2018年度原泰安市

1-—PAGE17—2018年度原泰安市无线电管理办公室单位决算目录第一部分单位概况一、单位职责二、机构设置第二部分2018年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2018年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、单位职责泰安市无线电管理办公室主要职能：履行《中华人民共和国无线电管理条例》和《山东省无线电管理条例》规定的无线电行政管理职能，承办全市除军队系统外的无线电管理工作。其主要职责：贯彻执行国家、省无线电管理的方针、政策和法规，研究制定我市无线电管理的规定、办法并组织实施；（二）根据管理权限审查无线电台（站）的建设部局和台址，指配无线电台（站）的频率和呼号，核发电台执照；（三）协调处理本市区域内无线电管理方面的事宜；（四）负责本市区域内无线电管理监测工作；（五）负责全市无线电管理工作人员的教育培训工作；（六）承办市政府和省无线电管理办公室及经信委交办的其他事项。二、机构设置从决算单位构成看，泰安市无线电管理办公室单位决算包括：泰安市无线电管理办公室本级决算。纳入泰安市无线电管理办公室2018年度单位决算编制范围的预算单位1个，包括：1、泰安市无线电管理办公室本级第二部分2018年度单位决算表收入支出决算总表公开01表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数栏次1栏次2一、财政拨款收入1472.07一、社会保障和就业支出30 19.8二、上级补助收入20.00二、医疗卫生与计划生育支出3113.1三、事业收入30.00三、资源勘探信息等支出32460.2四、经营收入40.0033五、附属单位上缴收入50.0034六、其他收入60.0035736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25472.07本年支出合计54493.1用事业基金弥补收支差额260结余分配55年初结转和结余27177.42年末结转和结余56156.382857总计29649.49总计58649.49注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。收入决算表公开02表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计472.07472.070.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出19.8019.800.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休19.3019.300.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.3019.300.000.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.500.500.000.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.500.500.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出13.1013.100.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗13.1013.100.000.000.000.000.002101101行政单位医疗13.1013.100.000.000.000.000.00215资源勘探信息等支出439.17439.170.000.000.000.000.0021505工业和信息产业监管439.17439.170.000.000.000.000.002150501行政运行197.97197.970.000.000.000.000.002150508无线电监管241.20241.200.000.000.000.000.00注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计493.10232.08261.020.000.000.00208社会保障和就业支出19.8019.800.000.000.000.0020805行政事业单位离退休19.3019.300.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.3019.300.000.000.000.0020899其他社会保障和就业支出0.500.500.000.000.000.002089901其他社会保障和就业支出0.500.500.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出13.1013.100.000.000.000.0021011行政事业单位医疗13.1013.100.000.000.000.002101101行政单位医疗13.1013.100.000.000.000.00215资源勘探信息等支出460.20199.18261.020.000.000.0021505工业和信息产业监管460.20199.18261.020.000.000.002150501行政运行199.18199.180.000.000.000.002150508无线电监管261.020.00261.020.000.000.00注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1472.07一、社会保障和就业支出1419.8019.800.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、医疗卫生与计划生育支出1513.1013.100.003三、资源勘探信息等支出16460.20460.200.004本年支出合计17493.10493.100.005年末财政拨款结转和结余18156.38156.380.006197208总计21649.49649.490.00本年收入合计9472.07年初财政拨款结转和结余10177.42一般公共预算财政拨款11177.42政府性基金预算财政拨款120.00总计13649.49注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计493.10232.08261.02208社会保障和就业支出19.8019.800.0020805行政事业单位离退休19.3019.300.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.3019.300.0020899其他社会保障和就业支出0.500.500.002089901其他社会保障和就业支出0.500.500.00210医疗卫生与计划生育支出13.1013.100.0021011行政事业单位医疗13.1013.100.002101101行政单位医疗13.1013.100.00215资源勘探信息等支出460.20199.18261.0221505工业和信息产业监管460.20199.18261.022150501行政运行199.18199.180.002150508无线电监管261.020.00261.02注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出173.72302商品和服务支出10.82307债务利息及费用支出0.0030101基本工资53.8930201办公费2.4030701国内债务付息0.0030102津贴补贴50.8230202印刷费0.0030702国外债务付息0.0030103奖金4.6530203咨询费0.0030703国内债务发行费用0.0030106伙食补助费0.0030204手续费0.0030704国外债务发行费用0.0030107绩效工资0.0030205水费0.00310资本性支出0.0030108机关事业单位基本养老保险费19.3030206电费0.0031001房屋建筑物购建0.0030109职业年金缴费0.0030207邮电费2.1731002办公设备购置0.0030110职工基本医疗保险缴费0.0030208取暖费3.3331003专用设备购置0.0030111公务员医疗补助缴费13.1030209物业管理费0.0031005基础设施建设0.0030112其他社会保障缴费0.8030211差旅费0.0031006大型修缮0.0030113住房公积金13.2530212因公出国（境）费用0.0031007信息网络及软件购置更新0.0030114医疗费0.0030213维修(护)费0.0031008物资储备0.0030199其他工资福利支出17.9130214租赁费0.0031009土地补偿0.00303对个人和家庭的补助47.5430215会议费0.0031010安置补助0.0030301离休费0.0030216培训费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.0030302退休费0.0030217公务接待费0.1331012拆迁补偿0.00人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额30303退职（役）费0.0030218专用材料费0.0031013公务用车购置0.0030304抚恤金0.0030224被装购置费0.0031019其他交通工具购置0.0030305生活补助7.9030225专用燃料费0.0031021文物和陈列品购置0.0030306救济费0.0030226劳务费0.0031022无形资产购置0.0030307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031099其他资本性支出0.0030308助学金0.0030228工会经费2.29312对企业补助0.0030309奖励金35.1130229福利费0.0031201资本金注入0.0030310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031203政府投资基金股权投资0.0030399其他个人和家庭的补助支出4.5330239其他交通费用0.0031204费用补贴0.0030240税金及附加费用0.5031205利息补贴0.0030299其他商品和服务支出0.0031299其他对企业补助0.00399其他支出0.0039906赠与0.0039907国家赔偿费用支出0.0039908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.0039999其他支出0.00人员经费合计221.26公用经费合计10.82注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：原泰安市无线电管理办公室金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011122.000.000.000.000.002.000.130.000.000.000.000.13注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。第三部分2018年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、支总计649.49万元。与2017年相比，收、支总计各减少88.51万元，下降11.99%。主要是资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出减少。图1：收、支决算总体情况二、收入决算情况说明本年收入合计472.07万元，其中：财政拨款收入472.07万元，占100%。图2：本年收入决算结构三、支出决算情况说明本年支出合计493.1万元，其中：基本支出232.08万元，占47.07%；项目支出261.02万元，占52.93%。图3：本年支出决算结构四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2018年度财政拨款收、支总计649.49万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少88.51万元，下降11.99%。主要是资源勘探信息等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出减少。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出493.1万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.94万元，下降10.35%。主要是社会保障和就业支出、行政事业单位离退休减少。图5：财政拨款支出决算变动情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2018年度一般公共预算财政拨款支出493.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出19.8万元，占4.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.1万元，占2.66%；资源勘探信息等支出（类）460.2万元，93.32%。图6：财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为501.2万元，支出决算为493.1万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于年初预算数的主要原因资源勘探信息等支出。其中：资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。主要反映行政运行支出。年初预算为234.5万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的84.94%。决算数小于年初预算数主要原因是宣传月活动、办公取暖费指标未使用。资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。主要反映无线电监管支出。年初预算为233.8万元，支出决算为261.02万元，完成年初预算的111.64%。决算数大于年初预算数主要原因是无线电监管业务量增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。年初预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于公务员医疗补助。年初预算为13.1万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算232.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费221.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。公用经费10.82万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明本单位没有政府性基金财政拨款收支。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括工信局原泰安市无线电管理办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.13万元，完成年初预算的6.5%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0万元，完成年初预算的0%；公务接待费0.13万元，完成年初预算的6.5%。2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.87万元，主要原因是接待任务较少。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2018年预算基本持平，公务接待费减少1.87万元，公务接待费减少主要原因是接待任务较少。（二）“三公”经费支出决算具体情况1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费决算数为0.13万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。其中：国内接待费0.13万元，主要用于江西省工信厅调研春晚无线电安全保障公务接待，共计接待1批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。九、重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2018年度，机关运行经费支出10.82万元，比年初预算数减少13.18万元，降低54.91%，主要原因是取暖费预算未用完。（二）政府采购支出情况2018年度，政府采购支出总额137.83万元，其中：政府采购货物支出137.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额73.2万元，占政府采购支出总额的53.1%，其中：授予小微企业合同金额9.6万元，占政府采购支出总额的6.97%。（三）国有资产占用情况截至2018年12月31日，原泰安市无线电管理办公室共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。预算绩效情况1、预算绩效管理工作开展情况。本单位无重点绩效评价项目。2、随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本单位没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。3、以市直单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：本单位收取的频占费收入等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收