二方体系检查表格-质保

审核检查表YQPLT/7.4-11版本/修改：B/0受审核部门：质保部部门负责人：赵伟审核日期：2015年8月12日审核员：陈旭审核标准条款：5.5.1/5.5.3/5.4.1/4.2/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.5.2序号审核内容审核记录判定1本部门在质量管理体系中承担的职责和权限有哪些。本部门负责体系文件及质理记录的管理，内部审核，纠正预防措施及数据分析及产品检验，不合格品的控制等工作。职能权限清楚。√2分解到本部门的质量目标有哪些，是否考核？考核结果如何？文件发放差错率0。原材料检验差错率低于0.3%考核结果：文件发放及率为100%，原材料检验差错率为0√3本部门内部沟通的渠道有哪些，是否有效。本部门沟通的渠道有会议，电话，文件下发质量记录等，沟通有效。√4查看体系文件受控情况，及质量记录的填写。符合要求。√5向负责文件管理的人员索取文件控制的程序文件，了解实施情况。管理人员对文件控制程序掌握准确。√6检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。符合要求。√7审查文件控制的范围是否包括了管理性文件、技术性文件及外来文件。了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以及控制文件有效版本和作废文件方法的适用性和有效生。抽查了《质量手册》文件编制号，编制人，批准人，实施日期均清晰√8检查质管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。抽：质量手册，接受部门、接收人、时间都清晰明确√9检查文件更改情况，了解其通知道时间、更改时间、失效文件的处理情况。在体系运行期间，有发生文件作废，销毁情况，均有记录。√10公司收集那些相关数据？采用那些统计技术？向负责人索要内审程序文件，了解实施情况。通过对质量目标的考核，产品合格的统计，顾客满意度的调查等方式对数据进行了统计，但是未进行分析。√11检查程序内容是否符合标准要求，是否与质量手册相协调，重点了解内部审核是否涉及了产品、过程及体系，实施步骤安排的是否合理，对内审人员是否提出了具体要求，对审核结果的落实与跟踪是否提出了要求。编制了内审控制程序，控制程序中规定了内审的实施方法和内审中应关注的问题。内审人员应该具备资格，但是公司人员较少，具备资格就一人，符合要求，但是人员较少。对内审中开出的不符合项，有落实和跟踪过程。√12查阅内审计划，是否覆盖了质理管理体系所有过程、部门符合要求。√13抽查1套内部审核的全套资料，了解内部审核的实施情况。抽去年内审全套资料，实施情况符合标准。√14如何实施过程景监视和测量公司利用内审，管理评审，工艺纪律检查，质量目标的考核等方式进行过程监控和测量。内审中已体现。√15向负责人要纠正和预防措施控制程序文件，检查程序内容是否符合标准规定的要求，是否与质量手册相协调。重点了解是否对纠正措施的制定和实施作了明确规定，是否有效地利用了信息来源，是否对纠正和预防措施的实施进行了控制，对实施的效果进行了评价。纠正和预防措施控制程序文件符合标准规定的要求。对纠正措施的制定和实施做了明确规定。有反馈信息没有进行纠正和预防措施的控制，实施的效果进行了评价×说明：在“判断”项中，如合格则打“√”，如不合格则打“×”，不适用项打“○”。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702