认养一头牛IPO上市招股书

认养一头牛控股集团股份有限公司认养一头牛控股集团股份有限公司AdoptACowHoldingGroupCo.,Ltd.保荐机构(主承销商)票招股说明书(申报稿)广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)人民币普通股(A股)万股，且发行股票数量占公司发行后总股本的核准的发行数量为准和板块保荐人(主承销商)招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说重要承诺及其履行情况”。诺保荐机构承诺，本公司为发行人首次公开发行A股股票并上市制作、出具首次公开发行A股股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者。虚投资者损失。排公司首次公开发行并上市前的滚存未分配利润由发行后的全体新老股东按招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(一)行业食品安全及影响风险各(二)牧场经营及奶源安全风险求的下降，并将进一步影响公司产品销售及经营业绩。(三)乳制品行业竞争加剧风险(四)品牌声誉及不实报道风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)本公司受到媒体的负面不实报道，对行业发展及公司品牌认知产生重大不利影公(五)原材料等成本上涨的风险材(六)产品质量管理控制的风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(七)销售费用持续增长的风险展招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿) 十三、公司现金流量情况、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动及其影响 240 8 招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)指团股份有限公司指股份有限公司，系公司的曾用名指有限公司，系公司的前身指业有限公司，系公司前身的曾用名指限公司，系公司前身的曾用名指指有限公司，系公司全资子公司指指立指认养一头牛(内蒙古)牧业有限公司，系公司全资子公司指认养一头牛(呼伦贝尔)牧业有限公司，系公司全资子公司指指指指认养一头牛(衡水)乳品有限公司，系公司全资子公司指指指认养一头牛(山东)牧业有限公司，系公司控股子公司指指指司指公司指指指GAASIA指IAHOLDINGSIIPTELTDbleFaith指ithHKLimited招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)指衢州海邦海牛创业投资合伙企业(有限合伙)，系公司股东指杭州犊牛企业管理合伙企业(有限合伙)，曾用名宁波犊牛企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司员工持股平台指杭州青牛企业管理合伙企业(有限合伙)，曾用名宁波飞牛企业管理合伙企业(有限合伙)，系公司员工持股平台指杭州朝洋企业管理合伙企业(有限合伙)，曾用名宁波梅山保税港区朝洋企业管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区朝洋投资管理合伙企业(有限合伙)，系公司员工持指海南和道企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，系公司股东指指指深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系公司股东指芜湖辰宇股权投资合伙企业(有限合伙)，系公司股东ongZFund指LPLongZM指指imited指杭州海邦沣华数智股权投资合伙企业(有限合伙)，系公司指，系公司股东指杭州隆启云辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)，系公司指古茗(香港)有限公司，系公司股东指司指司，系实际控制人徐晓波控制的企业指公司，系实际控制人徐晓波控制的企业指指指指贝因美(安达)奶业有限公司，系贝因美现代股东指华夏畜牧(三河)有限公司，系三河百宏牧场出租方指指乐源牧业之唯一股东指公司指社指招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)指O指指生鲜等精选商品A股、人民币普通股指指公司本次向证监会申请在境内首次公开发行不超过4,047.06万股人民币普通股(A股)股票的行为指公司本次向证监会申请在境内首次公开发行不超过4,047.06万股人民币普通股(A股)股票并于上交所上市的行为指股份有限公司首次公开发行股票招股指指国浩律师(杭州)事务所师指天健会计师事务所(特殊普通合伙)指指指指指程》《公司章程(草案)》指《认养一头牛控股集团股份有限公司章程(草案)》指指指指元UHT菌指指是一种利用可控加热温度(一般加热到沸点以下)及迅速冷及风味物质的杀菌方法指未经杀菌消毒的生牛乳指牛指指产的酸奶经灭菌工艺后使其不会继续发酵的存状态下具有相对较长的保质期指类等指指于荷斯坦牛而言单产较低的奶牛A2β-酪蛋白指，缓解乳糖不耐受所引起的不适提指指GoodAgriculturePractice(良好农业规范)认证的缩写招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(一)发行人基本信息股份有限公司浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢402室元7月9日7月1日98987254Q (二)发行人主营业务招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)第一、业营业务未发生重大变化。监事、高级管理人员及核心技术人员简介”之“(一)董事会成员”。21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31资产总额(万元),213.93归属于母公司所有者权益(万元)288.46.978.91资产负债率(母公司)38%招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)21年度/-12-3120年度/-12-3119年度/-12-31资产负债率(合并)营业收入(万元)612.75净利润(万元)归属于母公司所有者的净利润(万元)扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)基本每股收益(元)--稀释每股收益(元)--益率经营活动产生的现金流量净额(万元)现金分红(万元)---入的比例金投资金额1海勃日戈智慧牧场建设项目97,685.0797,685.072品牌建设营销推广项目52,000.0052,000.003信息系统升级改造项目5,440.295,440.294补充公司运营资金30,000.0030,000.00185,125.36185,125.36招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)人民币普通股(A股)发行股数及占发行后总的比例不低于10％。本次发行不涉及公司股东公开发售股中国证监会核准的发行数量为准【】元/股【】倍(每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算)【】元(按照发行前一期经审计的归属于母公司所有者权益【】元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)采用网下向询价对象配售发行与网上按市值申购定价发行机构核准的其他方式符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在上交易所规定的其他投资者(国家法律、法规、中国证监会及本次发行费用共计【】万元(不含税)，包括承销及保荐费万元，本次发行相关信息披露费【】万元，发行手续费及其他【】万元(一)发行人股份有限公司浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2636号1幢402室52352015235201谢尚委(二)保荐人(主承销商)广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座836948836960冈、李融、马齐玮(三)律师事务所国浩律师(杭州)事务所577588875643(四)会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙)1688816999招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(五)资产评估机构821694187178826(六)股票登记机构中国(上海)自由贸易试验区杨高南路188号08888(七)申请上市的证券交易所(八)收款银行08888证券服务机构的关系户、信用融券专户或资产管理业务账户等方式间接持有公司股份(穿透后持股比例不超00001%)，该等投资行为系相关金融产品管理人所做出的独立投资决策，并非中上述中信证券间接持有发行人股份的主要路径包括：1、经发行人股东鲜丰水果上层股东宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)向上穿透至11层以上，合计间接持有发行人股份比例小于沣华上层股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)间接的股权关系或其他权益关系。期招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书中提供的其他各项资料(一)行业食品安全及影响风险(二)牧场经营及奶源安全风险司产品销售及经营业绩。(三)乳制品行业竞争加剧风险销售渠道的建设与布局。虽然公司在乳制品电商领域具备先发优势，且“认养一头牛”招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(四)经济波动致需求下降风险品牌声誉及不实报道风险(二)原材料等成本上涨的风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(三)产品质量管理控制的风险(四)营销策略未及时调整风险(五)三河百宏牧场搬迁的风险(六)环保未持续有效实施风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)对各类潜在污染物进行了有效治理与防范，使得污染物的排放与处理完全符合环保要销售费用持续增长的风险目前，天猫/淘宝、京东、抖音等第三方线上渠道已逐渐发展成为成熟的开放电商平台，费(二)产品销售毛利率波动风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(三)存货余额跌价损失的风险(四)税收优惠政策变化的风险响。(五)发行摊薄即期回报的风险。(一)新冠肺炎等不可抗力风险新冠肺炎疫情仍在全球继续蔓延，国内疫情及防控仍存在较大不确定性。2022年营造成不利影响。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(二)募投项目实施及影响风险项(三)股票价格较大波动的风险招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(一)设立方式th公所，折招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)Q执照》。(二)发起人：认购股份数(万股)127%200.0034GAASIA4.99%5rbleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00东及实际控制人基本情况”之“(一)发起人的基本情况”相关内容。(三)发行人发起设立前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的业务波、“第八节董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“三、董事、监事、高级管资产和实际从事的业务没有发生重大变化。(四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的业务招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)六节业务和技术”之“五、”。(五)发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务(六)公司与改制前原企业的业务流程之间的联系公司由有限公司整体变更为股份有限公司，改制前后公司的业务流程没有发生变(七)发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况易”。(八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)2.90%2.68%2.68%.27%4.99%4.99%%%%%大资产重组情况(一)发行人股本形成及变化情况0%2.85%2.85% 招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)ongZFund38.52%王梓尧：9.47%VEGAASIA：4.07%Long-ZM：3.05%芜湖辰宇2.95%古茗香港2.32%杭州青牛1.91%杭州朝洋：1.91%鲜丰水果：0.98%海南和道：0.49%海邦沣华0.20%隆启云辰%%%%%%%%%%为股份公司并更名为浙江认养一1%1%%%%%2.26%鲜丰水果： 万元，均均为货币出资。同月，浙江古茗将其所持有的发行人股份转让给招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(二)发行人历史沿革2014年7月9日，河北康宏在故城县工商行政管理局注册成立，取得注册号为出资额(万元)100.0020计师事务所有限责任公司出具“故会验字(2015)组情况”之“2、非同一控制下资产收购事项”之“(1)2018年7月，收购波波牧业出资额(万元)1200.000%3出资额(万元)0.00州认养一头牛生物科技有限公司拟进行出资涉及的该公司相关资产及负债价值评估项、杭北认养一头牛乳业有限公司拟进行增资涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)出资额(万元)1200.00342.85%52.85%0.00。出资额(万元)1200.00345%62.68%72.68%0.00 出资额(万元)127%200.0034GAASIA4.99%5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)乳业有限公司拟变更设立股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资账面净资产中的258,090,000.00元折合为变更后的股份有限公司注册资本及总股本价股份数(万元)127%200.0034GAASIA4.99%招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)股份数(万元)5bleFaith4.99%672.85%82.54%92.34%2.34%009.00股情况”之“(四)重大资产重组情况”之“1、同一控制下的资产收购”之“(3)2021股份数(万元)161%200.0034GAASIA4.81%股份数(万元)5rbleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%000.002021年10月20日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2021〕股份数(万元)161%230.003股份数(万元)4GAASIA4.81%5bleFaith4.81%6%7.75%8%9%%%合计762.502021年11月10日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2021〕2021年12月31日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具“天健验〔2021〕转股份数(万元)1230.0034GAASIA4.475bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%合计23.53(三)历次股本变化对发行人业务、经营业绩、管理层及实际控制人的影响酸牛奶、奶粉及生牛乳等多种品类。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(四)重大资产重组情况的资产收购报告期内，为优化公司治理结构，增强对重要子公司的管理和控制，公司先后于14万2020年末/2020年度81,560.94164,971.687%49.44%%招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)收购杭州一头牛20%股权杭州一头牛10%的股权(分别对应640万元出资额)转让给本公司。物科技有限公司拟进行出资涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报事项，杭州一头牛杭州朝洋分别收购杭州一头牛15%股权合伙企业(有限合伙)持有的杭州一头牛15%股权，对应960万元出资额。有限合伙)将其持有的杭州一头牛15%的股权(对应960万元出资额)转让给招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)收购杭州一头牛20%股权的杭州一头牛10%的股权(分别对应640万元出资额)转让给本公司。2、非同一控制下资产收购收购波波牧业100%股权招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)本次转让价款系交易双方根据波波牧业实缴出资及评估净资产值协商确定。2018收购君宏牧业49%股权县有收购三河百宏100%股权牧场经营业务。期限(2020年3月1日至2035年2月28日)届满或者三方解除租赁协议时，华夏畜牧招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)020]第549081号”《三河、资产出售出售平邑益农40%股权邑益农40%股权(对应4,000万出资额)转让给平邑县民生投资有限公司。日，山东天恒信土地房地产资产评估有限公司出具了“天恒信咨字(2021)第2100号”《平邑县民生投资有限公司拟进行股权转让涉及的平邑益农现代农业开发有限公司股招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(2)2022年3月，出售呼伦贝尔牧业主要资产伦贝尔市建立一座规模化牧场。后随着公司吉林新牧业基地的筹建，决定调整产业布(一)发行人历次验资情况由构故会验字(2015)均故会验字(2018)均故会验字(2020)故会验字(2020)招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)由构均(特殊普通合伙)天健验(2021)230号均(特殊普通合伙)天健验(2021)468号均(特殊普通合伙)天健验(2021)587号均(特殊普通合伙)天健验(2021)707号均(特殊普通合伙)天健验(2021)820号情况进-(特殊普通合伙)天健验(2022)249号产重组情况”之“(二)发行人历史沿革”。(二)设立时发起人投入资产的计量属性招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(一)发行人股权结构图(二)发行人内部组织结构图招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)-，并督促各部门严格执行；负责保管公司的内外部档案和文件；负责公司内外部会议、公关活动的组织安排；编制公司的行政预算-负责集团范围内年度预算及期间滚动预算的编制、预算执行过程的指标跟踪及风险预警、集团财务分析工作。统筹和负责集团范围内财务核算体系的建立与完善、负责集团范围内涉税事项、统筹集团财务共享中心运作、负责集团合并财务报表及附注的编制及对外财务信息披露。统筹和负责集团范围内融资及资金-集团人力中心围绕集团战略制定人才资源策略。推动人力资源体系与机制建设。围绕集团价值导向，制定薪酬福利考核体系，推。ToB全渠道消费者运营管理，通过精准营销等工具，持调研、竞品分析、用户体验，制定产品战略和管理产品路线图。根据公司总体战略规划和年度经营目标组织制订新品计划，负责管理产品开发、定价、上市、退市的全过程，并监管产并督促落实，包括但不限于合同管理、销售价格及折扣政策、客用户提供售前售后服务，解决用户咨询与问题需求。服务流程验优化，不断提高服务能力指标，建设完善的服务体系，保根据公司产品战略与经营计划，制订并执行供应商开发计划，负应商准入、采购定价、合同签订。主导供应商考核及动态招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)规范。负责公司生产性物资、营销物料、固定资产、办公用品及时按要求交付产品。组织确定工厂的绩效目标及验证工厂食品质量安全防护措施的有效性。搭建TPM(TotalProductiveMaintenance)全员生产维护管理框架及工厂人员的技高制定及定期修订生产部门标准化操作程序，并监督、检查牧场执况。协调解决牧场生产方面遇到的问题。结合公司战略，制，提出安全环保改善意见和建议；组织-支持体系和法律风险防控体系，为集团发展提供全面的法律保障--化和数字化建设，支撑和协助集团各个板块的数字--评价、监督在企业管理的要情况集团股份有限公司招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(一)发行人控股子公司生物科技有限公司6,400万元6,400万元(万元)2021年度83.0140波牧业限公司城县里老乡林场村东头,000万元,000万元售(万元)2021年度、三河百宏殖有限公司河市李旗庄镇西杨庄村北万元万元售(万元)2021年度.87.47牧业限公司城县郑口镇贾黄村售(万元)2021年度00.93牧业认养一头牛(内蒙古)牧业有限公司20,000万元售，未开展经营活动(万元)2021年度尔牧业认养一头牛(呼伦贝尔)牧业有限公司00万元00万元，截至本招股说明书出具日，呼伦贝尔牧业主要资产已出(万元)2021年度97.88-食品有限公司认养一头牛海勃日戈(松原)牧业有限公司戈镇海勃日戈村-售，尚未开展经营活动认养一头牛(衡水)乳品有限公司县郑口镇贾黄村北安郑公路西侧2,000万元-未开展经营活动农业科技有限公司-(万元)2021年度黑龙江省绥化市安达市先源乡红星村东北侧(明沈公路北侧)售(万元)2021年度山东省临沂市平邑县白彦镇黄坡社区(认养一头牛奶牛小镇)4,000万元4,000万元(万元)2021年度52.21认养一头牛(山东)牧业有限公司20,000万元4,000万元售，目前尚在筹建中(万元)2021年度2,000万元智能科技有限公司万元IT研发(万元)2021年度.58400万元-(万元)2021年度18、河北哞星人乳业有限公司(已注销)有限公司城县郑口镇贾黄村-(二)发行人参股公司县赵村乡后赵村西北售(万元)2021年度2.3124,805.66康牧业县章台镇掌史村售(万元)2021年度.07(三)发行人分公司限公司景县分公司县留智庙镇大洋村奶牛养殖；农业技术推广；牧草种植；饲料销售；农副食品销售(依法须经批准)(四)发行人报告期内的其他参股公司及分公司业开发有限公司招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)有限公司故城分公司米(一)发起人的基本情况区中泰街道。静海镇新华里。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)龙洲街道。KRAVEGAASIAHOLDINGSIIPTE.LTD.39085GSPARKCENTRALHANSAPOINTSINGAPORE(486030)(万美元)2021年度5.75注册资本(美元)1VEGAASIAHOLDINGSIPTE.LTD.e(1)MarbleFaithMarbleFaithHKLimited(万美元)2021年度5.94.94注册资本(港币)1ightLimited(2)TTOravelOneLimited402(万美元)2021年度6注册资本(港币)1seRhythmLimited、海邦海牛及其一致行动人海邦海牛及其一致行动人海邦沣华系私募股权投资机构浙江海邦投资管理有限公(1)海邦海牛衢州海邦海牛创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人限公司(万元)2021年度认缴出资额(万元)1限公司%20.003%456789(有限合伙)4%4%4%4%.78%认缴出资额(万元).78%.78%.78%询有限公司.78%.00%(2)海邦沣华杭州海邦沣华数智股权投资合伙企业(有限合伙)21,020万元合伙人资管理有限公司(万元)2021年度64.4220,664.98认缴出资额(万元)1资管理有限公司002杭州沣华云智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)3公司9%4业投资有限公司5上海智鼎博能投资合伙企业(有限合伙)6杭州力悦股权投资合伙企业(有限合伙)7司4.76%8产管理有限公司4.76%9限公司2.38%0.00杭州犊牛企业管理合伙企业(有限合伙)2,205万元合伙人(万元)2021年度5.284.69认缴出资额(万元)123454.08%64.08%74.76%8.72%9.72%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%00.04%认缴出资额(万元)82%82%8%.00：杭州青牛企业管理合伙企业(有限合伙)合伙人(万元)2021年度认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)17%230044.58%54.58%64.58%7800%90%%区闲林街道。截至本招股说明书签署日，孙仕军直接持有公司股份695.75万股，占发行前公司：杭州朝洋企业管理合伙企业(有限合伙)200万元合伙人(万元)2021年度51认缴出资额(万元)1232.50%456789认缴出资额(万元)0%0%0%0%0%0%0%%%%%%%%0截至本招股说明书签署日，海南和道持有公司股份308.20万股，占发行前公司总海南和道企业管理咨询合伙企业(有限合伙)00万元合伙人(万元)2021年度96.95认缴出资额(万元)认缴出资额(万元)10.0020.0000%0(二)控股股东和实际控制人的基本情况股份比例为38.52%，通过杭州青牛、杭州犊牛、杭州朝洋间接持有公司股份比及实际控制人基本情况”之“(一)发起人的基本情况”之“1、徐晓波”。(三)控股股东及实际控制人控制的其他企业基本情况龙洲街道寺后山底00万元(万元)2021年度98.332,000万元经营活动(万元)2021年度(四)控股股东和实际控制人直接或间接持有的发行人股份是否存在质押或其他有争(五)其他持有公司5%以上股份的股东情况(1)Long-ZMongZMLP企业SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(万美元)2021年度91M1ongZGPMLimited%2ongZExecutivertnershipLP%3nvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.(2)Long-ZFundLongZFundI,LP企业SertusChambersGovernorsSquareSuite23LimeTreeBayAvenue,(万美元)2021年度1LongZGPILimited2npingInvestmentLimited3CPPInvestmentBoardPrivateHoldings(4)Inc.9%4TED2.87%5AltiveMasterFundSPConbehalfofLong-ZFundI,LPeAccessSP6ploreIntoFutureLimited7feng8oldingLimited86%9eSummitInternationalLimited7%SandhillsHoldingsLtd.estmentLimited%BaiYiCapitalManagementLtd.eShengOverseasHoldingsLimitedLongZExecutivePartnership,LP(3)深圳龙珠深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙),450万元合伙人理有限责任公司(万元)2021年度6.95认缴出资额(万元)1理有限责任公司00%2长沙诺坤私募股权基金合伙企业(有限合伙)34基金投资管理有限公司005深圳汉泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)6,400.006资基金有限公司0,000.0072.61%8公司9深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合限公司团有限公司宁波梅山保税港区世发股权投资合伙企业(有限竞技世界(北京)网络技术有限公司平阳许兴股权投资合伙企业(有限合伙)司温州宏名企业管理合伙企业(有限合伙)共青城锐银伟业投资合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区美珠股权投资中心(有限合伙)00.00%份有限公司嘉兴得龙缘股权投资合伙企业(有限合伙)北京翠微科创股权投资基金中心(有限合伙)基金管理有限公司0.00限公司0.00.00(4)芜湖辰宇芜湖辰宇股权投资合伙企业(有限合伙)C1086室0,100万元合伙人(万元)2021年度01.609.47认缴出资额(万元)12公司7,000.003苏州翠微新生活股权投资基金中心(有限合伙)100.00(六)其他申报前一年新增股东情况截至本招股说明书签署日，集创泰弘持有公司股份695.75万股，占发行前公司总宁波梅山保税港区集创泰弘创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人宁波梅山保税港区集创投资合伙企业(有限合伙)认缴出资额(万元)1宁波梅山保税港区集创投资合伙企业(有限合伙)2限公司认缴出资额(万元)丰水果截至本招股说明书签署日，鲜丰水果持有公司股份386.40万股，占发行前公司总公司6,000万元注册资本(万元)12宁波鲜丰同创投资管理合伙企业(有限合伙)3宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限44.025嘉兴九鼎策略一期投资合伙企业(有限合伙)6上海盛旻创业投资合伙企业(有限合伙)7嘉兴昭宣元安九鼎创业投资中心(有限合伙).73%8限公司9珠海千意汇桐投资基金(有限合伙)珠海橡树湾股权投资中心(有限合伙)珠海千意众桐投资基金(有限合伙)00.00、余沪金投杭州余沪金投资合伙企业(有限合伙)2,000万元合伙人杭州航启余金一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(2)股权结构认缴出资额(万元)1股集团有限公司2杭州航启余金一号股权投资基金合伙企业(有限.00云辰杭州隆启云辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,120万元合伙人理有限公司认缴出资额(万元)1理有限公司28%3400500600认缴出资额(万元)7894.72%4.72%4.72%.00截至本招股说明书签署日，古茗香港持有公司股份895.73万股，占发行前公司总古茗(香港)有限公司注册资本(港币)1GumingHoldingsBVILimited况(一)本次发行前后发行人股本变化情况持股数(万股)持股数(万股)持股数(万股)持股数(万股)30.0030.00GAASIA4.474.47rbleFaith4.07%%LongZM.74%2.95%2.66%2.95%2.66%%%2.32%.09%.07%%ongZFund%89%85%%%--47.0623.53.59(二)本次发行前发行人股东情况姓名持股数(万股)1230.0034GAASIA4.47姓名持股数(万股)5bleFaith4.07%6LongZM782.95%92.95%%2.32%.07%ongZFund%85%%423.53(三)自然人股东及其在发行人处担任的职务持股数(万股)30.00-(四)国有股份、外资股份及战略投资者情况定》与《关于实施<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》应标注国有资股份所持股份(股)GAASIA4.47rbleFaith4.07%2.95%ongZFund%LongZM%3、战略投资者(五)本次发行前各股东间的关联关系及各自持股比例招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(六)股东特殊权利条款签署及终止情况021年11月相关方签署的《中外合资经营企业合同》之“5.5赎回权”股股东、实际控制人与公司其他股东之间不存在任何正在履行的股东特殊权利条款安招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(七)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十一、发行人、主要股东及董事、监事、高级管理人(八)发行人股东私募基金备案情况资基金股东名称深圳龙珠股权投资基金合伙企业(有限合伙)宁波梅山保税港区美兴投资P3706衢州海邦海牛创业投资合伙企业(有限合伙)限公司P5980杭州隆启云辰股权投资基金合伙企业(有限合伙)理有限公司P0469杭州海邦沣华数智股权投资合伙企业(有限合伙)限公司P5980公司的上述私募投资基金股东已办理私募投资基金备案及私募投资基金管理人登(九)发行人申报前一年新增股东的情况1、最近一年公司新增股东的持股数量情况、取得股份时间、价格和定价依据(万股)(元)因并参照前次外部投资者增资价格 元/注册资本)协商确定看好公司的业务经营以及所在消费行业的3公司业务发展情2.95%3ongZFund%3(万股)(元)因LongZM32.95%3%333%32、新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员及本次发行的中介机人关系；新增股东海邦沣华与原股东海邦海牛为一致行动人关系；新增股东Long-Z(十)员工持股计划的情况的人员构成要股东及实际控制人基本情况”之“(一)发起人的基本情况”之“7、杭州犊牛”、“8、杭州青牛”和“10、杭州朝洋”。2、人员离职后的股份处理招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)3、股份锁定期公司员工持股平台已分别就所持公司股份上市后的流通限制和自愿锁定事宜作出重要承诺及其履行情况”之“(一)关于股东的股份锁定和持股意向的承诺”。九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委百人的情况(一)员工人数及变化情况人数(人)(二)员工的专业结构招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)人数(人)34217.39%41421.05%60.40%(三)员工受教育程度人数(人)3%2%(四)员工年龄分布人数(人)岁及以下26%31-40岁41-50岁以上2.95%(五)发行人执行社会保障与住房公积金制度情况说明、住房公积金缴纳情况下：招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)394.71%2、社保及住房公积金的合法合规情况出3、控股股东和实际控制人的相关承诺影响，(一)关于股东的股份锁定和持股意向的承诺(1)股份锁定招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)将依法赔偿投资者损失。”(2)持股意向“1、本人在本次发行前所持的发行人股票在锁定期(含因各种原因延长的锁定期)2、本人减持发行人股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外)，造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。(1)股份锁定刊上将依法赔偿投资者损失。”(2)持股意向“1、本人将严格遵守首次公开发行关于股份流动限制和股份锁定的承诺，在持有2、本人减持发行人股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外)，造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员姜克奇、孙仕军、谢尚委、刘欢、童韵诗、王立明承诺(1)股份锁定招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)将依法赔偿投资者损失。”(2)持股意向“1、本人在本次发行前所持的发行人股票在锁定期(含因各种原因延长的锁定期)2、本人减持发行人股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外)，造成投资者和发行人损失的，本人将依法赔偿损失。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)诺(1)股份锁定的，本企业将依法赔偿投资者损失。”(2)持股意向的若未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致的除外)，造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)、鲜丰水果、TTO、海邦沣华、余沪金投、隆启云辰、古茗香港承诺(1)股份锁定取得之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的36个月内，不转让或者委托他人的，本企业将依法赔偿投资者损失。”(2)持股意向的若未履行上述承诺(因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)客观原因导致的除外)，造成投资者和发行人损失的，本企业将依法赔偿损失。(1)股份锁定取得之日起(以完成工商变更登记手续为基准日)的36个月内，不转让或者委托他人(2)持股意向的若招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(二)关于上市后三年内稳定公司股价的预案及承诺公司董事及高级管理人员就公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价措稳定措施的具体条件资产(若因除权除息事项导致股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具有可比董事)及高级管理人员履行稳定公司股价措施(以下简称“触发稳定股价措施”)。股票书面通知(以下简称“增持通知书”)，增持通知书应包括增持股份数量、增持价。2、在触发稳定股价措施后，公司控股股东无法实施增持股票措施，或者增持股票招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)事)、高级管理人员将中止实施增持股票措施。3、在触发稳定股价措施后，公司控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人3、稳定股价预案的修订权限5、稳定股价预案的约束措施(1)公司将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。若公司董事会未履行相关公告义招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(2)如果控股股东未按约定实施增持计划的，公司有权责令控股股东在限期内履(3)公司董事(不含独立董事)、高级管理人员未按约定实施增持计划的，公司有权责令董事(不含独立董事)、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。公司董事 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员拒不履行预案规定的股票增持义务情节相关董事(不含独立董事)，公司董事会有权解聘相关高级管理人员。(三)关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺快募投项目投资进度，争取尽早实现项目预期效益用效率招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)多元化盈利渠道发掘新的利润增长点，在激烈的市场竞争中赢得先机。”2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关出相关处罚或采取相关管理措施。”4、承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补回6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关出相关处罚或采取相关管理措施。”(四)关于公司利润分配政策及滚存利润分配公司已经根据相关规定制定了本次公开发行上市后适用的《公司章程(草案)》，本公司如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”2、控股股东、实际控制人承诺“1、根据《公司章程(草案)》中规定的利润分配政策及分红回报规划，督促相策和本人如违反前述承诺，将承担由此引发的一切法律责任。”招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(五)关于规范和减少关联交易的承诺实际控制人承诺“1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等2、在发行人股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决本人及本人控制或本人担任董事、高级管理人员的其他企业承诺不以借款、代及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向发行人及诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损决时，应根据有关法律、行政法规、招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)求发行人及其下属企业违规为本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企业在与发行人及其企业违反上述承诺的，本人/本公司/本合伙企业将依法承担求发行人及其下属企业为本人/本公司/本合伙企业及本人/本公司/本合伙企业控制的企过程中，本人/本公司/本合伙企业违反首次公开发行时已作出的承诺，招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)将采取以下措施：(1)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向发行人及其投资者提出补充或替代承诺，以保护发行人及其投资者的权的其他措施。”4、龙珠委派董事黄垚鑫承诺“1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等3、本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式4、本人及本人控制的其他企业在与发行人及其下属企业的关联交易上，应严格遵；5、本人违反上述承诺的，将根据本人就公司本次首次公开发行股票并上市事项另措施承担责任。”5、其他董事、监事、高级管理人员承诺“1、本人将严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等2、在发行人股东大会对有关涉及本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决3、本人及本人控制或本人担任董事、高级管理人员的其他企业承诺不以借款、代招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；(2)向发行人及诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；(4)给投资者造成直接损失的，依法赔偿损(六)关于避免同业竞争的承诺公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接)。2、本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及4、本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披露与公司及招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)本6、本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利”(七)关于申请文件真实性、准确性、完整性的承诺如本公司招股说明书及其他信息披露材料被中国证监会或其他有权部门认定存在漏，赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)“发行人招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受投资者由此遭受的直接经济损失。”“发行人招股说明书及其他信息披露材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。”(八)关于承诺事项的约束措施承诺“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市时所作出的所有公开承诺中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股2、不得进行公开再融资。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员停发6、如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行相关“本人将严格履行发行人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因3、龙珠委派董事黄垚鑫承诺“本人将严格履行发行人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人需提出新的承诺(1)通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因(2)主动申请调减或停发薪酬或津贴；(3)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有；(4)给投资者或发行人造成损失的，依法赔偿投资者或发行人损失。接受(1)通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资4、其他董事、监事、高级管理人员承诺“本人将严格履行发行人就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因(九)关于股东信息披露的承诺相招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)“1、本公司直接及间接股东、本公司股权结构穿透后最终自然人出资人均具备直接和/或间接持有本公司股份的主体资格，不属于相关法律、法规和规范性文件规定的2、保荐人中信证券通过中信证券股份有限公司自营业务账户、信用融券专户或资产管理业务账户等方式间接持有公司股份(穿透后持股比例不超过0.00001%)，该等行投资。上述中信证券间接持有发行人股份的主要路径包括：(1)经发行人股东鲜丰水果上层股东宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州麦星致远创业投资企业(有限合伙)向上穿透至11层以上，合计间接持有发行人股份比例小于0.00001%；(2)经发行人股东海邦沣华上层股东上海智鼎博能投资合伙企业(有限21层以上，合计间接持有发行人股份比例小于0.00001%。3、本公司直接及间接股东、本公司股权结构穿透后最终自然人出资人均不存在以直接和/或间接所持本公司股份进行不当利益输送的情形，也不存在任何委托持股、信托持股或者其他利益输送安排。”(十)关于社会保险与公积金制度执行情况的承诺之“3、控股股东和实际控制人的相关承诺”。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)情况第一、招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)营业务未发生重大变化。根据《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31号)，公司乳制品研发、生C4食品制造业”。(一)行业监管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策部门、行业监管体制标准以及组织审查新原料/新添加剂/食品相关新品种的安全性评估。食品安全监督管理。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)2、发行人所属行业主要法律法规及政策2022年对奶业发展的目标、重点任务、保障措施等给出会2021年对食品安全风险监测和评估、食品安全标准、食品生产经营、食品检验、食品进出口、食品安全理等作出了规定2020年对食品生产许可的申请、受理、审查、决定、变等作出规范2020年生产经营过程中发现不安全食品的，食品生产经营者应当立即停止生产经营；产品已经进入市场的，食品生产经营者应当严格按照期限召回不安全食品，并告知相关食品生产经营者停止生产经营、消费者停止食用，并采取必要的措施防控食2019年奶业品牌建设与奶业振兴发展紧密结合，形成创品牌、推品牌、护品牌的品牌发展机制，培育出一批具有影响力的产品品牌、企业品牌和区域公用品牌，使国产奶业品牌深入人心。强化组织领导，形成“政府推动、部门联动、企业主动、市场拉动”的工作格局，共同推进奶业品牌建设；加大政策支持，加大在投融资、生产要素供给、政策扶持等方面的优惠力度；加强技术指导，开展品牌创建技术咨询和现场指导等工作，提高奶营水平会2018年准、责任的承担进行了规定会2018年创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心。包括加快确立奶农规模化养殖的基础性地位、降低奶牛饲养成本、提高奶牛生产效率、做强做优乳制品加工业、促进养殖加工融合发展、提升乳品质量安全水平、推动主产省(区)率先实现奶业振兴、大力引导费等八个方面2018年一是大力引进和繁育良种奶牛，建设国家核心育种场，加强优质饲草料生产，发展标准化规模养殖，建设优质奶源基地。二是强化乳品质量安全监管，修订提高生鲜乳、灭菌乳等国家标准，建设全过程质量追溯体系，力争三年内显著提升国产婴幼儿配方乳粉的品质、竞争力和美誉度。三是强化金融保险、奶畜养殖用地等支持，为奶业16-2020年)》2016年规划突出落实新发展理念、供给侧结构性改革等要求，提出了“十三五”期间奶业发展的指导思想、发展目标、主要任务和保障措施。该规划提提质增效、绿色发展为目标，大力推进奶业供给侧结构性改革，加快转变奶业生产方式；提升奶业规模化、组织化、标准化、品牌化、一体化水平，提高奶业发展的质量效益和竞争力，走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的奶业现代化发展道路，为实现奶业全面振兴、引领现代实基础。”产业体系、生产体系、经营体系、支持保障体系更加健全。奶业供给侧结构性改革取得实质性成效，产业结构和产品结构进一步优化，供给和消费需求更加契合，消费信心显著增强。奶业综合生产能力、质量安全水平、产业竞争力、可持续改干意见》(2017年2016年全面振兴奶业，重点支持适度规模的家庭牧场，会2015年营行为及畜禽产品质量安全2010年要求各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构严把生产经营许可关、强化检验检测和监测评估、完善乳品追溯制度、强化婴幼儿配方乳粉监管、加大对非法生产经营乳品行为的打击惩处力度、严格落实乳品质量安全各方政策(2009年修订)》2009年循环节约的现代乳制品工业，保障我国乳制品安全，提升我国乳制品工业在国际的地位和竞争能2008年奶畜养殖者、生鲜乳收购者、乳制品生产企业和销售者对其生产、收购、运输、销售的乳品质量量安全的第一责任者关经营许可证书参见本节“六、发行人主要的经营许可证书”。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(二)行业概况和行业竞争格局概况中国营养学会最新发布的《中国居民膳食指南(2022)》为例，我国居民每人每天的奶价值。(1)全球乳品消费概况(2)全球乳制品生产概况2招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)2、我国乳制品行业概况(1)我国乳制品行业发展概况增长迅速。期间，2008年“三聚氰胺”事件后，政府相关部门颁布了多项监管政策，(1949-1977)。(1978-2008)供求矛盾逐渐缓和。到2008年，全国有乳制品生产企业815家，乳制品产量1,810.56万吨，其中液体乳产量(2008-2018)乳制品质量安全监督管理条例》(2018至今)招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)(2)行业竞争格局和市场化程度(三)行业主要企业21年度乳制品收入(万元)021年度营业收入(万元)主要业务为乳及乳制品的加工、制造与销奶牛的饲养、培育，物流配送等业务。主要产品包括新鲜牛奶、新鲜酸奶、乳酸菌饮品、常温酸奶、婴幼儿及中老年奶粉、,558,070.970,599.25主营业务为乳制品的研发、生产和销售，产品主要包括低温鲜牛奶、低温酸奶、低温调制乳、低温乳饮品、常温纯牛奶、常温乳饮品、常温调制乳、常温酸奶及奶粉2836主要从事“认养一头牛”品牌乳制品的研酸奶、奶粉、奶酪等乳制品及生牛乳37.4912.75乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯调制乳、灭菌乳、发酵乳和饮品等。除乳966.95869.0721年度乳制品收入(万元)021年度营业收入(万元)制品业务之外，该公司还从事影视传媒业主要从事乳制品制造及畜牧业，营业收入售925.81主要从事乳制品的研发、生产和销售，属于食品制造业。该公司产品包括巴氏杀菌乳饮品等，其中巴氏杀菌奶、花式奶为主公司主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研637.94主要从事乳制品的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司产品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳)和其专注于乳制品及乳饮料的研发、生产和销售，并以低温乳制品、低温乳饮料为主打(四)进入本行业的主要壁垒2008年以来，我国乳制品行业监管力度不断加强，主管部门陆续出台了《乳品质发展要实现规模经济，突出起始规模”。招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)源壁垒为了行业企业的重要竞争壁垒。、品牌壁垒乳制品属于快速消费品，消费者在选购产品是对知名品牌通常具有较高的品质信投入。壁垒要求。(五)市场供求状况及变动原因品消招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)费量稳步增长。根据国家统计局披露，2019年国内乳制品总销量与年产量已分别达到量动态平衡。(六)行业利润水平的变动趋势和变动原因了的升级对行业发展起到积极作用。(七)影响行业发展的有利和不利因素(1)产业促进政策持续支持国奶业发展规划(2016-2020年)》《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》等相关产(2)国内消费市场潜力巨大根据《全国奶业发展规划(2016-2020年)》，我国人均奶类消费量仅为世界平均招股说明书(申报稿)集团股份有限公司招股说明书(申报稿)品市场将迎来更大的市场规模与发展空间。(3)监管体系促进良性发展(4)互联网电商的蓬勃发展，同比增长31.22%。全国物流配送体系的日益完善、