WT-QP-PZ-002质量记录控制程序

河源沃图电子科技有限公司HeyuanWotoElectronicTechnologyCo.,Ltd.质量记录控制程序文件编号:WT-QP-PZ-002页次:1/5版次:A0拟制日期:2013.6.22区分批准会签审查拟制签名品质部SMT工程部测试工程部SMT生产部测试生产部物流部行政部温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！河源沃图电子科技有限公司拟制日期2013.6.22页次2/5文件名称质量记录控制程序版次A0文件编号WT-QP-PZ-002修订履历制/修订日期修订内容摘要页次版次修订人/总页数2013.6.22新制订/A0涂春桂/共5页河源沃图电子科技有限公司拟制日期2013.6.22页次3/5文件名称质量记录控制程序版次A0文件编号WT-QP-PZ-0021.目的本程序规定了记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的工作程序，以规范记录的管理，并使之成为体系符合要求且有效运行的客观凭证。2.范围本程序适用于公司质量管理体系运行的有关记录的控制。3.定义记录:为已完成的活动或达到的结果提供客观证据性的文件，是体系文件中的第四阶层文件。4.权责4.1记录使用部门负责表格的制作/作成。4.2记录由各部门相关责任人填写。4.3管理者代表负责对记录形式的审批。4.4管理者代表及ISO专员负责对各部门记录的管理进行监督和检查。4.5文控中心负责由管理者代表审批的记录形式原稿/正本的保存。4.6各部门负责对本部门所产生的记录按规定标识、收集、整理、归档、保存和销毁。5.作业内容/程序5.1记录的标识和书写5.1.1填写记录应字迹清楚、填写规范、内容完整、日期准确、数据真实、印章清楚，可追溯。5.1.2所有记录必须填写签名，规定有审批的要按<质量记录管理规定>审批权限和程序执行；产品检验记录的修改，须经检验记录审核人确认。5.1.3所有记录不允许随便涂改，若书写有错时应用横线或斜线划掉，在旁边写上改正内容，并且能识别原记录，若数据写错需更改时，应用横线或斜线划掉，在旁边写上改正内容，并由当事人签字。5.1.4各部门负责对本部门所产生的记录进行标识，按规定要求执行。河源沃图电子科技有限公司拟制日期2013.6.22页次4/5文件名称质量记录控制程序版次A0文件编号WT-QP-PZ-0025.2记录的收集与归档5.2.1记录由使用部门分类收集，并按5.2.2内审和管理评审的记录由文控或品质部收集与归档。5.2.3顾客反馈的信息，如:投诉、退货、要求、信息等记录由品质、物流、行政等部门进行收集，对应责任部门归档。5.2.4各类统计报表由编制部门归档。5.2.5检测设备的校验记录由测试工程部负责收集和归档或由文控统一归档。5.2.6仪器设备的维护保养记录由使用部门负责收集和归档。5.2.7纠正和预防措施记录由签收和发放部门负责收集和归档。5.2.8员工培训记录由行政部负责收集和归档或由文控统一归档。5.3质量记录的编目使用部门应对所用的质量记录编制一份《质量记录/四阶文件一览表》，标明记录的名称、归口部门、保存期限等内容。5.4记录的使用和审批5.4.1需经审批和受控的记录表单的使用应规范化和统一化，不可随意使用私制表单。5.4.2记录形式正本依《文件与资料管制程序》之内部文件管制权限表审批。5.5记录的查阅5.5.1内部查阅公司部门间借阅质量记录，由需求部门以书面或口头形式提出申请，质量记录保存部门部长同意后调阅。5.5.2外部查阅客户有要求时，与该客户产品有关的记录可提供给客户或其代表。5.6记录的贮存记录的存放地点应做到防潮、防火、防蛀、防止丢失与损坏。河源沃图电子科技有限公司拟制日期2013.6.22页次5/5文件名称质量记录控制程序版次A0文件编号WT-QP-PZ-0025.7记录的检索记录存放应按适宜的顺序和方式，如：按日期、部门、类别、产品名称等，以便检索。5.8记录保存期限的规定:序号记录名称保存期限1体系运作记录2年2产品的生产记录半年3产品的检验记录1年4培训记录1年5其他由使用部门确定期限5.9记录的更改与处理5.9.1根据实际工作情况需要和变化，对已不能满足要求的环境管理记录表格进行更改，由使用部门提出修改申请，填写《环境记录更改申请表》，经部门负责人确认，报管理者代表或ISO专员审核,5.9.26.相关文件6.1《文件与资料管制程序》7.相关表单7.1《质量记录一览表》WF-PZ-007-A07.2《质量记录更改申请表》WF-PZ-008-A07.3《质量记录销毁一览表》WF-PZ-009-A0 57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152