2015年度许昌市农村能源管理

PAGE—PAGE11—2015年度许昌市农村能源管理工作站部门决算目录第一部分单位概况一、主要职能二、机构设置第二部分单位2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分单位2015年度部门决算情况说明第四部分名词解释第一部分许昌市农村能源管理工作站概况一、部门基本情况（一）单位概况我单位成立于1987年7月，科级规格，隶属市农业局。其主要职能：1、拟定全市农村能源开发利用的中长期发展规划和年度计划。2、对农村沼气、太阳能、风能、生物质能等可再生能源开发利用新技术和新产品组织试验、示范、推广。3、承担国家和省农村能源、农业环保项目的技术指导、督查、验收工作。4、指导农村能源和农业环保服务体系建设及技术推广活动，负责组织技术培训、技术咨询信息服务。5、负责生态农业环境质量调查、检测和评估，组织实施生态农业试点示范和推广。（二）人员构成情况编制人数5人，现有在编在职职工12人，退休人员2人。二、2015年度主要工作任务完成情况2015年，我站在市农业局党委和省农村能源总站的正确领导和大力支持下，通过全市农村能源系统广大干部职工的共同努力，新建农村户用沼气池2020户，占目标任务的100%；大中型沼气工程6座，占目标任务的150%；新建乡村沼气服务网点28个、区域服务站3个，占目标任务的100%；圆满完成了年度各项目标任务。1、抓好大中型沼气工程建设。省农业厅2013年10月批复下达我市4座大型沼气工程建设任务，目前四座大型沼气工程已全部完成，配气发电控制房、太阳能预处理发酵池、发酵塔和储气柜主体工程全部完工10座供气50户的中型沼气工程已全部建成投料运行供农户用气。2、抓好全托服务。2015年，我们将沼气全托服务作为今年工作的重点来抓，在全市选择10个基础条件好，技术过硬，设备齐全的服务网点作为市级全托服务试点，同时各县（市）也选择1个点作为县级全托服务试点，为全市开展全托服务打造典型样板。现全市已建成襄城县山头店乡胡岗、紫云镇雪楼村、许昌县苏桥镇陈堂、蒋李集镇刘庄村、禹州市磨街乡玉泉村、褚河镇南沈庄村六个区域服务站，15个村级全托服务试点，签订全托服务合同3900户。六个区域站、15个服务点都有固定的营业场所，由持证沼气工负责服务和经营。3、抓好“三沼”综合利用。首先开展户用沼气三沼综合利用及大中型沼气三沼综合利用，全市累计购买秸秆粉碎机442台，发展以秸秆为原料的户用沼气，每年户用沼气综合利用秸秆11万吨，沼渣沼液利用180万吨。4、认真做好土壤重金属污染普查防治工作。我们严格按照《河南省农产品产地土壤重金属污染防治普查技术方案》要求，全市共划分工矿企业周边农区7.53万亩、污水灌区2.12万亩、大中城市郊区5.76万亩，一般农区453.45万亩，分4年共采集土样2714个。抽调各相关部门技术骨干组成采样组、后勤组、制样组。对参与此项工作的县乡村组人员进行强化培训，培训人员90多名，2015年采集土样250个，制成合格样品1060个，收集各项数据10万个，填报各项数据8万个，并按照上级要求专网专人加密保管。第二部分2015年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况2015年度收入总计110.64万元，其中：财政拨款收入110.44万元，占99.82%；其他收入0.21万元，占0.08%；年初结转和结余42.01万元。2015年度支出总计113.25万元，其中：基本支出78.62万元，占69.42%；项目支出32.31万元，占28.53%；社会保障和就业支出8.26万元，占2.05％。2015年度支出中财政拨款支出110.92万元。收、支总计与2014年相比，收入减少1.82万元，降低1.62％；支出减少7.50万元，降低6.21％。主要原因：2015年度其他部门拨入的项目资金比2014年度减少。二、公共预算财政拨款收入支出决算情况2015年度公共预算财政拨款收入、支出总决算为141.56万元。与2014年相比，财政拨款收入支出总计各增加9.66万元，增长7.32％。主要原因：工资调标、精神文明奖列入工资支出，沼气服务体系完善项目支出增加。具体情况如下：1、2080502事业单位离退休支出8.26万元，占7.45%，主要用于单位离退休人员的离退休工资及生活补助支出。2、2110399其他污染防治支出支出0.99万元，占0.89%，主要用于土壤重金属污染防治工作的土样采集、技术人员下乡指导督查，办公用品的采购等3、2130104事业运行支出77.10万元，主要用于单位在职人员工资、日常办公费用、水电费、电话费等的支付。4、2139999其他农林水支出24.57万元，主要用于沼气技术培训、沼气技术人员下乡督导检查及临时人员劳务费的支付及沼气服务体系完善建设等。2015年度财政拨款支出110.92万元，占本年支出合计的97.94%。与2014年相比，财政拨款支出增加10.14万元，增长10.06%。主要原因：沼气服务体系建设完善费用增加。2015年度财政拨款支出年初预算为69.51万元，支出决算为110.92万元，完成年预算的159.57%，决算数大于预算数的主要原因：2015年度年初预算数不包含财政拨付的其他项目资金及年度内调资调标需用的资金等。三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度财政拨款基本支出78.62万元，其中：人员经费73.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费、办公设备购置、其他资本性支出。四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算为0万元。五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2015年度，单位“三公”经费财政拨款支出决算数为2.74万元，与年初预算数1.20万元相比,完成预算的128.33%，增加的主要原因：年初预算数只包含预算内三公经费，不包含项目支出的三公经费。2015年度，单位“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年相比减少0.24万元，减少原因说明：单位减少了公务接待费用。具体情况如下：1．因公出国（境）费决算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015年使用财政拨款安排本单位出国（境）团组个、参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。2．公务用车购置及运行维护费决算2.74万元，包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费2.74万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费等。与上年相比增加0.58万元，增家原因说明：2015年度，单位业务工作增加、检查多，需经常下乡，燃油费用、维修费用增加。3．公务接待费决算0万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年公务接待费支出与上年相比减少0.82万元，减少原因说明：单位加强管理，严禁公款吃喝。六、其他重要事项的情况说明1、2015年机关运行经费支出0万元。。2、2015年政府采购支出总额19.82万元，其中：政府采购货物支出19.82万元。3、2015年，共组织对0个项目进项了预算绩效评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、（一）2080502，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），指市农村能源管理工作站离退休费等支出。（二）2110399，节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项），指市农村能源管理工作站土壤重金属污染防治普查费用支出。（三）2130104，农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），指市农村能源管理工作站保障单位正常运转的基本支出。（四）2130199，农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项），指市农村能源管理工作站农村沼气建设与秸秆综合利用项目支出。（五）2139999，农林水支出（类）农业（款）其他农林水支出（项），指市农村能源管理工作站农业技术推广经费和沼气建设工作经费的支出。九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培