中卫市林业技术推广服务中心

中卫市林业技术推广服务中心2023年部门预算目录第一部分单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分2023年部门预算表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表五、政府性基金预算财政拨款支出预算表六、部门收支预算总表七、部门收入预算表八、部门支出预算表九、部门项目支出预算绩效目标表第三部分2023年部门预算情况说明第四部分名词解释九、部门项目支出预算绩效目标表部门项目支出预算绩效目标表1(2023年度)项目名称2023年城市园林绿化养护项目主管部门及代码中卫市自然资源局640500336001实施单位中卫市林业技术推广服务中心项目属性延续性项目项目期2023项目资金（万元）年度资金总额：2252其中：财政拨款2252其他资金年度总体目标1.养护任务完成率95%，做到实际养护面积覆盖计划面积；2.植被成活率95%，做到生长良好，基本无死株；3.养护管理优良率90%，做到修剪整齐，美观，长势健壮、饱满，基本无缺株倒伏，植株受害防治及时、有效。名称一级指标二级指标三级指标指标值绩效指标产出指标数量指标（必填硬性指标）养护任务完成率95%质量指标（必填）植被成活率、养护管理优良率95%、90%时效指标（必填）实际养护面积覆盖计划养护面积、养护任务完成率及时成本指标（必填硬性指标）成本增长率下降效益指标经济效益指标（选填）直接效益、间接效益显著社会效益指标（必填）优化产业结构、提高健康水平、改善生活质量促进、积极、积极可持续影响指标（必填）保障制度、人员机构、经费的增长健全、有效、稳健满意度指标服务对象满意度指标（必填）公众评价满意度95%中卫市林业技术推广服务中心单位：万元中卫市林业技术推广服务中心2023年部门预算——部门预算情况说明一、关于中卫市林业技术推广服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明中卫市林业技术推广服务中心2023年财政拨款收入预算3056.34万元，其中：本年收入3056.34万元，包括一般公共预算拨款804.34万元，政府性基金预算拨款2252万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算3056.34万元，包括：社会保障和就业支出138.87万元、卫生健康支出52.18万元、自然资源海洋气象支出520.34万元、住房保障支出92.95万元、城乡社区支出2252万元。二、关于中卫市林业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）基本支出情况说明中卫市林业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出804.34万元，其中：本年收入安排支出804.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加5.77万元，增长（下降）0.72%，原因为每年工作人员考核晋升工资。人员经费783.39万元，主要包括：基本工资195.53万元、津贴补贴195.16万元、伙食补助费3万元、绩效工资101.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.41万元、职业年金缴费32.21万元、职工基本医疗保险缴费35.43万元、公务员医疗补助缴费16.76万元、其他社会保障缴费2.82万元、其他工资福利支出0.71万元、住房公积金61.97万元、退休费42.24万元、生活补助0.76万元、购房补贴30.98万元。公用经费20.94万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.3万元、邮电费0.55万元、取暖费2.44万元、物业管理费2.5万元、差旅费6.74万元、维修（护）费0.1万元、工会经费2.66万元、其他交通费0.65万元、其他商品和服务支出0.5万元。（二）项目支出情况说明中卫市林业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。三、关于中卫市林业技术推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明中卫市林业技术推广服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。四、关于中卫市林业技术推广服务中心2023年政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明中卫市林业技术推广服务中心2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）项目支出情况说明中卫市林业技术推广服务中心2023年政府性基金预算财政拨款项目支出2252万元，其中：本年收入安排支出2252万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算2252万元，比2022年执行数（决算数）减少5.91万元，下降0.26%。主要原因是在2022年项目资金支出中使用了上年结余资金。五、关于中卫市林业技术推广服务中心2023年收支预算情况的总体说明中卫市林业技术推广服务中心2023年收入总预算3056.34万元，其中：本年收入3056.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算3056.34万元，其中：本年支出3056.34万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入3056.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2252万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。六、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2023年，本单位为二级全额拨款的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购情况2023年，中卫市林业技术推广服务中心政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。（三）国有资产占用使用情况截至2022年12月31日，中卫市林业技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆26辆，价值558.85万元；办公家具价值7.14万元；其他资产价值294.66万元。（四）预算绩效情况2023年市林技中心根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效评估。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金2252万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。共组织对城市建设绿化项目1个项目开展了绩效评估，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2252万元。其中，对城市建设绿化项目开展绩效评估。从评价情况来看，通过对所辖地园林绿化养护管理预期达到以下目标。总体目标：不仅促进了中卫经济的发展；提高居民的生活环境，提升城市品位，树立良好的城市形象，促进社会的和谐发展；而且绿化作为城乡生态的重要载体，通过大力发展绿化，对空气质量影响、涵养地下水源发挥积极作用，使生态环境得到持续发展。具体目标：1、绿化养护任务完成率95%，做到实际养护面积覆盖计划养护面积；2、植被成活率95%，做到生长良好，基本无死株；3、养护管理优良率90%，做到修剪整齐、美观，长势健壮、饱满，基本无缺株倒伏，植株受害防治及时、有效。（五）其他需说明的事项无中卫市林业技术推广服务中心2023年部门预算——名词解释一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地