医药公司管理制度

**医药企业管理制度目录第一章总则………………………1第二章企业文化…………………1第三章组织政策与组织构造……………………2第四章人事管理制度……………3第五章保密制度…………………4第六章培训制度…………………5第七章考绩制度…………………5第八章考勤制度…………………5第九章工资、奖金、福利制度………………6第十章奖惩制度…………………8第十一章员工守则………………9第十二章项目部管理制度……………………10第十三章附则……………………14第十四章附各部门职责/部门主管岗位职责…………………15项目部职责……………………15项目部经理岗位职责…………15市场监察岗位职责……………15行政部职责……………………16行政部主管岗位职责…………16制作部职责……………………16制作部主管岗位职责…………17招商部职责……………………17招商部主管岗位职责…………17征询部职责……………………18征询部主管岗位职责…………18物流部职责……………………18物流部主管岗位职责…………19财务部岗位职责………………19财务部主管岗位职责…………20第一章总则一、目的：为加强企业管理，有效增进企业发展，维护企业和员工双方的合法权益，根据有关政策法规，综合企业的详细状况，制定本规章制度。二、范围：本章程合用于诚康医药有限企业所有员工（即受企业雇用从事实际工作而获得工资的人员）。第二章企业文化企业文化是企业的理念以及企业为实现这一理念制定的规范人们行为的制度及规则，它有助于提高企业的综合素质，提高企业的竞争能力的适应能力。企业文化是决定企业兴衰的关键原因之一，是一种管理理论及管理思想，它具有导向，凝聚，鼓励，约束，辐射，持有，育人，优化，整合，美化等我们企业的每一位员都要秉承爱岗敬业，勤奋好学，创新能力，团体协作打造关键竞争力：关键竞争力的打造依赖企业整体的战略布署，更依赖于我们每一位员工的执行。我们要比竞争对手做的更好，做的更精，用的更少，借用美国通用企业的一句话来概括：DOMOREWITHLESS---用同样的资源，做的比竞争对手更好；用少的资源，做的与竞争对手同样好；用更少的资源，做的比竞争对手还要好！一、经营理念：经营人心，管理心态。二、经营宗旨：诚信务实，效益取胜。三、追求目的：创立长寿型企业，品牌型企业，现代型企业，学习型企业。四、企业使命：为员工的健康发展提供良好的空间和更多的协助；五、企业精神：同心同德，团结拼搏，学习创新，超越自我。六、价值观：诚实守信，共同发展我们崇尚投入才有回报，忠诚才有信任，积极才有创新，执着才会成功。关爱社会，友爱家人，热爱生活是我们所倡导的生活态度；实事求是是我们的行为准则；责任意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神是我们企业文化的精髓。第三章组织政策与组织构造一、企业组织建立健全的方针：简化组织流程，迅速适应市场变化，提高工作效率，减少管理成本。二、决策制度：遵照民主决策，权威管理的原则。决策的根据是企业的宗旨和基本政策；决策原则为从贤不从众，要导致一种环境：让不一样意见存在和刊登。一经形成决策，则实行权威管理，并强化执行力，使责任落到实处。三、组织管理原则：强调统一指挥原则和责权对等原则。1、充足授权，实行透明的监管机制；2、加强计划的统一性和权威性；3、完善考核体系，建立能上能下的用人机制；4、培训团体协作精神。第四章人事管理制度一、基本政策：1、企业全体员工无论职位高下，人格上都是平等的，员工在被聘任及晋升方面享有均等的机会。2、企业职位空缺时，我司将在也许状况下首先考虑在职工工，然后再向外招聘。3、人事管理的准则是：公平、公正、公开，引用竞争机制，能者多得。员工的工作体现是我司晋升员工的最重要根据。二、招聘和录取：1、应聘人员通过面试、培训、考核，被录取后进入试用期，员工试用期原则上为1—3个月，工作成绩突出者可根据状况提前转正；2、员工期满合格后，由企业与员工签订“聘任协议”或“岗位责任协议”；3、员工试用期间不享有企业一切福利、奖金及补助制度；4、试用人员办理入职手续时应向人事部门缴验下列表件归档立案：（1）本人最高学历毕业证原件；（2）本人近期免冠照片2张；（3）本人身份证、毕业证、执业资格证等复印件各一张；（4）当员工个人资料更改时，员工有责任向企业人事部门提供更改后的对的资料，以保证员工资料的精确有效性。5、为培养员工主人翁意识，提高职业素养和工作积极性，由人事部门组织对新进员工进行职前培训和考核。三、异动管理：企业期望每一位员工最大程度地发挥自己的潜能，在工作中增长才能，承担最大的工作责任。员工在企业的职务不存在永久性，企业定期考核，实行公平竞争、能上能下的用人制度，以到达“人尽其才，才尽其用”。1、晋升：每位员工须努力完毕本职工作，对体现尤其突出者，可就其工作成绩、品性、业务水平等予以考核，择优晋升。（1）晋升方式：提薪、升职。（2）晋升程序：A、提交晋升者个人的自荐汇报及员工晋升表（包括上级主管的推荐信），经人事部报总经理并经考核后，合格者颁发聘书上岗。B、员工晋升后实行“先聘任后任命”的原则，出任人员原则上通过1—3个月的见习考察期，见习考察期间行使见习职务权利，享有原职务与见习职务待遇之和的二分之一。对胜任者下达正式任命告知书，不能胜任者取消晋升。2、降职：员工工作能力及业绩达不到本职工作规定期，则处以降职、降薪或解雇。3、调动：员工内部调动是指员工在企业内部的部门变动或部门内部工作岗位的变动，根据工作需要、员工体现等，本着人尽其才，发挥潜能的目的，企业鼓励合理的人才内部流动。调动程序：调感人员在接到调动告知后，需和原部门人员做好工作交接，所有工作结清后，执调令到新部门负责人处报到，员工抵达新岗位后，所在部门负责人须告知人事部门。4、辞职：（1）试用期内员工应提前一天递交辞职申请，试用期7天内提出辞职、或因在此期间证明不符合录取条件者，企业将不予结算工资。（2）试用期满员工辞职，应提前一种月向人事部提出书面申请，经人事部同意、报总经理同意后，按章办理。（3）新进员工培训期间暂不计薪，培训考核通过后计发培训期内的津贴（10元/天）。培训考核未通过者（予以解雇）或培训期间自行离开者，将不支付培训津贴。5、解雇与开除：员工工作中有下列状况之一者，予以解雇或开除。（1）体现不符合企业用人规定，不能胜任本职工作的。（2）工作中不服从指挥、严重违反企业制度、损害企业形象、给企业导致声誉或经济损失的。（3）工作不认真负责，屡教不改者。（4）搬弄是非、影响团结或缺乏合作精神，与同事搞不好关系的。（5）员工触犯国家法律法规的。（6）企业因经营原因需要裁员的。（7）长期请假：因家庭或身体原因不能坚持工作岗位（持续病假或事假超过一种月）者，企业将根据状况进行劝退并解除协议（或待其能进行工作时重新录取）。（8）严重失职、营私舞弊，对企业利益导致重大损害的。（9）其他任何不符合企业利益的行为的。企业有权对以上情形员工告知立即办理离职手续。其解雇员工不计任何年终奖励。6、离职手续：1）员工无论以何种原因离职，都必须在本部门做好交接工作后，凭《离职交接单》到人事部门办理有关手续。2）员工自动离职，必须写《辞职申请》，获准后方可办理离职交接。脱离企业时的所余工资、奖金，原则上于办好手续后，在规定之日到财务部领取。3）离职者须交还工作证、聘书（任命书）、企业所配办公用品、各类文献资料等企业财物，并结清帐目。4）员工离职前须亲笔写保证书：保证没有带走企业任何情报、资料；保守市场动作、产品销售、开发、广告授权、内部组织等一切企业有关的秘密。保证书交人事部门存档。5）被解雇或开除的员工，必须在规定的时间内办理手续离开企业，应发的工资、奖金等原则上先扣除有关罚款、赔偿金及其他应扣款项后，再将余额发放。6）员工擅离职守、不辞而别、不按制度办理离职手续，将扣发当月工资，严重者追究法律责任。7）未办妥移交手续时，财务人员不得支付离职人员当月的薪资。待完毕所有手续后方可领取。第五章保密制度所有员工对企业的基本制度、组织构造、人事状况、市场运作、网络布局等负有保守商业机密的责任和义务。一、基本制度是指以本手册为主体的企业有关告知、通报、补充、阐明等文献。二、组织构造包括：组织构造图、领导姓名、住址、电话、所在市场等有关事宜。三、人事状况包括：用人原则、奖金分派、工资待遇、人事调动、晋升资格以及考核原则等。四、市场运作重要指：宣传筹划、产品开发、市场销售、市场部地址、资料手续的来源、库房地址、账本手续以及票据保留等。五、保密制度分三个级别：A为员工所知；AA为主管以上级别所知；AAA仅供经理以上级别懂得。六、保密文献的管理：文献有严格的签收登记手续，设专人专柜，分类寄存保管，定期清查清理。1.借阅保密文献需要经主管领导的指示，阅后随即偿还。2.领导指示的传阅文献，阅后由办公室人员及时收回或转送，不得随意扩大传递范围。3.文献管理人员工作调动时，应将所有资料清点核算，并与接管人员办理书面交接手续。七、保密人员应做到如下几点：1.不懂得的机密不打听，不该说的机密千万不能说。2.不在私人通信中波及保密事项。3.不在非保密场所，物品上或电话中记录、谈论保密事项，更不准携带保密材料到公共场所、探亲、访友或回家。第六章培训制度企业关注员工的职业发展，为陶冶员工品德，提高员工素质及工作效率，举行多种教育培训。被指定参与的员工非有特殊原因，不得拒绝参与培训。职前培训：新进员工应实行职前培训，并由人事部门统筹安排，内容如下：1）企业简介及企业文化2）管理制度3）组织构造4）业务特性、作业规定、工作规定等5）产品知识在职培训：（内部）指各职能部门按专业特点和工作特性组织的培训。专业训练：（外部）企业视业务需要邀请专家学者来企业做专题演讲和培训或外出培训。第七章考绩制度一、目的：为加强企业管理，对的评价和协助员工成长、发展，增进人力资本不停升值，从而最大程度地开发员工人力资源潜能。二、绩效考核的内容：1、能力考核：专业技能、沟通和体现能力、分析判断能力、办事能力（任务完毕的时间和成本）2、工作态度考核：工作的积极性、协调性、责任感及服从性。3、业绩考核：工作目的完毕的果效。三、考核时间：各部门根据详细状况按月度、季度进行，并将考核成果上报总经理或人事部门立案存档，年度考核由人事部门统一安排并存档。四、考核形式：业绩评估表、面谈制度、考试等。五、考绩成果的应用：1、记入人事档案，作为提薪、晋级、奖励、教育培训等人事待遇的根据。2、对于多次考核未到达规定的员工或管理人员，除减少工资等级外，还应进入观测期，由人事部门根据状况向企业提出罢职或降职处理意见。六、新进员工的考核：1、新员工进入企业即进行企业所营品种及系统流程的培训，进行考核合格后方可进入有关部门进行试用期工作。2、每个员工必须在试用期内熟悉本职工作，明确岗位职责，理解我司各项规章制度。试用期结束后，经企业考核通过签定正式协议，方可成为企业正式员工。第八章考勤制度一、作息时间：上午：8：30—12：00下午：13：30—17：00（伴随季节变化，对应调整工作时间另行告知。）企业实行大小礼拜，每周六须保证有人值班，各部门可自行调整，实行轮休制。二、考勤：1.企业内勤部门实行刷卡制度，上、下班均应到开票大厅打卡，不得晚打或漏打，人事部门会定期抽查打卡状况，如发现上班时间不在岗或迟到、早退者，视详细情节予以惩罚。2.如因公外出办理业务，须事先填写《外出单》并到人事部门登记立案，未按此办理手续者，按早退或旷工处理。员工在工作时间外出办理私事者，一经发现罚款50元/次。3.每天应有两次打卡记录，员工漏打卡应及时补打，否则视为迟到或旷工处理。4.迟到/早退：于规定上班时间未到者视为迟到，员工迟到次数超过3次（不含3次），且合计时间在20分钟以内（不含20分钟），不予罚款，迟到次数到达3次（含3次），每次罚款20元，迟届时间在20分钟以上（含20分钟）的，每增长一分钟罚款10元。除以上状况的单次迟到超过半小时以上者按缺勤半天处理。无端提前下班者视为早退，早退10分钟以内者罚款10元/次；早退10—30分钟以内者按缺勤半天处理。5.员工因公出差，须填写《出差申请单》，经主管审批后交人事部门立案，以便于出勤、工作的考核，否则将不予报销出差费用。6.人事部门负责对员工的出勤状况进行认真详细的记录、汇总，做为工资发放和劳动纪律考核的重要根据，经总经理审核后交财务部，据此核算工资。7.总部员工一种月内无迟到、早退、请假、缺勤者，发全勤奖。8.为鼓励敬业爱岗，遵守各项规章制度，以上在企业不产生直接成本与影响工作进度与质量的状况下，凡以上违规者的所有罚款企业不扣发，做为企业活动基金。三、请假/休假1.请假：员工请假须事先提出申请，一天以内的报部门主管同意、并报人事部立案即可；2天或2天以上的须报总经理同意，后报人事部立案，并安排好工作后方可执行。因急事或急病无法事先请假者，须于上班后15分钟内致电企业有关部门阐明状况，并于上班后立即补办有关手续。无请假手续者按旷工处理，事假期间不计工资；2．病假：凡员工病假须提前申请，一天以内报请部门主管同意并报人事部立案；2天或2天以上者须报总经理同意并报人事部备档，并安排好工作后方可执行。入职一年以上的员工享有两天带薪病假，但须出示医院处方证明及费用结算凭证。两天以上的根据3.所有请假员工必须按规定填写《请假申请单》，并将有关领导签批的请假单交由财务部存档，作为工资核算根据；4.旷工：请假未获同意或假满未经续假而私自不到职者，以旷工处理。无端旷工扣发两天工资，以此类推。全月合计旷工三天者视为自动离职，并扣发当月工资，后果严重者要追加该员工的经济、法律责任。5.休假：除企业规定的大小礼拜外，其他国家法定节假日则根据政府部门规定并结合企业详细状况，由人事部另行告知。法定假日为：元旦、五一节、中秋节、国庆节、春节。四、加班：员工若因工作需要加班，企业安排对应时间予以补休或根据员工工资基数计算加班费。第九章工资、奖金、福利制度企业本着劳资兼顾互惠互利的原则，予以员工合理之待遇。每月10号为发放工资日。遇假日不能发放则提前或顺延。一、员工薪资构造：由基本工资、奖金、全勤奖、年补、其他补助等构成。企业根据每个岗位的工作内容、性质、职权责任、能力规定等而定。其中基本工资由：基础工资+岗位工资+社保补助+交通补助+通讯补助。①基础工资：600元/人②岗位工资：员工（含财务助理）700~900元/人；采购、储运部长1100元/人；财务部长1300元/人；质管部长/1500人；经理1800元/人；副总经理元/人；总经理2500元/人；③社保补助：未正式办理社保手续前按200元/人发放补助；③交通补助：企业所有人员不分级别，按200元/人发放补助；③通讯补助：按50元/人发放补助；③合计如下：员工：1750元-1950元/月部长：2150元-2550元/月经理及以上：2850元~3550元二、清洁工、搬运工为1400元~1600元；临时工为600元~1000元。三、试用期：员工试用期内工资发放按应聘时协议待遇，试用期间不享有企业任何福利。试用期结束。经企业业务考核合格后，将成为企业正式员工。四、全勤奖：只针对总部员工一种月内无迟到、早退、病事假缺勤者，发全勤奖50元。八、差旅补助：1.企业根据岗位级别及下市场的地区范围，予以一定的差旅补助。补助的原则：总经理60元/天；副总经理50元/天；经理以上级别（含经理）40元/天；部长级别35元/天；员工30元/天；2.住宿报销最高原则:二、三级都市报销规定：总经理150元/天；副总经理130元/天；经理以上级别（含经理）120元/天；部长以上级别（含主管）100元/天；员工80元/天(若两人同行则按此原则70%执行)，国内一级都市调高为50-100元（北京、广州、深圳、上海）。九、奖金执行方案1.年终奖：年终奖金发放根据企业业绩及员工工资基数进行发放，若企业亏损则不发放该奖金；2.绩效奖：根据人事考核状况发放员工年终绩效奖，发放原则按卓越，优秀，良好，合格及不合格不一样等级发放；3.本制度仅实用于企业正式员工，计算方式按年度奖金/12个月*入职月数；4.本制度从1月1日起试行；5.企业所有员工只发放奖金总额的60%，剩余40%于次年5月发放；6.当年的出勤率低于四个月的不予发放以上奖金；7.对有突出奉献的员工，企业在年终将予以一定的红包奖励。十、工资保密制度：为防止员工之间猜忌与攀比，企业实行工资保密制。员工不得透露自己的工资状况，也不得问询他人工资。十一、节日工资及补助：1.员工生日补助：员工生日当月予以100元的生日补助；2、婚假：工作满一年以上员工可享有七天婚假（满三个月但局限性一年的，可享有五天婚假）；⑴未到晚婚年龄而结婚只享有三天婚假；⑵婚假须提前十天向企业申请，获准后向人事部门立案；⑶婚假期一律享有基础工资待遇，无效益工资和奖金。3.产假：女员工生育产假90天，晚育者顺产120天，难产者135天。晚育者男方有7天护理假。⑴产假也须提前申请，获准后向人事部门立案。⑵产假期工资待遇：符合国家生育规定者享有70%基础工资，凡主管以上可享有100%基础工资。员工产假期间另行从事工作的，则丧失产假工资权益。⑶超过产假规定期间，按事假规定执行。4.年假：在企业服务年限一年以上（含一年）的员工均享有三天有薪假期，每增长一年有薪期假递增一天；5.慰唁假：凡父母、配偶、子女、配偶的父母死亡的，丧假5天，丧假期间享有基础工资待遇。注：以上假期均包括假期内的公休日和法定假日，如逢公休和法定假日均不顺延，且不得累积，跨年作废。第十章奖惩制度一、奖励：为体现企业宗旨，实现企业基本目的，更好地维护企业利益、充足调动员工积极性，特制定、推行以精神鼓励和物质鼓励相结合的奖励制度。凡具有如下条件之一的员工，企业将予以本人奖励。1.对企业提出合理提议，被企业采纳并获得良好效益者；2.工作积极积极，服务水平突出能发明性地完毕工作任务者；3.对企业有特殊奉献者；4.积极维护企业形象，保护企业利益者；5.爱惜企业财物，防止和防止事故有功，使企业和广大员工的利益免受重大损失者；6、奖励形式分为：提前结束试用期、晋升、或授予先进工作者荣誉称号，同步经企业研究决定，还可予以一定的现金奖励；7、奖励程序：由员工的直接上司根据其体现提出奖励提议汇报，经人事部调查核算，报总经理同意后实行。企业高级职工的晋级由总经理提出提议，经董事会同意后实行。二、惩罚：对有下列行为之一的员工，经教育和行政处分仍无效的，企业将予以解雇或开除处理。1.上下班不按规定记录考勤者；2.工作期间看无关书籍、报刊、大声喧哗、吃东西、睡觉等破坏办公秩序的行为者；3.随地吐啖乱丢垃圾，办公桌面文献资料杂乱等破坏办公场所整洁行为者；4.对企业领导及同事不礼貌、不尊重，不服从上级领导的工作指令、经教育后仍不服从或消极怠工，导致经济、工作损失的；5.多次不服从分派而严重影响工作的；6.严重违反工作程序给企业导致较大经济缺失的；7.运用企业办公设施、资源或名义办理私人事务的；8.散布谣言或诽谤言论，影响企业、客户或员工的声誉的；9.仿造单据、文献，做假帐等欺骗作弊行为；10.贪污受贿、盗窃、赌博、营私舞弊（触犯国家法律的）；11.无理取闹、打架斗殴、危害企业、社会财产安全，影响极坏的；12.其他任何有损企业利益的行为。三、惩罚方式：企业视情节轻重，予以如下惩罚：1.口头警告；2.书面警告并罚款30--50元，书面警告的同步企业根据其错误的严重性考虑对其降职、扣薪；3.立即解雇，情节恶劣者一并扣发当月工资。四、员工上诉：员工对所受的处分有疑问或不服，可亲自或书面向上级部门申诉，人事行政部将对员工违纪状况及处理成果进行审查。第十一章员工守则一、本守则体现了企业对员工的规定，全体员工应熟知并遵守本企业一切规章、通告及公告等。二、详细规定如下：1.员工应遵法，诚实地履行自己的职责。任何个人理由都不应成为违反其职务规定的动机行为；2.维护企业利益是员工的义务，发现企业利益受损，应及时向企业汇报，不得迟延或隐瞒；3.员工应尊重企业信誉，凡个人意见波及本单位者，非经许可不得对外刊登。除办理本单位指定任务外，不得擅用本单位名义；4.不得泄漏业务或企业有关资料之机密，或假借职权贪污.舞弊，接受招待或以企业名义在外招摇撞骗；5.不得携带违禁品.危险品或与工作无关之物品进入工作场所；6.全体员工须时常提高自己工作技能，以到达工作上精益求精，提高工作效率；7.尊重领导和同事，服从分派.团结协作，热情友好，建立友好的人际关系；8.言谈举止要文明礼貌，穿着打扮要整洁大方；严禁语言粗鄙，穿戴暴露或奇装异服上班；9.员工处理业务应有成本观念，对一切公物应爱惜与对的使用；10.上班时间不准任意离动工作岗位，更不得随意窜岗，如有事须离开，应向主管请示容许后方可离开；11.工作时间不得在办公场所闲谈.说笑.睡觉.吃东西及干其他与工作无关的事情；12.办公区严禁抽烟，不准乱扔烟头及易燃物品；13.员工应随时注意保持公共办公区及个人工作区的清洁卫生，整洁有序，离岗时严禁工作台面摆放有关企业情报资料的文献；14.不得损毁企业财物，如有损坏照价赔偿；15.下班时最终离开的员工须注意关窗.关灯.关电脑.空调.饮水机等，最终检查门与否锁好；16.使用电话时要轻拿轻放，最佳不用免提以免影响他人，发言要轻柔温和，注意礼貌用语。接听时要长话短说提高效率，不谈与工作无关的事。严禁打私人电话；17.分派各部门使用的电脑，须专人保管.专人使用，不准运用企业电脑做私活，上网要征得部门主管同意，重要发电子邮件.浏览有关业务网页.下载与工作有关的资料，不得上网做与工作无关的事；18.全体员工应以积极.赤诚.刻苦敬业的态度从事本职工作，只为成功想措施，不为失败找理由，完毕上级交办的各项工作，形成良好的工作气氛和团体凝聚力。九、财务管理制度：（一）财纪1.各项目部所购办公用品（如收入据、费用报销、出入库单据等），企业下发的账本等任何人不得以任何理由在上面乱涂乱写；2.企业基本户密码由经理掌握，银行日志帐及现金帐由财务助理负责登记做账，现金款由经理负责存入，所有账务均要做到日结月清。所有进、出账均需要纸质存档，凡发既有补票现象或货款与存款不符，将对负责人罚款50元，两次以上者将从重处理；3.每月定于10号为发工资日，财务部不得有漏发、晚发状况。结现金帐时凭借条（注明事由、日期、姓名）入帐；4.未经总经理同意各项目部不得以任何理由动用销售货款，违者将被企业解雇，并移交公安机关追究对应法律责任。（二）费用报销1.票据规定齐全、整洁、真实、归类、并且有正规的发票（特殊状况除外），票据入帐时，实行三级审核制：项目部第一负责人为一级审核；财务主管为二级审核；总经理（或总经理财务助理）为三级审核（终审）；审核级数越高，越持有对费用票据的肯定权与否认权。2、票据要详细注明时间、经手人、事由、品名及数量等（取货、复印、交通等票据），帐目规定整洁，且用统一颜色笔签字。3、财务专人结项目部现金帐只是审核票据做入帐处理，只对报销金额及该票据填写与否符合企业规定（如，为明显假票或明显不合理的有权予以拒绝），对于市场产生的费用票据（已通过一级审核）存在异议的（指与否该入帐，入帐金额应为多少？），有权临时不予入帐。真正的报销是在财务部审核总经理签字后生效（以每日项目部上报总部费用为准）。4、财务专人对市场未入帐票据或待入帐票据应妥善保管，带回总部后递交上一级领导深入审核（决定与否入帐或不入帐确实切金额）；同步，为保留票据当事人的利益，票据当事人可以在票据背面或者单独写字据（附在票据背面），深入论述费用票据产生的原因、事由等。5、各项目部费用开支必须真实、合理。重要有如下几类：购置费、交通费、柜台费、广告费、搬（托）运费、出差费等。所产生费用一律计入市场费用。6、为规范市场费用报销、结算程序，财务专人在市场结账期间，波及到票据入帐问题事由的，由财务专人将原始单据带回总部集中请示总经理处理。7、作为票据一级审核的项目部负责人，应实事求是、认真负责，在严格执行企业费用报销制度的基础上，公平、公正、合理地为本市场产生的每一张票据进行仔细审查、查对，并签字确认；同步，此项事务也是企业长期以来考核一种项目部负责人工作能力、执行力、控制力的重要原则。8、电话费报销：A．项目部负责人话费：根据市场规模、市场销售额、市场外部事务维护状况等；B．机感人员话费：根据四级点规模、市场销售状况、以及自身与市场内外事务联络频率等；C．市场回访话费：根据市场回访工作开展状况。9、长途交通费实报实销，市内交通费若无硬性补助则实报实销。10、各项目部每天超过100元的大额费用需报企业总经理同意方可使用，先斩后奏者不予报销；员工会餐须总部同意方可，用餐原则为30元/人，用餐人员须一一在报销票据上签字；尤其强调：项目部产生的隐性业务费，其经办人必须是项目部其他员工，负责人只是随同作为联络人和证明人（特殊状况除外）！项目部负责人产生的费用，需项目部其他人签字证明方能入帐（一人市场除外），若其他人不明状况，可在签字时加上文字阐明。11、税金：各项目部在销售药物的过程中需交纳税金的，必须提供税务原始票据，不能提供原始票据的，必须有药店出具证明，在证明票据上需注明发售药物品名、数量、销售金额、交税比例、交税金额、日期、经办人等，以及有药店的签名或药店印章，各项具全后方可入帐。12、企业一贯坚持：1）项目部在当地开展的各项详细业务中，只要费用报销凭证合法、有效，报销内容真实、合理，企业一概实报实销；2）对项目部产生的不真实、不合理的票不予报销；3）对市场情形发生变化，或者费用票据金额与实际开展业务产生的金额有明显差距的，以企业核定原则入帐。（三）退货/清理旧货1、针对促销活动产品退货：1）四级点在活动期间购置的产品，因在价格或赠送品上有优惠，项目部一般不予退货。2）在买赠活动中，若事先项目部承诺活动产品可退的，在退回货品时应根据正品数量，规定对方提供成比例的赠品数目，拿不出赠品或赠品不齐的，必须规定对方以正品充当赠品，否则不予接受退货。若无配送赠品，可按对方提供的正品数量进行退货处理。3）在四级点折价销售活动中，若项目部事先承诺可退货的，在退货时必须按活动价作退货处理，超过部分可以按此前进价作退货处理（所有退货须和赠品数相配，若没有则按上条中执行）。4）患者退药也须和赠品数相匹配，缺乏赠品视为已消费。5）除患者退药可用备用金支付外，其他均须规定对方从进货款中抵扣，但做帐时须按企业程序：从备用金中拿出其抵扣的退药费存到企业销售帐上。严禁退药费在销售款中冲销，特殊状况须上报总部同意。6）若项目部不按以上规定实行而弄虚作假损坏企业利益的，一经查出将对有关人员重处。7）（患者）退药费必须从备用金中支付，同步做好入库帐。2、清理旧货：1）项目部货管员必须对库存货品有效期状况非常清晰，发货必须先进先出，有效期临近三个月的，若本部销售有限时，必须及时发回总部；若局限性一种月的严禁向外发货，亦须退回总部。2）柜台和四级点对上述状况作同样处理。3）企业若发现各项目部存在过期或临近过期产品，难以销售导致损失，根据责任划分，以报损货的批价金额，直接从有关负责人工资中扣除。（四）帐务结算1、财务结算日规定为财务专人到该项目部之日（即应在清盘该市场所有货品后结算所有销售和费用。2、每月15日为市场部扎帐日（项目部负责人应对所有货品和各款项进行核算并对其负责）。3、项目部在整个会计结算周期，扎帐时应对本月销售业绩、未结款等须进行汇总记录和整顿，若发现数量和款项等不符又查不出原因的，等专人结账时再行处理。出现不能正常销售的货品（如过期、包装损坏、内袋药剂少许等）在15号（整个会计结算周期）扎帐时，应登记出帐（报损），报损货品由专人带回企业。严禁当期报损在15号（整个会计结算周期）后出帐。4、项目部在整个会计结算周期，扎帐日第一负责人必须亲自到库房、柜台对结存货品进行监督盘点，同步第一负责人、库房（或柜台）经手人必须在新登记帐药物数量背面签字确认。5、对于未回笼货款企业统一规定：市场在扎帐日时，货款若在16号尚未到位，则该部分货款滚入下期兑现，本期帐务上作为“未结款”处理。专人结帐时，第一负责人和货款的经手人应对本期未结款部分写明字据并签字确认，由专人带回总部。在扎帐日，项目部应对本期未结款部分逐一进行记录，并作好详细阐明。第十三章附则一、本规章制度是与员工劳动协议相配套的补充规定，规章制度与劳动协议有抵触的，以劳动协议为准。二、本规章制度未尽事宜或法律规定更新时，将通过通告的形式补充或更新；本规章制度的修改、补充、解释权归行政人事部。三、全体员工阅读后签名，并以此作为已向员工公告的证明。四、本规章制度从年月日起施行。第十四章附各部门职责/部门主管岗位职责项目部职责一、根据企业长远战略规划，提出对应的营销发展目的、规划和年度营销工作计划，并制定细化的季度、月度营销计划。二、负责完毕企业下达的年度销售指标及诸如销售额、销售计划完毕率、销售成本和回款等考核指标。三、积极开拓市场、运用多种有效促销方式，保证市场的拥有率，并做好货款回笼工作。四、负责建立营销网络和售后服务体系，筛选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚经销商和推销员队伍。五、会同企业筹划广告的形式及其实行。六、负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态，并做出对应调整。七、负责各类销售原始资料的归类、整顿、搜集、存档的管理工作，及时编制销售记录报表和分析汇报。八、配合财务部做好帐目的结算工作。九、贯彻执行企业各项工作决策、计划、告知等精神，并组织下属员工认真学习，及时理解企业发展方向和管理制度。十、及时有效完毕领导交办的其他工作。项目部经理岗位职责一、按企业制定的总体“营销计划指导意见”，结合本市场详细状况制定适合本项目部的“营销计划方案”，上报总部经审核同意后严格执行。二、积极积极调研本辖区市场，根据市场变化提交前期营销计划方案的修改，提出新的可行性市场营销方案交与总部。三、负责本市场媒体的沟通、洽谈并提交广告动作的分析汇报及投入产出核算，并编制出广告投入计划和销售计划环节，为总部决策提供根据。四、负责本辖区的外部关系（工商、药检、城管、税务、消协、药店等），为企业的营销发明好的环境。五、负责病例广告片文案、个性创意的整体筹划并上报总部。六、执行总部的规定：活泼生动、及时有效地搞好产品宣传。七、负责本项目部员工的统一管理，并为他们排忧解难。八、配合总部搞好员工培训，提高他们的业务水平和综合素质，做好“传、帮、带”。九、及时贯彻并严格执行总部下发的告知、通报等各类文献。十、带头做好保密工作、货品安全工作等，发现问题及时上报总部。十一、严格执行市场管理工作制度，当日存交货款，保证企业货款安全。在各项工作的执行中要有成本意识。十二、每周准时估计下周货品、报纸及其他材料等计划，并于规定之日上报总部统一安排布署。十三、积极高效地完毕领导交办的其他事务。市场监察岗位职责为了维护各个市场的良性发展，更好的贯彻执行企业的各项工作计划和管理制度，企业特设置市场监察一职，市场监察直接对总经理负责，向总经理汇报工作，负责对各项目部的工作执行、贯彻状况进行检查、监督。一、每月不定期去所辖区域市场进行巡视与检查。二、市场监察在检查工作过程中应及时发现项目部各环节存在的问题。及时指出并提出对应整改措施。检查事项：1、各项目部对企业各项制度的贯彻程度。2、各项目部的工作开展状况，完毕状况。3、各项目部人员学习培训状况，人员思想状况、心态、向心力以及团体协作状况等。4、检查各项目部的人员在岗状况、帐务货品状况以及病历回访等状况。5、检查各市场的广告播出状况。6、外部关系（包括：工商、药检、城管、药店、代销商等）。三、对市场人员进行考核（内容：业务技能、应变能力、处理突发事件能力等）。四、负责各市场的广告谈判以及处理市场重大突发事件。五、及时理解市场动态，指导经理做好对市场既有产品良好销售态势的维持，突破、挖掘潜力，在合适时机推出适合市场的新产品，并对市场产品前景分析、预测。六、对于项目部出现严重的工作失误应及时向总经理汇报，对企业的发展向总经理提出积极有利的提议。七、及时高效完毕领导交办的其他事务。行政部职责一、总则：1、为加强企业行政事务管理，理顺企业内部关系，使各项管理原则化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。2、本规定所指行政事物包括：人事管理、公文信函、市场资讯；办公设备、用品，备用金；及办公室平常的工作协调等。二、人事管理：1、负责人员的招聘和培训，到职和离职有关手续的办理。2、多种人事资料的汇总、建档及管理。3、员工请假、调休、出勤状况稽查记录。4、人员异动考绩的管理和执行。三、贯彻执行企业决策和领导指示，督办和检查各项工作和计划的执行状况。四、负责企业的所有文献、通告、简报等的确定、公布并监督执行，搜集整顿市场上多种资料、报表、有关数据（销量）等信息反馈，做好上下沟通联络，及时为总经理决策提供根据。五、负责企业办公设施的管理，包括传真机、电话、电脑、空调、饮水机的管理和使用，办公用品的领购、保管与登记，以及备用金的收支。六、负责企业往来信函收发、报刊订阅，以及文书档案资料的归档管理。七、负责企业平常办公环境和办公秩序的维持、行政事务的管理，协助总经理处理平常工作。八、负责协调总部各部门之间及总部与各项目部之间的事务，互相配合，团结协作。九、负责企业的各类会议主持、会议纪要，及市场员工回总部的有关后勤工作。十、负责前台接待、客人来访的迎送招待，以及总务后勤工作。十一、负责企业整体形象的树立，营造企业的文化气氛。十二、迅速有效的承接总经理交办的其他事项。行政部主管岗位职责办公室主管是直接向总经理负责的部门负责人，肩负着整个企业的人事及行政管理工作，其职责如下：一、主持部门工作，根据企业的计划和任务认真组织实行。二、建立、监督执行对应制度和规定。三、掌握企业工作状况，协调各部门之间的关系。四、根据市场人员需求，制定员工的招聘、培训计划及员工绩效的考核。五、负责平常办公秩序的维护与考勤的监督。六、负责企业经营决策、工作计划、告知通报等消息的颁布，及时理解掌握各部门工作计划的执行、多种问题信息的反馈，保证上情下达和下情上报。七、及时有效完毕领导交办的其他事项。制作部职责一、负责各项目部发回的病例带子做好采集、剪辑和经典病例的拍摄与后期制作，并做好每月的总结。二、负责电销部交给的病例资料登记与发往各项目部的工作，同步每月做好有关记录工作。三、负责企业产品音像档案的搜集和整顿，碟片的使用和登记工作。四、负责二级市场的广告制作，搜集各项目部的广告报表，交由分管经理审阅。五、根据市场需求，保质保量、精确及时将广告碟片发往各项目部，并进行及时沟通，发现问题及时处理，保证广告内容为最新信息资讯。六、在总经理安排下，承接对外音像制品的制作，加强对外交流与合作。七、加强专业技术学习，掌握新技术发展动态，搜集各方面信息，提高综合业务素质和服务水平。八、保障本部门设备的正常运转，发现问题及时报修，做好平常检查、保养、维护。九、协助办公室或其他有关部门临时工作的完毕。十、积极积极完毕领导交办的其他任务。制作部主管岗位职责一、制作部主管直接对总经理负责，向总经理汇报工作，负责本部门工作的开展及人员的管理。二、配合市场做好广告宣传片的筹划与制作，并负责二级市场病例广告碟片的制作与寄送。三、对企业音像广告资料进行整顿与归档。四、保证本部门工作的正常进行，合理安排设备与人力资源的使用，提高工作效率。五、保障碟片的制作质量，关注各市场广告碟片的播放，发现问题及时处理。六、协助办公室及有关部门临时工作的完毕。七、及时有效完毕领导交办的其他事项。招商部职责伴随企业的日益发展、不停壮大，为推广、扩大自营产品的销售和市场拥有率，建立本部门并制定其工作职责。一、负责企业在全国范围内对外招商的工作，开发新的客户资源。二、最大化的运用企业优势和资源，制定招商计划，筹划招商宣传方案。三、跟踪意向客户，积极宣传企业产品优势和卖点，到达合作目的。四、负责向已合作经销商开单、发货，邮寄多种资料，并跟踪货款的到帐、核算。五、为经销商提供有质量的广告文案及促销活动方案。六、建立经销商及意向客户的档案资料，并对其进行定期电话回访和跟踪，维护良好的合作关系。七、及时向经销商传达企业的销售政策、市场方案、促销活动、价目变动等状况；并有效处理多种售后发生的问题和投诉。八、建立经销商销售帐，汇总每月销售数量和回款金额的记录报表，报财务进行核算。九、针对招商和回款状况进行分析，向企业提供有建设性的招商计划和市场状况分析汇报，以利于市场的拓展和销量提高。十、负责自营品种多种包材的印刷订制工作，保证订货的及时和质量把关。十一、协助办公室或其他有关部门临时工作的完毕。十二、积极配合企业各项目部，防止和查出市场窜货现象。十三、积极有效地完毕领导交办的其他事项。招商部主管岗位职责一、招商部主管直接对总经理负责，向总经理汇报本部门的各项工作进展状况，包括：市场拓展、客情维护等。二、做好业务电话的接听记录，管理客户档案，协同有关部门做好订单处理，合理安排发货。货品发出后要及时电话沟通，理解货品的接受状况，做好售后服务工作。三、做好客户的沟通工作，保持商业情感的交流，及时对客户争议的问题做出合理处理，不得说推脱责任的话；严厉的业务事宜，电话沟通后，要发函告知，以书面文字处理，作为工作根据。电话沟通时话语力争委婉，以维护企业信誉和形象。四、每月、日回款登记明确，做好月末发货及回款记录汇总表。根据各地回款状况，制定促销活动方案，提高销量。五、对于空白市场，积极寻求突破措施，制定市场拓展方案，跟踪故意向的客户，增进合作。六、及时向客户传达企业的有关销售政策及活动方案等，对的行使企业赋予的各项权力，对本部门的工作给企业导致的影响负责。七、协助办公室或其他有关部门临时工作的完毕。八、积极有效完毕领导交办的其他事项。征询部职责（试行）为了更好的规范员工行为，加强员工的自我管理，提高工作绩效，发掘员工潜能，同步实现员工与上级更好的沟通，创立一种具有发展潜力和发明力的优秀团体，推进企业总体战略目的的实现。特制定如下职责：一、接受部门领导的管理，对部门负责，对企业负责。二、懂得电话营销的技巧并灵活运用。三、负责部门分派的所有客户的服务工作。四、执行部门当月营销计划和方案，保质、保量地完毕分派给自己的工作。五、安排和完毕好既定电话的追访工作，每个工作日不少于50个（售前不少于20个）。并以表格的形式及时、精确的填写对应数据。六、及时向部门领导反馈重要客户意见和信息，提出自己的见解和处理方案。七、将第一次追访后的客户进行归类，根据实际状况安排再次追访工作。八、参与每周部门例会，与同事分享经验及教训，以增进部门整体发展。九、不停总结和分析邮寄、项目部送货、货到付款的成功经验和失败教训，以改善工作，尽量做到零失误率。十、把电话营销和药物销售工作有机的结合起来，既有医生的高度，又有朋友的亲密度。十一、与项目部同事保持及时沟通，促成项目部送货的顺利完毕。十二、熟知售前和售后服务工作流程，让客户懂得他想懂得的和我们想让他明白的。十三、保持良好的心态，以积极、热情的态度，坚定的信心去投入工作。要有良好的敬业精神。不要怕拒绝和刁难的客户。要把它们当成是宝贵的财富。十四、使用规范、原则的语言开展电话营销工作，尽量不要和客户发生口角。在毎次拿起电话前要有充足的思想准备。想到一切也许发生的状况和处理措施。十五、在电话中进行交流必须做到如同面谈，要微笑服务，用真诚、热情、尊重来与客户交流。十六、要不停挑战自我，要有突破、创新精神。碰到困难要及时调整自己的心态，不要因情绪影响自己的语言和对下一种客户的服务工作。十七、对每一种客户，要做好记录。照顾老客户，挖掘新顾客。才能不停提高销售。十八、要认真倾听客户的意见，甚至是客户的埋怨、辱骂等，要让客户感受到我们的气度，做好解释工作。对于自身处理不了的问题要及时上报和追述。十九、对企业客户档案负有保密责任，不能随意泄露。将临时无用的客户资料交予部门领导保管。二十、及时完毕上级交办的其他工作。征询部主管职责（试行）一、直接对总经理负责，及时向总经理汇报工作。重要负责部门的人员管理和业务开展工作。二、认真做好市场调研，掌握市场动态，做好市场分析。增进企业及部门的整体发展。三、协助项目部工作。急项目部之所急，想项目部之所想。四、配合总部各部门做好各项工作。五、做好员工培训和业务技能考核。

六、制定和完善部门奖金分派制度。

七、协调并做好各产品的售前、售后服务工作。

八、根据企业发展，健全适合部门发展的管理体系。

九、及时与项目部沟通，处理投诉和刁难客户的问题，维护好企业形象。十、时刻把握部门员工工作状况，进行合理调配。十一、管理和保管好企业资料，做到不流失，不外露。十二、时刻督导部门员工完毕既定工作。十三、做好新产品上市前的准备工作。十四、建设和完善多种适合部门需要的销售渠道。十五、保持部门在稳定、高效的轨道上发展。十六、及时完毕企业下达的其他工作。物流部职责一、全面负责企业货品的运送工作，保证货品的的安全、完整无缺。二、根据各项目部（及外省经销商）的销售状况、计划安排，计划库存周转量、设定安全库存，及时进货，防止货品的积压或短缺。三、根据各项目部（及外省经销商）需求及核定的进货量，保证及时、精确、安全地将所需货品发