不合格品控制程序

文件类别文件编号:版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0生效日期：文件名称：不合格品控制程序签章：编写部门:品质部发放与签收记录会签是否分发部门份数会签分发部门份数□是□否总经办□是□否行政部□是□否市场部□是□否采购部SMT事业部组装事业部会签是否分发部门份数会签分发部门份数□是□否PMC部□是□否PMC部□是□否NPI□是□否生产部□是□否生产部□是□否品质部□是□否测试部□是□否工程部□是□否品质部□是□否财务部□是□否财务部□是□否****修改记录*****版本修改内容备注A首次发行制定：杨天明审核：核准：文件类别文件编号:版本:A二阶文件不合格品控制程序修正次数：0页次：8/8生效日期：1.目的建立不合格品识别、评估、隔离、处置流程，防止被误用而造成损失及客户投诉。2.范围SMT事业部和组装事业部所用的生产原物料、半成品、成品、客退产品及可疑品皆属之。3.定义3.1本文件中SMT事业部和组装事业部都有的部门或小组，部门或小组名称就直接默认为两个事业部该部门或小组的合称（如本文件中的PMC就是SMT事业处PMC部和组装事业处PMC部的合称，IQC就是SMT事业部IQC和组装事业部IQC的合称）3.2本文件中SMT事业处的SMT工程简称SMT工程；SMT事业处的维修/测试工程简称为测试工程；组装事业处的工程部简称组装工程；SMT工程、测试工程、组装工程合称为工程3.3本文件中SMT事业处的SMT生产简称SMT生产；组装事业处的生产部简称组装生产；SMT生产、组装生产合称为生产3.4返修品：已出货到客户端的成品，在客户端有发现不符合客户要求，需退还公司维修的产品。4.组织与权责4.1PMC部门:负责通知供货商原物料退/换货料帐之处理窗口/负责原物料不合格影响的调配4.2仓库:负责不合格品的库存管理4.3品质部门:负责不合格品之判定、标示、督导并需与客户确认不合格品之处理方式4.4工程部门:负责进行不合格品的维修分析并协助进行品质风险以及生产制程影响程度的评估4.5生产部门/测试:负责不合格品之标示、隔离。5.作业内容、规定、注意事项5.1鉴别与不合格品之确认5.1.1原物料：5.1.1.1物料进料时应依其包装标示鉴别其料号与供货商及进料批号，IQC确认供货商所提供之物料特性及规格是否符合检验要求。5.1.1.2物料进料检验时发现的不合格品由品质单位作判定并贴不良标签，由保管单位隔离。5.1.1.3IQC判定的不良品如特殊情况还是需要生产时，应由需求单位开出《特采单》特采上线使用，具体请参照《特采作业管理规范》5.1.2不合格之半成品及成品5.1.2.1不合格品须经维修工程分析并进行相关验证以确认是否为不合格品，若无法确定时需由品质部联络客户或供应商协助分析、处理。5.1.2.2若已生产的成品因物料及工艺等问题有潜在性的品质隐患时，品质部应联络相关单位甚至客户做相应的风险评估和处理对策。5.2不合格品处理:5.2.1原物料依不合格品原物料处理流程处理5.2.2半成品及成品5.2.2.1依不合格品半成品及成品处理流程处理5.2.2.2对检验不良风险评估系数较高的风险成品出货依成品异常特采流程处理5.2.3返修品依不合格返修品处理流程处理，此流程只适应于SMT事业部，组装事业部无返修品。5.2.4客户端不良品5.2.4.1如发现已出给客户的产品有存在很大品质隐患，品质部门需立即通知客户做好相关隔离、区分，然后召集相关部门以及客户一起商讨处理方式。5.2.4.2报废板出厂必须贴上报废标签并附《报废申请单》经品质部门确认后方可出厂（客户有特殊要求时需会签至客户处）。6.参考文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2特采作业管理规范6.3仓库管理作业程序6.4来料检验程序6.5检验与测试管理程序6.6重工管理规范6.7维修作业管理规范6.8测试生产线作业指导书7.记录7.1成品特别放行通知单7.2特采通知单7.3IQC来料检验报告7.4IQC来料异常判退单7.5维修日报表7.6测试报表7.7品质日报表输入流程相关单位说明输出不合格品IQC/输入流程相关单位说明输出不合格品IQC/仓库不合格识别标签不合格品仓库1.不合格品必须仓库需隔离在红色的退货区域并需标示并注明不良原因2.由仓库单位清点并记录不合格品数量，送货单及IQC判定结果由收料人员通知采购单位/PMC处理IQC开特采单贴特采标签并盖特采章采购、品质、工程、PMC若因特殊原因不合格物料需上线生产，并经相关部门评估制程可以克服生产，将由需求部门开出《特采单》特采通知单PMC，厂商由PMC通知厂商/客户退货按《仓库管理程序》处理，退货单交由厂商、客户并将不合格品拉回。IQC来料异常判退单IQC/仓库依《特采作业管理规范》标示。特采通知单不合格品隔离入库拉回处理拒收允收特采需求标示不需特采有特采需求结束判退IQCIQC在检料时发现不良品并标识，把检验结果通知计划/仓库IQC来料检验报告告PMC跟据生产需要，向品质部提出特采需求，不需特采时就按照《来料检验程序》处理。计划/生产部检验不良物料按判退处理。IQC来料异常判退单特采特采不合格品附件二不合格品处理流程图(半成品及成品)说明说明输出不合格品责任单位不合格识别标签不合格品必须隔离在红色“不合格品区域”，需有标示并注明“原因”重工通知单维修报表不合格品重工通知单生产部工程部品质部测试部生产部品质部测试工程工程维修报表NG依照《维修作业管理规范》处理待测品报废申请单测试OK品仓库测试报表不合格品隔离入库报废维修测试判定标示无法维修结束可维修OKNG不合格品重工通知单不合格品报废申请单依《仓库管理程序》处理依《维修作业管理规范》处理判定该批产品是否能维修，可维修就按照《重工管理规范》由生产及维修人清点维修并做好相应记录品数量进行维修。输入相关单位生产部/测试部相关部门在制程中发现不合格品,通知责任单位不合格品责任单位we经过目检、测试、OQA检验OK以后转入仓库，NG者转到维修目检、测试、OQA附件三不合格品处理流程图（返修品）输入输入流程相关单位说明输出PMC/品质部PMC/品质部接到客户不合格品退货通知，然后通知相关部门。不合格品仓库不合格识别标签不合格品仓库1.由仓库人员清点并记录不合格品数量2.需有标示并注明“原因”不合格品维修品质部判定不合格状况可否维修修不合格品重工通知单维修报表不合格品，报废申请单维修品质部报废申请单待测品生产/测试测试报表测试OK品仓库客退品入库不合格品隔离报废入库无法维修判定OK测试OKNG标示结束维修NG可维修重工通知单维修依《维修作业管理规范》处理附件四:成品异常特别放行处理流程输入流程相关单位说明输出抽检品质异常抽检品质异常品质部/PMC依据OQA作业规范发现异常，但是计划OQA有出货需求时。出货需求出货需求PMC提出出货之需求，以邮件的形式通知品质、工程、测试、仓库召开会议 PMC召集特别放行会议 PMC召集特别放行会议风险成品PMC召集品质、工程、测试、仓库 品质部主导风险品质部主导风险评估在会议上由品质部主导风险评估，确定评估结果在会议上由品质部主导风险评估，确定评估结果，填写评估报告，由业务联络客户做最终的判定，OK品出货，NG品禁止出货。PMC/品质部/工程/PMC/品质部/工程/测试成品特别放行通知单OKNG OKNG评估结果 品质部最高主管签核品质部最高主管签核品质主管在风险评估RPN小于30的时候由品质部最高主管签核《成品特别放行通知单》 品质禁止出货 品质禁止出货