工程施工审批流程图

1.施工组织设计方案审批流程1.施工组织设计方案审批流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献开始开始施工组织设计方案编制完毕会议会审会签审批结束预审不合格不合格合格合格《施工组织设计》《会审会签表》《审批表》阐明：1.施工单位自中标后10日内编制完毕《施工组织设计》，并施工单位内审完毕。2.报施工管理技术副组长预审。3.预审不合格返回施工单位进行修改、补充编制，3日内完毕，并施工单位内审完毕。4.修改、补充编制完毕后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。5.预审合格后，由技术副组长组织如下人员会议会审会签；参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位技术负责人。6.会议会审不合格返回施工单位根据会议会审规定进行修改补充编制，3日内完毕，并施工单位内审完毕。7.施工单位根据会议会审规定修改、补充编制完毕后重新上报至施工管理技术副组长进行预审。8.预审合格由技术副组长组织如下人员重新进行会议会审会签，参会人员：工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师、分厂厂长，施工单位有关技术负责人。9.会议会审会签合格后由技术副组长报请施工管理工程组长审批。10.《施工组织设计》定版后，施工单位根据建设单位或有关上级单位规定提交装订版存档。11.审批完毕后建设单位与施工单位分别存档并根据《施工组织设计》布署施工。2.工程材料报验流程2.工程材料报验流程专业工程师分厂人员施工单位材料厂家支持性文献开始开始材料进场报验现场检查、复查合格证及质量证明书结束更换不合格合格见证取样送检材料复检报验审核审批不合格合格组织检查《进场清单》《自检清单》《材料合格证》《质量证明书》《见证取样委托单》《材料复试汇报》《材料报验单》阐明：1.施工单位施工材料进场1日前准备《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检查人员签字<章>）2.材料进场当日施工单位报分厂，分厂管理人员组织有关专业工程师、施工单位管理人员进行现场检查及资料核查，现场检查及资料核查不合格，有关材料进行退场处理。3.退场材料经材料厂家或供方更换合格后施工单位按照材料进场流程重新进行材料进场报验。4.分厂管理人员组织有关专业工程师、施工单位管理人员检查合格后，3日内分厂管理人员组织有关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员进行见证取样。5.取样完毕后当日分厂管理人员、有关专业工程师、见证取样员、施工单位取样员签订委托单，随样品送试验室复检。6.样品复检不合格，有关材料进行退场更换处理，退场更换后重新进行进场报验。7.试验室出具复检汇报后，施工单位进行材料复检报验，将《材料报验单》、《进场材料清单》、《材料自检清单》、《材料合格证》或《质量证明书》原件（合格证或质量证明书原件须有施工单位质量检查人员签字<章>）、《见证取样委托单》、《材料复试汇报》一并报分厂管理人员审核。8.分厂管理人员审核完毕及时报有关专业工程师进行审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，现场材料准予工程使用。9.施工单位应对试验室材料复检周期进行详细理解，以便安排材料可以及时进场使用。3.动工汇报签审流程3.动工汇报签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献开始开始施工准备完毕提交动工汇报结束审核不合格会议会审会签审核审批合格合格合格不合格不合格不合格组织会议《动工汇报》《施工准备完毕阐明》《会审会签表》《审批表》阐明:1.施工单位自中标之日起15日内为施工准备期（根据不一样工程施工准备期或有不等）。2.施工单位现场施工准备完毕、人材机到位、各项动工资料报验审核完毕，于施工准备期结束之日向分厂厂长提交《动工汇报》并附《施工准备完毕阐明》及有关《会审会签表》、《审批表》报请会审核查。3.分厂厂长告知执行副组长、专业工程师会议会审会签动工汇报，会议会审会签不合格返回施工单位于3个工作日内查验整改补充完毕重新报请会审核查。4.会议会审会签合格后报请技术副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。5.技术副组长审核合格后报请工程副组长审核，审核不合格返回施工单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审核。6.工程副组长审核合格后报请施工管理工程组长审批，不合格返回施工各单位于1个工作日内查验整改补充完毕重新报请审批，审批合格后建设单位、施工单位资料分别存档，工程动工。4.停工告知签审流程4.停工告知签审流程工程组长副组长分厂厂长施工单位支持性文献未通过审批通过未通过审批通过审核未通过审核未通过开始签发停工告知开始签发停工告知结束结束《停工告知》《审核审批表》阐明：1.冬季假期或其他原因，需要工程局部或所有停工时，由分厂厂长根据现场实际状况提出签发停工告知。2.当日报请各副组长审核，审核不通过根据实际状况重新报请或终止申请。3.当日各副组长审核通过，报请施工管理工程组长审批，审批不通过根据现场实际状况重新报请或终止申请，审批通过，《停工告知》并《审核审批表》签发至施工单位执行停工。5.复工申请签审流程5.复工申请签审流程工程组长工程副组长技术副组长执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献结束结束准备整改完毕提交复工申请开始现场复检签发复工令未通过审批通过未通过会签审核组织复检通过《复工申请》《复工令》《审核审批单》阐明：1.冬季假期结束或其他原因现场局部或所有复工时，施工单位准备或整改完毕，提交复工申请至分厂厂长。2.分厂厂长于当日告知工程副组长、技术副组长、执行副组长、专业工程师进行现场复检查验，未通过则施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。3.现场复检查验通过，当日由分厂厂长签发《复工令》并《复工申请》、《审核审批单》交由执行副组长、技术副组长、工程副组长会签审核，4.当日会签审核后，报请施工管理工程组长进行审批，审批未通过施工单位进行准备或整改，重新提交复工申请。5.审批通过建设单位、施工单位资料分别存档，现场复工。6.工程质量整改流程6.工程质量整改流程执行副组长专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献结束结束签发整改告知开始现场复检整改合格不合格审核上报整改答复单审批签发整改告知开始不合格合格《整改告知单》《停工令》《整改答复单》《复工令》《审核审批单》阐明：1.现场发现质量问题后，当日由专业工程师或分厂厂长提出签发《质量整改告知单》。2.提交执行副组长审核，审核不合格专业工程师或分厂厂长重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实行并进行整改，并于期限内完毕整改上报《整改答复单》至分厂厂长。4.分厂厂长收到《整改答复单》当日告知专业工程师一同现场复检整改状况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完毕并重新上报《整改答复单》至分厂厂长。5.分厂厂长、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。6.质量问题较大或严重时可同步下发《质量整改告知单》《停工令》，施工单位上报《整改答复单》《复工令》随质量整改流程签转。7.质量整改完毕后，《质量整改告知单》《停工令》《整改答复单》《复工令》需报工程组长处立案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程执行副组长安全负责人专业安全工程师分厂安全管理人员施工单位支持性文献结束结束签发整改告知开始现场检查整改状况整改合格不合格审核上报整改答复单审批签发整改告知开始不合格合格审核《安全整改告知单》《停工令》《安全整改答复单》《复工令》《审核审批单》阐明：1.现场发现安全问题后，当日由安全专业工程师或分厂安全管理人员提出签发《安全整改告知单》。2.提交安全负责人审核，审核不合格专业工程师或分厂安全管理人员重新提出签发或终止签发。3.审核合格后签发至施工单位于当日组织实行并进行整改，并于期限内完毕整改上报《安全整改答复单》至分厂安全管理人员。4.分厂安全管理人员自收到整改答复单当日告知专业工程师一同现场复检整改状况，不合格则施工单位再次进行整改，并于期限内完毕并重新上报《安全整改答复单》至分厂安全管理人员。5.分厂安全管理人员、专业工程师现场检查整改合格，则于当日报请安全负责人进行审核。6.安全负责人审核完毕后报请执行副组长进行审批，审批完毕后建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进行后续施工。7.安全问题较大或严重时可同步下发《安全整改告知单》《停工令》，施工单位上报《安全整改答复单》《复工令》随安全整改流程签转。8.凡安全整改需发生费用的须报工程组长同意后再执行。8.隐蔽工程验收流程8.隐蔽工程验收流程副组长专业工程师财务分厂厂长施工单位支持性文献结束结束隐蔽工程报验资料开始隐蔽验收检查不合格合格会审会签组织复检选择参与选择参与《隐蔽工程报验单》《会审会签单》阐明：1.施工单位施工到工程隐蔽部位提前2日做好隐蔽工程报验资料，上报至分厂厂长。2.分厂厂长根据隐蔽验收需要，立即告知副组长（根据施工部位重要性需要选择参与）或组织专业工程师、财务人员进行隐蔽工程验收检查，检查不合格，3日内施工单位整改重新报验。3.检查合格后，副组长或专业工程师、财务人员、分厂厂长会审会签。4.会审会签后建设单位、施工单位资料分别存档，准予隐蔽并进行下道工序。9.分项（检查批）工程验收流程9.分项（检查批）工程验收流程专业工程师分厂人员施工单位支持性文献结束结束检查批验收申请表开始检查批验收检查现场会签合格审批不合格组织复检《检查批验收单》《会签审批单》阐明：1.施工单位根据施工部位及时上报《检查批验收申请表》《会签审批表》至分厂管理人员，分厂管理人员应随时会同专业工程师进行检查批验收检查。2.验收不合格施工单位应立即进行整改并于3日内重新上报验收，验收合格后，分厂管理人员会同专业工程师进行会签，并由专业工程师验收审批。3.验收审批合格后，建设单位、施工单位资料分别存档，施工单位进入下道工序施工。10.分部（子分部）工程验收流程10.分部（子分部）工程验收流程工程副组长专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持性文献结束结束验收申请（工程收尾完善、资料齐备、实体检测完毕）开始现场检查并核查分部（子分部）分项工程质量验收登记表不合格组织审核评估汇报形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格《验收申请》《分部分项验收登记表》《分部分项评估汇报》《分部分项验收会议纪要》阐明：1.施工单位在分部工程完毕，资料齐备、实体检测完毕的提交《分部工程验收申请》至分厂厂长。2.分厂厂长告知专业工程师出具《分部分项评估汇报》并组织专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位参与现场检查并核查《分部（子分部）分项工程质量验收登记表》。3.审核不合格，施工单位根据所缺项目进行整改，并于3日内重新提交《分部工程验收申请》4.审核合格，分厂厂长、专业工程师、监理、勘察、设计、质监、施工单位会议会审会签，并形成《会议纪要》，报请工程副组长审查并签字盖章，建设单位、施工单位资料分别存档，分部验收完毕，施工单位进入下一分部工程施工。11.单位工程预验收流程11.单位工程预验收流程工程副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计勘察质监施工单位支持文献结束结束预验收申请和竣工汇报完毕开始现场检查并核查单位工程质量验收登记表不合格组织审核状况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）合格《预验收申请》《竣工汇报》《会议纪要》阐明：1.施工单位提交《单位工程预验收申请》《竣工汇报》至执行副组长。2.执行副组长3日内组织审核，财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位参与审核现场检查并核查《单位工程质量验收登记表》3.审核不合格，施工单位对不合格项进行整改，并于7日内重新进行提交《单位工程预验收申请》《竣工汇报》至执行副组长。4.审核合格，3日内执行副组长组织财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位，就验收状况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签。5.会签完毕后报请工程副组长审查并签字盖章，审查完毕后，建设单位、施工单位等资料分别存档，准备正式竣工验收。12.单位工程竣工验收流程12.单位工程竣工验收流程结束结束提交竣工申请（《竣工汇报》、《质量检查汇报》、《工程质量保修书》）开始现场检查并核查单位工程质量验收登记表不合格状况汇总并会议通报，形成会议纪要并会议会签审查签字（章）编制《工程质量评估汇报》合格组织检查组织检查工程组长工程副组长执行副组长财务专业工程师安环中心分厂厂长监理设计勘察质监施工支持文献《竣工汇报》《质量检查汇报》《工程质量保修书》《工程质量评估汇报》《会议纪要》阐明：1.单位工程预验收合格后，施工单位提交竣工申请（《竣工汇报》、《质量检查汇报》、《工程质量保修书》）至分厂或监理单位，分厂或监理单位于7个工作日内编制完毕《工程质量评估汇报》。2.分厂或监理单位《工程质量评估汇报》编制完毕后报执行副组长，执行副组长即组织财务、专业工程师、安环中心、分厂厂长、监理、设计、勘察、质监、施工单位现场检查并核查《单位工程质量验收登记表》。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项，15日内完毕整改补充工作，并重新提交竣工申请（《竣工汇报》、《质量检查汇报》、《工程质量保修书》）。4.检查核查合格，执行副组长组织验收会议，进行验收状况汇总并会议通报，形成会议纪要并会签。5.会签后报工程组长审查并签字盖章，单位工程验收结束，施工单位现场办理现场移交、资料移交。6.单位工程竣工验收签审权应在工程组长。13.专题工程验收流程13.专题工程验收流程工程组长行政副组长工程副组长技术副组长执行副组长财务专业工程师分厂厂长监理设计施工单位支持性文献提交（规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工汇报提交（规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案等）预验收申请和竣工汇报开始现场检查并核查工程质量验收登记表不合格组织审核写管理质量评估汇报状况汇总，会议通报形成会议纪要并会议会签审查签字报政府部门合格《规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》《专题工程竣工汇报》《管理质量评估汇报》《会议纪要》阐明：1.施工单位现场专题工程竣工后，提交《规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》至执行副组长组织进行审核。2.执行副组长组织行政副组长、工程副组长、技术副组长、财务、专业工程师、分厂厂长、监理、设计、施工单位现场检查并核查《工程质量验收登记表》。3.检查核查不合格，施工单位根据不合格项进行整改，并于15日内重新提交《规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》至执行副组长组织进行审核。4.检查核查合格，则由专业工程师编写《专题工程管理质量评估汇报》，编写完毕后报执行副组长。5.执行副组长根据《专题工程管理质量评估汇报》组织验收会议，进行验收状况汇总，会议通报，并形成会议纪要，会议会签有关验收文献。6.会签完毕后，报请施工管理工程组长审查签字。7.审查签字完毕，有关《规划、环境保护、人防、燃气、消防、节能、档案验收申请》、《专题工程管理质量评估汇报》、《专题工程竣工汇报》、《会议纪要》资料交行政副组长，行政副组长负责报政府有关主管部门验收立案并手续办理。8.专题工程验收提议财务也参与14.工程进度收方流程14.工程进度收方流程副组长专业工程师财务分厂施工单位支持性文献进度款审批流程进度款审批流程收方申请（本月工程量完毕明细表）开始现场收方，签字确认不合格组织审核填报进度工程量审核审核合格合格不合格《收方申请》《本月工程量完毕明细表》《进度工程量》阐明：1.施工单位于当月进度计量前，向分厂提交《收方申请（本月工程量完毕明细表）》进行审核。2.分厂3日内组织各副组长、专业工程师、财务、施工单位进行现场计量，并签字确认。3.确认完毕后施工单位填写《进度工程量》报请分厂财务审核。4.审核不合格，施工单位重新计算填报《进度工程量》。5.审核合格，进入进度款审批流程。15.工程进度款审批流程15.工程进度款审批流程工程副组长执行副组长财务分厂监理施工单位支持性文献工程量结算审批表工程量结算审批表开始审核审核审批合格不合格不合格进度款支付流程合格《工程量结算审批表》阐明：1.工程进度计量完毕后，分厂编制《工程量结算审批表》并监理施工单位签字确认后，提交财务、执行副组长审核。2.审核不合格，分厂重新编制《工程量结算审批表》报批。3.审核合格，报请工程副组长审批，审批完毕后，进入进度款支付流程。16.工程进度款支付流程16.工程进度款支付流程总经理分管副总财务分厂支持性文献工程进度款支付清单工程进度款支付清单开始不合格审批审核审核合格财务支付《工程进度款支付清单》阐明：1.工程量结算审批完毕后，分厂填写《工程进度款支付清单》，交财务审核。2.财务审核不合格，分厂重新填报《工程进度款支付清单》，交财务审核。3.财务审核合格后，交分管副总审核后，报请总经理审批，审批手续完备后，财务进行进度款支付。4.工程进度款支付流程还应加一种单笔金额超过50万元由董事长审批17.工程设计变更流程17.工程设计变更流程设计院技术副组长分厂施工单位支持性文献变更提议申请变更提议申请开始不合理审批审批合理结束审核或提出变更提议申请开始合理设计变更告知单设计变更告知单不合理不合理合理合理《变更提议申请》《设计变更告知单》阐明：1.施工单位根据现场需要或实际状况，提请《变更提议申请》至分厂。2.分厂审核施工单位《变更提议申请》不合理，施工单位重新提请《变更提议申请》或停止申请。3.分厂根据现场需要、实际状况提请《变更提议申请》至技术副组长审批。4.技术副组长审批不合理，施工单位或分厂重新提请《变更提议申请》或停止申请。5.技术副组长审批合理，不需报设计院审批的直接下发《设计变更告知单》，需报设计院的报设计院审批。6.设计院审批不合理，施工单位或分厂重新提请《变更提议申请》或停止申请。7.设计院审批合理，直接下发《设计变更告知单》。8.凡设计变理告知需发生费用的还应报工程组长审批后再进行执行。9.所有设计变更与否都应由工程组长终审18.工程施工质量事故流程18.工程施工质量事故流程工程组长技术副组长监理专业工程师分厂厂长施工单位支持性文献执行执行口头汇报或书面汇报质量事故质量事故调查组织调查通过未通过上级单位应急处理调查汇报事故处理方案的研究处置汇报审核审批《质量事故汇报》《质量事故调查汇报》《质量事故处置方案》《质量施工处置汇报》阐明：1.现场发生质量事故后施工单位第一时间口头或书面汇报施工单位上级单位，同步上报及分厂启动现场应急处理。2.现场应急处理完毕后由监理组织专业工程师、分厂、施工单位展开事故调查，监理根据调查成果写出《调查汇报》。3.监理告知技术副组长、专业工程师、项目部、分厂、施工单位进行《事故处理方案》的研究。4.根据《事故处理方案》，监理出具《质量事故处置汇报》，报技术副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.技术副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。19.工程施工安全、环境保护事故流程19.工程施工安全、环境保护事故流程工程组长副组长安环中心监理分厂厂长施工单位支持性文献执行执行应急处理及向上级汇报安环事故安环事故调查组织调查通过未通过上级单位调查汇报安环事故处理方案的研究处置汇报审核审批应急处理《安环事故汇报》《安环事故调查汇报》《安环事故处理方案》《安环事故处置汇报》阐明：1.现场发生安环事故后施工单位第一时间口头或书面汇报施工单位上级单位，同步上报及分厂启动现场应急处理。2.现场应急处理完毕后由安环中心专业工程师、分厂、施工单位展开安环事故调查，安环中心根据调查成果写出《调查汇报》。3.安环中心告知各副组长、专业工程师、分厂、施工单位进行《安环事故处理方案》的研究。4.根据《安环事故处理方案》，安环中心出具《安环事故处置汇报》，报工程副组长审核，审核未通过监理重新组织事故调查。5.工程副组长审核通过，报工程组长审批。6.审批完毕建设单位、施工单位等资料分别存档。20.一般设备及配套备品备件入库流程20.一般设备及配套备品备件入库流程设备副厂长专业工程师库管采购部档案室支持性文献组织验质组织验质设备及配件数量、质量、有关资料验收检查不合格合格入库签字开始《采购计划》《采购协议》《过磅单》《入库单》《有关行业原则》《物资管理措施》阐明：设备、备件进场当日由采购部告知财务、档案室、有关专业工程师、设备副厂长按采购计划、协议所约定或技术部门提供的行业原则进行验收，合格后库管办理入库。所有资料由档案室统一保管。不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。21.A/B设备及配套备品备件入库流程21.A/B设备及配套备品备件入库流程组长副组长分厂厂长专业验收小组库管采购部供货方代表档案室支持性文献视状况参与或授权视状况参与或授权设备及配件数量、质量、有关资料验收检查签字设备及配件数量、质量、有关资料验收检查签字合格不合格合格不合格入库入库开始开始组织验收组织验收《采购协议》《入库单》《有关行业原则》《物资管理措施》《过磅单》阐明：设备、备件进场当日由采购部告知财务、供货方代表、档案室、专业验收小组、分厂厂长、副组长、组长（视状况参与或授权）按采购协议所约定或技术部门提供的行业原则进行验收，合格后由库管办理入库手续。所有资料由档案室统一保管。不合格的设备、备件由采购部协调厂家更换或更换供货厂家供货，按入库流程进行报验。22.一般设备及备件领用签审流程22.一般设备及备件领用签审流程分厂厂长或设备副厂长库房领用人支持性文献审批审批开具出库单发货开具出库单发货开始结束开始结束《出库单》