品控部工作手册

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------受控受控状态：受控文件编号：PK-01-2012A上海良龙食品有限公司品控部工作手册A版发放号：持册人：吴奎编制：吴奎日期：2012年4月1日审核：刘东兵日期：2012年4月1日批准：方本日期：2012年4月10日发布日期：2012年4月10日实施日期：2012年4月10日地址：上海市奉贤区金汇镇金钱公路286号电话真箱：mail@邮编：201404目录1.1化验工作管理规定…………………31.2质量记录及档案管理规定………41.3培训管理制度………51.4留样管理制度………71.5安全管理规定………81.6化学品管理规定……………………111.7化验室卫生管理制度……………131.8化验室仪器维护保养制度………142.0岗位职责……………163.0检验操作规程………184.0绩效考核……………355.0质量控制流程图……………………376.0仪器操作规程………387.0进货验证规程………428.0生产过程日常检查及成品质量控制…………449.0抽样标准……………5210.质量标准……………55上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.1版本A页次1/1第一部分规章制度1.1化验工作管理规定1）化验室化验员要明确自己的工作职责，在职责范围内认真、积极、主动的工作。2）检验人员都要严格依照规定进行取样、留样、检测，操作步骤要完整、规范，记录要真实、准确，不得随意更改或编造数据。对于数据或仪器异常要及时上报，不得延误。3）未经品控部经理同意，任何人不得随意延长取样间隔时间、削减检验项目。4）仪器设备破损，当事人须及时将情况如实报告经理，价值500元以下经理根据具体情况报废或责令赔偿，价值500元以上须报告总经理，破损物资数目参与考核评比。5）检验人员请假要遵守公司请假的有关规定。6）任何人不得泄露公司内部质量控制标准，不得泄露涉及公司产品技术、经营业绩、生产销售的任何资料和信息。7）化验室人员有权拒绝任何违反公司品质管理规定的行为和要求，有权拒绝公司任何部门和个人为其说情。8）严禁化验室人员利用职务之便为客户提供无原则的服务，对渎职和滥施权利者将依据公司有关规定进行处罚乃至辞退。9）化验室全体人员不得利用职务之便谋取私利，不得私自接受客户的任何礼品和邀请，不得随意查问提货人与货物的关系。10）禁止化验室人员与他人联合从事对公司利益有害的不正当业务，违者将立即予以辞退并追究相应的经济和法律责任。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.2版本A页次1/11.2质量记录及档案管理规定1）原始记录由相应的操作人员填写，检验报告由化验员制作、由品控部经理审核；各类文件和质量记录应《文件控制程序》和《记录控制程序》分类存放，且标识清楚，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程化验员员负责对工序操作记录的审核并按月收集；2）各种质量记录必须真实、准确、清晰、完整，不得随意修改或损毁，并应妥善保管。3）各种检验报告每天必须按照规定时间及时准确上报；4）检验出不合格产品，必须经复检确认后方可填写记录；5）检验报告不直接针对客户，如客户需要检验结果，需品控部经理签字批准，交营销部或采购部，由营销部或采购部提供。6）应用计算机系统进行工作时，应该注意有关数据的完整性与安全性，任何人不得利用计算机进行与工作无关的操作，计算机内的各种数据、方法文件不得随意更改或删除。7）所有数据的更改需在原始数据上划线标明。然后记上正确数据并注明改动日期和修改人必须签名。8）原始数据、证明文件、议定书，最终报告以及样品均应保留，应设有档案室并建立一套科学的原始材料档案和检索方法，并按存贮期的要求、文件、样品的性质，选择适宜的存贮条件，存贮条件应予监测，以便条件变化时可以迅速纠正。存贮时限，通常只要测试样品还在使用，就应保留存档材料和物品，而样品应保留到其质量还可评价为止。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.3版本A页次1/21.3培训管理制度1.3.1基本原则1.3.2培训内容.1企业的历史与现状、企业文化、规章制度；......1.3.3培训讲师1.3.4培训流程上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.3版本A页次2/要求组织者提前2天作出培训计划，并通知参加培训人员，参加培训人员必须准时到达培训现场，并签到；不得迟到、早退，因特殊情况不能参加必须向负责人请假，违反一次罚责任人..4.5培训后，由品控部经理予以审核、评估，计入员工档案。1.3.5新进员工培训5.2岗前培训内容：油脂检验基础知识、实验室管理制度、实验室安全管理规定、规章制度、检验流程。5.3新聘人员必须参加国家技术监督局组织的化验员资格证书考试。5.4岗后培训内容：国际及国家质量标准、标准溶液的配制与标定、常用试剂的配制方法、常用检测设备的使用及维护、精密仪器的使用及维护。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.4版本A页次1/11.4留样管理制度.1.1工厂应有专门的留样室，确保足够的空间，确保能通风。留样室要有温湿度控制，保证留样保持在适当的环境下储存，要求：温度0~30℃，湿度30~65RH%，无阳光直射等。留样应具有代表性，如原料油应为混合样。样品上粘贴标识，标明：样品名称、采样人、采样日期、样品到期日等信息，并由品控/技术负责人签字。除规定的频率外，应包含特殊情况或异常时的样品留样，并记录下具体的特殊或异常情况内容。留样应指定专人管理，样品按性质不同应分门别类进行管理，不可干湿混放。1.4.2原料油、辅料留样管理样品应为每一批次留一份（每个原料油供应商为一批次），每份样品量一般以300ml左右，一次性封口。留存时间为进厂到本批最后用完的产品保质期止。留存的样品应在指定位置存放，不得随意放置，一般应放置在样品柜中。定时检查样品状况，防止样品受潮、受热，如发现有霉变、虫害、鼠害等异常情况，应及时清理、记录、保护。样品若已过留存期应及时清理，防止污染实验室及周边环境。1.4.3包材留样管理按照包材的特性进行适当留样，可定期进行处理。供应商首次供货，包括新包材，包材工艺重大调整，必须做留样。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.5版本A页次1/31.5安全管理规定1化验室环境安全必须配备灭火器材。所有电器设备均应接地、绝缘良好。避免大量存放易燃易爆物，如乙醚、酒精等。仪器、试剂要放置有序，实验台面要及时整理，周围不留破碎或缺口的玻璃器皿。废弃物及有毒、腐蚀性的废液要倒在废液缸中并及时妥善处理。及时性清洗洒出的化学药品，盛化学药品的瓶子和仪器用完后立即清洗、存放好。下班前应由当班班长对化验室的水、火、电进行检查。化验室需保持空气流通，消防通道畅通。化验员人身安全化验员必须熟悉有关试剂的理化性能，并在实验过程中采取相应的防护措施，如戴防护手套、护目镜和防毒用具。凡能产生刺激性、腐蚀性、有毒或恶臭气体的操作，必须在通风橱中进行。夏季打开易挥发溶剂瓶塞前，应用冷水冷却，且瓶口不要对准人。登轮作业或上罐（含大罐、汽车罐、火车罐）取样时，需穿上防滑安全鞋，且不得随意走动，应服从安排，及时取样，及时离开。禁止雨中上罐取样。在稀释浓酸时，应把酸倒入水中。配制硫酸时，应将浓硫酸分为小份慢慢注入水中，边加边搅拌，必要时以冷水冷却烧杯外壁，切不可把水直接倒进浓硫酸中。所有的放热反应严禁加热。从烘箱或马福炉中取出经高温烘过的仪器和药品时，应戴上防护手套，以免烫伤。加热易燃试剂时，严禁用敞口容器，严禁使用明火，必须使用水浴或电热套。加热前必须加入沸石或碎瓷片（热试剂不能加入）以防止爆沸，且升温速率应控制在规定范围内。操作时化验员应密切注意观察，不得离开现场。实验室内严禁吸烟和吃零食，严禁用实验器具当饮食用具，实验结束要仔细洗手，上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.5版本A页次2/3止中毒事故发生。凡装过强腐蚀性、易爆或有毒试剂的容器,应由操作者亲自、及时洗干净。装过浓硫酸的瓶子,如要再用,一般不要洗。实验室内每瓶试剂必须贴有清晰明显且与内容物相符的标签。严禁将用完的试剂空瓶不更换新标签而盛装别种试剂。、蒸馏加热前必须加入沸石或碎瓷片（热试剂不能加入）以防止爆沸，且升温速率应控制在规定范围内。操作时化验员应密切注意观察，不得离开现场。实验操作中不得离开岗位,必须离开时要委托能负责任者看管。玻璃管与胶管、胶塞等拆装时,应先用水湿润,套上手套或手垫棉布操作,以免玻璃管折断扎伤。工作时应穿工作服，长发要扎起，进入车间不得穿戴白大褂、裙装、高跟鞋,进行有危险性的工作要加戴防护面具。做以下实验时必须戴上防护眼镜：取放浓硫酸、浓盐酸；稀释、配制各种溶液时；做烟点、闪点、加热试验时；要严格遵守安全用电规程。不得私自拉接临时供电线路;不准使用老化或绝缘皮破损的线路与电气设备。室内不得有裸漏的电线，发现有漏电情况应及时找电工修理，并警示大家不能触及；电热设备所用电源的导线应经常检查是否完整无损。新买的电器使用前必须全面进行检查,避免运输中震动而使电线连接松动,确认无问题并接好地线方可使用。化验人员要会使用这些消防器材,并掌握一定的灭火知识。仪器安全化验员必须熟悉仪器的量程，并留意待测物是否处于该仪器的测量范围之内。如天平不能过载，加热温度计不能超过最大测量值。玻璃仪器不能在骤冷骤热的环境下存放。在使用仪器过程中，严格按照其操作方法及操作步骤进行。当仪器出现故障时，应及时汇报，发现有损坏或故障的地方须及时修理，不得勉强使用。高溶剂含量样品必须先通过蒸馏回收，方可放入烘箱加热。样品放入后，应留意烘箱的温度变化，有异常情况（如焦味、烟味等）立即关掉上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.5版本A页次3/3电源，打开烘箱门通风。所有盛放试剂的瓶子都应贴有标签，写明试剂的名称、规格、配制日期，性质不明的试剂严禁使用。事故急救及处理化验室发生火灾时，化验员应保持沉着、镇静，视起火性质及程度采取相应措施扑救，必要时立即与有关部门联系，请求救援。 遇到触电事故时，立即拉下电源开关或用绝缘物将电源线拨开，使触电者脱离电源。对于事故中受到的伤害，轻者可自行处理，严重的在请求救援的同时作好前期处理并尽快送医院治疗。发生轻微烫伤时，用烫伤膏涂于伤处，必要时进行包扎；受到化学灼伤应先用大量的水冲洗，碱类用5%硼酸溶液处理，酸类用5%NaHCO3溶液处理；不能把烫伤引起的小泡弄破，以防感染。毒气中毒时，马上将中毒者移至空气流通处；眼部受刺激者应用大量水冲洗；咽喉中毒用2-3%NaHCO3溶液漱口；误服毒物应先服催吐剂如鸡蛋白、食用油缓和刺激，再用手伸入喉部促其呕吐，然后作相应治疗。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.6版本A页次1/21.6化学品管理规定1）化学药品的采购采购收集所有化学品的物质安全特性，送品控部备案。首次采购新化学品时，由化验室提出采购申请，由品控部经理批准后交采购。采购首先进行供应商的咨询评价，收集物质安全特性等相关材料，选择质优价廉的合格供应商实施采购。对化学品的例行采购，由化验室提出采购申请，由品控部经理批准后，交采购实施采购。2）化学药品的运输装卸轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒。碰撞、互相接触容易引起燃烧、爆炸或造成其它危险的化学危险物品，以及化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险物品，不得违反配装限制和混合运装。遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品，在搬运时应采取隔热、防潮措施。3）化学药品的储存化学品必须储存在专用仓库或专用储存柜内，并设专人管理。化学品库应当符合有关安全、防火规定，并根据物品的种类、性质，设置相应的通风、防潮、泄压、防火、灭火、防晒等安全措施。化学危险品应当分类存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量存储。化学品不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放。化学性质或防护、灭火方法互相抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。化学品入库前，专管人员必须进行检查登记，做好标识，入库后应每周定期检查，并做好记录，保证化学品正常供应使用。储存化学品的仓库内严禁吸烟和使用明火。4）化学药品的发放及监督管理化学品发放设专人负责。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.6版本A页次2/2领用人员必须进行登记，包括领用的化学品名称、数量、时间等。化学品专管人员应建立化学品发放台帐，并每周进行一次例行检查。5）化学药品的使用使用人员必须遵守各项安全生产制度和操作过程，严格管理制度。使用时，操作人员必须采取安全防护措施和用具，维护人体健康。使用过程中的废气浓度，排放时应符合国家环保要求。使用人员应节约使用，杜绝浪费。6）化学品废弃物的管理盛装化学品的容器，在使用后，必须进行检查。消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒事故发生，存放于固定的指定场所。废弃化学品，应当采取安全措施，妥善保管，存放于固定的指定场所。化学品及容器等废弃物的处理，由人力资源部会同各使用部门执行处置。7）危险化学品的管理a）实验用危险药品必须单独存放，专人保管。b)建立危险品档案，对所有实验室现存的危险品登记造册，并有领用记录，注明用途、领用量、时间及领用人。c)对危险品及由危险品制成的对人体有危害的各种试剂均应有明显的标识和提示符号，防止误用。d)操作者在使用危险品时应对实验剩余药剂及残留试剂立即消毁。e)使用危险品进行实验时要有适当的防护措施，防止本人或其他人员中毒。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.7版本A页次1/11.7化验室卫生管理制度1）环境卫生要求化验室地面、台面应该经常保持清洁和干燥。不常用的仪器应存放在实验柜内；放在台面上的待用仪器，应放得整齐有序。所有废弃的固体材料等应丢入废纸篓内，绝不能丢入水槽或下水道，以免堵塞。有毒废弃物必须经过处理才能排放或放置在规定的地点。有异嗅或有毒物质的操作必须在通风橱内进行。化验室应定期或在必要时进行除虫灭害。化验室内不准吸烟、吃零食。2）仪器卫生要求实验所用的冰箱、烘箱、微波炉不准用以存放、烘烤食物。室内的所有仪器必须保持清洁卫生，无尘、无污垢。个人饮水器具不准放在操作台上，以免误用。3）采样用具与容器卫生要求采样用具和容器都必须十分清洁、干燥和坚固，不含任何污染物。采样用具使用之后必须立即清理。采样用具必须隔离存放，避免交叉污染。4）个人卫生与健康要求化验室人员应每年接受健康检查，并取得体验合格证后方可从事化验工作。化验室人员必须穿戴整洁统一的工作服，不准进入与工作无关的场所。上班时，不准浓妆艳抹，染指甲、喷洒香水。实验结束后要细心洗手。5）责任经理负责化验室内卫生的检查，监督本制度的执行。全体人员必须共同遵守，接受定期考核。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.8版本A页次1/21.8化验室仪器维护保养制度1、仪器设备的购置：根据公司业务发展的需要和原仪器设备折旧和报废情况，由实验室提出仪器设备购置申请，经公司领导批准后办理。2、仪器设备的验收、安装和调试：仪器设备到货后，由品控经理或指定人员验收，将仪器安装于符合要求的环境中，并对其性能指标进行测试，不合格的仪器设备，应及时联系索赔、更换和维修。3、仪器设备的保养:3.1化验员负责日常维护和保养。3.2仪器设备应保持在清洁整齐的环境中，经常检查水、电、气路的联结是否牢固，安全保护装置是否有效，仪器是否处于良好工作状态。大型精密仪器在使用中发生故障应立即停电、停水、停气3.3仪器不用时加盖保护罩，利用率低或长时间不用的电子仪器，每月至少通电一次，时间不少于一小时。3.4未经品控经理或实验室负责人同意任何人不得随意拆卸或移动检测仪器和设备。4、仪器设备的使用：4.1实验室的仪器实行专人使用、维修、保管。高档仪器操作使用实行登记管理制度。4.2使用人必须严格遵守操作规程，在使用中发生故障应立即停机(停电、停水、停气)及时报告负责人，分析故障原因，进行检修，作好记录。如系责任事故，则需查明原因，追究责任。4.3检验室人员负责仪器设备管理和使用，其他人员使用前必须征得检验经理的同意方可使用。上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.8版本A页次2/24.4使用人开机前必须进行检查，确认正常后方可开机，工作结束后，将仪器复原。4.5大型、精密、贵重仪器的使用者必须经过培训合格后，方可独立操作。化验员在工作过程中要爱护仪器设备，严格按设备操作规程正确使用设备。若由于操作不当或人为损坏引起仪器设备损失，应照价赔偿。非检验人员禁止动用任何仪器设备。5、仪器设备的维修与检定5.1仪器的日常维修和一般故障的排除，由化验负责协调处理。5.2仪器的重大故障，填写维修申请单，经公司领导批准后，联系维修。5.3凡经计量检定的仪器设备均按检定结果，分别贴上“合格”、“准用”、“停用”三种标志。5.3.1合格证(绿色)：包括计量检定(包括自检)合格者；设备不必检定，经检查其功能正常者(如计算机，打印机等)；设备无法检定，经对比或鉴定适用者。5.3.2准用证(黄色)：包括多功能检验设备的某些功能己丧失，但检验工作所用功能正常，且经计量检定合格者；检验设备某一量程精度不合格，但检验工作所用量程合格者；降级使用者；仪器设备超过检定周期者。5.3.3停用证(红色)：包括仪器设备损坏者；仪器设备经计量检定不合格者；仪器设备性能无法确定者；6、各种仪器的使用具体使用方法参见相应的《仪器操作规程》。上海良龙食品有限公司2.岗位职责章节号2.1版本A页次1/2第二部分岗位职责2.1.1化验室岗位安排化验室设化验员3名，化验员负责小包装生产线巡检和小包装成品检验，辅料检验及车船、罐区取样，卫生、器皿清洗、试剂搬运等工作。2.1.2品控部职责和权限品控部是公司质量安全管理体系的管理机构，是负责公司产品质量监控及原辅料品质检验工作的职能部门。具体职责范围如下：根据公司业务流程，制定和修订公司产品质量安全控制管理规定和实施办法。依据国家相关产品标准制定和修订公司产品质量标准、货物验收标准及检验方法。负责公司成品及半成品品质检验、鉴定等工作。负责进入公司原料、生产辅料等大宗货物化验工作。负责公司化验室仪器、设备、设施的管理、维护和保养工作。负责公司锅炉水化验等工作。制定和实施化验室操作规程、保证员工工作安全顺利进行。制定和实施化验室日报工作制度，及时向公司领导和有关部门提供质量信息。加强品质控制和监督管理，定期检查和分析产品质量状况，向公司领导和有关部门提供改善产品质量的合理化建议。对公司产品售后服务进行质量跟踪，配合相关部门处理客户质量投诉。加强对品控部员工的技能培训和业绩考核工作。负责品控部化验室的安全消防工作。完成公司交办的其它工作。2.1.3品控部经理岗位职责负责公司的质量控制和管理工作。负责主持和布置品控部的日常工作，组织品控部员工完成有关原辅料检验、产品质量管理等工作。负责贯彻执行公司质量管理的基本管理制度和有关规章制度。负责监督、检查和落实公司质量管理体系的有关质量管理工作。负责对公司质量保证体系及质量管理工作提出改进和完善的建议。负责定期或不定期向上级领导报告品控部的工作情况。上海良龙食品有限公司2.岗位职责章节号2.1版本A页次2/2负责对品控部员工工作业绩、专业技能、基本素质等方面的考核工作。负责组织品控部员工专业技能、基本素质的培训工作，以便不断提高品控部的工作质量和业务水平。协助生产车间降低损耗及改善生产工艺，协助研究开发工作。负责重大质量投诉和产品事故的处理和组织分析。计划及提出所有试剂、仪器、配件及消耗品的采购。监督所有原料入库及所有成品发货程序，及时发出不合格通知。13）协助解决产品质量投诉，协助审核原料及辅料供应商。14）负责组织并完成公司交代的其它工作。2.1.4化验员岗位职责掌握原辅料、中控、产成品的检测分析方法，确保检验结果和报告的准确性。主要负责：原辅料、中控、产成品的检测。检测结果经主管领导确认后，要及时送达相关部门。按规定使用和维护仪器，确保仪器安全、可靠运行，如有异常应及时排除或汇报。负责当班时化验室仪器、工作台及地面的清洁，物品摆放有序。服从班长的工作安排，工作时间里将去向告知班长。遵守化验室安全规程及其它有关规章制度。完成领导交待的其它工作上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.0版本A页次1/1第3部分检验规程目录1目的………………2范围………………3检验方法…………3.1植物油色泽的测定……………3.2植物油透明度、气滋味鉴定法………………3.3油脂水分及挥发物测定法……………………3.4植物油酸值的测定方法………3.5植物油碘值测定法……………3.6植物油过氧化值测定法………3.7杂质含量测定法………………3.8植物油比重测定法……………3.9油脂烟点的测定………………3.10油脂冷冻试验…………………3.11油中明水鉴定法………………3.12TBHQ定性检验方法……………3.13脂肪酸组成分析………………上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.1版本A页次1/11目的规范植物油的检验方法，使植物油的产品质量得到控制。2范围适用于植物油检验。3工作程序3.1植物油色泽的测定3.1.1适用范围植物油3.1.2仪器及用具罗维朋比色计（1″比色槽51/4″比色槽）3.1.3试剂乙醚3.1.4操作方法A取澄清的（或过滤）试样注入比色槽中，距离比色槽顶部约5mm处；B将比色槽置于比色计中，靠近比色计后部；C按规定固定黄色玻片色值；D按光源按钮，移动红色玻片调色，直至玻片色与油样色泽完全相同为止（光源按住不超过30s）；E如果油有青绿色，须配入蓝色玻片；F慢慢移动红色玻片，使配入的蓝色玻片达到最小值为止；G记下黄、红、蓝的数值即为被测油样的色泽；H同时注明比色槽厚度。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.2版本A页次1/13.2植物油透明度、气滋味鉴定法3.2.1透明度的鉴定方法仪器及用具比色管：50ml操作方法A取约50ml的试样于比色管中，或直接以取样瓶（广口瓶）取样；B移至光亮处或在比色管后衬以白纸；C观察透明度，记录观察结果。结果表示以透明、微浊，混浊表示3.2.2气滋味鉴定法仪器及用具烧杯玻棒操作方法A取少量试样于烧杯中；B在微波炉内高火加热1min，取出；C边搅边闻气味，同时尝辩滋味；D凡具有该油固有的气味和滋味，无异味的为合格；E不合格的应注明异味情况。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.3版本A页次1/13.3油脂水分及挥发物测定法3.3.1适用范围植物油3.3.2仪器及用具天平：感量0.0001g称量皿电热恒温烘箱干燥器3.3.3操作方法A用已烘至恒重的称量皿（W0）取混匀试样约10g（W），准确至0.0001g，在105±2℃温度下烘1hr，取出冷却，称重（W1）；B放回烘箱中再烘30min，直至前后两次称重差不超过0.001g为止，如后一次重量大于前一次重量，则取前一次重量。3.3.4结果计算（W0＋W）－W1水分及挥发物（%）=———————W注：快速法：130℃烘箱中烘1小时（浓的花生油及芝麻油只能用常规法）上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.4版本A页次1/13.4植物油酸值的测定方法3.4.1适用范围植物油脂3.4.2仪器及用具滴定管：25ml(精确至0.01ml)锥形瓶：250ml试剂瓶容量瓶：1000ml天平（感量0.01g）3.4.3试剂0.1mol/lKOH标准溶液1%酚酞指示剂(乙醇溶液)混合溶剂（异丙醇或1:1乙醇乙醚）：临用前用0.1mol/lKOH标准溶液滴定至中性，即粉红色3.4.4操作方法A称取混匀试样（W），注入锥形瓶中；B加入混合溶剂50ml，摇动使试样溶解；C用00.1mol/lKOH标准溶液滴定至出现微红色在30秒内不消失，记下消耗的碱液毫升数（V）。3.4.5结果计算V×N×56.1酸值（mgKOH/g）=———————W式中：W-----试样重量，gV------消耗KOH标准溶液体积数，mlN------KOH标准溶液的摩尔浓度上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.5版本A页次1/33.5植物油碘值测定法3.5.1仪器及用具碘量瓶：250ml天平：±0.0001g滴定管：最小刻度0.1ml量筒：100ml移液管：25ml记时秒表3.5.2试剂A氯仿(或2:3异辛烷冰乙酸)B韦氏液：取三氯化碘7.9g和纯碘8.7g,分别溶于冰乙酸中,合并两液,再用冰乙酸稀释至1000ml,储于棕色瓶内备用(或16.6g一氯化碘溶于1000ml冰乙酸中，混匀)C10%碘化钾：10g碘化钾溶于100ml蒸馏水中D0.5%淀粉指示剂：0.5g淀粉溶于100ml蒸馏水中E0.1mol/l硫代硫酸钠标准溶液a配制：称取26克硫代硫酸钠（Na2SO3·5H2O）(或16克无水硫代硫酸钠)溶于1000ml水中，缓缓煮沸10min，冷却。放置两周后过滤备用。b标定：称取0.15g于120℃烘至恒重的基准重铬酸钾，称准至0.0001g，置于碘量瓶中，溶于25ml蒸馏水，加入2g饱和碘化钾及20ml4NH2SO4，摇匀，盖上盖子，在暗处静置10min，加150ml蒸馏水稀释。用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定，呈淡黄色时，加入3ml0.5%淀粉指示剂，滴定至蓝色消失，溶液呈淡绿色。同时做空白实验。c计算：WN=---------------------（V1－V2）×0.049031上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.5版本A页次2/3式中：N-------硫代硫酸钠标准溶液的浓度，mol/LW-------重铬酸钾的重量，gV1-------滴定消耗硫代硫酸钠溶液的体积V2-------空白消耗硫代硫酸钠溶液的体积0.049031------重铬酸钾的毫克当量数3.5.3操作方法A称取干燥过滤的试样（准确至0.0002g）注入洁净干燥的250ml碘价瓶中；B加20ml氯仿(或2:3异辛烷冰乙酸)溶解试样，准确移入25ml韦氏液，立即加塞；C混匀后，在20±5℃条件下，置暗处静置30min至60min；D到时立即加入20ml15%碘化钾溶液和50ml蒸馏水，用0.1N硫代硫酸钠溶液滴定，滴至溶液呈浅黄色时，加入1ml淀粉指示剂；E继续滴定至蓝色消失为止，同时做空白试验。3.5.4结果计算（V0-V）×N×0.1269碘价（gI/100g）=——————————×100W式中:V0------空白消耗的硫代酸酸钠标准溶液体积，mlV-------试样消耗的硫代酸酸钠标准溶液体积，mlN-------硫代硫酸钠标准溶液的摩尔浓度W------试样重量，g上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.5版本A页次3/3附：样品称重范围：碘价(gI2/100g)样品重量(g)碘价(gI2/100g)样品重量(g)105.710-1.903800.381-0.336201.903-1.142900.336-0.301301.142-0.8161000.301-0.272400.816-0.6341100.272-0.248500.634-0.5191200.248-0.228600.519-0.4391300.228-0.211700.439-0.3811400.211-0.197上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.6版本A页次1/13.6植物油过氧化值测定法3.6.1仪器及用具具塞锥形瓶计时表滴定管量筒3.6.2试剂氯仿-冰乙酸（2∶3）或异辛烷-冰乙酸(2:3)0.01mol/l硫代硫酸钠标准溶液饱和碘化钾溶液0.5%淀粉指示剂3.6.3操作方法A称取混匀油样约10g于250ml具塞锥形瓶中；B加入氯仿-冰乙酸（2∶3）30ml或异辛烷-冰乙酸(2:3)混合液50ml溶解试样，加0.5ml饱和碘化钾溶液；C加塞，使溶液在日光或人光光线下反应1分钟±1秒,在此期间至少摇动具塞锥形瓶三次；D加水30ml，摇匀后，用0.01mol/l硫代硫酸钠标准溶液滴定至淡黄色时，加淀粉指示剂1ml，继续滴定至蓝色消失为止；E同样步骤重复空白试验。3.6.4结果计算（V1－V2）×N过氧化值（mmol/kg）=————————×10002W式中：V1------油样消耗的硫代硫酸钠溶液的体积，mlV2------空白消耗的硫代硫酸钠溶液的体积，mlN-------硫代硫酸钠溶液的摩尔浓度W------试样重量，g上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.7版本A页次1/13.7杂质含量测定法3.7.1仪器及用具抽气泵、抽气瓶、安全瓶称量皿定量滤纸镊子、量筒、玻棒3.7.2试剂石油醚（沸程60～90℃）3.7.3操作方法A将漏斗及定量滤纸恒重W0；B连接真空装置，将恒重的滤纸放在漏斗上；C称取混匀试样10～20g（W）于烧杯中，加入20～25ml石油醚搅拌使试样溶解，倾于漏斗中；D用石油醚将烧杯中的杂质洗入漏斗中，再用石油醚约30ml分三次抽洗杂质（每次须完全抽干），洗至无油迹为止。E将带杂质的漏斗小心取下，放入105±2℃烘箱中烘1小时，烘至恒重W1。3.7.4结果计算W1—W2杂质（%）=———————×100W式中：W1--------杂质及称量瓶滤纸的重量，g；W2--------称量瓶滤纸的重量，g；W---------试样重量，g上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.8版本A页次1/13.8植物油比重测定法3.8.1仪器及用具附温比重计恒温水浴锅天平：感量0.0001g3.8.2操作方法A将清洁干燥的比重瓶置于测定温度下30min,取出擦净,称重W0；B用吸管吸取蒸馏水沿瓶口内壁注入比重瓶,插上温度计(插入温度计后瓶内不得有气泡存在)，置于测定温度下的恒温水浴中恒温30分钟，取出比重瓶用滤纸吸去排水管溢出的水,盖上瓶帽，擦净瓶身，冷却至室温（约30分钟），称重W1；C将油样加满于清洁干燥的比重瓶，插上温度计，置于测定温度下的恒温水浴中恒温30分钟，取出，擦净瓶身，冷却至室温（约30分钟），称重W2。3.8.3结果计算W2－W0Dtt=——————W1－W0d420=(dtt＋0.00064)×p注：A比重瓶固定一只，W0及W1每周校验一次。B水浴温度应高于室温Cp为测定温度下纯水的密度上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.9版本A页次1/13.9油脂烟点的测定3.9.1仪器及用具烟点测定仪烟点杯可调电炉温度计（0～300℃）铁架台3.9.2操作方法A将混匀油样装入烟点杯中至装样线位置；B温度计垂直悬挂在杯中央，水银柱距杯底6.35mm处；C将烟点杯放在电炉上加热；D加热样品到预计发烟点前42℃左右，然后调节热源，使样品升温速率约为每分钟5～6℃；E当样品出现少量连续淡蓝色烟气时的温度即为该样品的烟点，出现大量的浓烟时已超过烟点。3.9.3注意事项：A烟点杯在使用前必须彻底洗净并烘干；B在样品开始连续发烟前，有股轻微的烟出现，这种情况可以忽略；C所用温度计必须准确；D油样不要倒在烟点杯壁上，否则会影响测定结果；E双试验允许差不超过2℃上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.10版本A页次1/13.10油脂冷冻实验3.10.1适用范围一级豆油、菜籽油、玉米油、葵花籽油3.10.2仪器及用具电炉烧杯、漏斗温度计滤纸比色管冰浴锅3.10.3操作方法A取50ml油样于烧杯中；B放入电炉至130℃；C将油样过滤；D冷却至室温；E把油样倒入比色管中；F将比色管放入冰浴锅中（0℃）；G每小时查验一次比色管；H5.5h澄清及透明为合格。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.11版本A页次1/13.11油中明水鉴定法3.11.1适用范围植物油3.11.2仪器及用具烧杯加热板温度计：0～200℃3.11.3操作方法A称取混匀油样20～30g于100ml烧杯中；B加热至100～110℃；C观察是否听到劈劈啪啪的声响。3.11.4结果鉴定A如果有劈劈啪啪的声音，则说明有明水存在；B如果没有劈劈啪啪的声音，则说明没有明水的存在。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.12版本A页次1/13.12TBHQ定性检验方法3.12.1适用范围精炼植物油3.12.2仪器及用具碘量瓶玻璃杯3.12.3试剂33%二甲胺水溶液3.12.4操作方法A在碘量瓶中加入约30ml油样；B加入约30ml33%二甲胺水溶液；C用力振摇1min左右,静置约10min；D如有TBHQ存在，样品将显橙红色。注：如果TBHQ含量少，显色时间比较长。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.13版本A页次1/23.13脂肪酸组成分析3.13.1适用范围植物油3.13.2仪器及用具天平：（0.0001g）恒温水浴锅、沸石、移液管（10ml）样品瓶（容积10ml±,内径1cm±，可密封，2个)进样器：10±0.1μl气相色谱仪：GC色谱柱：毛细管柱3.13.3试剂0.5N的KOH-CH3OH溶液13%的BF3-CH3OH溶液饱和食盐水无水硫酸钠正己烷：色谱纯3.13.4操作方法1称取0.1-0.2g待分析油样,置于250ml磨口瓶中。2在瓶中加入8ml0.5N的KOH-CH3OH溶液，再加入适量沸石(两颗止沸玻璃珠)。3将磨口瓶接上回流冷凝装置，在75-80℃的恒温水浴中反应10min。4加入5ml13%的BF3-CH3OH溶液，反应10min。5加入10ml正己烷，2min后从水浴中取出冷至室温（冷却过程中不可摘除回流装置）。6摘下磨口瓶，加入适量饱和食盐水，静置分层。上海良龙食品有限公司3.检验规程章节号3.14版本A页次2/27用胶头滴管将上层有机相移取出来放置在1#样品瓶中，加入适量无水硫酸钠（吸收残留的微量水分），盖上瓶盖后静置5min以上。8用胶头滴管从1#样品瓶中将澄清透明的液体移入2#样品瓶中，盖上瓶盖后备用（此为完成的脂肪酸甲酯样品）。9吸取2μL脂肪酸甲脂样品打入气相色谱中，进行分析。10气相色谱条件：进样口温度：220℃分流比：100：1氮气流量：25psi柱子温度：120℃－2min160℃-5min200℃-10min220-10minFID:温度：240℃氢气流量：40ml/min空气流量：400ml/min3.13.5注意事项ABF3-CH3OH溶液有很强的腐蚀性，使用时需带手套。BGC进样口温度较高，进样时请注意。上海良龙食品有限公司4.绩效考核章节号4.1版本A页次1/2第四部分绩效考核4.0绩效考核规定服从上级领导的指挥，能按时完成上级领导交办的各项任务和临时指派的工作，工作积极主动，责任心强；胜任本职工作，能够独立完成本岗位的各项工作；严格遵守公司及本部门有关规章制度和操作规程，不发生操作错误和结果错误；遵守劳动纪律，不脱岗，不窜岗，上岗不睡觉，不做与工作无关的事情；搞好部门、车间之间的工作协调，工作岗位不发生打架、骂人现象，违者按公司有关条例执行处罚；遵守公司的请假制度，不迟到不早退；对化验室卫生按时清扫，设备器材摆放整齐，卫生整洁干净；不丢失、不损坏化验室工具、设备、器材、药品、试剂及有关报表、资料等；发现问题应主动向上级领导报告，并做好临时处置工作；绩效考核于每月月底进行，以本部门考核为依据；考核应公开化，考核人、审核人应对考核对象进行考核说明，由考核对象确认。化验员绩效考核办法项目绩效指标指标细化满分工作业绩1.按时完成工作任务a.延误工作2次以下扣2分/次45b.延误工作超过2次扣3分/次2.检验记录准确、清晰、完整a.遗漏、差错1次扣3分b.遗漏、差错超过1次扣3分/次3.及时反映质量异常并记录a.不能及时反映质量异常情况造成质量事故扣5分/次b.不按操作规程执行造成质量事故扣5分工作态度1.工作主动积极,认真负责a.工作不主动，经常需人提醒扣3分/次10b.消极怠慢,甚至推诿扣5分c.工作时间聊天、看报纸等与工作无关的事扣3分/次2.服从上级安排a.不及时向领导汇报工作情况,扣2-5分b.不服从正当安排扣5分/次工作能力1.独立完成工作任务a.当班与同事配合不好扣5分/次20b.工作完成不彻底扣3分/次2.熟练掌握岗位技能a.实验操作错误扣3分/次b.岗位应变能力差扣2分/次3.工作有计划、有条理a.工作无计划、无条理扣2分/次b.分不清轻重缓急扣3分/次遵章守纪1.遵守公司各种规章a.违反规定未处罚扣1分/次10b.警告、罚款扣5分/次c.严重警告处罚扣10分/次d.不按时上下岗位，扣2分/次安全卫生及设备保养1.坚持安全学习,确保安全a.安全学习每缺1次扣2分/次15b.当班发生一般事故扣5分/次c.当班发生重大事故扣10分/次2.保持工作区域卫生、整洁a.卫生检查2次以下不合格扣2分/次b.卫生检查超过2次不合格扣2分/次3.设备保养符合要求a.仪器使用完毕不及时清理扣2分/次b.损坏仪器不记录及不及时报告扣5/次4.规范操作,礼貌待客a.违规或粗暴操作造成仪器损坏扣2-10分/次b.服务质量受投拆扣5分/次奖励1.积极进取a.通过学习取得合格证书或资格证每次加2-5分不限2.合理化建议a.积极提出合理化建议加1分/次b.合理化建议被采纳酌情加2-10分3.顺利完成职责外工作a.对交给的职责外工作能顺利完成加2-5分b.积极参加公司活动为集体赢得荣誉的加2-5分上海良龙食品有限公司5.质量控制流程图章节号5.0版本A页次1/1第五部分质量控制流程图原辅料质量标准公司质量体系文件产品生产工艺成品质量标准原辅料质量标准公司质量体系文件产品生产工艺成品质量标准品控部生产部营销部品控部生产部营销部采购部采购部品控部归口品控部归口控制把关控制把关操作工序关键控制点原料油成品 合格操作工序关键控制点原料油成品过程记录控制工艺纪律卫生要求过程记录控制工艺纪律卫生要求感观指标理化指标感观指标理化指标不合格判定化验室拒收/让步接收 合格品化验室 合格出厂检验不合格出厂检验营销部采购部运输标识包装批次生产辅料 合格 出厂 营销部采购部运输标识包装批次生产辅料 营销部 生产过程 生产过程上海良龙食品有限公司6.仪器操作及维护规程章节号6.1版本A页次1/16.1电子天平操作及维护基本操作将天平放在平稳的台面，调节天平支柱，使天平处于水平状态；插好电源；按下开关机键打开天平；显示“+0000g”，天平自检结束，即可进行称量；如需去皮，则在托盘上放入物品后按“去皮”键，即可去皮称量；天平使用结束，按住“开关机”键，关闭天平。仪器维护及保养天平使用后，应做好清理工作，清理时应使用天平专用毛刷；天平内的干燥剂要及时更换；严禁天平直接接触腐蚀性药品；应注意在其量程范围内使用；经常使用电子天平时，应使天平连续通电，以减少预热时间，使天平处于相对稳定状态。如果天平长期不用，应关闭电源；天平应保持清洁，谨防灰尘等物钻入，天平不应放在有腐蚀气体的环境中；在移动天平和拆卸外围设备前，一定要关闭电源，以免损坏天平。上海良龙食品有限公司6.仪器操作及维护规程章节号6.2版本A页次1/16.2电热恒温干燥箱操作及维护一、基本操作接通电源的开关，指示灯。亮，表示干燥箱电源接通。调至所需温度，按确定键干燥箱即开始升温。二、注意事项1.恒温箱内不应存放有腐蚀性的物质如厔、碱等物，如必须在恒温箱内烘干易燃物品，如滤纸、脱脂棉等，则不要使恒温箱内温度过高或时间过长，以免燃烧起火。2.易燃易挥发物不要放入干干燥箱内。3.搁板的负荷不超过15kg。4.内部隔板如生锈，可刮干净后涂上铝粉、银粉或锌粉，切不可涂油漆。箱内外应保持清洁，经常打扫。轻拿轻放，注意不要碰到温度计。5.恒温箱在晚上无人操作时，一般不要开着。上海良龙食品有限公司6.仪器操作及维护规程章节号6.3版本A页次1/16.3比较测色仪操作及维护基本操作放平仪器，安置好观察管和碳镁片；检查光源是否完好；取澄清的试样（必要时事先加热）注入比色槽内，到达距离比色槽约5mm处；将比色槽置于比色计中；打开电源，移动红色及黄色玻片，直到玻片色泽与油样完全一样为止；如果油色有青绿色，必须配入蓝色玻片；记下黄、红、蓝的数值即为被测油样的色值；结果注明不深于黄多少号和红多少号。同时注明比色槽厚度。被测样品的颜色深度与所用比色皿长度有关，需查清试样规定的比色皿长度；10、观察时，眼睛应居中观察，凝视时间不宜过长。仪器维护及保养仪器放在通风干燥的室内；在使用过程中，应尽量避免样品洒在仪器里面；用毕应及时清理，不允许留有油样在仪器内部；严禁用手触摸比色镜片，当比色镜片沾上油样后，应用脱脂棉蘸取酒精乙醚混合溶液擦净。产品装箱保管时，应置于干燥室内。上海良龙食品有限公司6.仪器操作及维护规程章节号6.4版本A页次1/16.4气相色谱的操作及维护基本操作打开氢、空一体机及氮气钢瓶十分钟。打开GC机。打开工作站中实时分析。打开仪器监视器。系统打开。准备就绪后，打开检测器，打开氢气流量，空气流量，打开火焰。设置参数并下载参数到仪器，开始执行。准备就绪后，打开实时分析，并点击“开始”，快速注入样品，并按两下GC机上的“开始”，开始程序升温。10、样品采集完毕，保存数据文件，进行分析。关机关闭氢气、空气、火焰。关闭检测器。将进样器、柱箱、FID温度设为50℃，并下载参数。等以上温度降到80℃以下，并闭系统。退出工作站。关GC机。关氮、氢、空一体机。上海良龙食品有限公司7.进货验证规程章节号7.1版本A页次1/2第七部分进货验证规程一、生产原料进货验证1、主要包括：生产用原料、食品添加剂等。2、当供应商提供的原料到厂后，要求供应商提供相关资质证明及厂家“检验报告单”，每年必须出具国家权威检验部门的“检验报告单”；对于新开发的供应商还必须提供相关资质证明。品控部化验员根据《原料油质量标准》进行检验，并如实填写《植物油脂进货检验原始记录》。检验合格，品控部开具“检验报告单”，原料库办理入库手续；检验不合格，开具“检验报告单”，注明不合格，通知采购部和供应商协商办理让步接受或退货事宜。此记录作为财务付款的必要依据。3、原料库只有在原辅料经检验室判定合格后才能将原辅料入库；原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知化验室进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。4、生产部门从原料库打油时，必须是经化验室检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。化验员对每批投入生产使用的原料进行检查，评价《植物油脂进货检验原始记录》的真实性和符合性。5、化验员如发现原料品质与《植物油脂进货检验原始记录》有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即报告品控部经理进行处理。如原料有严重缺陷时，应标识“不合格”，经相关部门会商认可后进入《不合格品控制程序》处理。6、《植物油脂进货检验原始记录》需每天及时交品控部审核存档。二、辅助材料进货验证1、主要包括：内外包装材料，标签等。2、辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，上海良龙食品有限公司7.进货验证规程章节号7.1版本A页次2/2置于待检区，填写相关检验记录，通知品控部化验员进行验收。3、化验员根据公司《包材质量标准》进行检验,并填写相关检验记录。此记录作为财务付款的必要依据。4、仓库根据合格记录或标识办理入库手续；验证不合格时，化验员在材料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》处理。5、《瓶、纸箱、标签检验原始记录》需每天及时交品控部审核存档。三、紧急（例外）放行原辅料的验证及管理所购物品在生产急需来不及检验时，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》，经生产技术部经理批准后，一联留存，一联交品控部，一联交仓库。1.仓库保管员根据批准的《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品待检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在随后生产的派工单上也注明“紧急放行”。化验员对该批产品的生产加工过程做好标识追踪工作。2.在放行的同时，化验员应继续完成该批产品的检验，检验不合格时品控部化验员负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。3.检验记录应及时交品控部审核存档。上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.1版本A页次1/1第八部分生产过程日常检查及成品质量控制一、生产过程日常检查工作程序1、化验员依据《包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP》和各生产工序作业指导书的规定监督检查包装油生产各工序操作的规范性和产品质量，填写“过程控制检验记录表”；2、被确定为关键控制点的工序，由化验员对过程产品检验合格后才能转入下道工序；化验员判定为不合格时，由其决定为“返工”或“报废”，由生产班组执行，返工半成品至化验员再次验证合格后才能转入下道工序。化验员负责对过程产品进行检验和试验，对过程产品的质量负有唯一判定权，生产技术人员及操作人员均应服从化验员的判定。3、当生产过程不符合《包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP》和各生产工序作业指导书的规定或者有不合格品产出时，由化验员填写“生产现场异常品报告单”，提出处理意见，上交品控经理后及时组织对其进行复检并组织相关方进行评审，拿出处理意见，由生产班组执行，化验员负责对执行情况进行监督检查。4、当化验员无法确定过程产品是否符合要求时，要立即向品控经理汇报，由品控经理组织对产品进行进一步检验，确定是否可以转序或如何进行调整；必要时与生产技术部经理共同确认。5、化验员有权制止不符合《包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP》和各生产工序作业指导书的规定的作业行为及产品质量不符合公司产品标准的生产，但应及时上报。6、在包装油生产及生产过程中发现有不符合《包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP》和原料油质量标准规定的原料时，化验员应及时对原料品质进行确认，当确认为不合格原料时，由化验员通知化验员确认并开具报废单，退回原料库由原料库负责处置。7、化验员的任何工作过程都应按《记录控制程序》之规定予以及时、准确、完整的记录并上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.2-8.3版本A页次1/1完好保存。8、具体工作标准见《包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP》和各生产工序作业指导书。二、生产车间环境的卫生监测1、现场卫生检查1.1每班由过程化验员在生产开始前和生产结束后对车间卫生情况进行检查。1.2检查标准详见SSOP文件（卫生标准操作程序）；1.3化验员按卫生检查标准的要求填写相应的卫生检查表，车间每月汇总检查结果并按卫生区划分标准，将责任人与检查结果对应，检查结果作为对员工考核的依据。三、过程及成品检验程序1、检验程序1.1化验员依据《质量控制流程图》《成品检验标准》对每班生产的产品进行感观、理化的检验，并依据《成品检验标准》对成品质量进行判定。1.2化验员检验合格后，填写《成品检验报告单》，此报告单一式三份，一份自留，一份交生产部，一份交成品库。如在检验过程中发现产品存在质量问题，应立即向品控经理汇报，并通知生产部，共同查找原因，在对批产品抽样复检的同时对此批产品进行隔离管制；复检结果为合格时，可通知仓库解除管制；复检结果仍为不合格时，品控经理组织品控部及生产部相关技术、品控人员进行评审，决定产品处置办法，并将评审结果汇报总经理同意后传达给生产部，由其进行处置。1.3产品只有在化验员检验合格并下发报告单后才能出库进入流通环节；成品库发现库存成品在贮存期发现异常时，应及时通知品控部对其进行确认，以防止不合格品流入市场。1.4化验员每月对原辅料仓库及产成品库进行一次品质稽核，主要检查成品外在质量、产上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次1/6品标识、堆码情况、滞成品情况、卫生状况等；对不符合规定的通知仓库进行整改并在下次检查时复查验证。具体检验方法见《检验操作规程》，成品判定标准为《成品质量标准》。包装油加工各环节生产及品质控制管理SOP1.目的：规范包装油灌装加工各环节工序的相关操作和控制要点，保证产品品质。2.适用范围各规格大豆油、菜籽油、葵花籽油、玉米油、花生油、红花籽油、油茶籽油、橄榄油、调和油等各类小、中包油品的灌装环节生产及品质控制。3.程序本文件是对包装油加工（灌装部分）各工艺环节的总要求，应结合相应的标准作业指导书/文件，对相应工序岗位人员作资格认定和需要的培训，满足岗位要求，并定期考核。生产过程中在进入下一工序前，生产人员依相应要求编写各作业指导书（或执行文件）做自主控制。化验员按照指定的检验标准和控制要求执行取样、巡查、检验等专职控制。异常时，需要按照工厂自身制订的“异常处理控制管理文件”执行。洁净区人员须穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，个人衣物应贮存于更衣室，不得带入车间。洁净区人员工作前（包括调换工作时）、如厕后或手部受污染时，应清洗手部并予以消毒。3.1上瓶工序控制SOP1）确保已按照公司制订的“包装材料质量标准”的规定检验；2）确认生产前执行订单所需各类包材的正确性，包括已贴标的标上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次2/6签、瓶型、瓶盖、提手、颈标、纸箱、塑料袋等；3）所有包装材料储存应符合“食品企业通用卫生规范”，防虫、防鼠、防湿得当、有效，离地、离墙存放；4）理瓶时要做逐瓶检查，发现异常及时挑出。主要检瓶：透明度，瓶身有无划痕、气泡、变形，瓶身及内壁有无脏污、杂质，瓶口有无毛刺，底部有无雾白、破裂等现象；5）若瓶已贴标，需对瓶标进行逐个检查：标有无贴错、贴歪、皱折，图案及文字是否清晰，有无色差、套色不准、油墨污染等，异常及时挑出；6）对变形空瓶进行修正时，需要确保不损伤、不戳伤瓶，处理措施得当，并确保器具卫生，不污染空瓶；7）确保有封闭的、独立的上瓶间，内部空间足够，防尘措施得当。塑料袋和防尘盖等废弃材料有序、妥善放置。8）人员通道和物流通道设置得当，上瓶间人员更衣后进入，工服和帽子的穿戴妥当、合适。手部定时清洁、杀菌，不直接接触空瓶内部和瓶口。3.2 调和工序控制SOP1）切实根据设备和管理的实际情况，定期评估搅拌时间、搅拌的有效性；2）配料的预溶解符合其特性。3）配料加入后搅拌时间应严格确保；上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次3/63.4灌装工序控制SOP1）高位槽/缓冲罐材质为不锈钢制作且无卫生死角，生产前必须确保其清洁，其中油品停机前必须已灌装完毕；2）储罐内油品必须经1～10 μ m（视油品状况）袋式或棒式过滤器过滤后方可进入灌装机。3）开机及正常生产每4小时检查滤布的压差。每班需检查过滤袋，如有异常需拆下清洁或更换滤袋；4）因各种因素导致停机24小时以上，重新开机灌装前均需对包装系统用即将生产的油进行冲洗，冲洗油检验合格降级使用。停机时间＜24小时，需对再开机产品进行检查，合格后方可正常生产；5）每次开机灌装前需检查待灌油品与订单产品所用油品是否一致并记录；6）每次开机及生产时需检查灌装嘴及密封圈完好度；7）灌装时不得外溢、飞溅情况污染瓶身、瓶口。如有出现，应立即清理污染的油瓶及设备，并对设备进行调整，避免再次发生；8）输送带等接触油瓶之处不能发生污染油瓶现象；9）换型要求：应先换算罐区到包装线的油用量（据管路长度等数据），用即将生产的油清洗管路和灌装机，确保不掺入与生产产品不同的油种。上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次4/63.5净含量控制工序控制SOP1）开机及生产时每2小时检测1次，每个灌装出口每次称重至少1瓶，并记录称重结果。2）定期对净含量偏差作分析和制程能力分析。3）净含量检测需要先检测好待灌油品密度，换算好毛重。油品有变化时需要重新测定密度；4）发现连续超过内控标准情况应立即停机调整，前段产品进行追溯并合适处置；5）按照灌装前空瓶满口容量的指标控制和确保净容量前提下，确保液位合适。3.6压盖工序控制SOP1）压盖后必须保证压盖紧密，不得倾斜。2）必须密封不得有泄漏或渗漏；3）压盖后，检查子母盖配合是否紧密。试漏方法：侧放静置两小时以上，每次至少侧放10瓶，打开上盖，水平放置，上压重物1kg以上（也可适当直接压产品），用洁净纸擦拭瓶口，检查瓶口和拉环处有无油渗漏。4）现场生产时每两小时侧放1次，并随机进行抽查。3.7喷码工序控制SOP1）喷码要求字迹工整正确、清晰、牢固；2）喷码规则见公司喷码管理规定。3.8目检（或称灯检）工序控制SOP目检人员不能有色盲、色弱或其它视觉疾病，上岗前和每季度进行视力检查，不合格者不允许上岗或调整工作岗位。目检人员的岗位需相对稳定，上岗前经过培训。上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次5/6生产过程中目检人员每40分钟内轮换作业，避免视觉疲劳。4）目检人员需坐姿作业，平视产品瓶颈线处，不能过高或过低。5）目检员逐瓶进行目检，挑出不合格产品并做相应处理。随时记录不良现象在表单中，发现连续异常情况及时反馈给生产和品控人员。6）目检时必须将每瓶油瓶转动全方位检查，检查要求为：不得有超过2cm的液位差/不得有肉眼可见异物/标贴美观、正确/不渗漏/喷码清晰、正确/不得有不可恢复的大于40cm2瓶变形等异常。3.9装箱工序控制SOP1）装箱前需检查油瓶的清洁度、生产日期等，并确保无油污染并正确使用纸箱，规格为：2）带把手油装箱时须对把手强度进行测试，如有不良则向前推前10箱，开箱全检，后面的生产加严检查把手强度；3）封箱确保牢固性，胶带不得有翘起或褶皱现象。4）装箱时检查油瓶状况，异常时等挑出，有污染的需作清洗，不合格纸箱挑出。3.10入库及仓储工序控制SOP1）所有入库的成品均需有状态标识。2）符合仓储管理SOP要求规定。3）每批每种SKU取样1瓶检测理化指标，按内控标准要求进行检验与控制。检验合格后方可放行出货。4）发货时保持发货区域、发货品种、规格、生产日期、箱号的记录。3.11其它控制 所有检查及检测项目均需建立生产检查记录及相关质量记录。2）确保整个包装系统(设备/管路)卫生清洁，每次停机/换型时必须上海良龙食品有限公司8.生产过程及成品质量控制章节号8.4版本A页次6/6将系统内残油用氮气吹尽，开机前全面检查卫生状况，并用将要生产油品将系统全面清洗，直至检测合格后方可生产。因生产所需，需用油桶或其他容器储存油品时，使用前需对油桶或其他容器彻底清洁并检查合格后方可使用，如需循环使用，在每次使用后彻底清洁。4）因非正常原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不合格按不合格管理程序处理。5）建立成品留样制度，每天同一品种取1瓶放于常温环境。6）灌装车间必须做好防虫防鼠工作，防止异物污染产品。7）人员个人卫生均需符合《食品企业通用卫生规范》，进入车间的人员不得穿戴有毛领之类的衣物，必须戴具有发网的工作帽，以防止毛发类异物污染油品。上海良龙食品有限公司9.抽样标准章节号9.0版本A页次1/3一、范围公司所有的包装物料(如瓶、标签、盖、条码、纸箱等)、生产辅料、食品添加剂及油罐、罐车、油船的取样及成品的抽样。工作流程A、包装物料每批物料来货应依据GB/T2828.1—2003计数抽样检验程序(按接受质量限AQL检索的逐批检验抽样计划)，进行抽样。分为两项：功能性检验及外观检验。功能性检验（又称破坏测试）：依据GB/T2828.1—2003,抽样表采用特殊检查水平S-2。AQL值=1.0外观检查：依据GB/T2828.1—2003，抽样表采用一般检查水平II。AQL值=1.0。（注：破坏测试指容器试漏、跌破及剪开测瓶厚等）3、抽样基数及合格判定：特殊检查水平S-2一般检查水平II来货数量抽样数量合格判定数（Ac）不合格判定数（Re）抽样数量合格判定数（Ac）不合格判定数（Re）≤1503012001151—2805013201281—5005015001501—120050180121201—3200801125233201—100008012003410001--350008013155635001--100000131250078100001及以有抽查样品的检测结果符合接受质量限AQL值时，才可收货；若有不符合上海良龙食品有限公司9.抽样标准章节号9.0版本A页次2/3接受质量限AQL值时则退货。B、生产辅料及食品添加剂外观检查依据GB/T2828.1—2003,抽样表采用一般检查水平II,AQL值=1.0。C、油罐、罐车、油船1.每个罐按1:3:1的比例取上、中、下部样，上部样应在总深度十分之一处采集，中部样在总深度的二分之一采集，下部样在总深度的十分之九处采集。2.取样的数量500ml/罐，留样按每单位每种油一瓶（300ml/瓶），并标明油种、供货商、时间，备查。D、成品生产部当天生产的所有产品，根据产品名称、型号规格、生产线号进行入库前分类抽检。依据GB/T2828.1—20