过程设计和控制管理办法

过程设计和控制管理办法4术语4.1过程设计与开发：是指从产品项目确定后，为实现产品批量生产所开展的一系列规划、开发和验证工作的总和。4.2工装：是指模具(含包边模)、焊(铆)胎具、夹具、检具、工位器具、专用工具、吊具、非标刀具、非标量具等。4.3TTO：工艺和工装连线调试4.4PP：小批量试生产4.5SOP：正式批量生产5．职责5.1新产品过程开发各部门职责5.1.1生产管理部5.1.1.1生产管理部为新产品过程开发的归口管理部门5.1.1.2负责新产品过程开发计划的制定与管理5.1.1.3负责新产品涂装、总装工艺性审查5.1.1.4负责工艺规划、生产规划、物流规划和协作体系规划5.1.1.5负责涂装、总装工艺开发、物流工程开发、协作零部件开发及成本控制5.1.1.6负责组织TTO连线验证和PP小批量试生产验证5.1.2车身工程部5.1.2.1负责新产品冲压和焊接工艺性审查5.1.2.2负责冲压、装焊工艺开发5.1.2.3负责冲压、焊接工装协作体系建设5.1.2.4负责组织新产品的冲压、焊接试装验证、工装验收工作5.1.2.5负责新产品冲压模具、焊接胎具、检具设计与开发成本控制5.1.3工程管理部5.1.3.1负责工厂规划5.1.3.2负责工厂设计及工厂建设5.1.3.3负责设备采购、安装与调试5.1.3.4负责组织工厂、基础设施的验收及移交5.1.3.5负责工厂设计与建设的成本控制5.1.4采购管理部5.1.4.1负责采购体系规划5.1.4.2负责采购零部件开发及成本控制5.1.5质量管理部5.1.5.1负责新产品质量控制系统规划5.1.5.2负责新产品质量控制系统开发及成本控制5.1.6.1负责新产品开发总体计划的制定与管理5.1.6.2负责新产品开发总体计划和过程开发计划执行情况的激励5.1.7工程研究院5.1.7.1负责新产品图纸工艺性的设计改进5.1.7.2负责分批将新产品数模、图纸等相关技术文件下发5.1.7.3负责新产品过程开发中的技术支持5.1.8工厂/事业部5.1.8.1参与新产品工艺性审查5.1.8.2参与新产品工艺开发、质量控制系统开发、物流工程开发、协作零部件开发和采购零部件开发工作5.1.8.3负责现场作业文件的编制5.1.8.4负责TTO连线验证和PP小批量试生产验证的实施5.2商改产品过程开发各部门职责5.2.1生产管理部5.2.1.1负责协作件的体系规划及确定初步供应商名单；5.2.1.2负责确定协作件的价格；5.2.1.3负责中心工厂生产准备计划的备案；5.2.1.4负责TTO工程和PP投产签发的备案5.2.2车身工程部5.2.2.1负责商改产品冲压和焊接工艺性审查5.2.2.2负责冲压、装焊工艺开发5.2.2.3负责冲压、焊接工装协作体系建设5.2.2.4负责组织商改产品的冲压、焊接试装验证、工装验收工作5.2.2.5负责商改产品冲压模具、焊接胎具、检具设计与开发成本控制5.2.3工程管理部5.2.3.1负责对限额以上技措计划项目进行立项5.2.3.2负责对事业部技措项目费用的总体控制5.2.4采购管理部5.2.4.1负责商改采购体系规划及体系外零部件开发的管理与控制5.2.5质量管理部5.2.5.1负责IV、V级改进产品最终投产前的实物质量的评审和验证5.2.6营销公司5.2.6.1负责商改产品开发总体计划的制定与管理5.2.7工厂/事业部5.2.7.1负责商改产品过程开发计划的制定与管理5.2.7.2负责商改产品的工艺性审查5.2.7.3负责商改产品的工艺及物流方案制定5.2.7.4负责工艺及物流的开发及成本控制5.2.7.5负责商改产品技措项目的实施及验收5.2.7.6负责商改产品体系内规划，并负责开发过程控制及验收5.2.7.7负责商改产品质量控制系统规划、开发及验收5.2.7.8负责组织商改产品过程开发验证6程序6.1新产品过程开发程序6.1.1新产品过程开发规划新产品过程开发规划包括：生产规划、工艺规划、工厂规划、物流系统规划、质量控制系统规划、协作体系和采购体系规划。新产品Ⅰ级项目按以上规划内容开展全部规划工作；新产品Ⅱ、Ⅲ级项目视情况需要开展相关规划工作。6.1.1.1生产管理部在新产品项目确定后，制定过程开发计划。计划中应体现关键节点的安排，计划经各部门评审，由主管副总批准。6.1.1.2生产管理部根据工程研究院产品概念，公司战略规划及制造资源等情况，组织编制生产规划方案，由主管副总批准。规划应包括以下内容：生产区位规划产能规划c、生产组织方式规划生产资源规划6.1.1.3生产管理部根据工程研究院产品概念、产品信函，生产规划方案及制造资源等情况，在同行业工艺水平调研基础上进行工艺规划，制定工艺规划方案，经各相关部门评审，由主管副总批准。规划内容包括：自制、外协和采购零部件划分确保产品质量的特殊工艺工艺路线、流程及方法工装、设备规划、开发方案及投资估算6.1.1.4工程管理部根据生产规划、工艺规划，进行工厂规划，制定工厂规划方案，由主管副总批准。规划内容包括：工厂、车间布置及建设规划公用动力及基础设施规划投资预算具体按《基础设施管理程序》执行。6.1.1.5生产管理部根据生产规划、工艺规划和工厂规划，进行物流系统规划，制定规划方案，由主管副总批准。规划内容包括：现场物流配送模式规划物料控制系统规划生产计划控制系统规划物流系统投资预算具体按《物流系统开发管理办法》执行。6.1.1.6质量管理部根据产品概念、质量目标和工艺规划，进行质量控制系统规划，制定规划方案，由主管副总批准。规划内容包括：质量控制过程及控制特性的识别与确定质量控制点规划质量控制方法确定质量控制资源规划及投资预算具体按《产品质量策划程序》执行6.1.1.7生产管理部和采购管理部根据产品概念、生产规划和工艺规划，分别进行协作体系和采购体系规划，制定协作体系规划和采购体系规划，由主管副总批准。规划内容包括：现有体系和潜在资源分析评估资源规划具体按《生产协作件采购管理办法》和《采购控制程序》执行6.1.2新产品过程开发工程新产品过程开发工程包括：工厂建设、工艺开发、质量控制体系开发、生产计划与物流系统开发、人力资源开发、协作件及采购零部件体系开发。过程开发工程根据过程开发规划内容开展。6.1.2.1工厂建设6.1.2.1.1工程管理部根据工艺规划和工厂规划，进行工厂、车间、公用动力及基础设施布置设计，并组织施工建设，内容包括：工厂、车间、公用动力及基础设施布置方案设计施工设计项目施工工程预、决算管理工程质量监督验收工程移交转固具体按《基础设施管理程序》执行6.1.2.2工艺开发工程6.1.2.2.1生产管理部、车身工程部根据工艺规划及产品数模、图纸等技术文件，组织进行工艺文件开发，其中生产管理部负责组织总装和涂装工艺文件开发，车身工程部负责组织冲压和焊装工艺文件开发，现场作业文件由事业部负责编制，输出文件包括：工艺流程工艺标准作业标准通用工艺守则材料定额、工时定额、能源定额等工艺定额自制、外协、采购明细表工序质量控制点明细表具体工艺文件管理按《工艺文件管理制度》执行。6.1.2.2.2生产管理部、车身工程部根据工艺规划及产品技术文件，进行工艺装备开发，其中生产管理部负责组织总装和涂装工艺装备开发，车身工程部负责组织冲压和焊装工艺装备开发，内容包括：工艺装备开发计划制定工艺装备设计任务书编制工艺装备设计/选型工艺装备制造/采购工艺装备验收工艺装备移交转固具体按《工装开发管理办法》执行。6.1.2.3质量控制体系开发工程6.1.2.3.1质量管理部根据质量控制系统规划，进行质量控制系统工程开发，内容包括：产品质量检验、监督评价标准制定产品质量检验、监督评价作业标准制定产品质量检验测量实验设备的设计/选型产品质量检验测量实验设备的验收具体按《产品质量策划程序》执行。6.1.2.4生产计划与物流系统开发6.1.2.4.1生产管理部根据物流系统规划，组织进行生产计划与物流系统方案设计，方案包括：生产计划控制系统设计现场物流配送模式设计物料控制系统设计6.1.2.4.2生产管理部根据物流方案，组织进行物流系统制造与采购，内容包括：生产计划控制系统制造与采购料箱料架设备基础设施制造与采购物料控制系统的制造与采购6.1.2.4.3生产管理部负责组织对物流系统制造采购到位后进行验证与交接6.1.2.4.4物流系统开发具体按《物流系统开发管理办法》执行。6.1.2.5人力资源开发6.1.2.5.1人力资源部根据工艺规划及人员定额，进行人力资源招聘配置和人力资源培训6.1.2.6协作/采购零部件开发工程6.1.2.6.1生产管理部和采购管理部根据明细表分别进行协作件和采购零部件的开发，内容包括：供应商评审、确定签定技术协议及技术交底签订开发协议零部件质量先期策划和控制计划零部件开发技术服务、协调与控制6.1.2.6.2生产管理部和采购管理部在零部件开发完成基础上，分别进行协作件和采购零部件的开发批准（PPAP），开发批准（PPAP）内容包括：零部件开发文件评审零部件开发现场评审样件评审验证确认配合件功能匹配评估（FE）批量评审验证确认零部件开发批准6.1.2.6.3协作件开发按《生产协作件采购管理办法》执行；采购零部件开发按《采购控制程序》。6.1.2.7过程开发完成，经各责任单位组织初步验证后，转入开发验证阶段。6.1.3新产品过程开发验证新产品过程开发验证包括：TTO连线验证和PP批量试生产验证6.1.3.1TTO连线验证6.1.3.1.1生产管理部根据过程开发计划，过程开发完成后，制定TTO连线计划与目标6.1.3.1.2根据TTO连线计划和目标，生产管理部和采购管理部，分别完成TTO前外协件和采购件80%PPAP确认。6.1.3.1.3根据TTO连线计划与目标，生产管理部组织相关部门及事业部进行TTO连线，对以下内容进行验证:a、工艺文件初步验证b、工艺装备初步验证c、质量控制系统开发工程初步验证d、生产计划与物流系统初步验证e、生产支持系统初步验证f、人力资源配置初步验证6.1.3.1.4TTO连线验证样车由质量管理部组织质量评审。生产管理部组织对质量评审问题进行改进。6.1.3.1.5生产管理部根据TTO连线验证结果，在上述验证内容基本满足规划要求且实物质量达到预定目标的情况下，组织完成TTO连线确认（工程签发）。6.1.3.2PP批量试生产验证6.1.3.2.1生产管理部根据过程开发计划，在TTO连线确认完毕后，制定PP连线计划与目标。6.1.3.2.2根据PP验证计划与目标，生产管理部和采购管理部，分别完成外协件和采购件100%PPAP确认。6.1.3.2.3根据PP连线计划与目标，生产管理部组织相关部门及事业部进行PP试生产，对以下内容进行验证:a、工艺文件进一步验证b、工艺装备进一步验证c、质量控制系统开发工程进一步验证d、生产计划与物流系统进一步验证e、生产支持系统进一步验证f、人力资源配置进一步验证6.1.3.2.4PP试生产样车由质量管理部组织质量评审验收；生产管理部组织对PP试生产问题进行改进。6.1.3.2.5质量管理部根据PP试生产验证结果，在上述验证内容完全满足规划要求且实物质量达到预定目标的情况下，组织完成PP生产确认（PP投产签发）6.1.3.3过程开发验证管理按《过程开发验证管理办法》执行6.2商改产品过程开发程序6.2.1商改产品过程开发规划商改产品过程开发规划包括：工艺规划、工厂规划、物流系统规划、质量控制系统规划、协作体系和采购体系规划。根据项目不同可视情况进行省略。6.2.1.1工厂/事业部在商改产品项目确定后，制定过程开发计划。计划中应体现关键节点的安排，计划经各部门评审，由主管厂长批准。6.2.1.2工厂/事业部根据商改产品概念、产品信函及制造资源等情况，制定工艺方案，方案须经过各相关部门评审和主管厂长批准。方案内容包括：a、确保产品质量的特殊工艺b、工艺路线、流程及方法c、工装、设备规划、开发方案及投资估算6.2.1.3工厂/事业部根据工艺方案，制定技措计划，由厂长批准。具体按《技术改造及技术措施项目管理办法》执行6.2.1.4工厂/事业部根据工艺方案，制定物流方案，由厂长批准。规划内容包括：a、现场物流配送模式规划b、物料控制系统规划c、生产计划控制系统规划d、物流系统投资预算具体按《物流系统开发管理办法》执行6.2.1.5工厂/事业部根据产品概念、质量目标和工艺方案，制定质量控制系统方案，由厂长批准。规划内容包括：a、质量控制过程及控制特性的识别与确定b、质量控制点规划c、质量控制方法确定d、质量控制资源规划及投资预算具体按《质量控制系统开发管理办法》执行6.2.1.6生产管理部根据商改产品概念及质量要求，制定协作体系规划方案，由主管副总批准；事业部/工厂进行商改采购件体系内规划，由主管厂长批准；采购管理部负责商改采购件体系外规划，由主管副总批准。具体按《生产协作件采购管理办法》和《采购控制程序》执行。6.2.2商改产品过程开发工程商改产品过程开发工程包括：技措实施、工艺开发、质量控制体系开发、生产计划与物流系统开发、人力资源开发、协作件及采购零部件体系开发。商改产品过程开发工程根据过程开发规划内容开展。6.2.2.1技措实施6.2.2.1.1工厂/事业部根据技措计划，组织实施及验收具体按《技术改造及技术措施项目管理办法》执行6.2.2.2工艺开发6.2.2.2.1工厂/事业部根据工艺方案及产品数模、图纸等技术文件，组织进行工艺文件开发，输出文件包括：a、工艺流程b、作业标准c、材料定额、工时定额、能源定额等工艺定额e、自制、外协、采购明细表g、工序质量控制点明细表具体工艺文件管理按《工艺文件管理制度》执行6.2.2.2.2工厂/事业部、车身工程部根据工艺规划及产品技术文件，进行工艺装备开发，其中工厂/事业部负责组织总装和涂装工艺装备开发，车身工程部负责组织冲压和焊装工艺装备开发，内容包括：a、工艺装备开发计划制定b、工艺装备设计任务书编制c、工艺装备设计/选型d、工艺装备制造/采购e、工艺装备验收f、工艺装备移交转固具体按《工装开发管理办法》执行。6.2.2.3质量控制体系开发工程6.2.2.3.1工厂/事业部根据质量控制系统方案，进行质量控制系统工程开发，内容包括：a、产品质量检验、监督、评价作业标准制定b、产品质量检验测量实验设备的设计/选型c、产品质量检验测量实验设备的制造/采购d、产品质量检验测量实验设备的验收具体按《质量控制系统开发管理办法》执行6.2.2.4生产计划与物流系统开发6.2.2.4.1工厂/事业部根据物流方案，进行生产计划与物流系统方案设计，方案包括：a、生产计划控制系统设计b、现场物流配送模式设计c、物料控制系统设计6.2.2.4.2工厂/事业部根据物流方案，进行物流系统制造与采购，内容包括：a、生产计划控制系统制造与采购b、料箱料架设备基础设施制造与采购c、物料控制系统的制造与采购6.2.2.4.3工厂/事业部负责组织对物流系统制造采购到位后进行验证6.2.2.4.4物流系统开发具体按《物流系统开发管理办法》执行。6.2.2.5人力资源开发6.2.2.5.1事业部根据人员定额，进行人力资源招聘配置和人力资源培训6.2.2.6协作/采购零部件开发工程6.2.2.6.1生产管理部和事业部/工厂根据明细表分别进行协作件和采购零部件的开发，内容包括：a、供应商评审、确定b、签定技术协议及技术交底c、签订开发协议d、零部件质量先期策划和控制计划e、零部件开发技术服务、协调与控制6.2.2.6.2生产管理部和事业部/工厂在零部件开发完成基础上，分别进行协作件和采购零部件的开发批准（PPAP），开发批准（PPAP）内容包括：a、零部件开发文件评审b、零部件开发现场评审c、样件评审验证确认d、配合件功能匹配评估（FE）e、批量评审验证确认f、零部件开发批准6.2.2.6.3协作件开发按《生产协作件采购管理办法》执行；采购零部件开发按《采购控制程序》。6.2.2.7过程开发完成，经各责任单位组织初步验证后，转入开发验证阶段。6.2.3商改产品过程开发验证商改产品过程开发验证包括：TTO连线验证和PP批量试生产验证，根据项目不同可视情况进行省略。6.2.3.1TTO连线验证6.2.3.1.1工厂/事业部根据过程开发计划，过程开发完成后，制定TTO连线计