厂节能降耗攻关指标，内容包括：降耗指标、实行措施、负责人、完毕日期等。攻关指标贯彻到有关车间，现管科对实行状况进行监督、指导、考核。3.4奖励措施3.4.1对在能源消耗攻关中获得成效的攻关小组，企业、工厂、车间予以奖励。3.4.2工厂下达的节能降耗目的，各车间在规定期间内完毕攻关目的的，按规定予以奖励兑现。3.4.3开展各类评比活动，对在节能降耗工作中获得成效的人员和班组，可评为优胜班组和先进工作者或推荐评比企业劳动模范，并在企业《新安化工报》和工厂宣传栏中进行宣传表扬。4有关文献《能源管理实行细则》《煤的计划、采购、检查、保管制度》《煤》《经济责任制考核措施》《设备管理制度汇编》《管理创新、小改小革、节能降耗评审细则》《专业管理考核细则》5有关记录工厂月度计划表生产日报表生产月报表本章编制人校对人审核人同意人吕钧蒋前进乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP09-标题危险化学品环境安全控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共2页1目的和范围加强工厂的危险化学品的全过程管理，防止危险化学品导致事故，污染环境卫生。合用于工厂危险化学品的管理控制。2职责2.1现管科为危险化学品控制的归口管理部门,负责工厂危险化学品的监督检查工作。2.2供应车间为危险化学品控制的有关部门,负责本部门危险化学品的使用和管理工作。3工作程序3.1危险化学品界定3.1.1压缩气体和液化气体类：液氨、液氯、乙炔、氧气；3.1.2易燃液体：汽轮机油、松香水、油漆；3.1.3腐蚀品类：盐酸液碱3.2危险化学品使用状况登记表及有毒有害化学品安全参数登记表(MSDS)的建立。现管科负责编制化学品使用状况登记表，并据此建立有毒有害化学品安全参数登记表(MSDS)，根据工厂生产特点,发生变化时及时修订化学品使用状况登记表，对有关操作人员、保管员进行对应的培训,理解并掌握各化学品危险的特性。3.3危险化学品的申购及运送贮存3.3.1使用部门根据实际需要申报危险化学品的采购计划，报现管科或生产技术科审核，经厂部同意后交采购中心进行采购.3.3.2使用部门需采购剧毒物品时必须到现管科进行立案。3.3.3危险化学品的运送由采购中心按危险化学品规定进行，储存由供应车间负责。3.4危险化学品的领用3.4.1使用部门领用危险化学品时应到车间开具请领单，经现管科或责任部门审核后，方可领用。3.4.2剧毒或爆炸性物品必须经分管厂长同意后方可领用.3.4.3危险化学品领用应尽量根据生产需要用多少领多少，尽量不要多领。3.4.4使用部门在使用危险化学品时，应按《危险化学品安全操作规程》进行使用，剩余数量应妥善保管，易燃易爆化学品及压缩气体和液化气体类化学品寄存点应远离火源、热源，周围应装有灭火装置。腐蚀品类危险化学品寄存点应寄存在固定好的防倾倒的密封的容器内，周围设置可立即进行冲洗的水源。严禁各类危险化学品混放在一起。3.5危险化学品的寄存3.5.1危险化学品的寄存应寄存在固定寄存点并进行标识，标识按《标识管理规定》进行。常常移动的危险化学品如氧气、乙炔寄存时应进行固定防倾倒，移动时应小心轻放，并保持一定的安全间距。a)每种化学品应标明对应名称或采用对应的色标进行标识。部分危险化学品危害大的需设置《毒物周知卡》，标明危险化学品的危险性、防火措施、急救措施等。b)寄存地应张贴禁烟、严禁明火、防腐蚀等安全标识。3.5.2危险化学品寄存地应符合危险化学品的寄存规定，应通风、阴凉、干燥，防止太阳直射，远离火种、热源，并根据危险化学品的性质对的放置。3.5.3危险化学品寄存点应有防火、防爆、防漏、防挥发等措施。3.5.4危险化学品寄存点应设置多种应急用的设备物品，如防毒面具、中和或吸取用的水池、中和清环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP09-标题危险化学品环境安全控制程序版本A0生效日期7月18日页码第2页总页码共2页洗用的溶液、消防器材、及处理用的工具等。3.6危险化学品的检查3.6.1危险化学品使用及寄存过程中应进行安全检查巡检内容为：a)标志与否齐全清晰；b)外部有无腐蚀生锈，安所有件与否可靠，有无泄漏；c)消防器材与否完好充足；d)寄存环境与否合适；e)空气中化学异味与否明显，有无异常状况。3.6.2发现异常状况应作好记录并迅速向主管部门汇报，及时作出安全处理，并将处理成果汇报分管厂长或管理者代表。3.7危险化学品的废弃3.7.1废弃的危险化学品应暂寄存在特定场所，由车间及职能部门共同制定对应的方案进行处理。3.7.2使用部门应加强设备保养、加强工艺管理和巡回检查工作，防止泄漏。若发生泄漏，应尽量予以回收。3.7.3对使用过的废汽轮机油、柴油等集中进行回收后，用于锅炉点火。3.8危险化学品在使用及寄存及废弃过程中发生紧急状况时，应按（MSDS）的规定及《应急预案》的规定进行处理。4有关文献《危险化学品安全管理制度》《危险化学品操作规程》《安全消防责任目的书》《环境保护责任目的书》《应急预案》《环境保护管理制度》《气瓶安全管理制度》《专业管理考核细则》5有关记录有毒有害化学品安全参数登记表（MSDS）毒物周知卡化学品使用状况登记表安全检查台帐本章编制人校对人审核人同意人刘红春蒋前进乐绍明俞跃宏环境和职业健康安全管理体系程序Q/XHG.JRD-E/O-SP10-标题压力容器与压力管道控制程序版本A0生效日期7月18日页码第1页总页码共3页1目的和范围为贯彻贯彻工厂职业健康安全方针和目的，对压力容器（管道）进行有效的管理，保证生产过程中的人身健康和安全、设备安全和保护环境，特制定本程序。本程序合用于本厂的压力容器（管道）的管理。2职责2.1现管科为压力容器（管道）控制的归口管理部门，负责压力容器（管道）的管理及监察管理。2.2各有关车间负责压力容器（管道）的使用和平常管理。2.3项目组负责新建、改建、扩建工程的压力容器（管道）在投入使用前的使用登记及管理。3工作程序3.1定义3.1.1压力容器是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力不小于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积不小于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于原则沸点的液体的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力不小于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积不小于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和原则沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等。3.1.2压力管道是指运用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作压力不小于或者等于0.1Mpa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于原则沸点的介质，且公称直径不小于25mm的管道。3.2压力容器（管道）的使用登记3.2.1现管科对工厂所管辖范围内的属于监察范围的压力容器（管道），按照《特种设备最新法规汇编》的规定办理使用登记和注册。3.2.2在建、改建、扩建工程的压力容器（管道）在投入使用前由项目组向安全监察机构申请使用登记。3.2.3在用压力容器（管道）在规定期限内由职能部门定期向安全监察机构申请复检。3.3压力容器（管道）的使用和管理3.3.1根据压力容器（管道）的生产工艺和技术性能制定对应的安全管理制度。3.3.2压力容器（管道）的操作人员必须通过安全监察机构进行安全技术和岗位操作学习培训，经考核合格后才能持证上岗。3.3.3压力容器（管道）操作人员必须熟悉本岗位压力容器（管道）的技术特性、系统构造、工艺流程、工艺指标、也许发生的事故和应采用的措施，严格做到“四懂三会”。3.3.4压力容器（管道）的操作人员必须严格按照操作规程进行操作，严禁超压、超温运行。3.3.5压力容器（管道）的操作人员必须认真做好压力容器（管道）的平常维护保养工作。3.3.6当操作中碰到下列状况时，应立即采用措施并及时汇报有关部门和管理人员。3.3.6.1介质压力、温度超过容许的范围且采用措施后仍无效。3.3.6.2容器、管道及其构成件发生裂纹、鼓瘪变形、泄漏。3.3.6.