pt-zl-04.02-02零缺陷管理细则

pt-zl-04.02-02零缺陷管理细则文件更改通知单编号：PT-ZL-04.02-02文件名称《零缺陷管理细则》文件编号PT-04.04-02版本02更改条款在原来基础上完善分厂内部零缺陷激励内容。更改缘由原文件的补充完善更改前更改后修改部分：编 制：郑晶晶2023.4.18部门领导：标准归口管理单位审核看法：标准归口管理单位领导审批看法：PT格力电器（合肥）PT格力电器（合肥）有限公司配套分厂管理标准PT-ZL-04.02-02 质量管理标准零缺陷管理细则2023-1-7实2023-1-6发布施格力电器股份（合肥）有限公司配套分厂发布2023-1-7实8-3前言本标准隶属《质量管理标准》系列。本标准发布（修订）简要说明：规范配套分厂对平安生产所制定的规范要求。本标准由配套分厂提出，质量科起草（修订）并负责说明。本标准由格力电器（合肥）有限公司配套分厂综合管理组归口管理。本标准历次版本发布状况：更改状态更改条款更改记录编号更改/起草人审核人 审批人 生效日期PT-04.02-028-4零缺陷管理细则1制定目的与适用范围本标准针对公司零缺陷限制方案，规定了配套分厂内部零缺陷激励与考核的内容，为强化员工质量意识，提高员工自互检力度，降低分厂质量事故发生率及物料报废率。本标准适用于配套分厂全部生产班组。2职责2.1配套分厂各生产班组负责对制度内容的贯彻与落实。2配套分厂质量技术科负责制度的编制、修订与考核执行。3配套分厂综合管理科负责对制度执行监督。3零缺陷分类与考核指标（公司指标）3.1外部零缺陷考核内容分类（公司标准）：见附表一和附表二。2外部零缺陷考核金额分类（公司标准）：缺陷类别I类n类HI类IV类V类考核金额（元）3000500300wo20嘉奖分类I类n类in类w类v类vi类单件缺陷嘉奖金额5002008030105批量缺陷嘉奖金额20001000500300100804零缺陷管理细则4.1零缺陷嘉奖申报4.1.1、发觉对外协外购件或上游分厂产品质量缺陷的处理与零缺陷申报：1.1.1、爱护好有质量缺陷的工件，刚好通知质控部和责任单位确认（要求相关确认人签字）；假如是批量事故，必需通知分厂质量技术科进行处理（在相关职能部门未确认并退料之前不得擅自处理）； PT-04.02-028-54.1.1.2、按公司规定程序对存在质量缺陷工件进行退料；4.1.1.3、依据公司及分厂要求，按规定填写零缺陷嘉奖表格，以邮件形式发到分厂质量技术科汇总，并上交纸质表格，提交的电子档必需与纸质档一样，如发觉班组虚报现象，一经查实，将对班组主要负责人考核50-200元。1.2、分厂内部上工序产品质量缺陷处理与零缺陷申报4.1.2.1、爱护好有质量缺陷的工件，刚好通知分厂质量管理人员或责任班组确认；假如是批量事故，必需通知分厂处理；4.1.2.2、缺陷工件能就地返修则就地返修，不能就地返修则必需退还上工序班组。4.1.2.3、依据分厂要求，按规定填写零缺陷嘉奖表格，以邮件的形式发到分厂质量管理科汇总，并上交纸质表格；提交的电子档必需与纸质档一样，如发觉班组虚报现象，一经查实，将对班组主要负责人考核50-200元。4.1.3、零缺陷嘉奖申报规定4.1.3.1、分厂各班组必需在规定要求的时间内上交零缺陷嘉奖申报表，因班组缘由造成班组零缺陷上报延误的，对责任班特长50元负激励。4.1.3.2、员工作为发觉人全月的零缺陷嘉奖总额不得超出280元，个人剩余嘉奖金额纳入班组在册人数平均安排，班组不得进行二次安排（只针对外部零缺陷）。4.1.3.3、班组长作为分厂基层管理者，不能作为生产过程中零缺陷发觉人参加零缺陷嘉奖，如班组长申报，月度将嘉奖金额化为班组整体承包工资中。如有特别状况，确定为班组长发觉的缺陷，必需通知质量科人员进行现场确认，并在纸质单中签字确认，方可申报零缺陷。4.2零缺陷考核4.2.1、外单位发觉分厂的产品缺陷处理4.2.1.1、责任班组在获悉后第一时间内（要求限制在15分钟内）必需赶赴现场处理并进行缺陷分析；4.2.1.2、经现场确认属实，必需给对方签字确认（不包括1、2、3类缺陷）；4.2.1.3、一、二、三类缺陷班组必需通知分厂质量管理科到场处理,由质量技术科最终确认处理。PT-04.02-028-64.2.1.4、班组长作为分厂基层管理者，不参加零缺陷考核，如班组长有考核，月底将考核金额化为班组整体承包工资中。4.2.2、分厂内产品缺陷处理4.2.2.1、责任班组获悉后第一时间必需赶赴现场处理并进行缺陷分析；4.2.2.2、确认属实后给相关方以签字确认。4.3分厂内部零缺陷奖罚明细（针对管路环线发觉）班组类别1毛细管用错1管内有杂物1焊漏2线扎脱落（上线前）4其他质量缺陷特铜管两刀切1运用喷墨铜管3扩口开裂、毛刺3角度、尺寸偏差3铜管氧化4其他铜管缺陷1两器弯头配错1焊接大漏1混料2两器烧坏翅片3其他焊接缺陷3两器上有异物4倒片4弯头扁1黑管2边板反3长短管缺陷缺陷类型缺陷说明嘉奖（元/件）30303010惩罚（元/件）50505020备料班氮检前发觉 氮检前发觉报废标准上线前发觉氮检前发觉350305553303010105533402015510050101010550501020101055302010弯管班焊接班胀管班冲床班特黑管3010特弯皱522其他1长U管裂1长U管折弯处皱1弯头裂、皱4其他缺陷5303030355050505长弯管班报废标准报废标准报废标准PT-04.02-028-74.4班组零缺陷奖罚绩效考评（针对公司零缺陷）序号绩效指标考评方法适应班组1零缺陷考核人均超出50元/月考核班组长30元全体班组2零缺陷考核人均超出100元/月考核班组长50元全体班组3零缺陷考核人均超出120元/月考核班组长80元全体班组4零缺陷考核人均超出150元/月考核班组长120元全体班组5零缺陷考核人均超出200元/月考核班组长150元全体班组6零缺陷考核人均为10元/月嘉奖班组长200元除胀管班、焊接班7零缺陷考核人均低于20元/月嘉奖班组长180元除胀管班、焊接班8零缺陷考核人均低于30元/月嘉奖班组长150元除胀管班、焊接班9零缺陷考核人均低于50元/月嘉奖班组长130元全体班组10零缺陷嘉奖人均低于10元/月考核班组长30元除胀管班、焊接班11零缺陷嘉奖人均高于30元/月嘉奖班组长50元除胀管班、焊接班12零缺陷嘉奖人均高于50元/月嘉奖班组长80元除胀管班、焊接班13零缺陷嘉奖人均高于800元/月嘉奖班组长100元除胀管班、焊接班14零缺陷嘉奖人均高于100元/月嘉奖班组长150元除胀管班、焊接班15零缺陷嘉奖人均高于120元/月嘉奖班组长180元除胀管班、焊接班16零缺陷嘉奖人均高于150元/月嘉奖班组长200元除胀管班、焊接班17以月为单位，分厂的零缺陷嘉奖总额超出零缺陷考核总额，分厂对相关班组实施嘉奖，班长在原有嘉奖基础上增加一倍4.4班组零缺陷奖罚绩效考评（针对内部零缺陷）序号绩效指标考评方法适应班组物料组、弯管班、备料班、连接管班除外物料组、弯管班、备料班、连接管班除外物料组、弯管班、备料班、连接管班除外物料组、弯管班、备料班、连接管班除外1零缺陷嘉奖人均超出500元/月嘉奖班组长200元2零缺陷嘉奖人均超出450元/月嘉奖班组长150元3零缺陷嘉奖人均超出400元/月嘉奖班组长120元4零缺陷嘉奖人均超出300元/月嘉奖班组长100元6零缺陷嘉奖人均超出250元/月嘉奖班组长80元物料组、弯管班、备料班、连接管班除外PT-04.02-02物料组、弯管班、备料班、连接管班除外物料组物料组氢检班除外氢检班除外氨检班除外氮检班除外氮检班除外8—87零缺陷嘉奖人均低于200元/月考核班组长100元11121314151617零缺陷嘉奖人均低于100元/月零缺陷嘉奖人均低于50元/月零缺陷考核人均低于100元/月零缺陷考核